PRESENTAN

LEYDI LORENA CAICEDO ID 666468

NRC 22597

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y ADMINISTRATIVAS

PROGRAMA ACADÉMICO EN CONTADURÍA PÚBLICA

TRIBUTARIA

.6 DE MARZO 2021
 Declaración del impuesto sobre las ventas ─ IVA Privada 300
1. Año 2 0 2 1 3. Período 0 4
4. Número de formulario

Por una Colombia honesta

Datos del declarante

5. Número de identificacion tributaria ─NIT─ 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

8 0 0 4 1 3 6 5 9 8
12. Código de dirección
11. Razón social seccional
COMPAÑÍA EL CHIBACHE LTDA 0 3
24. Periocidad de la declaración, marque "X" Bimestral Cuatrimestral X Anual Si es una corrección indique: 25. Código 26. Nro. de formulario anterior

Por operaciones gravadas al 5 % 27 15.000.000 En venta de cerveza de producción nacional o importada 62 0

Por operaciones gravadas a la tarifa general 28 67.000.000 Por venta de gaseosas y similares 63 0

Impuesto generado
A. I. U. por operaciones gravadas (base gravable especial) 29 0 64 0
En retiro de inventario para activos fijos, consumo, muestras gratis o
Por exportación de bienes 30 0 donaciones
65 0
Por exportación de servicios 31 0 IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas 66 988.000
TOTAL DE IMPUESTO GENERADO POR OPERACIONES GRAVADAS
Por ventas a sociedades de comercialización internacional 32 0 (SUME DEL 58 AL 66)
67 14.468.000
Por ventas a zonas francas 33 0 Por importaciones gravadas a la tarifa del 5 % 68 0
Ingresos

Por juegos de suerte y azar 34 0 Por importaciones gravadas a la tarifa general 69 0

Por operaciones exentas (artículos 477, 478 y 481 del ET) 35 40.000.000 De bienes y servicios gravados provenientes de zonas francas 70 0
Por venta de cerveza de producción nacional o importada 36 0 Por compras de bienes gravados a la tarifa del 5 % 71 3.000.000
Por venta de gaseosas y similares 37 0 Por compras de bienes gravados a la tarifa general 72 23.370.000
Liquidación privada (continuación)

Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares 38 0 Por licores, aperitivos, vinos y similares 73 0
Impuesto descontable

Por operaciones excluidas 39 0 Por servicios gravados a la tarifa del 5 % 74 150.000

Por operaciones no gravadas 40 0 Por servicios gravados a la tarifa general 75 0
TOTAL DE INGRESOS BRUTOS (SUME DEL 27 AL 40) 41 122.000.000 Descuento del IVA en exploración de hidrocarburos (artículo 485-2 del ET) 76 0
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas 42 2.100.000 TOTAL DEL IMPUESTO PAGADO O FACTURADO (SUME DEL 68 AL 76) 77 26.520.000
TOTAL DE INGRESOS NETOS RECIBIDOS DURANTE EL PERÍODO IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no domiciliados o no
(41 - 42)
43 119.900.000 residentes
78 0
De bienes gravados a la tarifa del 5 % 44 0 IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas 79 399.000
De bienes gravados a la tarifa general 45 0 Ajuste de impuestos descontables (pérdidas, hurto o castigo de inventarios) 80 0
Importaciones

TOTAL DE IMPUESTOS DESCONTABLES

De bienes y servicios gravados provenientes de zonas francas 46 0 (SUME DEL 77 AL 79 Y RESTE EL 80)
81 26.919.000
SALDO A PAGAR POR EL PERÍODO FISCAL
De bienes no gravados 47 0 (67 - 81. SI EL RESULTADO ES MENOR A CERO ESCRIBA 0)
82 0
De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de SALDO A FAVOR DEL PERÍODO FISCAL
zonas francas
48 0 (81 - 67. SI EL RESULTADO ES MENOR A CERO ESCRIBA 0)
83 12.451.000
De servicios 49 0 Saldo a favor del período fiscal anterior 84 0
Compras

De bienes gravados a la tarifa del 5 % 50 60.000.000 Retenciones por IVA que le practicaron 85 0
SALDO A PAGAR POR IMPUESTO (82 - 84 - 85. SI EL RESULTADO ES MENOR A
De bienes gravados a la tarifa general 51 123.000.000 CERO ESCRIBA 0)
86 0
Nacionales

De servicios gravados a la tarifa del 5 % 52 3.000.000 Sanciones 87 0

TOTAL DE SALDO A PAGAR (82 - 84 - 85 + 87). SI EL RESULTADO ES MENOR A
De servicios gravados a la tarifa general 53 0 CERO ESCRIBA 0)
88 0
TOTAL DE SALDO A FAVOR (83 + 84 + 85 - 87). SI EL RESULTADO ES MENOR
De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados 54 165.000.000 A CERO ESCRIBA 0)
89 12.451.000
TOTAL DE COMPRAS E IMPORTACIONES BRUTAS (SUME DEL 44
55 351.000.000 Saldo a favor susceptible de devolución y/o compensacion por el presente período 90 0
Control de saldos

AL 54)
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o compensado a imputar en el período
período
56 5.200.000 siguiente
91 0
TOTAL DE COMPRAS NETAS REALIZADAS DURANTE EL Saldo a favor sin derecho a devolución y/o compensación susceptible de ser imputado
PERÍODO (55 - 56)
57 345.800.000 en el siguiente período
92 0
750.000 12.451.000
Impuesto generado

A la tarifa del 5 % 58 TOTAL DE SALDO A FAVOR A IMPUTAR AL PERÍODO SIGUIENTE (89 - 90) 93
Liquidación

12.730.000 0 0
privada

A la tarifa general 59 1 4
Anticipos de IVA

Bimestre

Bimestre
pagado,
régimen
simple

Sobre A. I. U. en operaciones gravadas (base gravable especial) 60 0 2 0 5 0

En juegos de suerte y azar 61 0 3 0 6 0
101. Nro. de identificación signatario 102. DV Total de anticipos de IVA, régimen simple 100 0
981. Código de representación 997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
Firma del declarante o de quien lo representa (Fecha efectiva de la transacción)
980. Pago Total $ 0

996. Espacio para el número interno de la Dian / Adhesivo

982. Código de contador o revisor fiscal

Firma de contador o revisor fiscal 994. Con salvedades

Coloque el timbre de la máquina

983. Nro. de tarjeta profesional registradora al dorso de este formulario
 Declaración Retenciones en la Fuente Privada 350
1. Año 2 0 2 1 3. Período 0 1
Espacio reservado para la DIAN
4. Número de Formulario

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

8
declarante
Datos del

8 0 0 4 1 3 6 5 9 8
11. Razón Social 12. Cód. Dirección
Seccional.

COMPAÑÍA EL CHIBACHE LTDA 0 3

98. Autorretenedores personas jurídicas exonerados de aportes (Art. 114-1
Si es una corrección Indique: 25. Cód. 26. No. Formulario anterior 4631 99.Tarifa 0,40%
E.T.).

Concepto Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta Retenciones a título de renta

Rentas de trabajo 27 0 52 0
Rentas de pensiones 28 0 53 0
Honorarios 29 0 54 0
Comisiones 30 0 55 0
Servicios 31 1.500.000 56 30.000
Rendimientos financieros e intereses 32 0 57 0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles) 33 0 58 0
Regalias y explotación de la propiedad intelectual 34 0 59 0
Dividendos y participaciones 35 0 60 0
Compras 36 138.000.000 61 3.450.000
Transacciones con tarjetas débito y crédito 37 0 62 0
Contratos de Construcción 38 0 63 0
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito 39 0 64 0
Loterias, rifas apuestas y similares 40 0 65 0
Otros pagos sujetos a retención 41 0 66 0
Contribuyentes exonerados de aportes (Art. 114 -1 E.T.) 42 57.000.000 67 228.000
Ventas 43 0 68 0
Autorretenciones

Honorarios 44 0 69 0
Comisiones 45 0 70 0
Servicios 46 0 71 0
Rendimientos financieros 47 0 72 0
Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (hidrocarburos y demás productos mineros) 48 0 73 0
Otros conceptos 49 0 74 0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises sin convenio 50 0 75 0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises con convenio vigente 51 0 76 0
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas. 77 0
Total retenciones renta y complementarios (Sume casillas 52 a 76 y reste casilla 77) 78 3.708.000
Retenciones practicadas por otros impuestos
A responsables del impuesto sobre las ventas 79 450.000
A título
de IVA

Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados 80 0

Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas 81 0
Total retenciones I.V.A. (Sume 79 a 80 y reste 81) 82 450.000
Retenciones Impuesto de timbre nacional 83 0
Retenciones contribución laudos arbitrales 84 0
Total Retenciones (78 + 82 + 83 + 84) 85 4.158.000
Total

Sanciones 86 0
Total retenciones más sanciones (85 + 86) 87 4.158.000
88. No. Identificación signatario 89. DV

981.Cód. Representación 997. Espacio exclusivo para el Sello de la entidad recaudadora

Firma del declarante o de quien lo representa (Fecha efectiva de la transacción) 980. Pago Total $ 4.158.000

982. Código Contador o Revisor Fiscal 996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo
Firma Contador o Revisor Fiscal. 994. Con salvedades
Coloque el timbre de la máquina
983. No. Tarjeta profesional registradora al dorso de este formulario
 Declaración Retenciones en la Fuente Privada 350
1. Año 2 0 2 1 3. Período 0 2
Espacio reservado para la DIAN
4. Número de Formulario

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

8 0 0 4 1 3 6 5 9 8
declarante
Datos del

12. Cód. Dirección

11. Razón Social
Seccional.

COMPAÑÍA EL CHIBACHE LTDA 0 3

98. Autorretenedores personas jurídicas exonerados de aportes (Art. 114-1
Si es una corrección Indique: 25. Cód. 26. No. Formulario anterior 4631 99.Tarifa 0,40%
E.T.).

Concepto Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta Retenciones a título de renta

Rentas de trabajo 27 0 52 0
Rentas de pensiones 28 0 53 0
Honorarios 29 0 54 0
Comisiones 30 0 55 0
Servicios 31 1.500.000 56 30.000
Rendimientos financieros e intereses 32 0 57 0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles) 33 0 58 0
Regalias y explotación de la propiedad intelectual 34 0 59 0
Dividendos y participaciones 35 0 60 0
Compras 36 210.000.000 61 17.400.000
Transacciones con tarjetas débito y crédito 37 0 62 0
Contratos de Construcción 38 0 63 0
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito 39 0 64 0
Loterias, rifas apuestas y similares 40 0 65 0
Otros pagos sujetos a retención 41 0 66 0
Contribuyentes exonerados de aportes (Art. 114 -1 E.T.) 42 65.000.000 67 260.000
Ventas 43 0 68 0
Autorretenciones

Honorarios 44 0 69 0
Comisiones 45 0 70 0
Servicios 46 0 71 0
Rendimientos financieros 47 0 72 0
Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (hidrocarburos y demás productos mineros) 48 0 73 0
Otros conceptos 49 0 74 0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises sin convenio 50 0 75 0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises con convenio vigente 51 0 76 0
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas. 77 0
Total retenciones renta y complementarios (Sume casillas 52 a 76 y reste casilla 77) 78 17.690.000
Retenciones practicadas por otros impuestos
A responsables del impuesto sobre las ventas 79 1.710.000
A título
de IVA

Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados 80 0

Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas 81 0
Total retenciones I.V.A. (Sume 79 a 80 y reste 81) 82 1.710.000
Retenciones Impuesto de timbre nacional 83 0
Retenciones contribución laudos arbitrales 84 0
Total Retenciones (78 + 82 + 83 + 84) 85 19.400.000
Total

Sanciones 86 0
Total retenciones más sanciones (85 + 86) 87 19.400.000
88. No. Identificación signatario 89. DV

981.Cód. Representación 997. Espacio exclusivo para el Sello de la entidad recaudadora

Firma del declarante o de quien lo representa (Fecha efectiva de la transacción) 980. Pago Total $ 19.400.000

982. Código Contador o Revisor Fiscal 996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo
Firma Contador o Revisor Fiscal. 994. Con salvedades
Coloque el timbre de la máquina
983. No. Tarjeta profesional registradora al dorso de este formulario