SALONES DE TEHUACAN, S.A. DE C.V. 1.

7-3
HOJA DE TRABAJO 31-DIC-11
REVISION FINAL 29-MAR-12
RESULTADOS RJAE

SALDO AL SALDO AL AJUSTES SALDO RECLASIFICACIONES SALDO

CONCEPTO 31-DIC-10 REFERENCIA 31-DIC-11 DEBE HABER AJUSTADO DEBE HABER FINAL
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VENTAS 16% 1,673,616.60 1,649,432.94 1,649,432.94 1,649,432.94

VENTAS 16% PENDIENTES DE PAGO 192,021.38 38,709.57 38,709.57 38,709.57

SUELDOS ADMITIVOS. PEND. DE PAGO 61,881.18 36,285.61 36,285.61 2,767.55 33,518.06

GASTOS POR SERVICIOS PEND. DE PAGO FIJOS 0.00 0.00
SUELDOS ADMINISTRATIVOS 217,386.20 242,061.51 242,061.51 5,814.95 236,246.56
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 78,240.37 73,832.58 86.79 73,745.79 73,745.79

GASTOS PENDIENTES DE PAGO GENERALES 28,833.62 3,238.02 3,238.02 3,238.02

COSTO DE SERVICIOS 1,225,141.48 993,367.36 993,367.36 993,367.36
GASTOS POR SERVICIOS FIJOS 60,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00
GASTOS GENERALES 109,200.79 131,766.41 131,766.41 11,648.50 3,066.00 140,348.91
GASTOS NO DEDUCIBLES 94,067.05 518.54 518.54 518.54

PTU DEL EJERCICIO 8,895.43 11,767.78 11,767.78 11,767.78

PROVISION ISR 8,555.14 32,416.95 32,416.95 32,416.95
IETU DEL EJERCICIO 3,882.00 0.00 0.00

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RESULTADO DEL EJERCICIO -30,445.28 117,072.48 44,184.73 86.79 72,974.54 11,648.50 11,648.50 72,974.54
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