Para la revisión de la normativa se ha visto la necesidad de utilizar un check list en donde conste los

puntos en los cuales, la empresa va cumpliendo la normativa 9001: 2008

MODELO DE CHECK LIST

ISO 9001:2008
Empresa:
Locación:
Fecha:

ITEM PREGUNTA SI NO

4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

¿Dispone la oganización de los tres niveles de documentacion que posee un sistema
de gestión de calidad como lo son: Manual de Calidad, Manual de procesos y
4.2.1 Generalidades procedimientos y la Documentación a nivel puesto de trabajo en base a esta Norma?

¿En el manual de calidad se definen, la política y objetivos de calidad, los

procedimientos documentados aplicables para dar respuesta a los requisitos de la
4.2.2 Manual de la Norma ISO 9001:2008 y el marco de responsabilidades dentro de la empresa para
Calidad asegurar la eficacia en la planificación, operación y control de los procesos de
gestión.?

¿La empresa identifica y controla los documentos requeridos por el sistema

4.2.3 Control de
de calidad asegurándose que los documentos, se revisen y aprueben en cuanto a
Documentos
su adecuación antes de su publicación?

¿Existe un procedimiento documentado de control de registros? (indicando

4.2.4. Control de
legibilidad, almacenamiento, protección, recuperación, tiempo de retención, etc).
Registros.

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

5.1 Compromiso de ¿ La dirección de la empresa brinda su compromiso para el desarrollo,

la Dirección implementación y mejora continua del sistema de calidad?
¿La dirección de la empresa asegura la satisfacción del cliente tanto verificando,
controlando, contactando al cliente durante el servicio, obteniendo la conformidad
5.2 Enfoque al cliente
del cliente al liberar el servicio y brindando atención a posibles reclamos posteriores
?
¿La dirección de la empresa:
DESARROLLAR un servicio de calidad basado en la Norma ISO 9001:2008
5.3 Política de
• SATISFACER las necesidades y expectativas de clientes actuales y potenciales
Calidad
• BUSCAR la mejora continua en todos los procesos de la empresa?

¿La dirección de la empresa establece anualmente iniciativas principales que incluyen

5.4.1 Objetivos de objetivos de calidad, los mismos se les comunican a todos los niveles de la
Calidad organización y son específicos, medibles,alcanzables, realistas y definidos en el
tiempo?

5.4.2 Planificación ¿La dirección de la empresa asegura que el sistema de gestión de calidad se ejecuta
del Sistema de con el propósito de cumplir con los requisitos generales de la Norma y los objetivos
Gestión de Calidad de calidad, a través de la elaboración y seguimiento de Planes de calidad?
5.5.1
¿Están definidas y comunicadas las responsabilidades, autoridades, cargos o funciones
Responsabilidad y
de la organización en organigrama y su interrelación.?
autoridad

¿La dirección de la empresa, designa como representante de la dirección al

responsable de sistema, quien, independientemente de otras responsabilidades, tendrá
responsabilidad y autoridad para,
a. asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios
5.5.2 Representante
para el sistema de gestión de calidad,
de la dirección.
b. informar a la dirección sobre el desempeño del sistema de gestión de calidad y de
cualquier necesidad de mejora,
c. y asegurarse que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en
todos los niveles de la empresa.?
5.5.3 Comunicación ¿La dirección de la empresa, asegura que los procesos de comunicación establecidos,
Interna funcionan eficazmente?
¿La dirección de la empresa, revisa el sistema de gestión de calidad a intervalos
5.6.1 Generalidades planificados de un año, para asegurar su conveniencia, adecuación y eficacia
continuas?

5.6.2 Información de ¿La información de entrada para la revisión por la dirección incluye, los resultados
entrada para la de auditorías, la retroalimentación del cliente, estado de la política y objetivos de
revisión. calidad y toda información complementaria que se considere necesaria?

6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS

¿La dirección de la empresa, dispone de recursos tanto humanos como técnicos para,
6.1 Provisión de a. implementar y mantener el sistema de gestión de calidad y mejorar continuamente
recursos su eficacia,
b. y aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos?

6.2.1 Generalidades ¿El personal de la empresa, debido a su formación y experiencia, es adecuado al

cumplimiento de los objetivos antes mencionados?

6.2.2 Competencia, ¿La dirección de la empresa, analiza y determina las competencias que deben
toma de conciencia y cumplirse en cada puesto de trabajo y es responsable de coordinar y registrar las
formación. capacitaciones a cada empleado?

¿La dirección de la empresa, ha determinado, proporcionado y mantiene la

6.3 Infraestructura
infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del servicio?

6.4 Ambiente de ¿La dirección de la empresa, determina y gestiona el ambiente de trabajo necesario
Trabajo. para lograr la conformidad con los requisitos del servicio?