GP09-03-05 Rev.3 Manejo de La Falla de Los Controles de Contaminación Ambiental

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MANUAL DE Pág. 1 de
PROCEDIMIENTOINSTRUCTI 34SISTEMA DE
GESTIÓN
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SISTEMA DE GESTIÓN
MANEJO DE LA FALLA DE LOS Área: Ingeniería de
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CONTROLES DE CONTAMINACIÓN planta Sistema de
GestiónDireccionami
AMBIENTAL: Archivo Histórico
ento
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CODIGO : GP09-03-
Vitro Colombia S.A.S. EDICREVISION N°: 3 26/May/0631/Marzo/200915
Vereda Samaria, Chía, Cundinamarca, Colombia 19143 MAYO 2009 1/Nov/0528 05SGG01-
01GGC01GCI1705-01
SEPTIEMBRE DE 2013
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SISTEMA DE GESTION
REVISION GERENCIALAUDITORIAS INTERNAS DEL

SISTEMA DE GESTIONCONTROL REVISION
GERENCIALDE DOCUMENTOS Y DATOS
SGGGCI0051-0117-01
Total de
REVISION Nº 13
MAYO 26 DEL 2006
PPaáginas 5147
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CUALQUIER COPIA Y/O IMPRESIÓN DE ESTE DOCUMENTO SIN SELLO ES UNA COPIA F05-01
NO CONTROLADA 22/05/0625/03/0926/07/11 Rev.567
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INFORMACION DE PROPIEDAD
La información contenida en este documento es de propiedad de Vitro Colombia S. A. S. El poseedor de este documento deberá: (1) conservar aquí
toda la información confidencial y protegerla de revelación y distribución a terceros y (2) usar esta información para propósitos de la operación y
mantenimiento del sistema de gestión.
____________________________________________________________________________________
Firmas autorizadas:
ELABORÓ REVISÓ
ElaboradoRevisado Por: Aprobado Por:
Marco A. Rondón M. César A. Gutiérrez G.

Jefe de Mantenimiento Gerente de Operaciones
Cesar A. Gutierrez G. NAIRA E. ALFONSO C.Cesar A. Gutierrez

Gerente de Ingeniería de Planta y G.Alfonso Gómez TamezRene Cantu
TecnologíaVIVIAN M. SUTTA Q.Vivian GERENTE DE CALIDAD E
Maritza Sutta Q. INGENIERIAGerente Generalde Ingeniería de
COORDINADOR INFORMACION Planta y Tecnología
CALIDADCoordinador de Sistema de
Gestión
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1. OBJETIVO
1.1. Revisar periódicamente el Sistema de Gestión de la organización para asegurarse de su
conveniencia, adecuación y eficacia continuas.
2. ALCANCE
2.1. Este procedimiento es aplicable al Sistema de Gestión de Vitro Colombia S. A. y al Sistema de
Gestión de Calidad del Laboraotorio de Ensayos.
3. PROCESOS INVOLUCRADOS
3.1. Todos los procesos definidos en el Sistema de Gestión.
4. DEFINICION DE TERMINOS
4.1. Revisión por la Gerencia
Actividad emprendida por parte de la Gerencia General para asegurar la conveniencia, la adecuación y la
eficacia del tema objeto de la revisión, para alcanzar los objetivos establecidos.
4.2. Conveniencia
Grado en que se ajusta el Sistema de Gestión a los propósitos de la organización..
4.3. Adecuación
Grado en que las disposiciones planificadas son suficientes para cumplir los requisitos, política y
objetivos.
4.4. Eficacia
Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados.
5. RESPONSABLES
5.1. El responsable de este procedimiento es el Gerente General y/o quien el designe, quien debe
implantar, mantener y actualizar el documento.
GENERALIDADES
La gerencia General realiza revisones gerenciales de la totalidad del Sistema de Gestión Integrado como
mínimo una (1) vez cada 12 meses. Así mismo se debe hacer revisión del sisitema de Gestión del
Laboratorio 1 cada 12 meses como mínimo.
NOTA: Las revisiones gerenciales al sistema de Control y Seguridad, se deben hacer con una frecuencia
especifica de 1 vez cada 6 meses como mínimo.
En la Junta Mensual de Resultados se deben revisar los aspectos relevantes del negocio y los resultados
del mes. Se debe incluir seguimiento a los compromisos adquiridos en la última revisión gerencial con el
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fin de asegurar la eficacia de las acciones y temas relacionados con el Sistema de Gestión con el fin de
tomar decisiones y hacer seguimiento a las actividades con el Comité Gerencial o la Dirección.
Participantes de las revisiones:
- Comité Gerencial
- Responsables de procesos definidos en el Sistema de Gestión
La Gerencia General documenta la Revisión Gerencial en un informe y es comunicada a los responsables

de los procesos por medio de una reunión donde se registran (Minuta informe revisión gerencial) las
decisiones tomadas, respecto a los objetivos definidos, los programas y/o planes de acción. Con el fin de
garantizar el compromiso y la toma de acciones por parte de los responsables. Se debe generar dos
tipos de informes de revisión gerencial que abarque el Sistema Integrado de Gestión y el Sistema de
Calidad del Laboratorio de Ensayos.
6.5. El Gerente General o quien el designe es el responsable de hacer el seguimiento a los programas
y planes de acción específicos para la obtención de los objetivos propuestos, utilizando como medio:
Comité de Gerencia
Plan de Monitoreo y Medición (SGA)
EPAC (Equipo de Planeación Avanzada de la Calidad)
Planeación Estratégica
Comité de Gestión
6.6. La Revisión Gerencial de procesos específicos se lleva a cabo por el Responsable del proceso.
Ejemplo:
PROCESO RESPONSABLE
Sistema de gestión
Gerente de Calidad é Ingeniería
Integral
Laboratorio de Ensayos Gerente de Calidad e Ingeniería
BASC Gerente de Logística
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO REVISION GERENCIAL AL SGI
Información de entrada para la revisión Sistema de Integrado de Gestión:

Política Integral
Objetivos de Gestión
Resultados Auditorias Internas
Estado de las acciones correctivas y preventivas
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Desempeño de procesos y su conformidad con el producto

Acciones de seguimiento de revisiones por la dirección
Cambios que puedan afectar el sistema de gestión y/o cambios de las circustancias , incluyendo la
evolución de requisitos legales y otros relacionados con sus aspectos ambientales y de seguridad.
Recomendaciones para la mejora
Retroalimentación al Cliente
Costos de No Calidad
Análisis problemas en el mercado, reales y potenciales y de su impacto en la calidad, la seguridad o el
medio ambiente.
Resultados de las evaluaciones de cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos que la
organización suscriba.
Las comunicaciones de las partes interesadas externas, incluidas las quejas.
El grado de cumplimiento de los objetivos y metas.
El desempeño ambiental de la organización
Desempeño global e individual de los elementos del Sistema de Control y Seguridad.
:
Durante la Revisión Gerencial se realizan las siguientes actividades
Análisis de la situación, toma de decisiones y acciones y asignación de recursos
Los resultados de la revisión debe incluir todas las decisiones y acciones relacionadas con:
La mejora de la eficacia del sistema de gestión y sus procesos.
La mejora del producto en relación con los requisitos del cliente.
Las necesidades de los recursos.
Logro de los objetivos de gestión especificados en el plan de negocios.
Posibles cambios en la política, objetivos, metas y otros elementos del sistema de gestión
coherentes con el compromiso de mejora contínua.
Minimizar Riesgos.
Mejorar el desempeño del negocio en relación al comercio internacional.
DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTO REVISION GERENCIAL LABORATORIO DE

ENSAYOS
Información de entrada para la revisión:
kloko
njhvg
8.2. Durante la Revisión Gerencial se realizan las siguientes actividades

Análisis de la situación, toma de decisiones y acciones y asignación de recursos.
Los resultados de la revisión gerencial debe incluir todas las decisiones y acciones relacionadas con:
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Adecuación del Sistema de Gestión

Eficacia del Sistema de Gestión
Logro de los objetivos de gestión especificados en el plan de negocios.
Posibles cambios en la política, objetivos, metas y otros elementos del sistema de gestión coherentes con
el compromiso de mejora.
9. REFERENCIAS
NTC-ISO/TS 16949. Sistemas de Gestión de Calidad. Requisitos particulares para la aplicación de la
Norma 9001 para la producción en serie y de piezas de recambio en la industria del automóvil.
NTC-ISO 9001 Sistema de Gestión de la Calidad. Requisitos
NTC-ISO 14001 Sistema de Gestión Ambiental. Requisitos con orientación para su uso.
NTC-ISO-IEC 17025 Requisitos Generales de Competencia de Laboratorios de Ensayo y Calibración
Compendio Basc
8. ANEXOS
8.1. No Aplica
9. REGISTROS
9.1. Revisión Gerencial COD: F01-07
10. DIAGRAMA DE FLUJO

10.1. No aplica
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CONTROL DE CAMBIOS AL DOCUMENTO

FECHA REVISIÓN N° CAMBIO REALIZADO
Se quito de área involucrada la gerencia de logística
19/May/97 1 Se cambio gerencia de investigación y desarrollo por Gerencia
Se adiciono el formato de revisión gerencial F01-07
19/Agos/97 2 Se agrego el diagrama de flujo 10.1.
Se cambio en la tabla No.1 matriz de revisiones cambiar:
a) documentos a revisar por: puntos de revisión
10/Dic/97 3
b) Avances del sistema de calidad por: revisión en su totalidad del
sistema de calidad, con una frecuencia semestral
6/Mar/98 4 Cambio en la metodología y revisión de los formatos
Se modifico el numeral 6.3 adicionando el formato F01-07 donde
26/Jun/99 5 quedan registradas las revisiones gerenciales
Se elimino el formato Minuta de Revisión
Se adecuo el procedimiento según los requerimientos de las Normas
NTC 14001 y NTC-ISO-IEC 17025, Donde se unifica como Sistema de
Gestión, para dar cumplimiento a todos los referenciales que soportan
el Sistema de Gestión de la Compañía.
8/Jul/99 6 Se adiciono en el numeral 6.1 los imput de información necesarios
para realizar la revisión gerencial y el numeral 6.6 donde se específico
que las revisiones gerenciales pueden en lo posible generar cambios
sustanciales en la definición de la política y los objetivos
Se modifico el diagrama de flujo a las condiciones actuales
En el numeral 6.4 se involucro que se debe documentar las decisiones
tomadas y acciones específicas en una minuta COD: F01-04
31/Ene/03 7
Se adiciono en el Numeral 4, las definiciones de términos de Aptitud,
adecuación y eficacia.
Se adiciono el numeral 6.7. donde se clarifica que la Revisión
17/Feb/03 8 Gerencial de los procesos específicos se lleva a cabo por el
Responsable de estos.
01/Agos/03 9 Se modificó el objetivo de acuerdo a la norma
Se modifico áreas involucradas por procesos involucrados
Se modificaron y aclararon los términos de Revisión Gerencial,
Adecuación y eficacia. Se agregó el termino Conveniencia y su
definición.
Se complementaron los numerales 6.1 , 6.2, 6.3 y 6.7.
Se eliminó Diagrama de flujo.
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En las referencias se incluye: a) NTC-ISO/TS 16949. Sistemas de

Gestión de Calidad. Requisitos particulares para la aplicación de la
Norma 9001 : 2000 para la producción en serie y de piezas de
recambio en la industria del automóvil. b) NTC-ISO 9001 Sistema de
Gestión de la Calidad. Requisitos. Se eliminó las referencias QS 9000,
EAQF y ISO 9002.
Se modificó numeral 6.3 donde se incluye frecuencia de la revisión
27/Jul/04 10 gerencial para el sistema de Control y seguridad.
Se adecuó numeral 6.4 a metodología actual.
Se complementaron las entradas de la revisión en el numeral 6.1
Se complementa numeral 6.2 incluye acciones
Se modifica el numeral 6.3 resultados de la revisión
26/Agos/05 11
Adecuación de numeral 6.4 a metodología actual
Se elimina numeral 6.6
Adecuación general a los cambios de la norma ISO14001
Se modifica alcance especificando el cubrimiento al laboratorio de
ensayos.
Se modifica numeral 5 incluye “a quien él designe”
Se Incluye numeral 6 de generalidades
18/Nov/05 12
Se modifica numeral 6 donde se reemplaza por numerales 7 y 8 por
reestructuración de la descripción del procedimiento haciendo mas
especifico al sistema de gestión integrado y laboratorio de ensayos
como sistema independiente.
1. OBJETIVO
Establecer lineamientos generales para el control y desarrollo de Documentos del Sistema de Gestión,
con el fin de asegurar que estén disponibles emisiones actualizadas en los lugares adecuados, es decir
tener el documento correcto.
2. ALCANCE
2.1. Este Procedimiento es aplicable a todos los documentos relativos al Sistema de Gestión Integral
3.1. Todos los Procesos de Vitro Colombia S.A.
DEFINICION DE TERMINOS
Copia Controlada
Copia de un documento del Sistema, entregada a una persona garantizándole actualización y
mantenimiento de la misma. Una forma de identificar los documentos en Vitro Colombia es que llevan un
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sello de Copia Controlada, con tinta roja. Estas copias están autorizadas para usarse en la operación y
no pueden fotocopiarse.
Copia No Controlada
Copia de un documento del Sistema, entregada a una persona sin garantía de actualización y
mantenimiento de la misma. Este tipo de copia no esta autorizada para usarse en la operación y una
forma de identificarla en Vitro Colombia es cualquier documento copiado o impreso no sellado.
Documento Obsoleto
Son versiones no vigentes de los Documentos (reemplazados, anulados, eliminados) del Sistema de
Gestión. Esta copia no puede ser usada para operación y es mantenido solamente por el Coordinador de
Información de Calidad para efectos de registro y consulta. Se le escribe en la primera hoja del
documento "documento obsoleto" ó se coloca el Sello de Documento Obsoleto en tinta azul.
Ayudas Visuales
Son documentos (muestras patrón, esquemas, fotografías, diagramas, señales) y sus combinaciones que
se emplean para describir una actividad u operación de manera fácil y rápida.
Lista Maestra de Documentos
Es un documento de control de los documentos del Sistema de Gestión.
Lista de Distribución
En este formato se anotan las personas a las que se les va a entregar copia controlada de cada
documento
Catálogo de Firmas
En él se mencionan las personas autorizadas para elaborar, revisar o aprobar documentos del Sistema
de Gestión.
Documento
Es información y su medio de soporte (puede ser papel, disco magnético, óptico o electrónico, fotografía
o muestra patrón o una combinación de éstos), que apoyan el desarrollo de la gestión. Ejemplos:
Procedimientos, Instructivos, Plan de Control, Normas, Plan de Emergencias, Registros.
Documento Interno
Documentos del Sistema, elaborados dentro de la organización, que conservan una estructura
establecida para su revisión, aprobación y mantenimiento.
Ejemplos: Procedimientos, Fichas Técnicas, Registros, Planos de Infraestructura. etc.
Documento Externo
Documento del Sistema, no elaborado internamente y que ingresan al mismo, garantizando su
actualización, pero sin necesidad de conservar la estructura definida para su presentación. Ejemplos:
Requerimientos específicos de los Clientes, Comunicaciones, Normas
Planos de Infraestructura
Son documentos donde se presenta el estado actual de la construcción, la distribución de planta, redes
de servicios, diagramas de tuberías y equipos, planos de sistemas de control de contaminación y rutas
para la atención de emergencias y transportes de materiales, y estos son utilizados como material de
referencia para el mantenimiento, modificación y/o ampliación de la planta física.
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Material de Referencia
Es aquel que es identificado con un sello verde.”Material de Referencia”, que es utilizado como soporte
y/o guía para realización de pruebas y/o procesos por un periodo máximo de tres meses, a partir de la
fecha de entrega, al termino de este, se considera como un documento copia no controlada.
En caso de que sea aprobado para la operación diaria de planta se debe solicitar como copia controlada.
RESPONSABLES
El responsable de este procedimiento es el Coordinador de Sistema de Gestión Integral, quien debe
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

Para garantizar el mantenimiento, la implementación y la eficacia de este procedimiento, se realizará una
verificación trimestral aleatoria con el fin de asegurar el control de los documentos del Sistema de Gestión
de la Compañía.
Requisitos de la Documentación
Los documentos generados deben ser revisados y aprobados antes de su emisión
Nota: Los instructivos generados por el proceso de producción deben ser aprobados por los Ingenieros
de procesos de cada una de las líneas de producción, autorizados para tal fin. Los demás documentos
serán aprobados por el gerente de producción.(Ver listado de firmas autorizadas Cod: F05-06)
El responsable del área debe asegurar que se identifican los cambios y el estado de la revisión actual de
los documentos, asegurando así que las revisiones pertinentes de los documentos aplicables se
encuentran disponibles, legibles e identificables. .
Los documentos no deben tener enmiendas en forma manual, esta se realiza a través de la Solicitud de
Modificación de Documentos del Sistema de Gestión, para ser actualizados de acuerdo a lo definido en
diagrama de flujo 10.1.
Los cambios o emisiones de los documentos en medios computarizados se realizan de acuerdo a lo
definido en el numeral 6.3, el Sistema de Gestión, asegura que la información que esta publicada es la
que esta vigente, de acuerdo a la Lista Maestra de Documentos del Sistema de Gestión COD: F05-03. El
documento que es actualizado o emitido por el responsable del proceso, se almacena en el servidor en el
disco asignado a los documentos del Sistema de Gestión al cual solo tiene acceso el coordinador del
Sistema de Gestión Integral, donde ese nuevo documento y/o actualización se identifica con su código de
identificación respectivo de acuerdo al Procedimiento para la Elaboración de Documentos del Sistema de
Gestión COD: SG02-01, y cuando es almacenado se le agrega la revisión a la que corresponde.
Ejemplo: SG02-01 REV8 GP090128 REV3
La información para consulta es publicada a través de Intranet, se encuentra protegida para no ser
modificada, esta información es considera copia Controlada
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Cuando se haga necesario transmitir información especifica a entes externos de la organización, esta
debe ser protegida contra escritura, copia o cualquier modificación.
Cada Responsable de proceso es el encargado del Control de la Consulta de los documentos de su
área.
Para eliminar un documento y/o formato, el responsable debe diligenciar el formato F05-04, donde se
relaciona el motivo por el cual se elimina, hace entrega al coordinador del Sistema de Gesti ón Integral
para que lo saque del sistema eliminándolo de la lista maestra F05-03 y de Intranet; en caso que se trate
de un documento físico controlado, se debe elaborar una lista de distribución F05-02, con el fin de
recoger las copias que se encuentren en la planta para asegurar el no uso del documento. El archivo
electrónico se almacena en la carpeta de Eliminados por proceso.
DOCUMENTO INTERNOS
Control de Documentos Internos (Ver Diagrama de Flujo 10.1 Control de Documentos Internos)
El código, si es requerido, lo asigna el coordinador del Sistema de Gestión Integral de acuerdo al
procedimiento SG02-01 y siguiendo los consecutivos de los códigos de la "Lista Maestra de Documentos
del Sistema de Gestión F05-03".
El coordinador del Sistema de Gestión Integral identifica la ubicación de los originales de los documentos
del Sistema.
El departamento que genere cualquier documento del Sistema de Gestión, es el responsable de su
elaboración, revisión, difusión de cambios cuando aplique, recopilación de las firmas que correspondan y
por último entregar los originales y los archivos Digitales al coordinador del Sistema de Gestión Integral.
Los documentos del Sistema de Gestión se controlan a través de su Código, Nombre, Área y Revisión.
Para efectos del control de los documentos físicos del Sistema de Gestión, se maneja una “Lista Maestra
de documentos del Sistema de Gestión COD: F05-03 la cual se encuentra disponible en el servidor del
disco asignado a los documentos del sistema de gestión y se imprimen solo cuando se requieran
físicamente, donde se menciona el código del documento, nombre, revisión, fecha y Ubicación del
Original, para evitar el uso de documentos obsoletos. De igual manera se maneja la matriz de
documentos del Sistema de Gestión COD: F05-10” para el control del numero de copias físicas
controladas que se entregaron y el sistema administra el número de usuarios de cada proceso para
consulta por documento y/o Librería. Adicionalmente, en la lista de distribución F05-02 se llevará el
control de los usuarios a los cuales se les envía notificación con link de acceso del nuevo documento
publicado en intranet.
El control de las plantillas o formatos, se entrega una carpeta con formatos originales a la fotocopiadora
donde a medida que se van actualizando se van cambiando en ella, y así se asegura que se reproduce
solo el documento vigente. Adicionalmente se publicarán en Intranet para que puedan ser impresos por
los responsables de cada proceso.
Nota: En la Fotocopiadora No esta permitido reproducir plantillas o formatos de otro documento que no
haga parte de la carpeta de originales. En cuanto a los que se envían para impresión fuera de la
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compañía, se debe hacer por medio de una requisición de compra que lleve la aprobación del sistema
de gestión para asegura que la plantilla o formato a reproducir es la vigente.
Los Procedimientos, Instructivos, Herramientas de APQP y otros documentos cuando aplique que tengan
modificación, se le adiciona en la última hoja del documento un cuadro con el nombre de: “Control de
Cambios al Documento”, contiene la fecha del documento modificado, su respectivo número de revisión y
cambios realizados en resumen, correlacionándolos al numeral del documento cuando aplique.
Nota: Cuando el cuadro de control de cambios exceda una página del documento, se dejaran
como mínimo las ultimas 2 modificaciones y/o mas sin exceder una pagina.
Otros documentos (Por ejemplo: listados de proveedores, Programaciones de mantenimiento, matriz de

aspectos e impactos, entre otros), el “Control de Cambios del Documento” se hace con la “Solicitud de
emisión o modificación de documentos del Sistema de Gestión” donde queda registrada la evidencia de
los cambios efectuados al documento.
Adicionalmente los cambios o modificaciones realizados a los documentos internos serán identificados de
acuerdo a la siguiente tabla:
Tipo de Documento Identificación

Herramientas de APQP, Matriz de
Aspectos e Impactos, Matriz de Resaltados o Sombreados
identificación de Riesgos, HOE, HIT
Procedimientos, Instructivos, Manuales Letra cursiva y Subrayados
Esta identificación del cambio permanecerá en la edición y/o revisión en la que fue realizada, siendo
necesario omitirse al realizar una nueva modificación en el documento interno.
Los cambios a los formatos se hacen con la "solicitud de emisión o modificación de documentos del
Sistema de Gestión F05-04", no se les hace "control de cambios al documento”, ya que la evidencia se
guarda en el formato F05-04, solamente se les cambia el número de revisión y la fecha.
Los documentos del Sistema de Gestión se actualizaran cuando se generen cambios en requerimientos,
expectativas del cliente, en resultados y desempeño de la organización o en las normas internacionales
que apliquen, asegurando su adecuación y eficacia en caso contrario el responsable del proceso y/o
quien él designe, es el encargado de revisar y/o actualizar como mínimo 1 vez cada 3 años los
documentos y generando una nueva revisión como soporte, a excepción de algunos documentos por
proceso que por requerimientos específicos de los clientes se deban revisar o actu alizar con una
frecuencia específica.
Información Relevante del Nivel IV de los Documentos Internos
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Especificaciones de Ingeniería
El manejo de los documentos de ingeniería se realiza de la siguiente manera:
La revisión de las fichas técnicas se hace cuando se realice algún tipo de cambio en las especificaciones
del producto dadas por el cliente o por retroalimentación del proceso. Cuando se emita una nueva
revisión, se entrega el original de la Ficha Técnica al Coordinador del Sistema de Gestión Integral para
que distribuya el documento a la planta y se realice el respectivo archivo a excepción de las fichas
materia prima, estas son archivadas por ingeniería.
Las modificaciones a las Fichas Técnicas, se difunden mediante el Aviso de Ingeniería, especificando el
alcance, el motivo del cambio (de origen interno o por solicitud directa del cliente) y los procesos
involucrados en el mismo.
Programa de Producción
El programa de producción es responsabilidad de Planeación Operativa y se controla por medio la fecha
de emisión. El documento vigente para la planta se encuentra en Intranet y en la red en la siguiente
dirección \\vitemcosrv\informes\Programa Excel” donde es consultado por las áreas que lo requieran.
Adicionalmente se envía por correo electrónico a todos los involucrados.
Consulta de información por Intranet

Para acceso directo a intranet, utilizamos el siguiente Link:
http://colombia.vitro.com/colombia/ingenieriadeplanta/sisgestion/default.aspx , donde podemos consultar
los documentos del Sistema de Gesti ón (procedimientos, instructivos, formatos, etc) correspondientes a
cada proceso y/o área.
DOCUMENTO EXTERNO
Control de Documentos Externos (Ver Diagrama de Flujo 10.2. Control de Documentos Externos)
Información Relevante del Nivel IV de los Documentos Externos

Vitro Colombia S.A., utiliza como referencia las normas especificadas en los planos suministrados por el
cliente cuando aplica.
Para la actualización de normas o documentos de referencia se envía comunicación al cliente solicitando
actualización de estas cuando aplique. De igual manera se consulta la actualización de normas en
Internet (ej: www.aiag.org, www.iaob.org, www.onac.org.co, www.icontec.org.co , www.wbasco.org,
www.gmsupplypower.com, www.sofasa.com.co etc.) esto se realiza trimestralmente, dejando como
evidencia impresión de la pagina consultada.
La actualización de los documentos de referencia las normas y/o documentos pertinentes al cliente son
actualizados por este, dependiendo de las revisiones especificadas en el plano requeridas por él.
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Los planos que se reciben por parte del cliente son revisados para levantar información sobre un
producto nuevo e identificar una modificación, luego se archivan y se ingresan a la lista maestra de
planos COD: F05-22.
Para la actualización y/o emisión de documentos Ambientales, leyes de referencia y otros documentos de
carácter legal que apliquen a los productos, procesos y proyectos que desarrollamos en la organización,
se hace como se referencia en el procedimiento GAF 02-08 de Identificación y Seguimiento a requisitos
legales y otros.
Especificaciones de Ingeniería Externas
Para asegurar la oportuna, revisión, difusión e implementación de todas las normas/especificaciones
técnicas del Cliente así como los cambios basados en la programación requerida por el Clientes Vitro
Colombia S.A. aplica este procedimiento. Esta revisión se realiza tan pronto como sea posible y no
excede dos semanas laborables.
Vitro Colombia mantiene los registros de las fechas en que se implementan los cambios incluyendo las
fechas de actualización de los documentos de acuerdo con lo definido en el numeral 6.5.1 de este
procedimiento.
Medidas de protección contra la pérdida de información.

Vitro Colombia S. A. establece medidas de protección contra la perdida de la información de acuerdo a lo
establecido en el procedimiento TI05-02 para Sistemas, el instructivo TI05-02-01 para Creación,
modificación y retiro de usuarios en el Sistema, instructivo TI05-02-04 para Respaldo de Información de
Usuarios, instructivo TI05-02-06 para mantenimiento Preventivo a equipos de computo, instructivo TI05-
02-02 para Backups y instructivo TI05-02-03 para Actualización de Antivirus.
Política de Firmas
Vitro Colombia S. A. cuenta con el formato Firmas Autorizadas Exportaciones COD: F15-65, donde se
autoriza personal responsable de operaciones de carga y comercio exterior.
Política de Sellos (Ver diagrama de Flujo 10.3 Política de Sellos)
REFERENCIAS
NTC - ISO 14001 Sistemas de Gestión Ambiental Requisitos con orientación para su uso
NTC 17025 Requisitos generales de Competencia de Laboratorios de Ensayo y/o Calibración
NTC-ISO 9001 Sistema de Gestión de la Calidad. Requisitos
NTC-ISO 9000 Sistema de Gestión de la Calidad. Fundamentos y Vocabulario
ISO/TS 16949 Sistema de Gestión de la Calidad.
NTC-OHSAS 18001 Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional
COMPENDIO BASC COALICION EMPRESARIAL ANTICONTRABANDO
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SEPTIEMBRE DE 2013
Procedimiento para Elaboración de Documentos del Sistema de Gestión COD: SG02-01

Procedimiento Operaciones de Sistemas COD: TI05-02
Procedimiento para Identificación y Seguimiento de Requisitos Legales
y otros. COD: GAF02-08
Instructivo para creación, modificación y retiro de Usuarios del Sistema COD: TI05-02-01
Instructivo para Backups COD: TI05-02-02
Instructivo para Actualización de Antivirus COD: TI05-02-03
Instructivo para Respaldo de Información de Usuarios COD: TI05-02-04
Instructivo para mantenimiento preventivo de Equipos de Computo COD: TI05-02-06
8. ANEXOS
8.1. N/A
9. FORMATOS
9.1. Lista de Distribución COD: F05-02
9.2. Lista Maestra de documentos del Sistema de Gestión COD: F05-03
9.3. Solicitud de Emisiones o Modificación de Documentos del SG COD: F05-04
9.4. Catálogo de Firmas COD: F05-06
9.5. Matriz de Documentos del Sistema de Gestión COD: F05-10
9.6. Eventos Informativos COD: F18-53
9.7. Firmas Autorizadas Exportaciones COD: F15-65
9.8. Requisición de Compra y/o Servicio COD: F06-01
9.9. Control de Sellos COD: F05-05

Control Documentos Internos
Control Documentos Externos
Control de Sellos
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10.1 CONTROL DE DOCUMENTOS INTERNOS

ITE
DIAGRAMA DE FLUJO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE DOCUMENTO REGISTRO
M
INICIO
GENERACION O
ACTUALIZACION
FASE I
Elaboración y Los documentos del Sistema de Gestión son

elaborados por la persona responsable de la Responsables de
Actualización de
función o proceso al cual pertenezca el documento proceso
documentos
al igual que las actualizaciones de los documentos,
1 SG02-01 F05-04
estas se hacen por medio de la solicitud de emisión Coordinador del
y/o modificación de documentos y de acuerdo a lo Sistema de Gestión
establecido en el procedimiento para elaboración Integral
de documentos del SG.
Valida la información del documento.

Revisión y
Revisar y/o Aprobar el documento por el personal Coordinador del
Aprobación del involucrado en las actividades y personal Sistema de Gestión
2 documento autorizado, antes de su emisión . Integraly/o F05-06
Hacer firmar el documento por las personas responsables de
autorizadas para elaborar y revisar según el proceso
catalogo de firmas .
DIFUSION Y FASE II
DISTRIBUCION DEL
DOCUMENTO
Cuando se genera y/o se actualiza un documento,

debe informarse al personal que se encuentra
Difusión del Documento directamente relacionado con el funcionamiento de
a Responsables de área este, aclarando los objetivos de la generación o
y/o Proceso actualización del documento, para prevenir el uso
no intencionado de documentos obsoletos. Se
Responsable del
3 debe hacer por medio de un evento informativo a F18-53
documento
todo el personal involucrado, antes de su
distribución, el cual quedara con el documento
original.
Nota: La difusión de las HOE y de la HIT se
realiza por medio del documento original, el cual
debe venir firmado por el personal que aplique
Se entrega al sistema de gestión: el original del

documento firmado, con el formato de solicitud Responsables de
emisión y modificación de documentos del Sistema proceso /
4 de Gestión, evento informativo de la difusión del Coordinador del
16F05-04
de 34
F05-03
CUALQUIER COPIA Y/O IMPRESIÓN DE ESTE DOCUMENTO
documento y el archivo magnetico. SIN SELLO ES UNA
Sistema de GestiónCOPIA F05-01
F18-53
Para que NO CONTROLADA
se pueda incluir en la lista Maestra de Integral 22/05/0625/03/0926/07/11 Rev.567
documentos del SG para su respectivo control.
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Se sube a intranet el documento en PDF con

restricciones que asegura su adecuado uso, se
asignan permisos a usuarios involucrados y se
Distribución del distribuye el documento a las áreas involucradas
Documento que no tienen acceso a intranet como copia
controlada (en cada una de las hojas del
documento) de acuerdo a la solicitud de emisión
y/o modificación de documentos, emitiendose una
lista de distribución para cada documento que se Coordinador del
F05-04
5 firma en el momento de recibir el documento. Sistema de Gestión
F05-02
Adicionalmente, se recoge la copia controlada de la Integral
revisión anterior para su destrucción, firmando la
devolución en la columna de retiro del obsoleto.
Los originales se almacenan en el sistema de
gestión y/o área definida de ubicación.
NOTA: En caso que se requieran copias
adicionales de un documento, el interesado debe
solicitarlas al Coordinador del Sistema de Gestión
dando cumplimiento a lo establecido.
Cuando cada una de las áreas y/o Procesos,

cuenten con la copia controlada del documento
modificado o actualizado, se debe hacer difusión al
Difusión del Documento
Nuevo a Personal personal del área y/o proceso.
Responable de área
6 involucrado
Para informar los cambios en los documentos
o proceso
publicados en intranet, el sistema envia por correo
electrónico notificación de una nueva versión y un
Link de acceso directo a aquellos usuarios con
permiso de consulta.
USO Y FASE III

DISPOSICIÓN
Los documentos Físicos deben permanecer

Coordinador del
Uso del legibles y facilmente identificables, almacenados en
Sistema de Gestión
Documento un archivo de fácil acceso.
7 Integraly/o
Los documentos publicados en intranet son
responsables de
considerados copia controlada, por lo tanto están
proceso
autorizados para usarlos en la operación.
Los documentos originales que son reemplazados

Documentos por una nueva revisión son identificados en la
Obsoletos primera hoja con un sello de "Documento
Obsoleto" en tinta de color azul y estos son
archivados en una carpeta destinada para tal fin,
Coordinador del
conservandosen mínimo por un año en el área. F05-03
8 Sistema de Gestión
Los archivos electronicos originales de la versión F16-01
Integral
anterior se conservan en una carpeta de Obsoletos
por proceso en el disco asignado al Sistema de
gestión. En cuanto a los Documentos publicados
en PDF en Intranet son reemplazados y/o
eliminados por la una nueva versión.
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10.2 CONTROL DE DOCUMENTOS EXTERNOS

ITEM DIAGRAMA DE FLUJO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE DOC REGISTRO
INICIO
Recepción del Cualquier persona de Vitro Colombia S. A. que

1 Documento recibe un documento externo lo deberá Todo el Personal
entregar al Representante de la Gerencia
Direccionamiento
del Documento Direcciona el documento al responsable del Representante de
2 elemento o del proceso la Gerencia
Examinar la información del nuevo documento

y verificarla en el elemento de Representante de
Impacta el
SI responsabilidad. la Gerencia y
Documento al
Análisis del impacto del documento al sistema Responsable del
3 Sistema?
de gestión actual, utilizando como base el elemento ante el
siguiemte criterio. "Que el requerimiento sea Sistema de
NO de una parte interesada y/o modifique algún Gestión.
requerimiento actual del Sistema"
Coordinador del
Archivo del Documento Sistema de Gestión
El documento debe ser archivado por el Integraly/o
4 responsable de la consulta responsables de
proceso
1 (Documento)
Se divulga la nueva información en los
diferentes Equipos de Trabajo donde sea
aplicable:
Representante de
5 Validación del EPAC
la Gerencia
análisis de la nueva Comité de Gestión
Comité Técnico
Entre Otros.
Responsable del
Generación de Cambios Determinar si el nuevo documento debe
6 al Sistema de Gestión generar un cambio en el Sistema de Gestión
elemento ante el
Sistema de Gestión
Responsable del
Actualiza la lista maestra de documentos, se
elemento ante el
solicita la actualización de los documentos
7 Actualización
(Ver diagrama de flujo de control de
Sistema de Gestión F05-04
Documentos Internos y/o responsable de
documetos internos 10.1)
proceso
Responsable del
elemento ante el
Informar al personal que se encuentra
8 directamente relacionado con este.
Sistema de Gestión
19 de 34
y/o responsable de
CUALQUIER COPIA Y/O IMPRESIÓN DE ESTE DOCUMENTO SIN SELLO ES UNA COPIA
proceso
F05-01
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Coordinador del
Distribución de los Se distribuyen los documentos por medio
9 Documentos físico, identificados con "Copia Controlada"
Sistema de Gestión F05-02
Integral
Coordinador del
Los documentos deben permanecer legibles y Sistema de Gestión
Uso del
10 Documento
facilmente identificables, almacenados en eun Integral y/o
archivo de fácil acceso. responsables de
proceso
Los documentos originales que son

Documentos reemplazados por una nueva revisión son
Obsoletos identificados en la primera hoja con un sello Coordinador del
11 de "Documento Obsoleto" en tinta de color Sistema de Gestión
azul y estos son archivados en una carpeta Integral
destinada para tal fin, conservandosen
mínimo por un año en el área.
Despúes de un año de obsoletos se envian al

archivo historico, para ser retenidos con
Disposición del
propositos legales o para el conocimiento de
Documento cualquier persona. Coordinador del
12 Se destruyen de acuerdo al tiempo establecido Sistema de Gestión
de conservación mínimo. Integral
Donde aplique, se pueden conservar los
documentos obsoletos, debidamente
identificados.
13
1 FIN
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10.3 CONTROL DE SELLOS

DOCUMEN
ITEM DIAGRAMA DE FLUJO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO
TO
INICIO
1 Política para el uso

Son de carácter personal e instransferible, de uso
exclusivo del área que los tiene bajo su responsabilidad Responsables
de los Sellos
y deben mantenerse en un lugar seguro
Solicitud y/o Los sellos se deben solicitarse por medio de una

2 modificación de los requisición de compra , la cual debe especificar Solicitante COD: F06-01
Sellos claramente el sello solicitado
No
Lo Autoriza el gerente de Proceso y debe tener el visto
3 Autorizacion
bueno del Sistema de gestión; para entregarse al
proceso de abastecimientos.
Si
El almacén hace la Al recibir los sellos por parte del Proveedor, el almacén Coordinador del
4 recepción de los debe asegurar su entrega inmediata al Sistema de Almacén de
sellos Gestion Refacciones
Recepción por el Se recibe el sello, se ingresa al Planilla para el Control Coordinador del
5 Sistema de de Sellos de la Compañía y posteriormente se hace Sistema de F05-05
Gestión entrega del Sello al área solicitante Gestión Integral
El Sistema de Gestión entrega el sello al solicitante Coordinador del

Entrega al
posterior a la firma de la planilla de control asumiendo Sistema de
6 solicitante
responsabilidad. A partir de ese momento se puede Gestión Integral
F05-05
utilizar en la operación. / solicitante
En caso de perdida de un sello se debe informar por

Reposición de Sello medio denuncio ante las autoridades competentes
en caso de perdida
7 (estación de policía), entregándolo al Sistema de Responsables
gestión para posteriormente autorizar su reposición
(hacer solicitud).
Los sellos se recuperan por medio del paz y salvo, ya

que al momento de que el responsable de algún sello
Recuperación decida retirarse de la compañía, deberá hacer entrega Coordinador del
de éstos al Sistema de gestión mediante un Sistema de F05-05
8 de Sellos Memorando relacionandolos en su totalidad. A su vez el Gestión Integral F18-13
Coordinador del Sistema se encargará de cruzar dicha / solicitante
relación con el Planilla de control de de Sellos colocando
alli, un Stiker de ENTREGADO
Si
Se
9 reasigna
el Sello
No
Cuando los sellos no van a seguir siendo utilizados o se

Coordinador de
vuelven obsoletos, estos deben ser entregados al
Almacén de refacciones para su disposición, por medio
Almacén de 22 de 34
Refacciones /
10CUALQUIER COPIA Y/O IMPRESIÓN DE ESTE
de un memorando DOCUMENTO
el cual debe venir con SIN SELLO
el visto bueno ES UNA COPIA
Coordinador del
F05-01
F05-05
del Sistema de Gestión;
NO CONTROLADA para que se actualice el 22/05/0625/03/0926/07/11 Rev.567
Sistema de
formato de control de sellos identificándolo con sticker
Gestión
de OBSOLETO.
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REVISIÓN
FECHA CAMBIO REALIZADO
N°
Se Adecua numeral 4.4.
Se elimina definición de registro numeral 4.10 y 6.1 estructura documental
12/Ene/07 15 Se incluye nota en el numeral 6.1.1
Se adecua numerales 6.1.6, 6.1.7, 6.3.5, 6.5.6.
Se incluye el numeral 6.3.6 y la nota.
Se modifica el numeral 6.5.2 y ultimo párrafo de 6.5.6 de acuerdo a nueva
metodología
12/Oct/07 16
Se modifican los numerales 5 y 6 del diagrama de flujo 10.1 Documentos
Internos
Se eliminan los numerales 6.4, 6.5, 6.6 y 6.9 , y se ingresan en los
diagramas de flujo.
Se aclara en el numeral 6.4 la política de confidencialidad que no es la
definición de documento confidencial.
23/Nov/07 17
Se actualiza el numeral 6.5.2 dirección consulta programa de producción.
Se adicionan los numerales 6.10.3 y 6.10.4 Recuperación y Reposición de
sellos.
Se adiciona numeral 6.3.9 Control de cambios herramientas APQP
Nota aclaratoria: Cambio en el Procedimiento de Elaboración de
31/Jul/08 18
Documentos
Se actualiza formato
Cambio de identificación por áreas
Se adicionaron los numerales 4.4,4.12, 6.1.9, 6.11
Se modificaron los numerales 4.2, 6.1.2, 6.1.5 y 6.1.6, 6.3.1y 6.3.3 6.3.5,
6.3.6, 6.3.7, 6.3.9,6.4.1,
31/Mar/09 19
Se Elimina numeral 6.4 Política de confidencialidad ,
Se elimina numeral 6.6.1, y los numerales 6.10, 6.10.1-6.10.4 son
reemplazados por el Diagrama de Flujo 10.3 , y se eliminó el numeral 8.1
Anexo
Se modificaron los Diagramas de Flujo 10.1 y 10.2 y se añadió el 10.3
1. 1. - NOMBRE DE LA OPERACIÓN
1.1.1.
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1.1 Instructivo para manejo de fallas de los controles de contaminación ambiental.
2. EQUIPO REQUERIDO
2.1 Extractores
2.2 Vactor
2.3 Motobomba
3. HERRAMIENTAS Y MATERIALES REQUERIDOS

3.1
Mangueras
3.2
Llaves
3.3 Tapones para sifones
4. EQUIPO DE SEGURIDAD INDISPENSABLE

4.1
Vestido de trabajo
4.2 Guantes
4.3 Zapatos de seguridad
4.4 Gafas de seguridad
4.5 Protectores auditivos
4.6 Kit de contención de derrames
5. DEFINICIOÓN DE TÉERMINOS
5.1
Agua cruda: Es el agua subterránea que generalmente es turbia y cargada de minerales.
5.2 Torre de aireación: Estructura metálica alta con bandejas a diferentes niveles con el objeto
de que
el agua siga en forma de cascada y tome oxigeno

del medio ambiente.
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5.3 5.3. Vactor: Es un vehículo que permite aspirar las cañerías de agua,
quitando los
sedimentossedimentos, como el sarro, barro entre otros.
6. 6. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
6.1
6.1 Falla planta de tratamiento de aguas residuales industriales (Supervisor Mecánico/mecánicos)
6.1.1. Taponar tubería de entrada a planta de tratamiento.

6.1.2.
6.1.3. Usar Motobomba para desviar las aguas hacia la caja de la planta de tratamiento de aguas
residuales domesticas.
6.1.4. Emprender la reparación de la planta.
6.1.5. Realizar mediciones una vez reparada.
6.1.6. Diligenciar la bitacora (F09-222)
6.2 6.2 Falla planta de aguas residuales domesticas(Supervisor Mecánico/mecánicos)

6.2.1 6.2.1. Restringir uso agentes contaminantes, casino, baños, vertieres, mediante memorando.
6.2.2 6.2.2 Tapar entrada de planta.
6.2.3 6.2.3. Drenar aguas con Vactor.
6.2.4 Reparar.
6.2.5 Realizar mediciones una vez reparada.

6.2.6
Diligenciar la bitacorabitácora (F09-222).
6.3 Falla en extractor serigrafía (Supervisor eléctrico/electricistas)

6.3.1 Colocar Extractores suplementarios a fin de reducir concentración
6.3.2 Bajar equipo para reparación
6.3.3 Realizar mediciones una vez reparada.
6.3.4 Diligenciar la bitacorabitácora (F09-222)
6.4 Falla en silenciadores del autoclave (Jefe de Ingeniería de Manufactura)
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6.4.1
Comunicar a comunidad la transitoriedad del aumento de ruido.
6.4.2 Reparar.
6.4.3 Realizar mediciones una vez reparada
6.5 Falla en Centro de acopio lubricantes y transformadores de la Subestación (Supervisor

mecánico/mecánicos)
6.5.1
Tapar sifones aledaños al dique de contención con tapones.
6.5.2 Proceder como derrame mayor
6.5.3 Reparar daños generados.

6
7. FORMATOS UTILIZADOS
7.1
Bitácora F09-222
8. FLUJO DE INFORMACION
8.1 Jefe de Ingeniería de ManufacturaGerente de Operaciones.

8.2 Jefe de Mantenimiento.
8.3
Ingeniero de Mantenimiento
Supervisores de Mantenimiento
8.4 Técnicos de Mantenimiento
9. REFERENCIAS
9.1 PARE
10.1 No aplica
11. ANEXOS
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11.1 No aplica
NOMBRE DE LA OPERACIÓN
2. - EQUIPO REQUERIDO
3. - HERRAMIENTAS Y MATERIALES REQUERIDOS
4. - EQUIPO DE SEGURIDAD INDISPENSABLE
5. -DEFINICION DE TERMINOS (Cuando se requiera de lo contrario se omite este numeral)
6. -DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
7. -FORMATOS UTILIZADOS
8. -FLUJO DE INFORMACION
9. -REFERENCIAS
10. -DIAGRAMA DE FLUJO
11. -ANEXOS
1.1. OBJETIVO
1.2. Revisar periódicamente el Sistema de Gestión Integral de la organización para asegurarse de su
conveniencia, adecuación y eficacia continuas.
2. ALCANCE
2.1. Este procedimiento es aplicable al Sistema Integrado de Gestión de Vitro Colombia S. A. y al
Sistema de Gestión del Laboratorio de Ensayos.
3.1. Todos los procesos definidos en el Sistema de Gestión.
DEFINICION DE TERMINOS
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SEPTIEMBRE DE 2013
Revisión por la Gerencia

Actividad emprendida por parte de la Gerencia General para asegurar la conveniencia, la
adecuación y la eficacia del tema objeto de la revisión, para alcanzar los objetivos establecidos.
3.2. Conveniencia
Grado en que se ajusta el Sistema de Gestión a los propósitos de la organización..
3.3. Adecuación
Grado en que las disposiciones planificadas son suficientes para cumplir los requisitos, política y
objetivos.
3.4. Eficacia
Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados
planificados.
4. RESPONSABLES
4.1. El responsable de este procedimiento es el Gerente General y/o quien el designe, quien debe
4.2.
5. GENERALIDADES
5.1. La gerencia General realiza revisiones gerenciales de la totalidad del Sistema Integrado de
Gestión como mínimo una (1) vez cada 12 meses, incluyendo laboratorio..
5.2. En la Junta Mensual de Resultados, el comité gerencial revisa los aspectos relevantes del
negocio y los resultados del mes. Se debe incluir seguimiento a los compromisos adquiridos en
la última revisión gerencial con el fin de asegurar la eficacia de las acciones, la toma de
decisiones y temas relacionados con el Sistema de Gestión Integral.
5.3. Participantes de las revisiones:

- Comité Gerencial
- Responsables de procesos definidos en el Sistema de Gestión
5.4. La Gerencia General documenta la Revisión Gerencial en un informe y es comunicada a los

responsables de los procesos por medio de una reunión donde se registran (Minuta informe
revisión gerencial) las decisiones tomadas, respecto a los objetivos definidos, los programas y/o
planes de acción. Con el fin de garantizar el compromiso y la toma de acciones por parte de los
responsables. Se debe generar dos tipos de informes de revisión gerencial que abarque el
Sistema Integrado de Gestión y el Sistema de Gestión del Laboratorio de Ensayos.
5.5.
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SEPTIEMBRE DE 2013
El Gerente General ó el Gerente de Ingeniería de planta y Tecnología son los responsables de hacer el
seguimiento a los programas y planes de acción específicos resultantes de la revisión gerencial para la
obtención de los objetivos propuestos, utilizando como medio:
Comité de Gerencia
Plan de Monitoreo y Medición (SGA)
EPAC (Equipo de Planeación Avanzada de la Calidad)
Planeación Estratégica
Seguimiento a indicadores de procesos
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO REVISION GERENCIAL AL SGI

5.6. Información de entrada para la revisión Sistema de Integrado de Gestión:
 Política Integral
 Objetivos de Gestión
 Resultados Auditorias Internas
 Estado de las acciones correctivas y preventivas
 Desempeño de procesos y su conformidad con el producto
 Acciones de seguimiento de revisiones por la dirección
 Factores Interno o externos y/o cambios que puedan afectar la estructura organizacional,
el sistema de gestión y/o cambios de las circunstancias, incluyendo la evolución de
requisitos legales y otros relacionados con sus aspectos ambientales y peligros en
seguridad Integral y Salud Ocupacional.
 Puntos de vista de partes interesadas.
 Resultados de la Evaluación de Riesgos de Seguridad Integral y Salud Ocupacional
 Los avances e introducción en la ciencia y la tecnología
 Las lecciones aprendidas de situaciones de emergencia y accidentes
 Recomendaciones para la mejora
 Retroalimentación al Cliente.
 Costos de No Calidad
 Análisis problemas en el mercado, reales y potenciales y de su impacto en la calidad, la
seguridad o el medio ambiente.
 Resultados de las evaluaciones de cumplimiento con los requisitos legales y otros
requisitos que la organización suscriba.
 Las comunicaciones de las partes interesadas externas, incluidas las quejas.
 El grado de cumplimiento de los objetivos y metas.
 El desempeño ambiental, de seguridad integral y salud ocupacional de la organización
 Desempeño global e individual de los elementos del Sistema de Control y Seguridad.
 Resultados de revisiones anteriores
Estado de las investigaciones de incidentes
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5.7.Durante la Revisión Gerencial se realizan las siguientes actividades

Análisis de la situación, toma de decisiones y acciones y asignación de recursos
5.8. Los resultados de la revisión debe incluir todas las decisiones y acciones relacionadas
con:
 La mejora de la eficacia del sistema de gestión y sus procesos.
 La mejora del producto en relación con los requisitos del cliente.
 Las necesidades de los recursos.
 Logro de los objetivos de gestión especificados en el plan de negocios.
 Posibles cambios en la política, objetivos, metas y otros elementos del sistema de gestión
coherente con el compromiso de mejora continúa.
 Minimización de los peligros y riesgos.
 La mejorar del desempeño del negocio en relación al comercio internacional.
 La conveniencia, adecuación y eficacia del sistema
 Los cambios físicos, humanos y financieros
5.9.DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTO REVISION GERENCIAL LABORATORIO DE ENSAYOS

5.9.1.Información de entrada para la revisión:
 La adecuación de las políticas y los procedimientos
 Los informes del personal directivo y de supervisión
 El resultado de las auditorias internas recientes
 Las acciones correctivas y preventivas
 Las evaluaciones de organismos externos
 Los resultados de las comparaciones interlaboratorios o de ensayos de aptitud
 Todo cambio en el volumen y el tipo de trabajo efectuado
 La retroalimentación de los clientes
 Las quejas
 Las recomendaciones para la mejora
 Otros factores pertinentes, tales como las actividades del control de la calidad, los
recursos y la formación del personal.
5.10. Durante la Revisión Gerencial se realizan las siguientes actividades

Análisis de la situación, toma de decisiones y acciones y asignación de recursos.
5.11. Los resultados de la revisión gerencial debe incluir todas las decisiones y acciones
relacionadas con:
 La adecuación del Sistema de Gestión
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 La mejora de la eficacia del Sistema de Gestión

 El logro de los objetivos de gestión especificados en el plan de negocios.
Los posibles cambios en la política, objetivos, metas y otros elementos del sistema de gestión coherentes
con el compromiso de mejora.
5.12. REFERENCIAS
5.13. NTC-ISO/TS 16949. Sistemas de Gestión de Calidad. Requisitos particulares para la

aplicación de la Norma 9001 para la producción en serie y de piezas de recambio en la industria
del automóvil.
5.14. NTC-ISO 9001 Sistema de Gestión de la Calidad. Requisitos
5.15. NTC-ISO 14001 Sistema de Gestión Ambiental. Requisitos con orientación para su uso.
5.16. NTC-ISO/IEC 17025 Requisitos Generales de Competencia de Laboratorios de Ensayo y
Calibración
5.17. Norma y Estándares de seguridad BASC
5.18. NTC-OHSAS 18001 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional
6. ANEXOS
6.1. No Aplica
REGISTROS
6.2. No Aplica
6.3.
7.1. No aplica

FECHA REVISIÓN N° CAMBIO REALIZADO
1. Se incluyen los transformadores de la Subestación
2. Cambio de responsable de supervisor metalmecanicametalmecánica a
30/May/03 1
supervisor mecánico
1. Se actualizó el formato F05-01, se incluye la definición de términos

7/Ago/04 2
2. Se modificoó el Flujo de Información
1. Se modifica Gerente de Ingeniería de Planta y Tecnología por Gerente
29/Sept/13 3 de Operaciones
2. Modificación puntos 8.1 y 8.2
31 de 34
Documento:
GESTIÓN
VOS
SISTEMA DE GESTIÓN
Nombre:
FECHA:
CODIGO : GP09-03-
01GGC01GCI1705-01
SEPTIEMBRE DE 2013
32 de 34
Documento:
GESTIÓN
VOS
SISTEMA DE GESTIÓN
Nombre:
FECHA:
CODIGO : GP09-03-
01GGC01GCI1705-01
SEPTIEMBRE DE 2013
CONTROL
DE
CAMBIOS
AL
DOCUME
NTO
FECHA
30/May/0
3
7/Ago/04
CONTROL REVISIÓN N° CAMBIO REALIZADO

DE
CAMBIOS
AL
DOCUME
NTO
FECHA
30/May/0
3
7/Ago/04
33 de 34
Documento:
GESTIÓN
VOS
SISTEMA DE GESTIÓN
Nombre:
ento
FECHA:
CODIGO : GP09-03-
01GGC01GCI1705-01
SEPTIEMBRE DE 2013
Se modificó numeral 6.3 donde se incluye frecuencia de la revisión

27/Jul/04 10 gerencial para el sistema de Control y seguridad.
Se adecuó numeral 6.4 a metodología actual.
Se complementaron las entradas de la revisión en el numeral 6.1
Se complementa numeral 6.2 incluye acciones
Se modifica el numeral 6.3 resultados de la revisión
26/Agos/05 11
Adecuación de numeral 6.4 a metodología actual
Se elimina numeral 6.6
Adecuación general a los cambios de la norma ISO14001
Se modifica alcance especificando el cubrimiento al laboratorio de
ensayos.
Se modifica numeral 5 incluye “a quien él designe”
Se Incluye numeral 6 de generalidades
Se modifica numeral 6 donde se reemplaza por numerales 7 y 8 por
18/Nov/05 12
reestructuración de la descripción del procedimiento haciendo mas
especifico al sistema de gestión integrado y laboratorio de ensayos
como sistema independiente.
Elimina numeral 6.6 y complementa según Iso 14004 los numerales
7.1 y 7.3
Nota Aclaratoria: Se modifica el presente documento por cambio en el
26/May/06 13 procedimiento de elaboración de documentos y datos del sistema de
gestión
15/May/09 14 Se actualizó el formato
Se modificaron los numerales 1.1; 6.1; 6.2; 6.5; 6.6.1; 6.8
Se adicionaron los numerales 7.5 y 7.6
34 de 34

GP09-03-05 Rev.3 Manejo de La Falla de Los Controles de Contaminación Ambiental

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REVISION GERENCIALAUDITORIAS INTERNAS DEL

MAYO 26 DEL 2006

Marco A. Rondón M. César A. Gutiérrez G.

Cesar A. Gutierrez G. NAIRA E. ALFONSO C.Cesar A. Gutierrez

La Gerencia General documenta la Revisión Gerencial en un informe y es comunicada a los responsables

BASC Gerente de Logística

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO REVISION GERENCIAL AL SGI

Información de entrada para la revisión Sistema de Integrado de Gestión:

Desempeño de procesos y su conformidad con el producto

DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTO REVISION GERENCIAL LABORATORIO DE

8.2. Durante la Revisión Gerencial se realizan las siguientes actividades

Adecuación del Sistema de Gestión

10. DIAGRAMA DE FLUJO

CONTROL DE CAMBIOS AL DOCUMENTO

En las referencias se incluye: a) NTC-ISO/TS 16949. Sistemas de

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

Otros documentos (Por ejemplo: listados de proveedores, Programaciones de mantenimiento, matriz de

Tipo de Documento Identificación

Información Relevante del Nivel IV de los Documentos Internos

Consulta de información por Intranet

Información Relevante del Nivel IV de los Documentos Externos

Medidas de protección contra la pérdida de información.

Política de Sellos (Ver diagrama de Flujo 10.3 Política de Sellos)

Procedimiento para Elaboración de Documentos del Sistema de Gestión COD: SG02-01

10. DIAGRAMA DE FLUJO

10.1 CONTROL DE DOCUMENTOS INTERNOS

Elaboración y Los documentos del Sistema de Gestión son

Valida la información del documento.

Cuando se genera y/o se actualiza un documento,

Se entrega al sistema de gestión: el original del

Se sube a intranet el documento en PDF con

Cuando cada una de las áreas y/o Procesos,

USO Y FASE III

Los documentos Físicos deben permanecer

Los documentos originales que son reemplazados

10.2 CONTROL DE DOCUMENTOS EXTERNOS

Recepción del Cualquier persona de Vitro Colombia S. A. que

Examinar la información del nuevo documento

Los documentos originales que son

Despúes de un año de obsoletos se envian al

10.3 CONTROL DE SELLOS

1 Política para el uso

Solicitud y/o Los sellos se deben solicitarse por medio de una

El Sistema de Gestión entrega el sello al solicitante Coordinador del

utilizar en la operación. / solicitante

En caso de perdida de un sello se debe informar por

Los sellos se recuperan por medio del paz y salvo, ya

Cuando los sellos no van a seguir siendo utilizados o se

CONTROL DE CAMBIOS AL DOCUMENTO

1.1 Instructivo para manejo de fallas de los controles de contaminación ambiental.

3. HERRAMIENTAS Y MATERIALES REQUERIDOS

3.3 Tapones para sifones

4. EQUIPO DE SEGURIDAD INDISPENSABLE

Agua cruda: Es el agua subterránea que generalmente es turbia y cargada de minerales.

el agua siga en forma de cascada y tome oxigeno

sedimentossedimentos, como el sarro, barro entre otros.

6.1.1. Taponar tubería de entrada a planta de tratamiento.

6.2 6.2 Falla planta de aguas residuales domesticas(Supervisor Mecánico/mecánicos)

6.2.2 6.2.2 Tapar entrada de planta.

6.2.3 6.2.3. Drenar aguas con Vactor.

6.2.5 Realizar mediciones una vez reparada.

6.3 Falla en extractor serigrafía (Supervisor eléctrico/electricistas)