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2 Revise & Resubmit. Work may proceed
subject to incorporation of changes
5 Cancelled / Superseded

Document Status: 1

Delgado Cespedes_Victor Date: 11/09/2014

Review Name:

Discipline: H - Safety and Health - ESH Document Type Code: V11

Job#: 25635 VP#: 25635-320-V11-MHLF-00546

Subm: 004 Equip#: NA

Program#: NA

Job#: VP#:

SEQ# Equip#:

PROYECTO: INGENIERÍA, SUMINISTRO DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN

PARA ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLE

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE

RIESGOS Y CONTROLES

OT-006-2013-PR-GSSOMA-001

CONTRATO: 25635-320-FC1-MHLF-00001

Revisión Fecha Elaborado por Revisado por Aprobado por Descripción

Para Aprobación

A 01/05/14 Giovanni Romaní Edwin Sigüenza Fernando Soberon C.

Interna.

Para aprobación del

B 02/05/14 Giovanni Romaní Edwin Sigüenza Fernando Soberon C.

Cliente

0 01/10/14 Sergio Torres Edwin Sigüenza Fernando Soberon C. Para Uso

1 22/10/14 Sergio Torres Edwin Sigüenza Fernando Soberon C. Para Uso

2 02/11/14 Sergio Torres Edwin Sigüenza Fernando Soberon C. Para Uso

SELLO Y/0 FIRMA

NOMBRE Y APELLIDOS:

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PROCEDIMIENTO

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IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS,
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EVALUACIÓN DE RIESGOS Y
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HOJA
CONTROLES

1. OBJETIVO

Establecer la metodología para la identificación de peligros, evaluación de los riesgos y

determinación de las medidas de control para las actividades que presenten riesgos

significativos, con la finalidad de reducir dichos riesgos a niveles que sean tolerables para

el proyecto las bambas. Realizado por el personal de IMECON mediante la elaboración

de una matriz de riesgos que cumpla los requisitos de la norma. Planificación parar la

identificación de peligros, la evaluación y el control de riesgos OHSAS 18001:2007; a fin

de determinar la eficiencia en los controles necesarios de acuerdo al riesgo evaluado.

2. ALCANCES.

Este procedimiento se aplica a cada proceso, tarea o servicio desarrollando en el

proyecto Las Bambas, sometidos a identificación de peligros y evaluación de riesgos y

estableciendo los controles necesarios por IMECON. Este procedimiento establece

también el criterio para identificar los peligros y riesgos de los visitantes que tienen

acceso al proyecto.

3. AREA DE APLICACION

Aplica a todas las áreas a cargo de IMECON S.A., ya sean estas administrativas u

operativas incluyendo las actividades realizadas por contratistas, concesionarios,

proveedores, pasajeros y visitantes.

4. DEFINICIONES.

4.1 S&SO: Seguridad y salud ocupacional.

4.2 ES&H: Environment, Safety and Health (medioambiente, Seguridad y salud)

4.3 COSSO: Comité de seguridad y salud ocupacional.

4.4 Identificación de Peligros: Proceso mediante el cual se localiza y reconoce que

existe un peligro y se definen sus características.

4.5 Evaluación del Riesgo: Es el proceso posterior a la identificación de los peligros,

que permite valorar el nivel, grado y gravedad de los mismos proporcionando la

información necesaria para que el empleador se encuentre en condiciones de tomar

una decisión apropiada sobre la oportunidad, prioridad y tipo de acciones

preventivas que debe adoptar.

4.6 Peligro: Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a

las personas, equipos, proceso o ambiente.

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CONTROLES

4.7 Riesgo: Probabilidad de que un peligro se materialice en unas determinadas

condiciones y genere daños a las personas, equipos y al ambiente.

4.8 Riesgo Laboral: Probabilidad de que la exposición a un factor o proceso peligroso

en el trabajo cause enfermedad o lesión.

4.9 Nivel de Riesgo: Es el nivel o grado del riesgo determinado en función de la

probabilidad de ocurrencia de un evento peligroso y la severidad de sus

consecuencias.

4.10 Riesgo Significativo: Riesgo que necesita ser reducido a un nivel tolerable.

4.11 Responsable de área: Persona designada por cada gerencia o área para el apoyo

en la identificación y evaluación de riesgos.

5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.

5.1 Normas OHSAS 18001 2007; Sistema de gestión de seguridad y salud. planificación

para la identificación de peligros la evaluación y el control de los riesgos, y control

operacional.

5.2 Reglamento interno de seguridad, salud y medio ambiente de IMECON.

5.3 Manual del sistema de gestión de ES&H de BECHTEL.

5.4 Proceso esencial 103: proceso de desarrollo y planificación de un proyecto.

5.5 Proceso esencial 105: Charla de análisis de tarea de seguridad y reducción de

riesgos (STARRT), Análisis de peligros del trabajo (JHA).

5.6 Proceso esencial 111: Proceso de evaluación de ES&H.

5.7 DS 055-2010 EM ¨Reglamento de seguridad y salud ocupacional y otras medidas

complementarias en minería.

5.8 Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su reglamento - Decreto

Supremo N° 005-2012-TR: Reglamento de la Ley 29783.

6. RESPONSABILIDADES

6.1 Gerente de proyecto.

- Es responsable de asegurar el funcionamiento y desarrollo del presente

procedimiento.

- Definir y comunicar a todos los trabajadores, cual es el departamento o área

que identifica, evalúa y controla los peligros y riesgos relacionados con la

seguridad y salud en el trabajo.

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CONTROLES

6.2 Jefe de ES&H

- Revisar y mantener actualizado este procedimiento, mantener un registro

maestro de los IPERC del proyecto, y de todas las actividades relacionadas con

las empresas subcontratistas.

- Asesorar a los líderes de procesos en los aspectos de medio ambiente,

seguridad, salud ocupacional.

- Asesorar en su área de trabajo al gerente de sitio, gerencia de construcción,

ingenieros, residente y supervisores de campo según corresponda en el

levantamiento de los peligros para seguridad y salud asociados a las tareas; así

como en la evaluación de los riesgos.

6.3 Residente de Obra

- Asegurar los recursos necesarios para el adecuado desarrollo e implementación

de los requisitos de este procedimiento y de los controles necesarios para los

riesgos evaluados.

- Adoptar disposiciones efectivas para identificar y eliminar el peligro y los riesgos

relacionados con el trabajo; y promover la seguridad y salud en el trabajo.

- Responsable de asegurar que toda su línea de mando difunda de manera

efectiva los riesgos identificados en la matriz IPERC.

- Asegura la disponibilidad de que todos los recursos humanos y/o materiales que

se identifica en los controles asociados a los riesgos, estén 100% disponibles.

- Es responsable de participar en la identificación del peligro y evaluación

anticipada del riesgo.

- Define los responsables y asigna los recursos y logística necesaria para la

adecuada implementación de las medidas de control dentro de su gerencia y

área de trabajo bajo su responsabilidad.

- Asegura la capacitación correspondiente y adecuada de su personal para

generar las competencias necesarias en la identificación de los peligros y la

evaluación de los riesgos.

6.4 Supervisor

- El supervisor tomara todas las precauciones razonables para proteger a los

trabajadores, identificando los peligros, evaluando y minimizando los riesgos

dentro de su área de trabajo, dejando registro de esto en los formatos definidos

para tal efecto (JHA, tarjeta STARRT, análisis seguro en el trabajo).

- Deberá identificar permanentemente los peligros, evaluar y controlar los riesgos

en el lugar de trabajo al inicio y durante la ejecución de la tarea que realizaran

los trabajadores; la que será ratificada o modificada por el supervisor con

conocimiento del trabajador y finalmente dará visto bueno el ingeniero

supervisor previa verificación de los riesgos identificados.

- Es deber del supervisor informar a los trabajadores bajo su dirección los

peligros y riesgos de las actividades y de las medidas de control definidas.

- Para controlar, corregir y eliminar riesgos, deberá seguir la siguiente secuencia:

eliminación sustitución, controles de ingeniería, señalización, alerta y/o controles

administrativos.

- Asegurar que los trabajadores cumplan con las medidas de control definidas en

la evaluación de riesgos.

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CONTROLES

- Actuar inmediatamente sobre cualquier peligro que sea informado en el lugar de

trabajo.

- Asegurar que el trabajador, utilice equipos de protección personal (EPP)

adecuado para el tipo de actividad que se desarrolla en dichas áreas.

- Capacitar a su personal en la aplicación adecuada de los estándares,

procedimientos y prácticas de trabajo seguro definidas en las medidas de

control.

6.5 Trabajadores

- Participar activamente en la identificación de peligros, evaluando el riesgo de su

área de trabajo y actividades asignadas, para adoptar los controles.

- Cumplir con toda las medidas de control definidas.

- Informar al supervisor todo peligro detectado durante el desarrollo de sus

actividades.

- Conocer el IPERC de su lugar de trabajo.

7. PROCEDIMIENTO.

El objetivo general del Procedimiento de Identificación de Peligros y Evaluación de

Riesgos, es reconocer y entender los peligros que se pueden originar en el transcurso

de las actividades de la organización y asegurar que los riesgos a las personas,

originados de estos peligros, son evaluados, priorizados y controlados a un nivel

aceptable.

 Desde la perspectiva de la seguridad, cada proceso de la organización,

identificará los peligros y evaluará los riesgos de las tareas rutinarias y no

rutinarias, asociadas a sus actividades antes de iniciarlas.

 La identificación de peligros y evaluación de riesgos a la Seguridad y Salud

Ocupacional se realizará en una matriz de riesgo definida en este procedimiento.

 Asimismo la confección de la matriz de Seguridad es realizada por el

Superintendente y el equipo de trabajo que estime necesario conformar para

realizar esta actividad.

 Permite al Superintendente identificar posibles peligros en los cuales debiera

invertir para Eliminar, Sustituir, Implementar controles como Ingeniería,

señalización de advertencia, emisión de controles administrativos,

procedimientos de trabajo, instructivos entre otros

Los Riesgos Inaceptables serán reducidos a nivel aceptable con Controles Operacionales

llamados Iniciales y de Mantenimiento, la metodología de la reducción de riesgos es

conforme al requisito normativo 4.3.1. OHSAS 18001-2007.

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Su gestión requiere el establecimiento de objetivos, metas y desarrollo de un Programa de

ES&H, los cuales aseguren el establecimiento de medidas de implementación y seguimiento

7.1 Pasos para la Identificación de Peligros Los pasos se describen a continuación:

 Identificar y registrar los peligros, en base a los lineamientos

entregados en este procedimiento.

 Precisar la condición de la tarea: Rutinaria o No Rutinaria.

 Para cada actividad, tarea, instalación o situación de emergencia,

identificar los peligros, lo que se realiza incluyendo éstos en la columna

principal correspondiente a peligros.

 Identificamos el peligro y el riesgo asociado a la tarea que estamos.

CÓDIGO PELIGRO CODIGO RIESGOS

P1a Dermatitis

P1
Aceites y grasas
P2b Intoxicacion

P1a Atropellos

P2b Asalto

P2
Actividades fuera de

P2c Secuestros

oficinas

P3a Contagios de Enfemedades

P3 Agentes biologicos
P3b Intoxicacion

P4 álimentos en mal estado P4a Íntoxicacion

P5 P5a Neumoconocis

Polvo/Humos
P5b Asma

P6A Desgaste \/isual

P6B Caida de personas al mismo o distinto nivel

P6
Baja Luminosidad

P6C Resbalones

P6D Tropiezos

7.2 Evaluación del Riesgo.

El proceso de evaluación del riesgo S&SO asociado a un Peligro, consiste en

establecerla Magnitud del Riesgo Severidad (VEP), vial la valoración de los

criterios de Probabilidad y Severidad.

7.2.1 Conceptos de Evaluación

VEP: Denominado Valor Esperado de la Pérdida.

Se obtiene al multiplicar los valores de la probabilidad por la Severidad.

VEP = P X S

VEP: El resultado es la magnitud del riesgo.

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CONTROLES

P:Probabilidad

S: Severidad

La Severidad es “Alta" cuando en términos de gravedad para las personas se

presenta uno o más casos fatales; también cuando la lesión genera una

incapacidad pensionable o indemnizable.

7.3 Metodología para la Evaluación del Riesgo y Determinación del Nivel de

Criticidad. De la actividad, la ocupación, tarea, y de las instalaciones que

afectan a S&SO y situaciones de emergencia.

 Evaluación del Nivel de Riesgo Inicial

VEP = RIESGO INICIAL = PROBABILIDAD x SEVERIDAD

• Cada riesgo identificado, debe ser evaluado para determinar el nivel be

gravedad y nivel de probabilidad. El riesgo inicial asociado a los peligros

identificados se determinará multiplicando la severidad, por el nivel de

probabilidad que el riesgo producirá.

E xplicación de niveles de severidad

Niveles de
Posibles consecuencias / impactos

Severidad

Seguridad
Medio
Comunidad Reputació
Responsa

y salud
ambiente
n de la
bilidad/

compañía
perdida

0 ninguno Sin

lesiones ni
Sin impacto Sin quejas
Sin
Sin pérdida

daños a la

preoccupatio

salud
n

1 leve Primeros
Impacto
Preocupación
Preocupació

auxilios /
insignificante
restringida a
n de la
Pérdida leve

lesión
plenamente
quejas locales de
compañía/clie
(<$10K)

leve,
contenido
una comunidad
nte,
sin

enfermeda
(Medioambient
atención de
des sin
e Nivel 3)
medios

tratamient

2 menor
Impacto
Atención
Preocupaci

OSHA
insignificante
adversa y
ón de la

registrable,
A corto plazo
quejas comunidad
Pérdida

tratamiento
limitado al sitio
menor

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médico,
(Medioambient
menores de la
con la
($10K

trabajo
e Nivel 3)
comunidad y/o
atención de
<$100K)

restringido,
medios locales
medios

efecto
locales

temporal

3 moderado Tiempo
Impacto
Atención a
Depuración

perdido
moderado o
todos los
de la

lesión/
significado en
medios locales
compañía,
Pérdida

enfermeda
el sitio,
o preocupación
preocupaci
moderado

d
o
violación
de todas las
ón estatal o
($10K <$1M)

incapacida
reglamentaria
comunidades
provincial

d
o cualquier
de
entorno,
con

permanent
impacto fuera
criticas de las
atención de

e
del sitio
ONGS
medio

(Medioambient
regionales

e Nivel 3)

4 mayor Única
Impacto
Atención
Atención

fatalidad o
significativo en
adversa
de medios
Pérdida

incapacida
o fuera de
significativo de
nacionales
mayor

d de tres o
sitio, o posible
los
medios
($10K

más
acción de
nacionales,
<$10M)

personas
cumplimiento
público
o las

medio
ONGS

ambiental nivel

5
Múltiples

Grave protesta
Atención

catastrófico
fatalidades
Impacto
del público o
de
medios
Pérdida

catastrófico,
los medios
internacion
catastrofica

responsabilida
(coberturas
ales
( >$10M)

d a largo plazo
nacionales
e

o daño
internacionales

irreversible
) Campaña

medio
dañinas de

ambiente nivel
ONGs

Después determinar el Nivel de Severidad, la probabilidad de que un p eligro o riesgo puede

ocurrir, debe de ser asignado por un nivel de probabilidad. En conjunto, el nivel de

Severidad y Probabilidad se usan para determinar el nivel de riesgo.

Explicación de niveles de probabilidad

Niveles de Pruebas de probabilidad

probabilidad

Probabilidad Definición

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CONTROLES

Consecuencia no escuchada, no se

1 Improbable
sabe que haya ocurrido; muy improbable

que ocurra bajo condiciones normales de

operación

Consecuencia conocida que ha ocurrido en la

2 Escasa
industria EPC; improbable que ocurra

durante condiciones normales de operación.

Consecuencia que ha ocurrido en IMECON;

3 Posible
puede ocurrir bajo condiciones normales de

operación.

Consecuencia que ocurre varias veces al

4 Probable
año en IMECON muy probable que

ocurra a veces bajo condiciones normales de

operación.

Consecuencia que ocurre varias veces al

5 Muy Probable
año en proyectos, lugares similares; se pre é

razonablemente que pueda ocurrir bajo

condiciones normales de operación.

Como resultado de nuestra evaluación tendremos el valor del

riesgo inicial, que se obtiene de multiplicar (S).

RIESGO INICIAL= PROBABILIDAD × SEVERIDAD

El N ivel de riesgo inicial obtenido, se lleva a la tabla de Matriz

de priorización evaluación de N iveles de riesgos para

determ inar si corresponde a un nivel de riesgo BAJO, ME DIO

o ALT O.

Matriz de Priorización de evaluación de riegos

NIVEL DE PROBABILIDAD

NIVEL DE SEVERIDAD

5 - Muy Probable

1 - Improbable 2 - Escasa 3 - Posible 4 - Probable

(Casi Seguro)

0
0
0
0
0

0 - Ninguno
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO

Incremento de Severidad

1
2
3
4
5

1 - Leve
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
MEDIO

2
4
6
8
10

2 - Menor
BAJO
BAJO
MEDIO
MEDIO
ALTO

3
6
9
12
15

3 - Moderado
BAJO
MEDIO
MEDIO
ALTO
ALTO

4
8
12
16
20

4 - Mayor
BAJO
MEDIO
ALTO
ALTO
ALTO

5
10
15
20
25

5 - Catastrófico
MEDIO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO

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El riesgo inicial o btenido, se compare con los rangos de niveles

de riesgo es tablecidos en la tabla N °4

Nivel de riesgo Nivel del Riesgo Actividades de mitigación

El riesgo es administrado con procedimientos de

0 a 4 Bajo ACEPTABLE
rutina y se confirma periódicamente que el riesgo

siendo bajo.

Implementación de medida de protección y

controles para reducir los riesgos a un nivel

5 a 9 Medio ACEPTABLE

aceptable. Se asigna responsabilidad de acción y

futuro monitoreo.

El riesgo debe ser eliminado o reducido mediante

10 a 25 Alto INACEPTABLE
controles a un nivel aceptable, se asigna

responsabilidad de acción y monitoreo en curso.

F u e n te T a b la 4 R a n g o s De N i v e l e s De R i e s g o E S& H P r o c e d i m i e n t o de E v a l u a c i ó n de r i e s g o .

Control Inicial de Ingeniería.

C ONTROLES D E MANTENIMIENTO:

Son aquellos aplicados durante la ejecución permanente de la

tarea y puede ser de carácter

administrativo u operacional.

Para determinar estos controles, Tenemos los siguientes

criterios:

ADM INIST R AT IVO S (PETS, AST, JHA ), capacitación Monitoreo del

área del trabajo, exámenes, planes, programas de rotación etc..

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OTROS (IN SPECCIONES, PBS , ENTREOTROS)

EP P (equipos de protección person al).

 Establecer las medidas de control a adoptar para eliminar, controlar, tratar, aislar o

minimizar los peligros y riesgos identificados, considerando el criterio de jerarquía

de los controles, según se aplique. En la medida de lo posible, deberán

establecerse medidas para eliminar los riesgos críticos. Todos los riesgos

significativos deben ser controlados y se hará un seguimiento a la mejora de su

gestión. Para aquellos riesgos que deban tener controles sobre parámetros

definidos por la empresa o por la ley, se realizarán los respectivos monitoreos.

Responsables: Departamento ES&H

Para determinar la jerarquía de los controles, se anota el valor que corresponda de

acuerdo a la tabla de jerarquía de controles, teniendo en cuenta la evaluación realizada

al control determinado

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CONTROLES

Fuente: Tabla 1 Niveles de Seguridad ES&H Procedimiento de Evaluación de Riesgo

EVALUACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL

Luego de la evaluación de los controles indicados, se utiliza nuevamente la

metodología de evaluación de magnitud del riesgo.

RIESGO RESIDUAL = PROBABILIDAD X SEVERIDAD

NIVEL DE CONTROL OPERACIONAL

Nivel de Control Estado Inicial Mantenimiento

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CONTROLES

Todos los controles están

3 Satisfactorio Los controles están definidos

implementados

Faltan controles por

2 En desarrollo Faltan controles por definir

implementar (’)

1
No satisfactorio
No se han definido controles
No existen controles

Fuente: Tabla 2 Niveles de Seguridad ES&H Procedimiento de Evaluación de Riesgo

Se debe monitorear los controles implementados form almente, para verificar su eficacia de los

controles.

8. ANEXOS

ANEXO I: MATRIZ DE EVALUACION DE RIESGOS

NIVEL DE PROBABILIDAD

NIVEL DE SEVERIDAD

5 - Muy Probable

1 - Improbable 2 - Escasa 3 - Posible 4 - Probable

(Casi Seguro)

0
0
0
0
0

0 - Ninguno
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO

Incremento de Severidad

1
2
3
4
5

1 - Leve
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
MEDIO

2
4
6
8
10

2 - Menor
BAJO
BAJO
MEDIO
MEDIO
ALTO

3
6
9
12
15

3 - Moderado
BAJO
MEDIO
MEDIO
ALTO
ALTO

4
8
12
16
20

4 - Mayor
BAJO
MEDIO
ALTO
ALTO
ALTO

5
10
15
20
25

5 - Catastrófico
MEDIO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO

Fuente: Tabla 3 Matriz de consecuencias y Probabilidades ES&H Procedimientos de Evaluación de Riesgo

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CONTROLES

ANEXO II: FORMATO DE MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGO ASOCIADO A SUS CONTROLES.