INNOV CLOTHES Estimación y desvío de ventas

Fecha Producto Vendido Mes

1/30/2022 Total 5,800,000 enero
2/28/2022 Total 7,540,000 febrero
3/30/2022 Total 9,802,000 marzo
4/30/2022 Total 12,742,600 abril
5/30/2022 Total 16,565,380 mayo
6/30/2022 Total 21,534,994 junio
7/30/2022 Total 27,995,492 julio
8/30/2022 Total 36,394,140 agosto
9/30/2022 Total 47,312,382 septiembre
10/30/2022 Total 61,506,096 octubre
11/30/2022 Total 79,957,925 noviembre
12/30/2022 Total 103,945,303 diciembre
X X X X
vío de ventas ? AYUDA

Producto Total

Enero Febrero Marzo

Escenario Probable $ 5,800,000 $ 7,540,000 $ 9,802,000
Escenario Estimado $ 6,525,000 $ 8,698,500 $ 11,451,225
Desvío -$ 725,000 -$ 1,158,500 -$ 1,649,225

Ventas Reales Vs Estimadas

$ 120,000,000

$ 100,000,000

$ 80,000,000

$ 60,000,000

$ 40,000,000

$ 20,000,000

$-
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiemb

Escenario Probable Escenario Estimado

Producto Total

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3

Escenario Probable $ 23,142,000 $ 50,842,974 $ 111,702,014
Escenario Estimado $ 26,674,725 $ 64,726,665 $ 127,217,174
Desvío -$ 3,532,725 -$ 13,883,691 -$ 15,515,160

Ventas Reales Vs Estimadas por trimestre

$ 300,000,000

$ 250,000,000

$ 200,000,000
 Ventas Reales Vs Estimadas por trimestre

$ 300,000,000

$ 250,000,000

$ 200,000,000

$ 150,000,000

$ 100,000,000

$ 50,000,000

$-
Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4
-$ 50,000,000

Escenario Probable Escenario Estimado Desvío

 Abril Mayo Junio Julio
$ 12,742,600 $ 16,565,380 $ 21,534,994 $ 27,995,492
$ 14,325,593 $ 22,770,889 $ 27,630,183 $ 33,978,161
-$ 1,582,993 -$ 6,205,509 -$ 6,095,189 -$ 5,982,669

ales Vs Estimadas

$ 120,000,000

$ 100,000,000

$ 80,000,000

$ 60,000,000

$ 40,000,000

$ 20,000,000

$-
Enero Febrero

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre -$ 20,000,000

ble Escenario Estimado

Trimestre 4
$ 245,409,324
$ 248,287,602
-$ 2,878,278

s por trimestre
s por trimestre

Trimestre 3 Trimestre 4

stimado Desvío
 Agosto Septiembre Octubre Noviembre
$ 36,394,140 $ 47,312,382 $ 61,506,096 $ 79,957,925
$ 41,744,101 $ 51,494,912 $ 64,105,276 $ 80,116,575
-$ 5,349,962 -$ 4,182,530 -$ 2,599,180 -$ 158,650

Ventas Reales Vs Estimadas

$ 120,000,000

$ 100,000,000

$ 80,000,000

$ 60,000,000

$ 40,000,000

$ 20,000,000

$-
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

-$ 20,000,000

Escenario Probable Escenario Estimado Desvío

 Diciembre Total
$ 103,945,303 $ 431,096,312
$ 104,065,751 $ 466,906,166
-$ 120,448 -$ 35,809,854

stimadas

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

o Estimado Desvío
 INNOV CLOTHES E

Estimación de ventas
Producto Enero Febrero Marzo Abril
Suscripciones $ 2,980,000 $ 4,799,000 $ 6,943,700 $ 8,655,560
Ventas $ 3,545,000 $ 3,899,500 $ 4,507,525 $ 5,670,033
Total $ 6,525,000 $ 8,698,500 $ 11,451,225 $ 14,325,593
 Estimación y desvío de ventas

Mayo Junio Julio Agosto

$ 14,265,840 $ 16,405,716 $ 19,052,275 $ 22,132,958
$ 8,505,049 $ 11,224,467 $ 14,925,886 $ 19,611,144
$ 22,770,889 $ 27,630,183 $ 33,978,161 $ 41,744,101
 ? AYUDA

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

$ 25,720,311 $ 30,220,142 $ 35,555,394 $ 45,447,030
$ 25,774,600 $ 33,885,134 $ 44,561,182 $ 58,618,721
$ 51,494,912 $ 64,105,276 $ 80,116,575 $ 104,065,751