Puc Niif Empresa Comercial 2019!

CODIGO_LOCAL NOMBRE_LOCAL CODIGO_NIIF
1 ACTIVO 1
1 ACTIVO 1
1 ACTIVO 1
1 ACTIVO 1
1 ACTIVO 1
1 ACTIVO 1
11 DISPONIBLE 11
11 DISPONIBLE 11
11 DISPONIBLE 11
11 DISPONIBLE 11
11 DISPONIBLE 11
1105 CAJA 1105
1105 CAJA 1105
1105 CAJA 1105
1105 CAJA 1105
1105 CAJA 1105
1105.05. CAJA GENERAL 1105.05.
1105.05. CAJA GENERAL 1105.05.
1105.05. CAJA GENERAL 1105.05.
1105.05. CAJA GENERAL 1105.05.
1105.05. CAJA GENERAL 1105.05.
1105.05.01 Caja General Restaurante La Puerta del Sol 1105.05.01
1105.10. CAJA MENOR 1105.10.
1105.10.01 Caja Menor Restaurante La Puerta del Sol 1105.10.01
1105.10.02 Caja Menor -Contabilidad-La Puerta del Sol 1105.10.02
1110 BANCOS 1110
1110 BANCOS 1110
1110 BANCOS 1110
1110.05. MONEDA NACIONAL 1110.05.
1110.05.01 Banco Davivienda Cta Cte 301141991-9 1110.05.01
1110.05.04 Banco de Credito Cta Cte 40135947-6 1110.05.04
1110.05.05 Bancolombia Cta Cte 28875834179 1110.05.05
1120 CUENTAS DE AHORRO 1120
1120.05. BANCOS 1120.05.
1120.05.01 Banco Colpatria Cta No. 39201273-7 1120.05.01
1120.05.02 Banco Davivienda Cta No. 301141991-9 1120.05.02
1120.05.04 Bancolombia Cta Ahorros No. 288938676451120.05.04
1120.15. ORGANISMOS COOPERATIVOS FINANCIEROS 1120.15.
1120.15.01 Financiera Comultrasan Cta No. 503600497-01120.15.01
1130
1130.05.
1130.10.
1130.15.
12 INVERSIONES 12
1245 DERECHOS FIDUCIARIOS 1245
1245.05 Fideicomisos de Moneda Nacional 1245.05
1295 OTRAS INVERSIONES 1295
1295.95. DIVERSAS 1295.95.
1295.95.01 Financiera Comultrasan No. 503600497-0 1295.95.01
13 DEUDORES 13
13 DEUDORES 13
13 DEUDORES 13
13 DEUDORES 13
13 DEUDORES 13
1305 CLIENTES 1305
1305.05. NACIONALES 1305.05.
1305.05.01 Nacionales 1305.05.01
1330 ANTICIPOS Y AVANCES 1330
1330 ANTICIPOS Y AVANCES 1330
1330.10. A CONTRATISTAS 1330.10.
1330.10.01 A Contratistas 1330.10.01
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 1355O SALDOS
1355.05 Anticipo de Impuestos de Renta y Complementarios
1355.05
1355.06 Autoretencion A Renta 1355.06
1355.1 Anticipo de Impuestos de Industria y Comercio
1355.1
1355.15 Retención en la Fuente 1355.15
1355.18 Impuesto de Industria y Comercio Retenido1355.18
1355.2 Sobrantes En Liquidacion Privada de Impuestos
1355.2
1355.95. OTROS 1355.95.
1355.95.01 Anticipo de Cree 1355.95.01
1355.95.02 Retencion en la fuente A favor Autorretencion
1355.95.02
del CRE
1355.95.03 Retencion en la Fuente A Favor Autorretencion
1355.95.03
del C
1360 RECLAMACIONES 1360
1360.05. A COMPAÑIAS ASEGURADORAS 1360.05.
1360.05.01 A Compañias Aseguradoras 1360.05.01
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 1365
1365.3 Responsabilidades 1365.3
1380 DEUDORES VARIOS 1380
1380.95 Otros 1380.95
14 INVENTARIOS 14
14 INVENTARIOS 14
14 INVENTARIOS 14
1405 MATERIAS PRIMAS 1405
1405.05 Materias Primas 1405.05
1405.06 Iva Mayor Vlr Materia Prima 1405.06
1410 PRODUCTO EN PROCESO 1410
1410 PRODUCTO EN PROCESO 1410
1410.05 Producto en Proceso 1410.05
1410.05 Producto en Proceso 1410.05
1430 PRODUCTOS TERMINADOS 1430
1430.05 Productos Terminados 1430.05
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 1435
1435.05 Mercancias No Fabricadas Por La Empresa 1435.05
1455 MATERIALES REPUESTOS Y ACCESORIOS 1455
1455 MATERIALES REPUESTOS Y ACCESORIOS 1455
1455.01 Papeleria y Utiles de Oficina 1455.01
1455.02 Iva Mayor Vlr Papeleria-Utiles 1455.02
1455.05 Elementos de Aseo y Cafeteria 1455.05
1455.06 Iva Mayor Vlr Elemtos de Aseo y Cafe 1455.06
1455.06 Iva Mayor Vlr Elemtos de Aseo y Cafe 1455.06
1455.1 Bebidas y Licores 1455.1
1455.11 Iva Mayor Vlr Bebidas y Licores 1455.11
1455.15 Cristaleria,Platos y Cubiertos 1455.15
1455.16 Iva Mayor Vlr Cristaleria-Platos 1455.16
1460 Evases y Empaques 1460
1460.01 Articulos Plasticos-Desechables 1460.01
1460.02 Iva Mayor Vlr Plasticos-Desechables 1460.02
15 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 15
15 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 15
1516 Construcciones y Edificaciones 1516
1516.05 Construcciones y Edificaciones 1516.05
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO 1520
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO 1520
1520.36. MAQUINARIA Y EQUIPO 1520.36.
1520.36. MAQUINARIA Y EQUIPO 1520.36.
1520.36.01 Maquinaria y Equipo 1520.36.01
1520.36.01 Maquinaria y Equipo 1520.36.01
1520.36.02 Iva Maquinaria y Equipo 1520.36.02
1520.99 Ajuste Por Inflacion 1520.99
1524 EQUIPOS DE OFICINA 1524
1524.05. MUEBLES Y ENSERES 1524.05.
1524.06. EQUIPO DE OFICINA 1524.06.
1524.06.01 Muebles y Enseres 1524.06.01
1524.06.02 Iva Muebles y Enseres 1524.06.02
1524.11. EQUIPOS 1524.11.
1524.11.01 Equipos 1524.11.01
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 1528
1528.05. EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS 1528.05.
1528.05.01 Equipo de Procesamiento De Datos 1528.05.01
1528.05.02 Iva Equipo de Procesamiento de datos 1528.05.02
1528.15. EQUIPOS DE RADIO 1528.15.
1528.15.01 Equipos de Radio 1528.15.01
1528.15.02 Iva Vlr Equipo de Radio 1528.15.02
1528.25. LINEAS TELEFONICAS 1528.25.
1528.25.01 Linea Telefonica 1528.25.01
1528.30. CAMARA DE VIGILANCIA 1528.30.
1528.30.01 Camara De Vigilancia 1528.30.01
1528.30.02 Iva Camara de Vigilancia 1528.30.02
1528.35. EQUIPO DE SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRONICO 1528.35.
1528.35.01 Equipo de Sistema de Seguridad Electronico1528.35.01
1528.35.02 Iva Equipo sistema de seguridad electronico1528.35.02
1528.40. PLANTA TELEFONICA KXT-824 1528.40.
1528.40.01 Planta Telefonica Panasonica KXT-824 1528.40.01
1528.40.02 Iva Planta Telefonica KXT-824 1528.40.02
1536 EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES 1536
1536 EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES 1536
1536.20.99 Ajuste Por Inflacion 1536.20.99
1536.25. EQUIPO DE COCINA 1536.25.
1536.25. EQUIPO DE COCINA 1536.25.
1536.25.01 Equipo de Cocina 1536.25.01
1536.25.01 Equipo de Cocina 1536.25.01
1536.30. EQUIPO DE COMEDOR 1536.30.
1536.30.01 Equipo de Comedor 1536.30.01
1536.30.02 Iva Equipo de Comedor 1536.30.02
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 1540
1540.30. MOTOCICLETAS 1540.30.
1540.50. MOTOCICLETAS 1540.50.
1540.50.01 Motocicletas 1540.50.01
1540.50.02 Iva Motocicletas 1540.50.02
1592 DEPRECIACION ACUMULADA 1592
1592 DEPRECIACION ACUMULADA 1592
1592.1 Maquinaria y Equipo 1592.1
1592.15 Equipo de Oficina 1592.15
1592.2 Equipo de Computacion y comunicacion 1592.2
1592.3 Equipo de Hoteles Y Restaurantes 1592.3
1592.35 Flota Y Equipo De Transporte 1592.35
16 INTANGIBLES 16
16 INTANGIBLES 16
1635 LICENCIAS 1635
1635 LICENCIAS 1635
1635.01 Licencias 1635.01
1635.02 Iva Licencias 1635.02
1635.02 Iva Licencias 1635.02
17 DIFERIDOS 17
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 1705
1710 CARGOS DIFERIDOS 1710
1710.1 Otros 1710.1
1710.24 Mejoras A Propiedades Ajenas 1710.24
2 PASIVO 2
2 PASIVO 2
2 PASIVO 2
2 PASIVO 2
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS 21
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS 21
2105 BANCOS NACIONALES 2105
2105 BANCOS NACIONALES 2105
2105.45. TARJETA DE CREDITO 2105.45.
2105.45. TARJETA DE CREDITO 2105.45.
2105.45.01 Tarjeta de Credito 2105.45.01
2105.45.01 Tarjeta de Credito 2105.45.01
2105.50. CREDIEXPRESS 2105.50.
2105.50.01 Crediexpress 2105.50.01
2105.55. PRESTAMOS BANCARIOS 2105.55.
2105.55.01 Prestamos Bancarios 2105.55.01
2195 OTRAS OBLIGACIONES 2195
2195.05 Particulares 2195.05
22 PROVEEDORES 22
2205 NACIONALES 2205
2205.05 Proveedores Nacionales 2205.05
23 CUENTAS POR PAGAR 23
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 2335
2335.25 Honorarios 2335.25
2335.3 Servicios Tecnicos 2335.3
2335.3 Servicios Tecnicos 2335.3
2335.35 Servicios de Mantenimiento 2335.35
2335.4 Arrendamientos 2335.4
2335.4 Arrendamientos 2335.4
2335.95 Otros 2335.95
2335.95 Otros 2335.95
2335.95 Otros 2335.95
2335.95 Otros 2335.95
2355 DEUDAS CON SOCIOS O ACCIONISTAS 2355
2355.1 Socio 2355.1
2365 RETENCION EN LA FUENTE 2405
2365.05 Salarios Y Pagos Laborales 2405.05
2365.15. Honorarios 2405.1
2365.15.01 Personas Naturales 10% 2405,10,01
2365.15.02 Personas Juridicas 11% 2405,10,02
2365.25. SERVICIOS 2405.15
2365.25. SERVICIOS 2405.15
2365.25. SERVICIOS 2405.15
2365.25.01 Servicios En General (6%) 2405,15,01
2365.25.03 Servicios Integrales en Salud (2%) 2405,15,04
2365.25.03 Servicios Integrales en Salud (2%) 2405,15,05
2365.25.04 Servicios De Transporte de Carga (1%) 2405,15,06
2365.25.05 Servicio de Hoteles, Restaurante (2.5%) 2405,15,07
2365.25.06 Servicio de Hoteles, Restaurante (3.5%) 2405,15,08
2365.25.07 Servicios Temporales de Empleo (1%) 2405,15,09
2365.25.08 Servi. de Licenciamiento 3.5% 2405,15,10
2365.30. ARRENDAMIENTOS 2405.2
2365.30.01 Arrendamientos Inmuebles (3.5%) 2405,20,01
2365.30.02 Arrendamientos Muebles (4%) 2405,20,02
2365.40. COMPRAS 2405.25
2365.40.01 Compras Generales (3.5%) 2405,25,01
2365.40.02 Compras Productos Agropecuarios (1.5%) 2405,25,02
2365.7 OTRAS RETENCIONES 2405.3
2365,70,02 Contrato de Construccion(2%) 2405,30,01
2365.75. AUTORRETENCIONES 2405.35
2365.75.01 Autorretencion Por Pagar-Retencion del Cree 2405,35,01
0.8%
0.8%
0.8%
2365.75.02 Autorretencion por pagar-Retencion del cree 2405,35,04
0.6%
2365.75.03 Autoretencion a Renta 0.8% 2405,35,05
2365.85 Retencion En la Fuente Pagada 2405.4
2365.86 Autorretencion De Cree Pagada 2405.45
2365.87 Autoretencion de Renta Pagada 2405.5
2366 RETENCION EN LA FUENTA A TITULO DEL CREE 2366
2366.05 Retencion del Cree 0.3% 2366.05
2366.1 Retencion del Cree 0.6% 2366.1
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 2367
2367.05 Reteiva al Regimen Simplificado en Servicios2367.05
2367.1 Reteiva al Regimen Simplificado en Compras2367.1
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 2368
2368.05 Impuesto de Industria Y Comercio Retenido2368.05
2368.1 Im. Industria y Cio Retenido Compras 2368.1
2368.15 Im. Industria y Cio Retenido Servicios 2368.15
2368.2 Im.Industria y Cio Retenido Otros 2368.2
2368.85 Impuesto de Industria y Cio Pagado 2368.85
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 2530
2370.05 Aportes a Entidades Promotoras de Salud, EPS2530.05
2370.06 Aportes a Administradoras de Riesgos Profesionales,
2530.06
2370.1 Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compensación
2530.1
2530.25
2530.3
2530.45
2370.96 Aportes Pagados 2530.96
2380 ACREEDORES VARIOS 2380
2380.3 Fondo De Cesantias Y/O Pensiones 2380.3
2380.95 Otros 2380.95
24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 24
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 2404
2404.05 Vigencia Fiscal Corriente 2404.05
2404.1 Vigencia Fiscal Anterior 2404.1
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 2408
2408.05 Iva Generado En Ventas 2408.05
2408.1 Iva Descontable En Compras 2408.1
2408.15 Iva Descontable En Servicios 2408.15
2408.2 Iva Por Retencion De Iva 2408.2
2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO 2412
2412.05 Vigencia Fiscal Corriente 2412.05
2480 IMPUESTO AL CONSUMO 2480
2480.05 Impuesto al Consumo Ventas 2480.05
2480.85 Impuesto Al Consumo Pagado 2480.85
2495 OTROS 2495
2495.01 Impuesto sobre la Renta para la Equidad CREE
2495.01
25 OBLIGACIONES LABORALES 25
2505 SALARIOS POR PAGAR 2505
2505.05 Salarios Por Pagar 2505.05
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS 2510
2510.1 Ley 50 De 1990 Y Normas Posteriores 2510.1
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS 2515
2515.05 Intereses sobre Cesantias 2515.05
2520 PRIMA DE SERVICIOS 2520
2520.05 Prima de Servicios 2520.05
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS 2525
2525.05 Vacaciones Consolidadas 2525.05
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES
2610.05 Cesantías 2505.01
2610.05 Cesantías 2505.01
2610.05 Cesantías 2505.01
2610.1 Intereses Sobre Cesantías 2505.02
2610.15 Vacaciones 2505.03
2610.15 Vacaciones 2505.03
2610.2 Prima De Servicios 2505.04
28 OTROS PASIVOS 28
28 OTROS PASIVOS 28
28 OTROS PASIVOS 28
28 OTROS PASIVOS 28
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 2805
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 2805
2805.05 De Clientes 2805.05
2805.05 De Clientes 2805.05
2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS 2815
2815.05 Valores Recibidos Para Terceros 2815.05
3 PATRIMONIO 3
31 CAPITAL SOCIAL 31
3130 CAPITAL DE PERSONAS NATURALES 3130
3130.05 Capital De Personas Naturales 3130.05
32 DONACIONES 32
3210 DONACIONES 3210
3210.15 En Bienes Muebles 3210.15
33 RESERVAS 33
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS 3305
3305.05 Reserva Legal 3305.05
36 UTILIDAD DEL EJERCICIO 36
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO 3605
3605.01 Utilidad Del Ejercicio 3605.01
3610 PERDIDA DEL EJERCICIO 3610
3610.01 Perdida Del Ejercicio 3610.01
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 37
3705 UTILIDADES ACUMULADAS 3705
3705.05 utilidades Acumuladas 3705.05
3710 PERDIDAS ACUMULADAS 3710
3710.05 Perdidas Acumuladas 3710.05
4 INGRESOS 4
4 INGRESOS 4
4 INGRESOS 4
4 INGRESOS 4
4 INGRESOS 4
4 INGRESOS 4
41 OPERACIONALES 41
41 OPERACIONALES 41
41 OPERACIONALES 41
41 OPERACIONALES 41
41 OPERACIONALES 41
4140 HOTELES Y RESTAURANTES 4140
4140.15. RESTAURANTES 4140.15.
4140.15.01 La Puerta Del Sol E.U. 4140.15.01
4175 DEVOLUCIONES EN VENTAS (DB) 4175
4175.05 Devoluciones En Ventas 4175.05
42 NO OPERACIONALES 42
4210 FINANCIEROS 4210
4210.05 Intereses 4210.05
4210.05 Intereses 4210.05
4210.05 Intereses 4210.05
4210.05 Intereses 4210.05
4210.05 Intereses 4210.05
4210.4 Descuentos Comerciales Condicionados 4210.4
4210.95 Otros 4210.95
4210.95 Otros 4210.95
4210.95 Otros 4210.95
4210.95 Otros 4210.95
4250 RECUPERACIONES 4250
4250.5 Reintegro De Otros Costos Y Gastos 4250.5
4255 INDEMNIZACIONES 4255
4255.05 Por Siniestro 4255.05
4255.4 Por Incapacidades ISS 4255.4
4295 DIVERSOS 4295
4295 DIVERSOS 4295
4295 DIVERSOS 4295
4295 DIVERSOS 4295
4295 DIVERSOS 4295
4295.05 Aprovechamientos 4295.05
4295.49 Reconocimientos ISS 4295.49
4295.53 Sobrantes De Caja 4295.53
4295.53 Sobrantes De Caja 4295.53
4295.81 Ajuste Al Peso 4295.81
4295.85 Especies Y Alojamiento 4295.85
4295.95 Otros 4295.95
4295.95 Otros 4295.95
4295.95 Otros 4295.95
4295.95 Otros 4295.95
5 GASTOS 5
5 GASTOS 5
5 GASTOS 5
5 GASTOS 5
5 GASTOS 5
5 GASTOS 5
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 51
5105 GASTOS DE PERSONAL 5105
5105.03 Salario Integral 5105.03
5105.06 Sueldos 5105.06
5105.06 Sueldos 5105.06
5105.06 Sueldos 5105.06
5105.15 Horas Extras Y Recargos 5105.15
5105.16 Festivos Y Dominicales 5105.16
5105.24 Incapacidades 5105.24
5105.27 Auxilio De Transporte 5105.27
5105.3 Cesantías 5105.3
5105.3 Cesantías 5105.3
5105.3 Cesantías 5105.3
5105.3 Cesantías 5105.3
5105.3 Cesantías 5105.3
5105.39 Vacaciones 5105.39
5105.39 Vacaciones 5105.39
5105.39 Vacaciones 5105.39
5105.39 Vacaciones 5105.39
5105.48 Bonificaciones 5105.48
5105.51 Dotación y Suministro A Trabajadores 5105.51
5105.63 Capacitación Al Personal 5105.63
5105.64 Iva Capacitacion al Personal 5105.64
5105.68 Aportes A Administradoras De Riesgos Profesionales,
5105.68
5105.68
5105.68
5105.69 Aportes A Entidades Promotoras De Salud, EPS
5105.69
5105.69
5105.69
5105.7 Aportes A Fondos De Pensiones Y/O Cesantías
5105.7
5105.7
5105.7
5105.72 Aportes Cajas De Compensación Familiar 5105.72
5105.75 Aportes ICBF 5105.75
5105.75 Aportes ICBF 5105.75
5105.75 Aportes ICBF 5105.75
5105.78 SENA 5105.78
5105.78 SENA 5105.78
5105.84 Gastos Médicos Y Drogas 5105.84
5105.95 Otros 5105.95
5105.95 Otros 5105.95
5105.95 Otros 5105.95
5110 HONORARIOS 5110
5110.1 Revisoria Fiscal 5110.1
5110.25 Asesoría jurídica 5110.25
5110.25 Asesoría jurídica 5110.25
5110.26 Iva Asesoria Juridica 5110.26
5110.3 Asesoría financiera 5110.3
5110.3 Asesoría financiera 5110.3
5110.35 Asesoría técnica 5110.35
5110.95 Otros 5110.95
5110.95 Otros 5110.95
5110.95 Otros 5110.95
5115 IMPUESTOS 5115
5115 IMPUESTOS 5115
5115 IMPUESTOS 5115
5115 IMPUESTOS 5115
5115.05 Industria y comercio 5115.05
5115.1 De Timbres 5115.1
5115.1 De Timbres 5115.1
5115.4 De Vehiculos 5115.4
5115.5 Cuotas de Fomento 5115.5
5115.95. OTROS 5115.95.
5115.95. OTROS 5115.95.
5115.95. OTROS 5115.95.
5115.95.01 Impuesto sobre la Renta para la equidad CREE
5115.95.01
5115.95.01
5115.95.01
5115.95.02 Impuesto de Registro 5115.95.02
5115.95.02 Impuesto de Registro 5115.95.02
5115.95.03 Impuesto Predial Unificado 5115.95.03
5115.95.03 Impuesto Predial Unificado 5115.95.03
5120 ARRENDAMIENTOS 5120
5120.1 Construcciones y edificaciones 5120.1
5120.11 Iva Construcciones Y Edificaciones 5120.11
5120.15 Maquinaria y equipo 5120.15
5120.16 Iva Mayor Vlr Maquinaria y Equipo 5120.16
5120.16 Iva Mayor Vlr Maquinaria y Equipo 5120.16
5120.2 Equipo de oficina 5120.2
5120.2 Equipo de oficina 5120.2
5120.25 Equipo de Computacion y Comunicacion 5120.25
5120.26 Iva mayor vlr equipo de computo y comunicacion
5120.26
5120.26
5120.26
5120.36 Iva Mayor vrl Equipo de Hoteles y Restaurantes
5120.36
5120.36
5120.36
5120.95 Otros 5120.95
5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 5125
5125.05 Contribuciones 5125.05
5125.1 Afiliaciones y sostenimiento 5125.1
5125.11 Iva Mayor valor Afiliaciones y Sostenimiento5125.11
5130 SEGUROS 5130
5130 SEGUROS 5130
5130 SEGUROS 5130
5130 SEGUROS 5130
5130.05 Manejo 5130.05
5130.05 Manejo 5130.05
5130.05 Manejo 5130.05
5130.06 Iva Mayor Vlr Seguro Manejo 5130.06
5130.06 Iva Mayor Vlr Seguro Manejo 5130.06
5130.1 Cumplimiento 5130.1
5130.15 Corriente Debil 5130.15
5130.25 Incendio 5130.25
5130.3 Terremoto 5130.3
5130.35 Sustracción y Hurto 5130.35
5130.4 Flota y Equipo De Transporte 5130.4
5130.4 Flota y Equipo De Transporte 5130.4
5130.41 iva Flota y Equipo de Transporte 5130.41
5130.41 iva Flota y Equipo de Transporte 5130.41
5130.6 Responsabilidad Civil y Extracontractual 5130.6
5130.7 Rotura De Maquinaria 5130.7
5130.75 Obligatorio Accidente de Transito 5130.75
5130.75 Obligatorio Accidente de Transito 5130.75
5130.8 Lucro cesante 5130.8
5130.95 Otros 5130.95
5130.95 Otros 5130.95
5130.95 Otros 5130.95
5130.95 Otros 5130.95
5130.96 Iva mayor vlr Seguros 5130.96
5135 SERVICIOS 5135
5135 SERVICIOS 5135
5135 SERVICIOS 5135
5135 SERVICIOS 5135
5135 SERVICIOS 5135
5135 SERVICIOS 5135
5135.05 Aseo y Vigilancia 5135.05
5135.06 Iva Mayor vlr Aseo y Vigilancia 5135.06
5135.1 Temporales 5135.1
5135.11 Iva Temporales 5135.11
5135.15 Asistencia Tecnica 5135.15
5135.16 Iva Mayor Vrl Asistencia Tecnica 5135.16
5135.25 Acueducto y Alcantarillado 5135.25
5135.3 Energía Eléctrica 5135.3
5135.35 Teléfono 5135.35
5135.35 Teléfono 5135.35
5135.35 Teléfono 5135.35
5135.35 Teléfono 5135.35
5135.36 Iva Mayor vlr Telefono 5135.36
5135.4 Correo, Portes Y Telegramas 5135.4
5135.45 Fax y Télex 5135.45
5135.5 Transporte, Fletes y Acarreos 5135.5
5135.51 Iva transporte, fletes y acarreos 5135.51
5135.51 Iva transporte, fletes y acarreos 5135.51
5135.55 Gas 5135.55
5135.55 Gas 5135.55
5135.6 Internet 5135.6
5135.6 Internet 5135.6
5135.6 Internet 5135.6
5135.6 Internet 5135.6
5135.61 Iva mayor vlr Internet 5135.61
5135.95 Otros 5135.95
5135.95 Otros 5135.95
5135.95 Otros 5135.95
5135.95 Otros 5135.95
5135.95 Otros 5135.95
5135.96 Iva Mayor vlr Otros 5135.96
5140 GASTOS LEGALES 5140
5140.05 Notariales 5140.05
5140.05 Notariales 5140.05
5140.05 Notariales 5140.05
5140.06 Iva Notariales 5140.06
5140.1 Registro Mercantil 5140.1
5140.15 Trámites Y Licencias 5140.15
5140.16 Iva mayor vlr Tramites y Licencias 5140.16
5140.95 Otros 5140.95
5140.95 Otros 5140.95
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 5145
5145.1 Construcciones Y Edificaciones 5145.1
5145.11 Iva mayor vlr Construcciones y Edificaciones
5145.11
5145.11
5145.11
5145.11
5145.15 Maquinaria Y Equipo 5145.15
5145.16 Iva mayor Vlr Maquinaria y Equipo 5145.16
5145.2 Equipo De Oficina 5145.2
5145.21 Iva Mayor Vlr Equipo de Oficina 5145.21
5145.25 Equipo De Computación Y Comunicación 5145.25
5145.26 Iva Mayor vlr Equipo de Computacion y Comunicacion
5145.26
5145.26
5145.26
5145.26
5145.26
5145.35 Equipo De Hoteles Y Restaurantes 5145.35
5145.36 Iva Mayor Equipo de Hoteles y Restaurantes5145.36
5145.41 Iva Mayor vlr Flota y Equipo de Transporte 5145.41
5150 ADECUACION E INSTALACION 5150
5150.05 Instalaciones Electricas 5150.05
5150.06 Iva Mayor vlr Instalaciones Electricas 5150.06
5150.1 Arreglos Ornamentales 5150.1
5150.11 Iva Arreglos Ornamentales 5150.11
5150.15 Reparaciones locativas 5150.15
5150.95 Otros 5150.95
5150.95 Otros 5150.95
5150.95 Otros 5150.95
5150.95 Otros 5150.95
5150.96 Iva Otros 5150.96
5150.96 Iva Otros 5150.96
5150.96 Iva Otros 5150.96
5155 GASTOS DE VIAJE 5155
5155 GASTOS DE VIAJE 5155
5155.05 Alojamientos y Manutencion 5155.05
5155.05 Alojamientos y Manutencion 5155.05
5155.06 Iva Alojamiento y Manutencion 5155.06
5155.06 Iva Alojamiento y Manutencion 5155.06
5160 DEPRECIACIONES 5160
5165 AMORTIZACIONES 5165
5165.1 Intangibles 5165.1
5165.15 Cargos Diferidos 5165.15
5165.2 Gastos Pagados Por Anticipado 5165.2
5195 DIVERSOS 5195
5195 DIVERSOS 5195
5195 DIVERSOS 5195
5195 DIVERSOS 5195
5195 DIVERSOS 5195
5195 DIVERSOS 5195
5195.1 Libros, Suscripciones, Periódicos Y Revistas 5195.1
5195.11 Iva Mayor vlr Libros suscripciones Periodicos5195.11
5195.15 Música Ambiental 5195.15
5195.15 Música Ambiental 5195.15
5195.16 Iva Musica Ambiental 5195.16
5195.2 Gastos De Representación Y Relaciones Públicas
5195.2
5195.21 Iva Gastos de representacion y relaciones publicas
5195.21
5195.25 Elementos De Aseo Y Cafetería 5195.25
5195.26 Iva Mayor Vlr Elementos de Aseo Y Cafeteria5195.26
5195.3 Útiles, Papelería Y Fotocopias 5195.3
Iva Mayor Vlr Utiles, Papeleria y

Fotocopias_x000D_
5195.31 5195.31

Fotocopias_x000D_
5195.31 5195.31

Fotocopias_x000D_
5195.31 5195.31

Fotocopias_x000D_
5195.31 5195.31
Fotocopias_x000D_
5195.31 5195.31
5195.35 Combustibles y lubricantes 5195.35
5195.36 Iva Combustibles y Lubricantes 5195.36
5195.4 Envases Y Empaques 5195.4
5195.41 Iva Mayor vrl Envases y Empaques 5195.41
5195.45 Taxis Y Buses 5195.45
5195.45 Taxis Y Buses 5195.45
5195.45 Taxis Y Buses 5195.45
5195.45 Taxis Y Buses 5195.45
5195.45 Taxis Y Buses 5195.45
5195.45 Taxis Y Buses 5195.45
5195.46 Iva Mayor Taxis y Buses 5195.46
5195.46 Iva Mayor Taxis y Buses 5195.46
5195.5 Estampillas 5195.5
5195.5 Estampillas 5195.5
5195.6 Casino Y Restaurante 5195.6
5195.61 Iva Casinos y Restaurantes 5195.61
5195.65 Parqueaderos 5195.65
5195.66 Iva Mayor Vlr Parqueadero 5195.66
5195.8 Loza Y Cristaleria 5195.8
5195.81 Iva Loza Y Cristaleria 5195.81
5195.95 Otros 5195.95
5195.95 Otros 5195.95
5195.95 Otros 5195.95
5195.95 Otros 5195.95
5195.95 Otros 5195.95
5195.96 Iva Mayor Vlr Otros 5195.96
52 OPERACIONALES DE VENTA 52
5235 SERVICIOS 5235
5235 SERVICIOS 5235
5235 SERVICIOS 5235
5235 SERVICIOS 5235
5235 SERVICIOS 5235
5235.6 Publicidad, Propaganda Y Promocion 5235.6
5235.61 Iva Mayor vlr Publicidad, Propaganda y promocion
5235.61
5235.61
5235.61
5235.61
5235.61
5305.05. GASTOS BANCARIOS 5305.05.
5305.05.01 Intereses De Sobregiro 5305.05.01
5305.05.02 Comisiones Descuentos Tarjetas 5305.05.02
5305.05.03 Chequeras 5305.05.03
5305.05.03 Chequeras 5305.05.03
5305.05.03 Chequeras 5305.05.03
5305.05.03 Chequeras 5305.05.03
5305.05.04 Gravamen Movimiento Financiero (GMF) 5305.05.04
5305.05.05 Comision Pago de Nomina 5305.05.05
5305.05.06 Cuota Manejo Cupo Rotativo 5305.05.06
5305.05.07 Cobro Servicio Empresarial 5305.05.07
5305.05.08 Iva Cobros Bancarios 5305.05.08
5305.15 Comisiones 5305.15
5305.15 Comisiones 5305.15
5305.15 Comisiones 5305.15
5305.15 Comisiones 5305.15
5305.2 Intereses 5305.2
5305.2 Intereses 5305.2
5305.2 Intereses 5305.2
5305.2 Intereses 5305.2
5305.35 Descuentos comerciales condicionados 5305.35
5305.95 Otros 5305.95
5305.95 Otros 5305.95
5305.95 Otros 5305.95
5305.95 Otros 5305.95
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS 5315
5315.15 Costos y gastos de ejercicios anteriores 5315.15
5315.2 Impuestos asumidos 5315.2
5315.95. OTROS 5315.95.
5315.95. OTROS 5315.95.
5315.95. OTROS 5315.95.
5315.95. OTROS 5315.95.
5315.95. OTROS 5315.95.
5315.95.01 Pago De Extras 5315.95.01
5315.95.01 Pago De Extras 5315.95.01
5315.95.01 Pago De Extras 5315.95.01
5315.95.01 Pago De Extras 5315.95.01
5315.95.02 Pago de Servicios Personales 5315.95.02
5315.95.02 Pago de Servicios Personales 5315.95.02
5315.95.03 Otros Intereses Tc Personales 5315.95.03
5315.95.04 Ajuste Al Peso 5315.95.04
5315.95.04 Ajuste Al Peso 5315.95.04
5315.95.04 Ajuste Al Peso 5315.95.04
5315.95.04 Ajuste Al Peso 5315.95.04
5315.95.04 Ajuste Al Peso 5315.95.04
5315.95.05 Varios 5315.95.05
5315.95.05 Varios 5315.95.05
5315.95.05 Varios 5315.95.05
5315.95.05 Varios 5315.95.05
5395 GASTOS DIVERSOS 5395
5395.2 Multas, Sanciones y Litigios 5395.2
5395.25 Donaciones 5395.25
5395.25 Donaciones 5395.25
5395.25 Donaciones 5395.25
5395.25 Donaciones 5395.25
5395.95 Otros 5395.95
5395.95 Otros 5395.95
5395.95 Otros 5395.95
5395.95 Otros 5395.95
5395.95 Otros 5395.95
54 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS54
5405.05 Impuesto de renta y complementarios 5405.05
5405.05 Impuesto de renta y complementarios 5405.05
5405.1 Autorretencion del Cree 5405.1
5405.15 Impuesto de Industria y Comercio 5405.15
59 GANANCIAS Y PERDIDAS 59
5905 GANANCIAS Y PERDIDAS 5905
5905.05 Ganancias Y Perdidas 5905.05
6 COSTO DE VENTAS 6
6 COSTO DE VENTAS 6
6 COSTO DE VENTAS 6
6 COSTO DE VENTAS 6
61 COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS
61
61
61
61
6140.15 Hoteles Y Restaurantes 6140.15
7 COSTO DE PRODUCCION O DE OPERACIÓN 7
71 Materia Prima 71
71 Materia Prima 71
71 Materia Prima 71
71 Materia Prima 71
71 Materia Prima 71
7101 Compra de Materia Prima 7101
7101.05 Compra de Materia Prima 7101.05
7101.06 Iva Mayor Vlr de Materia Prima 7101.06
72 MANO DE OBRA DIRECTA 72
7205.06 Sueldos 7205.06
7205.06 Sueldos 7205.06
7205.06 Sueldos 7205.06
7205.06 Sueldos 7205.06
7205.06 Sueldos 7205.06
7205.3 Cesantías 7205.3
7205.3 Cesantías 7205.3
7205.3 Cesantías 7205.3
7205.3 Cesantías 7205.3
7205.3 Cesantías 7205.3
7205.39 Vacaciones 7205.39
7205.39 Vacaciones 7205.39
7205.39 Vacaciones 7205.39
7205.39 Vacaciones 7205.39
7205.39 Vacaciones 7205.39
7205.52 Iva Mayor vlr Dotacion y Suministro a trabajador
7205.52
7205.52
7205.52
7205.52
7205.64 Iva capacitacion personal 7205.64
7205.68
7205.68
7205.68
7205.69
7205.69
7205.69
7205.7 Aportes A Fondos De Pensiones Y/O Cesantías7205.7
7205.75 Aportes ICBF 7205.75
7205.75 Aportes ICBF 7205.75
7205.78 SENA 7205.78
7205.85 Iva Mayor Vlr Gastos Medicos y Drogas 7205.85
7205.95 Otros 7205.95
7205.95 Otros 7205.95
73 COSTOS INDIRECTOS 73
7305.05 Carbon 7305.05
7305.05 Carbon 7305.05
7305.05 Carbon 7305.05
7305.05 Carbon 7305.05
7305.05 Carbon 7305.05
8 DEUDORAS DE CONTROL 8
83 DEUDORAS DE CONTROL 83
8315 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO TOTALMENTE 8315
8315.05 Propiedades, Planta Y Equipo Totalmente Depre
8315.05
86 DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO 86(CR)
8615 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO TOTALMENTE 8615
8615.05 Propiedades, Planta Y Equipo Totalmente Depre
8615.05
NOMBRE_NIIF ESCORRIENTEESDEBITO TIPODECUENPORCENTAJE
ACTIVO 0 1T 0
ACTIVO 0 1T 0
ACTIVO 0 1T 0
ACTIVO 0 1T 0
ACTIVO 0 1T 0
ACTIVO 0 1T 0
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EF 0 1T 0
CAJA 0 1T 0
CAJA 0 1T 0
CAJA 0 1T 0
CAJA 0 1T 0
CAJA 0 1T 0
CAJA GENERAL 0 1T 0
CAJA GENERAL 0 1T 0
CAJA GENERAL 0 1T 0
CAJA GENERAL 0 1T 0
CAJA GENERAL 0 1T 0
Caja General Restaurante La Puerta del Sol 0 1N 0
CAJA MENOR 0 1T 0
Caja Menor Restaurante La Puerta del Sol 0 1N 0
Caja Menor -Contabilidad-La Puerta del Sol 0 1T 0
BANCOS 0 1T 0
BANCOS 0 1T 0
BANCOS 0 1T 0
MONEDA NACIONAL 0 1T 0
Banco Davivienda Cta Cte 301141991-9 0 1N 0
Banco de Credito Cta Cte 40135947-6 0 1N 0
Bancolombia Cta Cte 28875834179 0 1N 0
CUENTAS DE AHORRO 0 1T 0
BANCOS 0 1T 0
Banco Colpatria Cta No. 39201273-7 0 1N 0
Banco Davivienda Cta No. 301141991-9 0 1N 0
Bancolombia Cta Ahorros No. 28893867645 0 1T 0
ORGANISMOS COOPERATIVOS FINANCIEROS 0 1T 0
Financiera Comultrasan Cta No. 503600497-0 0 1N 0
Equivalente al efectivo 0
Inversiones de Patrimonio a Corto Plazo
Inversiones en Deuda a Corto Plazo
Otras Inversiones a Corto Plazo
INVERSIONES 0 1T 0
DERECHOS FIDUCIARIOS 0 1T 0
Fideicomisos de Moneda Nacional 0 1T 0
OTRAS INVERSIONES 0 1T 0
DIVERSAS 0 1T 0
Financiera Comultrasan No. 503600497-0 0 1N 0
Deudores Comerciales y otras cuen 0 1T 0
CLIENTES 0 1T 0
NACIONALES 0 1T 0
Nacionales 0 1T 0
ANTICIPOS Y AVANCES 0 1T 0
ANTICIPOS Y AVANCES 0 1T 0
A CONTRATISTAS 0 1T 0
A Contratistas 0 1T 0
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONE 0 1T 0
Anticipo de Impuestos de Renta y Complemen0 1T 0
Autoretencion A Renta 0 1R 0.8
Anticipo de Impuestos de Industria y Comerci0 1T 0
Retención en la Fuente 0 1T 0
Impuesto de Industria y Comercio Retenido 0 1P 0
Impuesto de Industria y Comercio Retenido 0 1P 0.5
Sobrantes En Liquidacion Privada de Impuest 0 1T 0
OTROS 0 1T 0
Anticipo de Cree 0 1T 0
Retencion en la fuente A favor Autorreten 0 0P 0.8
Retencion en la Fuente A Favor Autorrete 0 1R 0.6
RECLAMACIONES 0 1T 0
A COMPAÑIAS ASEGURADORAS 0 1T 0
A Compañias Aseguradoras 0 1T 0
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 0 1T 0
Responsabilidades 0 1T 0
DEUDORES VARIOS 0 1T 0
Otros 0 1T 0
INVENTARIOS 0 1T 0
INVENTARIOS 0 1T 0
INVENTARIOS 0 1T 0
MATERIAS PRIMAS 0 1T 0
Materias Primas 0 1C 0
Iva Mayor Vlr Materia Prima 0 1T 0
PRODUCTO EN PROCESO 0 1T 0
PRODUCTO EN PROCESO 0 1T 0
Producto en Proceso 0 1C 0
Producto en Proceso 0 1T 0
PRODUCTOS TERMINADOS 0 1T 0
Productos Terminados 0 1T 0
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 0 1T 0
Mercancias No Fabricadas Por La Empresa 0 1N 0
MATERIALES REPUESTOS Y ACCESORIOS 0 1T 0
MATERIALES REPUESTOS Y ACCESORIOS 0 1T 0
Papeleria y Utiles de Oficina 0 1T 0
Iva Mayor Vlr Papeleria-Utiles 0 1T 0
Elementos de Aseo y Cafeteria 0 1T 0
Iva Mayor Vlr Elemtos de Aseo y Cafe 0 1T 0
Iva Mayor Vlr Elemtos de Aseo y Cafe 0 1T 0
Bebidas y Licores 0 1T 0
Iva Mayor Vlr Bebidas y Licores 0 1T 0
Cristaleria,Platos y Cubiertos 0 1T 0
Iva Mayor Vlr Cristaleria-Platos 0 1T 0
Evases y Empaques 0 1N 0
Articulos Plasticos-Desechables 0 1T 0
Iva Mayor Vlr Plasticos-Desechables 0 1T 0
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 0 1N 0
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 0 1N 0
Construcciones y Edificaciones 0 1N 0
Construcciones y Edificaciones 0 1N 0
MAQUINARIA Y EQUIPO 0 1N 0
Maquinaria y Equipo 0 1T 0
Maquinaria y Equipo 0 1T 0
Iva Maquinaria y Equipo 0 1T 0
Reajuste Fiscal 0 1N 0
EQUIPOS DE OFICINA 0 1T 0
MUEBLES Y ENSERES 0 1T 0
EQUIPO DE OFICINA 0 1N 0
Muebles y Enseres 0 1T 0
Iva Muebles y Enseres 0 1T 0
EQUIPOS 0 1N 0
Equipos 0 1T 0
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION0 1T 0
EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS 0 1T 0
Equipo de Procesamiento De Datos 0 1T 0
Iva Equipo de Procesamiento de datos 0 1T 0
EQUIPOS DE RADIO 0 1T 0
Equipos de Radio 0 1T 0
Iva Vlr Equipo de Radio 0 1T 0
LINEAS TELEFONICAS 0 1T 0
Linea Telefonica 0 1T 0
CAMARA DE VIGILANCIA 0 1T 0
Camara De Vigilancia 0 1T 0
Iva Camara de Vigilancia 0 1T 0
EQUIPO DE SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRONI 0 1T 0
Equipo de Sistema de Seguridad Electronico 0 1T 0
Iva Equipo sistema de seguridad electronico 0 1T 0
PLANTA TELEFONICA KXT-824 0 1T 0
Planta Telefonica Panasonica KXT-824 0 1T 0
Iva Planta Telefonica KXT-824 0 1T 0
EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES 0 1T 0
EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES 0 1T 0
EQUIPO DE COCINA 0 1N 0
EQUIPO DE COCINA 0 1N 0
Equipo de Cocina 0 1T 0
Equipo de Cocina 0 1T 0
EQUIPO DE COMEDOR 0 1N 0
Equipo de Comedor 0 1T 0
Iva Equipo de Comedor 0 1N 0
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 0 1N 0
MOTOCICLETAS 0 1N 0
MOTOCICLETAS 0 1T 0
Motocicletas 0 1T 0
Iva Motocicletas 0 1T 0
DEPRECIACION ACUMULADA 0 1N 0
DEPRECIACION ACUMULADA 0 1N 0
Maquinaria y Equipo 0 1N 0
Equipo de Oficina 0 1N 0
Equipo de Computacion y comunicacion 0 1N 0
Equipo de Hoteles Y Restaurantes 0 1N 0
Equipo de Hoteles Y Restaurantes 0 1N 0
Flota Y Equipo De Transporte 0 1N 0
INTANGIBLES 0 1T 0
INTANGIBLES 0 1T 0
LICENCIAS 0 1T 0
LICENCIAS 0 1T 0
Licencias 0 1T 0
Iva Licencias 0 1T 0
Iva Licencias 0 1T 0
DIFERIDOS 0 1T 0
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 0 1T 0
CARGOS DIFERIDOS 0 1T 0
Otros 0 1T 0
Mejoras A Propiedades Ajenas 0 1T 0
PASIVO 0 0T 0
PASIVO 0 0T 0
PASIVO 0 0T 0
PASIVO 0 0T 0
OBLIGACIONES FINANCIERAS 0 0T 0
OBLIGACIONES FINANCIERAS 0 0T 0
BANCOS NACIONALES 0 0T 0
BANCOS NACIONALES 0 0T 0
TARJETA DE CREDITO 0 1T 0
TARJETA DE CREDITO 0 1T 0
Tarjeta de Credito 0 1N 0
Tarjeta de Credito 0 1N 0
CREDIEXPRESS 0 1N 0
Crediexpress 0 1T 0
PRESTAMOS BANCARIOS 0 1N 0
Prestamos Bancarios 0 1T 0
OTRAS OBLIGACIONES 0 1N 0
Particulares 0 0T 0
PROVEEDORES 0 0T 0
NACIONALES 0 1N 0
Proveedores Nacionales 0 0T 0
CUENTAS POR PAGAR 0 0T 0
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 0 0T 0
Honorarios 0 0T 0
Servicios Tecnicos 0 0T 0
Servicios Tecnicos 0 0T 0
Servicios de Mantenimiento 0 0T 0
Arrendamientos 0 1N 0
Arrendamientos 0 1N 0
Otros 0 0T 0
Otros 0 0T 0
Otros 0 0T 0
Otros 0 0T 0
DEUDAS CON SOCIOS O ACCIONISTAS 0 1N 0
Socio 0 1T 0
RETENCION EN LA FUENTE 0 0T 0
Salarios Y Pagos Laborales 0 0T 0
Honorarios
Personas Naturales 10%
Personas Juridicas 11%
SERVICIOS 0 1N 0
SERVICIOS 0 1N 0
SERVICIOS 0 1N 0
Servicios En General (6%) 0 0R 6
Servicios Integrales en Salud (2%) 0 0R 2
Servicios Integrales en Salud (2%) 0 0R 0
Servicios De Transporte de Carga (1%) 0 0R 1
Servicio de Hoteles, Restaurante (2.5%) 0 0R 2.5
Servicio de Hoteles, Restaurante (3.5%)
Servicios Temporales de Empleo (1%) 0 0R 1
Servi. de Licenciamiento 3.5% 0 0R 3.5
ARRENDAMIENTOS 0 0R 0
Arrendamientos Inmuebles (3.5%) 0 0R 3.5
Arrendamientos Muebles (4%) 0 0R 4
COMPRAS 0 0R 0
Compras Generales (3.5%) 0 0R 3.5
Compras Productos Agropecuarios (1.5%) 0 0R 1.5
OTRAS RETENCIONES
Contrato de Construccion(2%)
AUTORRETENCIONES 0 0T 0
Autorretencion Por Pagar-Retencion del Cre 0 0P 0.8
Autorretencion Por Pagar-Retencion del Cre 0 0P 0
Autorretencion Por Pagar-Retencion del Cre 0 0P 0
Autorretencion por pagar-Retencion del cre 0 0R 0.6
Autoretencion a Renta 0.8% 0 0P 0
Retencion En la Fuente Pagada 0 0T 0
Autorretencion De Cree Pagada 0 0T 0
Autoretencion de Renta Pagada 0 0T 0
RETENCION EN LA FUENTA A TITULO DEL CREE0 0T 0
Retencion del Cree 0.3% 0 0R 0.3
Retencion del Cree 0.6% 0 0R 0.6
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 0 0R 0
Reteiva al Regimen Simplificado en Servicios 0 0T 0
Reteiva al Regimen Simplificado en Compras 0 0T 0
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 0 0T 0
Impuesto de Industria Y Comercio Retenido 0 0R 0.5
Im. Industria y Cio Retenido Compras 0 0R 0.5
Im. Industria y Cio Retenido Servicios 0 0R 0.5
Im.Industria y Cio Retenido Otros 0 0R 0.5
Impuesto de Industria y Cio Pagado 0 0T 0
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 0 0T 0
Aportes a Entidades Promotoras de Salud, EP 0 0T 0
Aportes a Administradoras de Riesgos Prof 0 0T 0
Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compensaci 0 0T 0
Embargos Judiciales
Libranzas
Fondos
Aportes Pagados 0 0T 0
ACREEDORES VARIOS 0 0T 0
Fondo De Cesantias Y/O Pensiones 0 0T 0
Otros 0 0T 0
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIE 0 0T 0
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 0 0T 0
Vigencia Fiscal Corriente 0 0T 0
Vigencia Fiscal Anterior
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 0 0T 0
Iva Generado En Ventas 0 0T 0
Iva Descontable En Compras 0 0T 0
Iva Descontable En Servicios 0 0T 0
Iva Por Retencion De Iva 0 0T 0
DE INDUSTRIA Y COMERCIO 0 1N 0
Vigencia Fiscal Corriente 0 0T 0
IMPUESTO AL CONSUMO 0 1N 0
Impuesto al Consumo Ventas 0 1N 0
Impuesto Al Consumo Pagado 0 0T 0
OTROS 0 0T 0
Impuesto sobre la Renta para la Equidad CREE0 0T 0
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD 0SOCI 0T 0
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIAL 0 0T 0
Salarios Por Pagar 0 0T 0
CESANTIAS CONSOLIDADAS 0 0T 0
Ley 50 De 1990 Y Normas Posteriores 0 0T 0
INTERESES SOBRE CESANTIAS 0 0T 0
Intereses sobre Cesantias 0 0T 0
PRIMA DE SERVICIOS 0 0T 0
Prima de Servicios 0 0T 0
VACACIONES CONSOLIDADAS 0 0T 0
Vacaciones Consolidadas 0 0T 0
0 1N 0
0 1N 0
0 1N 0
Cesantías 0 0N 0
Cesantías 0 0N 0
Cesantías 0 0N 0
Intereses sobre Cesantias 0 0N 0
Vacaciones 0 0N 0
Vacaciones 0 0N 0
Prima de Servicios 0 0N 0
Prima de Servicios 0 0N 0
OTROS PASIVOS 0 0T 0
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 0 0T 0
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 0 0T 0
De Clientes 0 0T 0
De Clientes 0 0T 0
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS 0 0T 0
Valores Recibidos Para Terceros 0 0T 0
PATRIMONIO 0 0N 0
CAPITAL SOCIAL 0 0N 0
CAPITAL DE PERSONAS NATURALES 0 0N 0
Capital De Personas Naturales 0 0N 0
Superavit de Capital 0 1N 0
DONACIONES 0 1N 0
En Bienes Muebles 0 1T 0
RESERVAS 0 0N 0
RESERVAS OBLIGATORIAS 0 0N 0
Reserva Legal 0 0N 0
UTILIDAD DEL EJERCICIO 0 1N 0
UTILIDAD DEL EJERCICIO 0 0N 0
Utilidad Del Ejercicio 0 0N 0
PERDIDA DEL EJERCICIO 0 0N 0
Perdida Del Ejercicio 0 0N 0
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0 0N 0
UTILIDADES ACUMULADAS 0 0N 0
utilidades Acumuladas 0 0N 0
PERDIDAS ACUMULADAS 0 0N 0
Perdidas Acumuladas 0 0N 0
INGRESOS 0 0T 0
INGRESOS 0 0T 0
INGRESOS 0 0T 0
INGRESOS 0 0T 0
INGRESOS 0 0T 0
INGRESOS 0 0T 0
OPERACIONALES 0 0T 0
HOTELES Y RESTAURANTES 0 0T 0
RESTAURANTES 0 0T 0
RESTAURANTES 0 0T 0
RESTAURANTES 0 0T 0
RESTAURANTES 0 0T 0
RESTAURANTES 0 0T 0
La Puerta Del Sol E.U. 0 0T 0
DEVOLUCIONES EN VENTAS (DB) 0 0T 0
Devoluciones En Ventas 0 0T 0
NO OPERACIONALES 0 0T 0
FINANCIEROS 0 0T 0
FINANCIEROS 0 0T 0
FINANCIEROS 0 0T 0
FINANCIEROS 0 0T 0
FINANCIEROS 0 0T 0
Intereses 0 0T 0
Intereses 0 0T 0
Intereses 0 0T 0
Intereses 0 0T 0
Intereses 0 0T 0
Descuentos Comerciales Condicionados 0 0T 0
Otros 0 0T 0
Otros 0 0T 0
Otros 0 0T 0
Otros 0 0T 0
RECUPERACIONES 0 0T 0
Reintegro De Otros Costos Y Gastos 0 0T 0
INDEMNIZACIONES 0 0T 0
Por Siniestro 0 0T 0
Por Incapacidades ISS 0 1T 0
DIVERSOS 0 0T 0
DIVERSOS 0 0T 0
DIVERSOS 0 0T 0
DIVERSOS 0 0T 0
DIVERSOS 0 0T 0
Aprovechamientos 0 0T 0
Reconocimientos ISS 0 0T 0
Sobrantes De Caja 0 0T 0
Sobrantes De Caja 0 0T 0
Ajuste Al Peso 0 0T 0
Ajuste Al Peso 0 1V 0
Ajuste Al Peso 0 0 0
Especies Y Alojamiento 0 0T 0
Otros 0 0T 0
Otros 0 0T 0
Otros 0 0T 0
Otros 0 0T 0
GASTOS 0 1T 0
GASTOS 0 1T 0
GASTOS 0 1T 0
GASTOS 0 1T 0
GASTOS 0 1T 0
GASTOS 0 1T 0
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 0 1T 0
GASTOS DE PERSONAL 0 1T 0
Salario Integral 0 1T 0
Sueldos 0 1T 0
Sueldos 0 1T 0
Sueldos 0 1T 0
Horas Extras Y Recargos 0 1T 0
Festivos Y Dominicales 0 1T 0
Incapacidades 0 1T 0
Auxilio De Transporte 0 1T 0
Cesantías 0 1T 0
Cesantías 0 1T 0
Cesantías 0 1T 0
Cesantías 0 1T 0
Cesantías 0 1T 0
Intereses Sobre Cesantías 0 1T 0
Prima De Servicios 0 1T 0
Vacaciones 0 1T 0
Vacaciones 0 1T 0
Vacaciones 0 1T 0
Vacaciones 0 1T 0
Bonificaciones 0 1T 0
Dotación y Suministro A Trabajadores 0 1T 0
Capacitación Al Personal 0 1T 0
Iva Capacitacion al Personal 0 1T 0
Aportes A Administradoras De Riesgos Prof 0 1T 0
Aportes A Entidades Promotoras De Salud, EP0 1T 0
Aportes A Fondos De Pensiones Y/O Cesantías0 1T 0
Aportes Cajas De Compensación Familiar 0 1T 0
Aportes ICBF 0 1T 0
Aportes ICBF 0 1T 0
Aportes ICBF 0 1T 0
SENA 0 1T 0
SENA 0 1T 0
Gastos Médicos Y Drogas 0 1T 0
Otros 0 1T 0
Otros 0 1T 0
Otros 0 1T 0
HONORARIOS 0 1T 0
HONORARIOS 0 1T 0
HONORARIOS 0 1T 0
HONORARIOS 0 1T 0
HONORARIOS 0 1T 0
Revisoria Fiscal 0 1T 0
Asesoría jurídica 0 1T 0
Asesoría jurídica 0 1T 0
Iva Asesoria Juridica 0 1T 0
Asesoría financiera 0 1T 0
Asesoría financiera 0 1T 0
Asesoría técnica 0 1T 0
Otros 0 1T 0
Otros 0 1T 0
Otros 0 1T 0
IMPUESTOS 0 1T 0
IMPUESTOS 0 1T 0
IMPUESTOS 0 1T 0
IMPUESTOS 0 1T 0
Industria y comercio 0 1T 0
De Timbres 0 1T 0
De Timbres 0 1T 0
De Vehiculos 0 1T 0
De Vehiculos 0 1T 0
De Vehiculos 0 1T 0
De Vehiculos 0 1T 0
Cuotas de Fomento 0 1T 0
OTROS 0 1T 0
OTROS 0 1T 0
OTROS 0 1T 0
Impuesto sobre la Renta para la equidad CREE0 1T 0
Impuesto de Registro 0 1T 0
Impuesto de Registro 0 1T 0
Impuesto Predial Unificado 0 1T 0
Impuesto Predial Unificado 0 1T 0
ARRENDAMIENTOS 0 1T 0
Construcciones y edificaciones 0 1T 0
Iva Construcciones Y Edificaciones 0 1T 0
Maquinaria y equipo 0 1T 0
Iva Mayor Vlr Maquinaria y Equipo 0 1T 0
Iva Mayor Vlr Maquinaria y Equipo 0 1T 0
Equipo de oficina 0 1T 0
Equipo de oficina 0 1T 0
Equipo de Computacion y Comunicacion 0 1T 0
Iva mayor vlr equipo de computo y comunica 0 1T 0
Equipo de Hoteles Y Restaurantes 0 1T 0
Iva Mayor vrl Equipo de Hoteles y Restaurant 0 1T 0
Otros 0 1T 0
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 0 1T 0
Contribuciones 0 1T 0
Afiliaciones y sostenimiento 0 1T 0
Iva Mayor valor Afiliaciones y Sostenimiento 0 1N 0
SEGUROS 0 1T 0
SEGUROS 0 1T 0
SEGUROS 0 1T 0
SEGUROS 0 1T 0
Manejo 0 1T 0
Manejo 0 1T 0
Manejo 0 1T 0
Iva Mayor Vlr Seguro Manejo 0 1T 0
Iva Mayor Vlr Seguro Manejo 0 1T 0
Cumplimiento 0 1T 0
Corriente Debil 0 1T 0
Incendio 0 1T 0
Terremoto 0 1T 0
Sustracción y Hurto 0 1T 0
Flota y Equipo De Transporte 0 1T 0
Flota y Equipo De Transporte 0 1T 0
iva Flota y Equipo de Transporte 0 1T 0
iva Flota y Equipo de Transporte 0 1T 0
Responsabilidad Civil y Extracontractual 0 1T 0
Rotura De Maquinaria 0 1T 0
Obligatorio Accidente de Transito 0 1T 0
Obligatorio Accidente de Transito 0 1T 0
Lucro cesante 0 1T 0
Otros 0 1T 0
Otros 0 1T 0
Otros 0 1T 0
Otros 0 1T 0
Iva mayor vlr Seguros 0 1T 0
SERVICIOS 0 1T 0
SERVICIOS 0 1T 0
SERVICIOS 0 1T 0
SERVICIOS 0 1T 0
SERVICIOS 0 1T 0
SERVICIOS 0 1T 0
Aseo y Vigilancia 0 1T 0
Iva Mayor vlr Aseo y Vigilancia 0 1T 0
Temporales 0 1T 0
Temporales 0 1T 0
Temporales 0 1T 0
Temporales 0 1T 0
Temporales 0 1T 0
Iva Temporales 0 1T 0
Asistencia Tecnica 0 1T 0
Iva Mayor Vrl Asistencia Tecnica 0 1T 0
Acueducto y Alcantarillado 0 1T 0
Energía Eléctrica 0 1T 0
Teléfono 0 1T 0
Teléfono 0 1T 0
Teléfono 0 1T 0
Teléfono 0 1T 0
Iva Mayor vlr Telefono 0 1T 0
Correo, Portes Y Telegramas 0 1T 0
Fax y Télex 0 1T 0
Transporte, Fletes y Acarreos 0 1T 0
Iva transporte, fletes y acarreos 0 1T 0
Iva transporte, fletes y acarreos 0 1T 0
Gas 0 1T 0
Gas 0 1T 0
Internet 0 1N 0
Internet 0 1N 0
Internet 0 1N 0
Internet 0 1N 0
Iva mayor vlr Internet 0 1T 0
Otros 0 1T 0
Otros 0 1T 0
Otros 0 1T 0
Otros 0 1T 0
Otros 0 1T 0
Iva Mayor vlr Otros 0 1T 0
GASTOS LEGALES 0 1T 0
Notariales 0 1T 0
Notariales 0 1T 0
Notariales 0 1T 0
Iva Notariales 0 1T 0
Registro Mercantil 0 1T 0
Trámites Y Licencias 0 1T 0
Iva mayor vlr Tramites y Licencias 0 1T 0
Otros 0 1T 0
Otros 0 1T 0
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 0 1T 0
Construcciones Y Edificaciones 0 1T 0
Iva mayor vlr Construcciones y Edificaciones 0 1N 0
Maquinaria Y Equipo 0 1T 0
Iva mayor Vlr Maquinaria y Equipo 0 1T 0
Equipo De Oficina 0 1T 0
Iva Mayor Vlr Equipo de Oficina 0 1T 0
Equipo De Computación Y Comunicación 0 1T 0
Iva Mayor vlr Equipo de Computacion y Com 0 1T 0
Equipo De Hoteles Y Restaurantes 0 1T 0
Iva Mayor Equipo de Hoteles y Restaurantes 0 1T 0
Flota Y Equipo De Transporte 0 1T 0
Iva Mayor vlr Flota y Equipo de Transporte 0 1T 0
ADECUACION E INSTALACION 0 1T 0
Instalaciones Electricas 0 1T 0
Iva Mayor vlr Instalaciones Electricas 0 1N 0
Arreglos Ornamentales 0 1T 0
Iva Arreglos Ornamentales 0 1T 0
Reparaciones locativas 0 1T 0
Otros 0 1T 0
Otros 0 1T 0
Otros 0 1T 0
Otros 0 1T 0
Iva Otros 0 1T 0
Iva Otros 0 1T 0
Iva Otros 0 1T 0
GASTOS DE VIAJE 0 1N 0
GASTOS DE VIAJE 0 1N 0
Alojamientos y Manutencion 0 1T 0
Alojamientos y Manutencion 0 1T 0
Iva Alojamiento y Manutencion 0 1T 0
Iva Alojamiento y Manutencion 0 1T 0
DEPRECIACIONES 0 1T 0
AMORTIZACIONES 0 1T 0
Intangibles 0 1T 0
Intangibles 0 1T 0
Intangibles 0 1T 0
Cargos Diferidos 0 1T 0
Gastos Pagados Por Anticipado 0 1T 0
DIVERSOS 0 1T 0
DIVERSOS 0 1T 0
DIVERSOS 0 1T 0
DIVERSOS 0 1T 0
DIVERSOS 0 1T 0
DIVERSOS 0 1T 0
Libros, Suscripciones, Periódicos Y Revistas 0 1T 0
Iva Mayor vlr Libros suscripciones Periodicos 0 1T 0
Música Ambiental 0 1T 0
Música Ambiental 0 1T 0
Iva Musica Ambiental 0 1T 0
Gastos De Representación Y Relaciones Públi 0 1T 0
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Elementos De Aseo Y Cafetería 0 1T 0
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Fotocopias_x000D_
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Fotocopias_x000D_
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Fotocopias_x000D_
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Fotocopias_x000D_
0 1N 0
Fotocopias_x000D_
0 1N 0
Combustibles y lubricantes 0 1T 0
Iva Combustibles y Lubricantes 0 1T 0
Envases Y Empaques 0 1T 0
Iva Mayor vrl Envases y Empaques 0 1N 0
Taxis Y Buses 0 1T 0
Iva Mayor Taxis y Buses 0 1T 0
Iva Mayor Taxis y Buses 0 1T 0
Estampillas 0 1T 0
Estampillas 0 1T 0
Casino Y Restaurante 0 1T 0
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Parqueaderos 0 1T 0
Parqueaderos 0 1T 0
Parqueaderos 0 1T 0
Parqueaderos 0 1T 0
Parqueaderos 0 1T 0
Parqueaderos 0 1T 0
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Loza Y Cristaleria 0 1T 0
Iva Loza Y Cristaleria 0 1T 0
Otros 0 1T 0
Otros 0 1T 0
Otros 0 1T 0
Otros 0 1V 0
Otros 0 1T 0
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SERVICIOS 0 1T 0
SERVICIOS 0 1T 0
SERVICIOS 0 1T 0
SERVICIOS 0 1T 0
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FINANCIEROS 0 1T 0
FINANCIEROS 0 1T 0
FINANCIEROS 0 1T 0
FINANCIEROS 0 1T 0
FINANCIEROS 0 1T 0
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Comisiones Descuentos Tarjetas 0 1T 0
Chequeras 0 1T 0
Chequeras 0 1T 0
Chequeras 0 1T 0
Chequeras 0 1T 0
Gravamen Movimiento Financiero (GMF) 0 1T 0
Comision Pago de Nomina 0 1T 0
Cuota Manejo Cupo Rotativo 0 1T 0
Cobro Servicio Empresarial 0 1T 0
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Comisiones 0 1T 0
Comisiones 0 1T 0
Comisiones 0 1T 0
Comisiones 0 1T 0
Intereses 0 1T 0
Intereses 0 1T 0
Intereses 0 1T 0
Intereses 0 1T 0
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Otros 0 1T 0
Otros 0 1T 0
Otros 0 1T 0
Otros 0 1T 0
GASTOS EXTRAORDINARIOS 0 1T 0
Costos y gastos de ejercicios anteriores 0 1T 0
Impuestos asumidos 0 1T 0
OTROS 0 1T 0
OTROS 0 1T 0
OTROS 0 1T 0
OTROS 0 1T 0
OTROS 0 1T 0
Pago De Extras 0 1T 0
Pago de Servicios Personales 0 1T 0
Pago de Servicios Personales 0 1T 0
Otros Intereses Tc Personales 0 1N 0
Ajuste Al Peso 0 1N 0
Varios 0 1N 0
Varios 0 1N 0
Varios 0 1N 0
Varios 0 1N 0
Gastos Diversos e Imprevistos 0 1T 0
Multas, Sanciones y Litigios 0 1T 0
Donaciones 0 1T 0
Donaciones 0 1T 0
Donaciones 0 1T 0
Donaciones 0 1T 0
Otros 0 1T 0
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Otros 0 1T 0
Otros 0 1T 0
Otros 0 1T 0
Impuesto de La Vigencia Fiscal 0 1T 0
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 0 1T 0
Impuesto de renta y complementarios 0 1T 0
Impuesto de renta y complementarios 0 1T 0
Autorretencion del Cree 0 1T 0
Impuesto de Industria y Comercio 0 1T 0
GANANCIAS Y PERDIDAS 0 1T 0
GANANCIAS Y PERDIDAS 0 1T 0
Ganancias Y Perdidas 0 1T 0
COSTO DE VENTAS 0 1T 0
COSTO DE VENTAS 0 1C 0
COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVIC
0 1T 0
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Hoteles Y Restaurantes 0 1C 0
Hoteles Y Restaurantes 0 1C 0
Hoteles Y Restaurantes 0 1T 0
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Compra de Materia Prima 0 1T 0
Iva Mayor Vlr de Materia Prima 0 1T 0
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Sueldos 0 1T 0
Sueldos 0 1T 0
Sueldos 0 1T 0
Sueldos 0 1T 0
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Cesantías 0 1T 0
Cesantías 0 1T 0
Cesantías 0 1T 0
Cesantías 0 1T 0
Vacaciones 0 1T 0
Vacaciones 0 1T 0
Vacaciones 0 1T 0
Vacaciones 0 1T 0
Vacaciones 0 1T 0
Bonificaciones 0 1N 0
Iva Mayor vlr Dotacion y Suministro a traba 0 1T 0
Iva capacitacion personal 0 1T 0
Aportes ICBF 0 1T 0
Aportes ICBF 0 1T 0
SENA 0 1T 0
Iva Mayor Vlr Gastos Medicos y Drogas 0 1T 0
Otros 0 1T 0
Otros 0 1T 0
Cargas Fabriles directas e indirecta 0 1N 0
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Carbon 0 1N 0
Carbon 0 1N 0
Carbon 0 1N 0
Carbon 0 1N 0
Cuentas de Orden Deudoras 0 1N 0
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PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO TO 0 0T 0
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