IMPLEMENTACIÓN DE LA DECISIÓN 721 INDUSTRIA TÉCNICA DE DETERGENTES - GREAL

CLEAN S.A.S

GRECIA MARITZA IBARRA GALVIS. 778349

IMPLEMENTACIÓN DE LA DECISIÓN 721 INDUSTRIA TÉCNICA DE DETERGENTES - GREAL
CLEAN S.A.S

JHOAN SEBASTIÁN GUZMÁN CABRERA. 1090936

Trabajo de grado para optar el título de

Especialista en Gerencia de Proyectos

Director

Ing.
 Nota de aceptación:

Firma del Presidente del jurado

Firma del Jurado

Firma del Jurado

San José de Cúcuta, Octubre de 2021

3
 DEDICATORIA

A Dios por darme el regalo más maravilloso del mundo, la vida, así lo dice en jeremías 1, 5
“Antes de formarte en el seno de tu madre, ya te conocía; antes de que tú nacieras, yo te
consagré, y te destiné a ser profeta de las naciones”.

A la virgen María, la madre de DIOS, por su constante intercesión y apoyo en los

momentos difíciles de mi vida.

A mis padres por darme la vida, y por apoyarme en esta etapa tan importante de mi
existencia.

A mi hermana por su compresión y apoyo.

A toda mi familia, amigos y hermanos en cristo, por su apoyo y comprensión.

Jhoan Sebastián Guzmán Cabrera

 AGRADECIMIENTOS

Agradezco al personal de la universidad de San Buenaventura, que colaboro en el

desarrollo de este proyecto, gracias por su comprensión y amabilidad.

Al director de trabajo de grado José Alberto Rojas López y a mi asesor Luis Felipe Granada
Aguirre, por confiarme la realización de este proyecto, gracias por su acompañamiento y
su valioso tiempo.

A Luz Marina García y a Adriana Alvarado por su colaboración y apoyo en este proyecto.

Al laboratorista Juan Alejandro Fuertes, por su colaboración y apoyo.

A la Universidad de San Buenaventura, a la facultad de ingeniería, al programa de

ingeniería industrial, a todos los profesores y a toda la comunidad que hizo parte de mi
formación profesional.

Mi más profundo y fraterno agradecimiento a DIOS y a mi familia por su apoyo

incondicional, su esmero y dedicación y por ser el motor de mi vida.
 CONTENIDO

RESUMEN..............................................................................................................................16
INTRODUCCIÓN.....................................................................................................................17
1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN........................................................................................18
1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA.....................................................................................18
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA..................................................................................18
2. OBJETIVOS.........................................................................................................................18
2.1 OBJETIVO GENERAL.....................................................................................................18
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS..............................................................................................18
3. JUSTIFICACIÓN..................................................................................................................19
3.1 ALCANCE......................................................................................................................19
4. MARCO REFERENCIAL.......................................................................................................19
4.1 MARCO CONTEXTUAL..................................................................................................19
4.1.1 Estructura de Greal Clean S.A.S............................................................................20
4.2 MARCO TEÓRICO.........................................................................................................22
4.2.1 Recursos humanos...............................................................................................22
4.2.2 Instalaciones........................................................................................................22
4.2.3 Equipos y maquinas.............................................................................................28
4.2.4 Proceso Productivo..............................................................................................30
4.2.5 Manual de procedimientos..................................................................................34
4.3 MARCO LEGAL............................................................................................................37
5. METODOLOGÍA.................................................................................................................38
5.1 ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN.....................................................................................38
5.2 ALCANCE Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN.................................................................38
5.3 POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO...............................................................................38
5.4 METODOLOGÍA POR OBJETIVO ESPECÍFICO...............................................................38
6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN...............................................................................................41
 6.1 DIAGNÓSTICO..............................................................................................................41
6.1.1 Introducción..........................................................................................................41
6.1.2 Trabajo de campo.................................................................................................41
6.1.3 Análisis de los resultados......................................................................................41
6.1.4 Conclusión.............................................................................................................61
6.1.5 Recomendaciones.................................................................................................61
6.2 DISEÑO DE LOS PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS PARA LA ELABORACIÓN DE
PRODUCTOS DE HIGIENE DOMÉSTICA.................................................................................62
6.2.1 Metodología.........................................................................................................62
6.2.2 PROCEDIMIENTO PARA LA LIMPIEZA DE ÁREAS...................................................64
6.2.3 PROCEDIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO................................68
6.2.4 PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO Y ENTREGA DE
MATERIALES....................................................................................................................72
6.2.5 PROCEDIMIENTO PARA LA DISTRIBUCION DE LOS PRODUCTOS.........................76
6.2.6 GUIA PARA EL DISEÑO DEL ESTUDIO DE ESTABILIDAD........................................80
6.2.7 NORMAS BÁSICAS DE HIGIENE INDUSTRIAL.........................................................82
6.3 IMPLEMENTACIÓN.....................................................................................................83
6.3.1 Resultados del proyecto......................................................................................84
7. CONCLUSIONES.................................................................................................................88
BIBLIOGRAFÍA........................................................................................................................89
ANEXOS.................................................................................................................................90
 LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Marco legal..............................................................................................................37

Tabla 2. Plan de acción..........................................................................................................40
Tabla 3. Elementos de entrada y salida del proceso general...............................................63
Tabla 4. Instructivo para la limpieza de áreas.......................................................................66
Tabla 5. Registros del procedimiento de limpieza de áreas.................................................67
Tabla 6. Anexos del procedimiento para limpieza de áreas................................................67
Tabla 7. Instructivo para el mantenimiento preventivo......................................................70
Tabla 8. Registros del procedimiento de mantenimiento preventivo.................................71
Tabla 9. Anexos del procedimiento de mantenimiento preventivo.....................................71
Tabla 10. Instructivo para la recepción, almacenamiento y entrega de materiales............74
Tabla 11. Registros para la recepción, almacenamiento y entrega de materiales...............75
Tabla 12. Anexos del procedimiento para la recepción, almacenamiento y entrega de
materiales...............................................................................................................................75
Tabla 13. Instructivo para la distribución de los productos.................................................78
Tabla 14. Anexos del procedimiento de distribución de los productos..............................79
Tabla 15. Anexos de la guía para el diseño del estudio de estabilidad................................81
Tabla 16. Plan de acción.......................................................................................................83
Tabla 17. Cumplimiento de la Decisión 721.........................................................................84
 LISTA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Diagrama SIPOC de Greal Clean S.A.S.............................................................21

Ilustración 2. Fases de la puesta en marcha de una política de mantenimiento.................29
Ilustración 3. Organigrama de Greal Clean S.A.S..................................................................42
Ilustración 4. Condiciones de orden y limpieza....................................................................43
Ilustración 5. Implementos de aseo......................................................................................43
Ilustración 6. Dotación del personal.....................................................................................44
Ilustración 7. Implementos de seguridad industrial.............................................................44
Ilustración 8. Avisos (Prohibido comer y fumar)...................................................................45
Ilustración 9. Botiquín...........................................................................................................45
Ilustración 10. Áreas separadas físicamente........................................................................46
Ilustración 11. Áreas identificadas según la actividad..........................................................46
Ilustración 12. Condiciones de iluminación, temperatura y ventilación..............................47
Ilustración 13. Condiciones de temperatura, ventilación, limpieza y orden........................47
Ilustración 14. Drenajes........................................................................................................48
Ilustración 15. Servicio sanitario...........................................................................................48
Ilustración 16. Servicio sanitario independiente para personal mixto.................................49
Ilustración 17. Sistema de recolección y manejo de desechos.............................................49
Ilustración 18. Ubicación de las piletas lavaojos...................................................................50
Ilustración 19. Rutas de evacuación.....................................................................................50
Ilustración 20. Ubicación de los Equipos..............................................................................51
Ilustración 21. Equipos, accesorios y utensilios....................................................................51
Ilustración 22. Certificado de calibración.............................................................................52
Ilustración 23. Extintores contra incendios..........................................................................53
Ilustración 24. Registro de mantenimiento de maquinaria y equipos.................................54
Ilustración 25. Programa semestral de mantenimiento de maquinaria y equipo................54
Ilustración 26. Manejo de desechos.....................................................................................55
Ilustración 27. Áreas de almacenamiento (Materia prima)..................................................55
Ilustración 28. Áreas de almacenamiento (materiales de empaque, productos en proceso,
productos terminados)............................................................................................................56
Ilustración 29. Estanterías.....................................................................................................56
Ilustración 30. Certificado de análisis del proveedor...........................................................57
Ilustración 31. Orden de producción y procedimiento de fabricación.................................58
Ilustración 32. Área de pesaje...............................................................................................59
Ilustración 33. Área de control de calidad - Instrumentos de control de calidad................60
Ilustración 34. Procedimiento de control de calidad............................................................60
Ilustración 35. Diagrama de flujo del proceso general........................................................62
Ilustración 36. Diagrama de flujo del procedimiento para la limpieza de áreas..................65
Ilustración 37. Diagrama de flujo del procedimiento de mantenimiento preventivo..........69
Ilustración 38. Diagrama de flujo del procedimiento de recepción, almacenamiento y
entrega de materiales.............................................................................................................73
Ilustración 39. Diagrama de flujo del procedimiento de distribución de los productos......77
 LISTA DE ANEXOS

Anexo 1. Guía de inspección andina (Decisión 721)............................................................90

Anexo 2. Inspección de limpieza de áreas............................................................................97
Anexo 3. Instructivo detallado para realizar limpieza.........................................................98
Anexo 4. Registro de limpieza de áreas..............................................................................100
Anexo 5. Programa semestral de mantenimiento de maquinaria y equipo......................101
Anexo 6. Registro de mantenimiento de maquinaria y equipos........................................102
Anexo 7. Formato de entrada de materiales......................................................................103
Anexo 8. Formato de consumo de materiales....................................................................104
 GLOSARIO

ACONDICIONAMIENTO: conjunto de operaciones a que es sometido un producto en su

envase primario hasta la obtención del producto terminado (Comisión de la comunidad
andina, 2009).

ALMACENAMIENTO: acción de ubicar y mantener en áreas determinadas, materias

primas, materiales, productos terminados, de acuerdo a condiciones requeridas, en
disponibilidad para su destino posterior (Comisión de la comunidad andina, 2009).

APROBADO: condición de una materia prima, de un producto y de todo material en

general, que garantiza que está disponible para su utilización (Comisión de la comunidad
andina, 2009).

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD: es el sistema por el cual se garantiza que los productos

del establecimiento, tienen la identidad, concentración, calidad, pureza y eficacia que
ofrecen tener. También se llama garantía de calidad (Comisión de la comunidad andina,
2009).

AUDITORÍA TÉCNICA: acciones de inspección, revisión y comprobación de los aspectos

normativos y técnicos de la producción y control de calidad (Comisión de la comunidad
andina, 2009).

CALIDAD: conjunto de propiedades de un producto de higiene doméstica y productos

absorbentes de higiene personal que determinan la identidad, concentración, pureza y
seguridad para el uso a que están destinados (Comisión de la comunidad andina, 2009).

CONTAMINACIÓN: presencia de sustancias extrañas o indeseables, en especial, partículas

o microorganismos, en una materia prima, material, producto o área, como consecuencia
de un acto imprevisto, erróneo o intencional (Comisión de la comunidad andina, 2009).

CONTROL DE CALIDAD: conjunto de procedimientos técnicos y actividades operativas

destinados a analizar, medir, confrontar y verificar que un producto de higiene doméstica
y productos absorbentes de higiene personal cumplan con las características y
especificaciones predeterminadas (Comisión de la comunidad andina, 2009).

CONTROL EN PROCESO: controles efectuados durante la producción con el fin de

monitorear y si fuera necesario, ajustar el proceso para asegurar que el producto es
conforme a las especificaciones. El control del ambiente o del equipo puede también
considerarse como parte del control en proceso (Comisión de la comunidad andina, 2009).
CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO: juicio tomado con base en especificaciones
preestablecidas, con plan de muestreo incluido, para la disposición o no de una materia
prima, de un producto o de un material en general analizado (Comisión de la comunidad
andina, 2009).

CUARENTENA (PENDIENTE DE ANÁLISIS): estado de retención temporal de una materia

prima, de un producto o de todo material en general, hasta su aprobación para el destino
productivo siguiente, o su rechazo (Comisión de la comunidad andina, 2009).

DOCUMENTACIÓN: información escrita relacionada con los procedimientos, instructivos,

registros, especificaciones, etc., concernientes a la producción, almacenamiento y control
de calidad de cada lote de un producto de higiene doméstica y producto absorbente de
higiene personal, incluida la información de su comportamiento en el mercado. (Comisión
de la comunidad andina, 2009).

EMBALAR: conjunto de acciones destinadas a disponer “productos terminados” para su

almacenamiento y/o distribución (Comisión de la comunidad andina, 2009).

ENVASADO: todas las operaciones, incluyendo las de llenado y etiquetado, a las que tiene
que ser sometido un producto a granel para que se convierta en un producto terminado
(Comisión de la comunidad andina, 2009).

ESPECIFICACIÓN: documento que describe detalladamente las condiciones y límites de

aceptabilidad que deben reunir las materias primas, materiales y productos terminados
usados u obtenidos durante la fabricación. Las especificaciones sirven de base para la
evaluación de la calidad (Comisión de la comunidad andina, 2009).

INSUMOS: son todos los materiales utilizados en la producción e incluye tanto las materias
primas, como el material de envasado y empaque (Comisión de la comunidad andina,
2009).

LOTE: una cantidad definida de materia prima, material de envase y/o empaque, o
producto elaborado en un solo proceso o en una serie de procesos, de tal manera que
puede esperarse que sea homogéneo. En el caso de un proceso continuo de producción,
el lote debe corresponder a una fracción definida de la producción, que se caracterice por
la homogeneidad que se busca en el producto. A veces es preciso dividir un lote en una
serie de sub-lotes, que más tarde se juntan de nuevo para formar un lote final homogéneo
(Comisión de la comunidad andina, 2009).
MATERIA PRIMA: todo componente de calidad definida, empleado en la fabricación de un
producto de higiene doméstica y de productos absorbentes de higiene personal (Comisión
de la comunidad andina, 2009).

MUESTRA: cantidad de unidades o parte de un todo, que permiten considerarla como

representativa de éste (Comisión de la comunidad andina, 2009).

NÚMERO DE LOTE: combinación distintiva de números, letras y/o símbolos, por la cual se
identifica un lote o partida, de manera tal que la historia completa de su fabricación
pueda ser seguida (Comisión de la comunidad andina, 2009).

ORDEN DE PRODUCCIÓN Y/O ENVASE Y/O ACONDICIONAMIENTO Y/O EMPAQUE:

reproducción fiel de la respectiva orden maestra con la cual se determina y guía la
fabricación de un lote (Comisión de la comunidad andina, 2009).

ORDEN MAESTRA DE PRODUCCIÓN Y/O ENVASE Y/O ACONDICIONAMIENTO Y/O

EMPAQUE: documento básico confeccionado a partir de la fórmula maestra conteniendo
la fórmula y el procedimiento de fabricación del lote de un producto (Comisión de la
comunidad andina, 2009).

PRODUCCIÓN: conjunto de acciones necesarias para la obtención de un producto de

higiene doméstica y de productos absorbentes de higiene personal (Comisión de la
comunidad andina, 2009).

PRODUCTO A GRANEL: forma física del producto destinada a ser envasada y

acondicionada fraccionadamente para constituir el producto terminado (Comisión de la
comunidad andina, 2009).

RECHAZADO: condición de una materia prima, de un producto o de un material en

general, por la cual queda impedido su uso (Comisión de la comunidad andina, 2009).

REGISTRO DE PRODUCCIÓN: orden de producción diligenciada y documentos adicionales

susceptibles de ser archivados generados durante el proceso de producción,
correspondientes a un lote (Comisión de la comunidad andina, 2009).

REPROCESO: reelaboración de todo o parte de un lote de producto de calidad inaceptable

en una etapa definida de la producción, de tal forma que su calidad se eleve, hasta ser
aceptable, por medio de una o más operaciones adicionales (Comisión de la comunidad
andina, 2009).
TERCERO: término de uso común que designa a un fabricante o analista con el cual se
contrata la producción o control analítico, total o parcial, de un producto propio (Comisión
de la comunidad andina, 2009).

VALIDACIÓN: operación destinada a demostrar que todo proceso o procedimiento

utilizado para la fabricación, acondicionamiento o control de un producto, conduce
efectivamente a obtener los resultados esperados (Comisión de la comunidad andina,
2009).
 RESUMEN

El objetivo del presente trabajo fue diseñar e implementar los procedimientos exigidos
para la elaboración de productos de higiene doméstica INDUSTRIA TÉCNICA DE
DETERGENTES - GREAL CLEAN S.A.S.

La metodología utilizada se fundamentó en la realización de un diagnóstico del

cumplimiento del reglamento técnico (Decisión 721) en Greal Clean S.A.S, atreves de una
guía de inspección tomada de la Decisión 721. Posteriormente, se diseñaron los
procedimientos, instructivos, guías, normas y registros de acuerdo con lo establecido en la
Decisión 721 de 2009.

Finalmente se desarrolló un plan de acción para la implementación de los a

procedimientos, la guía y la norma realizada.

Palabras clave: diagnóstico del cumplimiento del reglamento técnico, guía de inspección,
procedimientos, plan de acción.
 INTRODUCCIÓN

El trabajo de grado surge a partir de la posibilidad que tiene Industria Técnica de

Detergentes Greal Clean S.A.S de estar certificada por el Instituto Nacional de Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos (INVIMA). Esta certificación le permitirá en un futuro
comercializar sus productos libremente.

El objetivo de este trabajo es Implementar los requerimientos exigidos por la Decisión 721
para la elaboración de productos de higiene doméstica por Industria Técnica de
Detergentes Greal Clean S.A.S. Para alcanzar este objetivo se realizaron tres actividades: i)
un diagnóstico del cumplimiento del reglamento técnico (Decisión 721), ii) diseño de los
procedimientos requeridos para la elaboración de productos de higiene doméstica, iii)
implementación de los procedimientos para cumplir con los requerimientos que le
permitan a la Greal Clean S.A.S, la fabricación y comercialización de productos de higiene
doméstica.

En el resultado I se observa el diagnóstico del cumplimiento del reglamento técnico

(Decisión 721) en Industria Técnica de Detergentes Greal Clean S.A.S. Dicho diagnóstico
verifica la información relativa a los productos fabricados en el establecimiento, personal,
organización, saneamiento e higiene, edificaciones e instalaciones, equipos, accesorios y
utensilios, mantenimiento y servicios, almacén y distribución, manejo de materia prima e
insumos, producción, sistema de calidad, documentación, área de devoluciones, quejas,
reclamos y retiro de productos del mercado.

El resultado II muestra el diseño de los procedimientos, instructivos, guías, normas y

registros para la elaboración de productos de higiene doméstica, con base en los
requerimientos exigidos por la Decisión 721.

En el resultado III se observa la implementación de los procedimientos exigidos para la

elaboración de productos de higiene doméstica, para los cuales se realizó el plan de acción
respectivo.
 1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Industria Técnica de Detergentes Greal Clean S.A.S, es una empresa legalmente

constituida, que dispone de una planta industrial a escala con máquinas, procesos y
productos reales, con los cuales se realizan productos de limpieza y desinfección para el
hogar e institucional.

Industria Técnica de Detergentes Greal Clean S.A.S le apuesta a comercializar sus

productos en tiendas y supermercados; para ello debe estar certificada por el Instituto
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA). Es por ello que se ve en la
necesidad de cumplir con los requisitos contemplados en la Decisión 721. Las exigencias
que contempla la decisión 721 son una serie de requerimientos y especificaciones con que
debe contar la Greal Clean S.A.S para su funcionamiento.

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cómo implementar los requerimientos exigidos por la Decisión 721, que le permita a
Industria Técnica de Detergentes Greal Clean S.A.S comercializar sus productos?

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Implementar los requerimientos exigidos por la Decisión 721 para la elaboración de

productos de higiene doméstica en Industria Técnica de Detergentes Greal Clean S.A.S.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Realizar un diagnóstico del cumplimiento del reglamento técnico (Decisión 721) de la

comisión de la comunidad Andina en Industria Técnica de Detergentes Greal Clean S.A.S.

Diseñar los procedimientos, instructivos, guías, normas y registros exigidos por la Decisión
721 para la elaboración de productos de higiene doméstica en Industria Técnica de
Detergentes Greal Clean S.A.S.

Presentar todo el protocolo de presentación para visita de INVIMA

 3. JUSTIFICACIÓN

Este proyecto entregará un diagnóstico que identificará el cumplimiento del reglamento

técnico (Decisión 721) de la comisión de la comunidad Andina INDUSTRIA TÉCNICA DE
DETERGENTES - GREAL CLEAN S.A.S; y a partir de esta información, se diseñarán los
procedimientos para cumplir con los requisitos establecidos por dicha Decisión para
fabricar y vender productos de higiene doméstica. Finalmente, se implementará dicho
manual en Greal Clean S.A.S, para así garantizar la obtención de la licencia otorgada por el
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA).

Con la certificación otorgada por el INVIMA Greal Clean S.A.S tendrá la capacidad y la
posibilidad de producir y comercializar sus productos interna y externamente.

3.1 ALCANCE

Este trabajo va desde la validación de los requisitos contemplados en la Decisión 721 hasta
el diseño e implementación de los procedimientos, instructivos, guías, normas y registros
no disponibles. Para la validación, diseño e implementación se tendrán en cuenta las
siguientes variables: recursos humanos, instalaciones, proceso Productivo, equipos y
máquinas.

4. MARCO REFERENCIAL

4.1 MARCO CONTEXTUAL

 4.1.1 Estructura de Greal Clean S.A.S

Misión

La Misión de Industria Técnica de Detergentes Greal Clean S.A.S. es brindar completa

satisfacción a nuestros clientes mediante soluciones efectivas y de calidad por medio del Diseño,
Fabricación y Comercialización de preparaciones químicas Biodegradables certificadas y
aprobadas por el Invima para la Limpieza, Higiene y Sanitización en el sector Industrial,
Institucional y Doméstico, apoyados en principios de compromiso social, servicio al cliente, con la
tranquilidad de contar con una empresa idónea, con personal profesional y calificado para brindar
asesoría y acompañamiento personalizado en todas las actividades propias de nuestra
Organización.

Visión

Nuestra aspiración es la de consolidarnos a la vanguardia de la innovación en limpieza e higiene

sustentable y ambientalmente sostenible posicionándonos en el 2025 como empresa Líder a
nivel nacional con el compromiso de mantener la calidad en nuestros productos y servicios
orientados siempre a satisfacer las necesidades de nuestro clientes y colaboradores.

Valores Corporativos

Los valores que defiende y vive la empresa son:

 Transparencia: Somos respetuosas con las normas y leyes establecidas que implican
procedimientos honrados y totalmente claros que garantizan la legalidad de los mismos.
 Responsabilidad: Actuamos responsablemente frente a nuestras obligaciones, para la
empresa, el cliente y la sociedad cumpliendo con las expectativas y exigencias de los
mismos y permitiéndonos cumplir nuestras metas y objetivos.
 Respeto: Es uno de los pilares de nuestra empresa es el reconocimiento a la libertad que
tienen todas las personas para actuar y vivir en sociedad, siempre y cuando con sus
acciones no afecten los derechos de los demás.
 Pasión: Brindar un servicio a nuestros clientes con entusiasmo y orgullo con el valor de
escuchar, aprender, innovar y ganar.
 Confianza: Seguridad y confiabilidad en nuestros servicios y productos, al trabajar con
ética generando tranquilidad a nuestros clientes y aliados.
 Integridad: Actuar con honestidad, liderar con ejemplo personal, siendo fieles a los
principios y valores humanos que rigen en el actual en nuestra empresa.
 Trabajo en Equipo: Sabemos que somos un grupo de personas con diferentes
capacidades complementarias, comprometidas con un propósito y un objetivo de
trabajo, guiadas por un planeamiento común con responsabilidades compartidas.
 Constancia: Nos demanda calidad, esfuerzo, empeño y coraje para lograr objetivos. Es la
fuerza que nos impulsa a obtener resultados exitosos.
 Diagrama SIPOC de Greal Clean S.A.S Ilustración 1.

Diagrama SIPOC de Greal Clean S.A.S

Fuente: El autor

21
4.2 MARCO TEÓRICO

El marco teórico se fundamenta en los requisitos establecidos por la Decisión 721 para la
fabricación y venta de productos de higiene doméstica. Estos requisitos se contemplan
dentro de las siguientes variables: recursos humanos, instalaciones, proceso Productivo,
equipos y máquinas.

4.2.1 Recursos humanos

4.2.1.1 Manual de funciones: Indica qué hacer y cómo hacer el trabajo en función de
cumplir con la planeación, aplicable al recurso humano.

 Descripción del puesto

 Misión:

Identificación y referencia en el puesto de trabajo: Departamento, dependencia y

subordinados.

 Función básica

 Responsabilidades y ocupaciones:

Marco de relación: Interno y externo (Centro Iberoamericano de Editores Paulinos)

4.2.1.2 Elementos de protección personal: Los requerimientos para el uso y la

implementación de elementos de protección personal se encuentran contemplados en la
ley 9 de enero 24 de 1979 (título iii, artículos 122 a 124) y en la resolución 2400 de mayo
22 de 1979 (título iv, capitulo ii, artículos 176 a 201). Dentro de esta resolución, se
encuentra la clasificación que se hace de los elementos de protección personal de acuerdo
con la zona que protege. Esta clasificación es la siguiente:

 Protección de: Cabeza y rostro, respiratoria, manos y brazos, pies y piernas y

protección corporal.

4.2.2 Instalaciones

4.2.2.1 Limpieza y sanitización: Para iniciar un programa de limpieza y sanitización es

22
necesario organizarse y plantearse cinco preguntas básicas:

 ¿Qué necesito limpiar y sanitizar?

 ¿Cómo voy a limpiarlo y sanitizarlo?
 ¿Con qué frecuencia se va a limpiar y sanitizar?
 ¿Quiénes son las personas responsables de limpiar y sanitizar?
 ¿Qué necesito limpiar y sanitizar? (Instituto Nacional de aprendizaje)

Un grupo de personas define las necesidades de limpieza y sanitización (áreas de proceso,

áreas de oficina, mesas de trabajo, pisos, paredes, equipos, utensilios, etc).
Los programas de limpieza y sanitización deben ser planeados con tiempo, así que deben
establecer cuáles son las necesidades de higienizaciones diarias, semanales, mensuales y
anuales (Instituto Nacional de aprendizaje).

 ¿Cómo voy a limpiarlo y sanitizarlo?

Escriba los procedimientos de limpieza- sanitización y déselo a su personal. Esto servirá de

guía, ya que le indicará paso a paso la forma en que se realizarán las tareas de limpieza y
sanitización. Especifique las herramientas de limpieza y los productos químicos con su
nombre que se necesitan para aplicar los procedimientos (escobas, cepillos, esponjas,
guantes, detergente, desinfectante, trapos y otros) (Instituto Nacional de aprendizaje).

 ¿Con qué frecuencia se va a limpiar y sanitizar?

Se hace un horario de limpieza y sanitización. El horario debe planearse junto con el

departamento de producción para evitar que las actividades de limpieza y sanitización se
realicen al mismo tiempo que se preparan los productos.

 ¿Quiénes son las personas responsables de limpiar y sanitizar?

Personal: debe ejecutar el programa de limpieza y sanitización, por lo que debe estar
entrenado(a) para hacerlo correctamente.
Supervisor(a): debe vigilar que las tareas de limpieza y sanitización se llevan a cabo
adecuadamente y realizar inspecciones periódicas.
Jefatura: debe monitorear y evaluar si el programa y los métodos de limpieza y
sanitización están funcionando y son efectivos para prevenir la contaminación de los
productos (Instituto Nacional de aprendizaje).
4.2.2.2 Señales de evacuación

 Utilización de las señales de evacuación: Esta señalización ha de permitir el desalojo

completo de locales e instalaciones de la manera más segura y rápida posible.
Para lograr estos objetivos se deben señalizar tanto las salidas como los caminos de
evacuación, pasillos o recorridos (Floría, González Ruiz, & González Maestre) .

 Salidas. Deberá quedar señalizada toda salida prevista para la evacuación de:

- Recintos., plantas y edificios.

No será obligatorio cuando la mayoría de los ocupantes estén vinculados a la actividad

que se desarrolla en el edificio, y la salida sea única, fácilmente visible e identificable
desde:

- Todo punto del recinto, para la de recinto.

- Todo punto de pasillos generales en el caso de la planta.
- Todo punto de la planta baja, para la de edificio.

 Recorridos de evacuación: Deben disponerse señales indicativas de dirección de los

recorridos a seguir desde todo origen de evacuación hasta el punto desde el que sea
visible la salida o la señal que la indica y, en frente a toda salida de un recinto con
ocupación mayor de cien personas, que acceda lateralmente a un pasillo.

En los puntos de cualquier recorrido de evacuación en los que existan alternativas que
puedan inducir a error , también se dispondrán las señales de forma tal que quede
claramente indicada la alternativa correcta.
Como señales indicativas adicionales a las señales de evacuación se utilizaran los rótulos
siguientes (Floría, González Ruiz, & González Maestre):

- “SALIDA” , para indicar una salida de uso habitual.

- “SALIDA DE EMERGENCIA” para indicar una que este prevista para uso exclusivo en
dicha situación.
- “ESCALERA DE INCENDIOS” para indicar una escalera abierta, situada en el exterior
del edificio (Floría, González Ruiz, & González Maestre).

 Forma de colocación de señales en vías de evacuación: Las señales en las puertas

se situaran según las posibilidades con las siguientes preferencia:

 Sobre la luz de emergencia.

 Al lado de la luz de emergencia
 A un lado de la puerta (Floría, González Ruiz, & González Maestre).
Las señales sobre paredes, pasillo, etc.; se situarán de acuerdo al siguiente criterio:

a) En recintos: Se colocarán sobre zonas despejadas que ofrezcan gran visibilidad y en

las proximidades de los caminos naturales de movimiento de personas.

b) En pasillos:
 Se situarán frente a la marcha en todos los cambios de dirección.
 En las paredes que ofrezcan mayor visibilidad y en las proximidades de puertas que
den acceso al pasillo.

La distancia entre señales de un mismo tramo será la necesaria para no producir

desorientación (Floría, González Ruiz, & González Maestre).

4.2.2.3 Edificaciones e instalaciones

 Localización y accesos:

 Su funcionamiento no deberá poner en riesgo la salud y el bienestar de la comunidad.

 Sus accesos y alrededores se mantendrán limpios, libres de acumulación de basuras y

deberán tener superficies pavimentadas o recubiertas con materiales que faciliten el
mantenimiento sanitario e impidan la generación de polvo, el estancamiento de aguas
o la presencia de otras fuentes de contaminación para el producto (Forero de saade,
1997).

 Diseño y construcción:

 La edificación debe estar diseñada y construida de manera que proteja los ambientes
de producción, e impida la entrada de polvo, lluvia, suciedades u otros contaminantes,
así como del ingreso y refugio de plagas y animales domésticos.

 Los diversos locales o ambientes de la edificación deben tener el tamaño adecuado

para la instalación, operación y mantenimiento de los equipos, así como para la
circulación del personal y el traslado de materiales o productos.

 Estos ambientes deben estar ubicados según la secuencia lógica del proceso, desde la
recepción de los insumos hasta el despacho del producto terminado, de tal manera
que se eviten retrasos indebidos y la contaminación cruzada (Forero de saade, 1997).
 La edificación y sus instalaciones deben estar construidas de manera que se faciliten
las operaciones de limpieza, desinfección y desinsectación según lo establecido en el
plan de saneamiento del establecimiento.

 Disposición de residuos líquidos:

 Dispondrán de sistemas sanitarios adecuados para la recolección, el tratamiento y la

disposición de aguas residuales, aprobadas por la autoridad competente.

 Disposición de residuos sólidos:

 Los residuos sólidos deben ser removidos frecuentemente de las áreas de producción
y disponerse de manera que se elimine la generación de malos olores, el refugio y
alimento de animales y plagas y que no contribuya de otra forma al deterioro
ambiental.

 El establecimiento debe disponer de recipientes, locales e instalaciones apropiadas

para la recolección y almacenamiento de los residuos sólidos, conforme a lo estipulado
en las normas sanitarias vigentes (Forero de saade, 1997).

 Instalaciones sanitarias:

 Deben disponer de instalaciones sanitarias en cantidad suficiente tales como servicios

sanitarios y vestideros, independientes para hombres y mujeres, separados de las
áreas de elaboración y suficientemente dotados para facilitar la higiene del personal.

 Los servicios sanitarios deben mantenerse limpios y proveerse de los recursos

requeridos para la higiene personal, tales como: papel higiénico, dispensador de
jabón, implementos desechables o equipos automáticos para el secado de las manos y
papeleras (Forero de saade, 1997).

Condiciones específicas de las áreas de elaboración: Las áreas de elaboración deben

cumplir además los siguientes requisitos de diseño y construcción:

 Pisos y drenajes:

 Los pisos deben estar construidos con materiales que no generen sustancias o
contaminantes tóxicos, resistentes, no porosos, impermeables, no absorbentes, no
deslizantes y con acabados libres de grietas o defectos que dificulten la limpieza,
desinfección y mantenimiento sanitario.

 El piso de las áreas húmedas de elaboración debe tener una pendiente mínima de 2%
y al menos un drenaje de 10 cm de diámetro por cada 40 m2 de área servida; mientras
 que en las áreas de baja humedad ambiental y en los almacenes, la pendiente mínima
Sera del 1% hacia los drenajes, se requiere de al menos un drenaje por cada 90 m2 de
área servida.

 El sistema de tuberías y drenajes para la conducción y recolección de las aguas

residuales, debe tener la capacidad y la pendiente requeridas para permitir una salida
rápida y efectiva de los volúmenes máximos generados por la industria. Los drenajes
de piso deben tener la debida protección con rejillas y, si se requieren trampas
adecuadas para grasas y sólidos, estarán diseñadas de forma que permitan su limpieza
(Forero de saade, 1997).

 Paredes:

 En las áreas de elaboración y envasado, las paredes deben ser de materiales

resistentes, impermeables, no absorbentes y de fácil limpieza y desinfección. Además,
según el tipo de proceso hasta una altura adecuada, las mismas deben poseer acabado
liso y sin grietas, pueden recubrirse con material cerámico o similar o con pinturas
plásticas de colores claros que reúnan los requisitos antes indicados.

 Las uniones entre las paredes y entre estas y los pisos y entre las paredes y los techos,
deben estar selladas y tener forma redondeada para impedir la acumulación de
suciedad y facilitar la limpieza (Forero de saade, 1997).

 Techos:

 Los techos deben estar diseñados y construidos de manera que se evite la

acumulación de suciedad, la condensación, la formación de mohos y hongos, el
desprendimiento superficial y además facilitar la limpieza y el mantenimiento.
 En lo posible, no se debe permitir el uso de techos falsos o dobles techos, a menos que
se construyan con materiales impermeables, resistentes, de fácil limpieza y con
accesibilidad a la cámara superior para realizar la limpieza y desinfectación.

 Ventanas y otras aberturas:

 Las ventanas y otras aberturas en las paredes deben estar construidas para evitar la
acumulación de polvo, suciedades y facilitar la limpieza; aquellas que se comuniquen
con el ambiente exterior, deben estar provistas con malla anti-insecto de fácil limpieza
y buena conservación (Forero de saade, 1997).
 Puertas:

 Las puertas deben tener superficie lisa, no absorbente, deben ser resistentes y de
suficiente amplitud; donde se precise, tendrán dispositivos de cierre automático y
ajuste hermético. Las aberturas entre las puertas exteriores y los pisos no deben ser
mayores de 1 cm (Forero de saade, 1997).

 Iluminación:

 Los establecimientos objeto del presente decreto tendrán una adecuada y suficiente
iluminación natural y/o artificial, la cual se obtendrá por medio de ventanas,
claraboyas, y lámparas convenientemente distribuidas.

 La iluminación debe ser de la calidad e intensidad requeridas para la ejecución

higiénica y efectiva de todas las actividades. La intensidad no debe ser inferior a:

540 lux (59 bujía - pie) en todos los puntos de inspección; 220 lux ( 20 bujía - pie ) en
locales de elaboración; y 110 lux ( 10 bujía - pie ) en otras áreas del establecimiento.

 Ventilación:

 Las áreas de elaboración poseerán sistemas de ventilación directa o indirecta, los

cuales no deberán crear condiciones que contribuyan a la contaminación de estas o a la
incomodidad del personal. La ventilación debe ser adecuada para prevenir la
condensación del vapor y facilitar la remoción del calor. Las aberturas para circulación del
aire estarán protegidas con mallas de material no corrosivo y serán fácilmente removibles
para su limpieza y reparación.

 Los sistemas de ventilación deben limpiarse periódicamente para prevenir la

acumulación de polvo (Forero de saade, 1997).

4.2.3 Equipos y maquinas

4.2.3.1 Política de mantenimiento: El primer paso antes de concretar cómo se van a

gestionar los trabajos es establecer la política de mantenimiento. La política de
mantenimiento consiste en definir los objetivos técnico-económicos del servicio, así
como los métodos a implantar y los medios necesarios para alcanzarlos. La ilustración 1
es una visualización de las diferentes fases de la puesta en marcha de una política de
mantenimiento (Técnicas de mantenimiento industrial):
Ilustración 2. Fases de la puesta en marcha de una política de mantenimiento

Fuente: Técnicas de mantenimiento industrial

Una vez que disponemos de la información relevante sobre los equipos, su estado y los
requerimientos de producción, se fijan los objetivos. Los objetivos pueden ser muy
variables dependiendo del tipo de industria y su situación (producto, mercado, etc. ) e
incluso puede ser distinto para cada máquina o instalación. En cualquier caso la
definición de los objetivos no es válida si no se hace previo acuerdo con la dirección
técnica y producción. Algunos objetivos son:

- Máxima disponibilidad, no importando el coste.

- A un coste dado (fijando presupuesto).
- Asegurar un rendimiento, una producción.
- Garantizar la seguridad.
- Reducir las existencias de recambios.
- Maximizar la productividad del personal.
- Maximizar los trabajos programados, reduciendo las urgencias.
- Reducir las improvisaciones.
- Concretar un nivel de subcontratación, etc (Técnicas de mantenimiento industrial).

Una vez definidos claramente los objetivos se debe establecer el método o tipo de
mantenimiento a aplicar:

- ¿Preventivo o Correctivo?
- ¿Qué nivel de Preventivo
- ¿Qué forma de Preventivo?
- ¿Con qué frecuencia?

La decisión tomada puede ser distinta para cada tipo de instalación. En definitiva, se
trata de concretar la aplicación de los diferentes tipos y niveles especificados. Una
primera aproximación sería utilizar las recomendaciones de fabricantes. Sin embargo,
ellos no disponen de toda la información precisa. La mejor combinación normalmente
suele ser distinta para cada elemento de la instalación a mantener y depende de
múltiples factores como son la criticidad de cada equipo, su naturaleza, la dificultad
para realizar el mantenimiento o mantenibilidad, su costo, su influencia en la seguridad
de las personas o instalaciones, etc. Por tal motivo es aconsejable el uso de
procedimientos sistemáticos para su determinación (Técnicas de mantenimiento
industrial).

4.2.4 Proceso Productivo

4.2.4.1 Almacenamiento y distribución

 Proceso de recepción:

 Descarga de los productos de los medios de transporte.

 Operación de verificación y conteo de los productos.
 Recepción por bulto, recepción detallada, recepción a ciegas y recepción
convencional.
 Revisar documento de recepción (factura, conduce, etc.).
 Control de la calidad.
 Informe de reclamación.
 Entrega de la documentación al área de Contabilidad.
 Verificar el estado técnico de los medios de medición (Hernández Muñoz).
 Traslado de los productos al área de almacenamiento: Para la realización de esta
actividad se efectúan los siguientes pasos:
- Revisión del embalaje y reenvasar los productos en el caso que sea necesario.
- Organizar los productos teniendo en cuenta su fecha de vencimiento y las
existencias de cada surtido, para dar salida a los que se caduquen primero.
- Organizar los embalajes de los productos, atendiendo lo recomendado en sus
marcas gráficas de manipulación y almacenamiento.
- Realizar los esquemas de carga sobre el medio unitarizador para aprovechar al
máximo su capacidad y asegurar el amarre de la carga, cumpliendo lo indicado en
las marcas gráficas.
- Definir la ubicación del producto o productos en el área de almacenamiento, según
el método de control de ubicación utilizado.
- Trasladar los medios con los productos o productos aislados, hacia el área de
almacenamiento. (Hernández Muñoz)

 Proceso de almacenamiento - Normas de almacenamiento:

 Colocar los productos en los alojamientos seleccionados.

 Reubicar los productos cuando sea necesario, garantizando la rotación.
 Verificar que se cumplan con las marcas gráficas (Hernández Muñoz).
 Mantener actualizadas las entradas y salidas de productos (inventario).
 Mantener actualizado el registro de disponibilidad de alojamiento.
 Velar por la fecha de vencimiento de los productos (Hernández Muñoz).
 Velar por el cumplimiento de las normas de manipulación y almacenamiento.
 Paquetización.
 Acciones para garantizar los despachos (Hernández Muñoz).
 Proceso de despacho

 Recepción y clasificación de los pedidos.

 Orden de despacho.
 Selección del método para el despacho.
 Extracción de las cargas. (Hernández Muñoz).
 Revisión y control.
 Realización del servicios técnico.
 Traslado a la zona de expedición o entrega.
 Conduce o factura
 Carga de los productos en los medios de transporte (Hernández Muñoz).

4.2.4.2 Manejo de materias primas e insumos: El objetivo fundamental del modelo es

anotar todos los datos de los productos que envía el almacén distribuidor, este modelo
lo utiliza el almacén receptor para la recepción, pero también se utiliza para anotar los
despachos del almacén distribuidor (Hernández Muñoz).

En este modelo se anotarán los siguientes datos:

a) La fecha de confección del modelo.

b) Datos del suministrador.
- Nombre de la empresa o almacén que suministra.
- Código de identificación.
- Dirección.
- Municipio.
c) Datos del receptor
- Nombre de la unidad o almacén que recibe (Mayorista o Minorista).
- Código de identificación
- Dirección.
- Municipio.
- Numero de orden de compra o de servicio.
- Efectuar entrega en:(nombre de la unidad o almacén que recibe).
 - Informe de recepción y fecha: depende del número del informe de recepción
que se elabore posteriormente.
- Informe de reclamación y fecha: depende que se utilice para efectuar alguna
- reclamación. (Hernández Muñoz)
d) Cantidad de bultos.
e) Número de identificación del transportador.
f) Número de placa.
g) Identificación de los productos.
- Código de identificación de los productos (Hernández Muñoz).
- Descripción (nombre del producto).
- Unidad de medida: En la unidad que se recibe el producto.
- Cantidad: Numero de unidades en que se recibe el producto según la unidad de
medida.
- Precio: Precio unitario del producto según la unidad de medida.
- Importe: Es el producto de la cantidad por el precio unitario (Hernández Muñoz).
J) Entregado (Suministrador): Nombre, cargo y firma del que despacha la mercancía al
transportador.
k) Recibido (Transportador): Nombre, cargo, firma del que transporta o distribuye la
mercancía y la fecha.
l) Recibido (cliente): Nombre, cargo, firma del que recibe la mercancía como
destinatario final y la fecha.
m) Anotado: Datos que dependen del cliente (Hernández Muñoz).

4.2.4.3 Aseguramiento y control de la calidad

 Control de la calidad: Todas las operaciones de fabricación, procesamiento, envase,

almacenamiento y distribución deben estar sujetas a los controles de calidad
apropiados. Los procedimientos de control deben prevenir los defectos evitables y
reducir los defectos naturales o inevitables a niveles tales que no represente riesgo
para la salud. Estos controles variaran según el tipo de producto y las necesidades de
la empresa y deberán rechazar todo producto que no sea apto para su uso.

 Sistema de control: Las fábricas deben contar con un sistema de control y

aseguramiento de la calidad, el cual debe ser esencialmente preventivo y cubrir todas
las etapas de procesamiento del producto, desde la obtención de materias primas e
insumos, hasta la distribución de productos terminados (Forero de saade, 1997).
 El sistema de control y aseguramiento de la calidad deberá, como mínimo, considerar
los siguientes aspectos:

a. Especificaciones sobre las materias primas y productos terminados: Las especificaciones

definen completamente la calidad de todos los productos y de todas las materias primas
con los cuales son elaborados y deben incluir criterios claros para su aceptación y
liberación o retención y rechazo (Forero de saade, 1997).

b. Documentación sobre planta, equipos y proceso: Se debe disponer de manuales de

instrucciones, guías y regulaciones donde se describen los detalles esenciales de equipos,
procesos y procedimientos requeridos para fabricar productos. Estos documentos deben
cubrir todos los factores que puedan afectar la calidad, manejo de los productos, del
equipo de procesamiento, el control de calidad, almacenamiento y distribución, métodos
y procedimientos de laboratorio.

c. Los planes de muestreo, los procedimientos de laboratorio, especificaciones y métodos

de ensayo deberán ser reconocidos oficialmente o normalizados con el fin de garantizar o
asegurar que los resultados sean confiables.

d. El control y el aseguramiento de la calidad no se limita a las operaciones de laboratorio,

sino que debe estar presente en todas las decisiones vinculadas con la calidad del
producto (Forero de saade, 1997).

4.2.4.4 Quejas y reclamos: El objetivo del modelo, es anotar todos los problemas que
puede presentar un producto, que impiden que pueda ser recepcionado por el almacén
receptor.

Elementos fundamentales a tener en cuenta:

a) Fecha en que se origina la reclamación.

b) Nombre que identifica a la unidad o almacén reclamante.
c) Código de identificación del reclamante.
d) Dirección.
e) Numero de factura.
f) Fundamentos de la reclamación.- Detallar todos los datos del producto que origina la
reclamación (descripción, unidad de medida, cantidad, precio e importe).
- Detallar las causas de la reclamación cuidando que se entiendan bien las causas de la
misma.
g) Trabajador – Receptor.
El nombre, cargo y firma del que recibe la mercancía (Hernández Muñoz).
h) Representante del reclamante.
Nombre, cargo y firma de la persona que representa al que recibe y reclama la
mercancía, fundamentalmente lo hace el administrador.
i) Testigo: Trabajador que atestigua que la reclamación tiene fundamento, debe poner
su nombre, cargo y firma.
j) Anotado: Datos que dependen del cliente (Hernández Muñoz).

4.2.5 Manual de procedimientos

El primer punto que debe concretarse cuando se investigan uno o varios

procedimientos, ya sea para describirlos, implantarlos, mejorarlos o sustituirlos, es el
definir con la mayor precisión posible los siguientes aspectos:

 Delimitación del procedimiento:

 Cuál es el procedimiento que se va a analizar?, Dónde se inicia?; Dónde termina?

Una vez contestadas las preguntas anteriores, se podrá fijar el objetivo del estudio; éste
servirá de guía para la investigación, el análisis y la propuesta del procedimiento o
procedimientos en estudio.

 Recolección de la Información:

Las técnicas que usualmente se utilizan para recabar la información necesaria son:
Investigación documental, entrevista directa y observación de campo.

 Análisis de la Información y Diseño del Procedimiento:

Para analizar la información recabada, es conveniente responder los cuestionamientos

fundamentales que se mencionan a continuación:

Qué trabajo se hace, quién lo hace, cómo se hace, cuándo se hace, dónde se hace y por
qué se hace (SRE - Secretaría de Relaciones Exteriores, 2004).

 Análisis del Procedimiento:

Una vez que todas las actividades se han sometido al análisis correspondiente, y se
considera que es necesario mejorar o rediseñar un procedimiento, se deberá utilizar la
técnica de los cinco puntos que se presenta a continuación:
a) Eliminar: La primera y más importante preocupación de este método es eliminar
todo lo que no sea absolutamente necesario. Cualquier operación, cualquier paso,
cualquier detalle que no sea indispensable, deben ser eliminados.

b) Combinar: Si no puede eliminar algo, entonces el siguiente punto es combinar algún

paso del procedimiento con otro, a efecto de simplificar el trámite

c) Cambiar: En este punto debe revisarse si algún cambio que pueda hacerse en el
orden, el lugar o la persona que realiza una actividad, puede simplificar el trabajo. Los
procedimientos pueden simplificarse cambiando la secuencia de las operaciones,
modificando o cambiando el lugar, o sustituyendo a la persona que realiza determinada
actividad (SRE - Secretaría de Relaciones Exteriores, 2004) .

d) Mejorar: Algunas veces es imposible eliminar, combinar o cambiar; en estas

circunstancias el resultado más práctico se logra mejorando el procedimiento;
rediseñando una forma, un registro o un informe; haciendo alguna mejoría al
instrumento o equipo empleado, o encontrando un método mejor.

e) Mantener: Consiste en conservar las actividades que como resultado del análisis, no
fueron susceptibles de eliminar, combinar, cambiar o mejorar. Para aplicar esta técnica,
es recomendable contar con un bosquejo de las actividades que componen el
procedimiento (SRE - Secretaría de Relaciones Exteriores, 2004) .

 Elementos que integran el manual

A continuación, se mencionan los elementos que se considera, deben integrar un

manual de procedimientos, por ser los más relevantes para los objetivos que se
persiguen con su elaboración:

• Identificación
• Índice
• Introducción
• Objetivo(s) del Manual
• Desarrollo de los procedimientos (SRE - Secretaría de Relaciones Exteriores, 2004).

 Procedimientos

Constituye la parte central o sustancial del Manual de Procedimientos, se integra por

los siguientes apartados (SRE - Secretaría de Relaciones Exteriores, 2004):

• El nombre del procedimiento debe dar idea clara de su contenido.

• La descripción del procedimiento debe redactarse en forma clara y sencilla.
• No se deben incluir dos procedimientos diferentes en uno.

a) Propósito del Procedimiento: describe la finalidad o razón de ser de un

procedimiento o bien que es lo que se persigue con su implantación.

b) Alcance: se describe el ámbito de aplicación de un procedimiento, es decir, a que

áreas involucra, puestos y actividades, así como a qué no aplica.

c) Referencias: se enlista la documentación de apoyo que utilizamos para elaborar el

procedimiento: Manuales internos, Normatividad, etc.

d) Responsabilidades: aquí se debe indicar quien es el responsable de la elaboración,

emisión, control, vigilancia del procedimiento; así como también, quien es el
responsable de la revisión y aprobación del mismo.

e) Método de Trabajo: dentro del método de trabajo se deberán tomar en cuenta los
siguientes apartados:

Políticas y lineamientos, descripción de actividades, diagrama de flujo y formatos e

instructivos (SRE - Secretaría de Relaciones Exteriores, 2004).
4.3 MARCO LEGAL

Las provisiones regulatorias y las leyes que enmarcan el desarrollo de este proyecto se
encuentran contempladas en la tabla 1:

Tabla 1. Marco legal

Fuente: El autor
 5. METODOLOGÍA

5.1 ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN

La investigación tiene un enfoque cuantitativo. Se usa una lista de chequeo como un

instrumento cualitativo.

El enfoque es cuantitativo, debido a que es una investigación en donde se genera

información del Qué y el Cómo se realizan los procesos de manufactura y los procesos
administrativos, para así verificar que el establecimiento cumple con el reglamento
técnico (Decisión 721).

5.2 ALCANCE Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

Este tipo de estudio es explicativo y no experimental-transversal, debido a que se obtiene

información en un solo momento del cumplimiento del reglamento técnico (Decisión 721),
para de esta manera realizar los respectivos procedimientos, instructivos, guías, normas y
registros en Greal Clean S.A.S los Naranjos. Además, se analiza el cumplimiento de la
Decisión 721 desde 4 enfoques: Recursos humanos, instalaciones, equipos y máquinas y
proceso Productivo.

5.3 POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO

La población objeto de estudio es Greal Clean S.A.S los Naranjos y todos los procesos de
elaboración de productos de higiene doméstica.

5.4 METODOLOGÍA POR OBJETIVO ESPECÍFICO

Para el objetivo 1

Para alcanzar el primer objetivo, se va a utilizar una guía de inspección, tomada de la

decisión 721 de la comisión de la comunidad Andina (Anexo 1). Esta guía de inspección
permitirá recolectar la información necesaria, del cumplimiento de los requisitos de la
decisión 721, para posteriormente estos datos sistematizarlos y finalmente, redactar un
documento técnico.
Para el objetivo 2

Para alcanzar el objetivo número 2, se diseñarán los procedimientos para la elaboración

de productos de higiene doméstica. La realización de los procedimientos, se realizará con
base en lo trazado por la Secretaría de relaciones exteriores, en su guía “Guía técnica para
la elaboración de manuales de procedimientos”.

Cada procedimiento para elaboración de productos de higiene doméstica, se desarrollará

teniendo en cuenta las 4 variables de investigación de la siguiente manera:

 Para los Recursos humanos se diseñará un procedimiento basado en lo planteado por

el Centro Iberoamericano de Editores Paulinos en su Guía para elaborar el manual de
funciones y en los requerimientos para el uso y la implementación de elementos de
protección personal en los lugares de trabajo para un ambiente saludable, que se
encuentran contemplados en la ley 9 de 1979 y en la resolución 2400 de 1979. Este
procedimiento indicara que hacer y cómo hacer el trabajo en función de cumplir con la
planeación, aplicable al recurso humano y enseñara el uso de los elementos de
protección personal en los lugares de trabajo.

 Para las Instalaciones se diseñará un procedimiento basado en el Instituto Nacional de

aprendizaje en su artículo limpieza y desinfección; en el manual para el técnico en
prevención de riesgos laborales de Pedro Mateo Floría, Agustín González Ruiz y Diego
González Maestre y en el Decreto 3075 de 1997 de María Teresa Forero de Saade. Esto
permitirá que Greal Clean S.A.S tenga un programa de limpieza y sanitización, señales
de evacuación y que cuente con buenas condiciones en las instalaciones.

 Para las máquinas y equipos auxiliares se diseñará un procedimiento basado en el

artículo, técnicas de mantenimiento industrial. Este procedimiento permitirá
establecer la política de mantenimiento apropiada para Greal Clean S.A.S.

 Para el Proceso Productivo se diseñará un procedimiento basado en Rafael

Fernando Hernández Muñoz en su libro logística de almacenes y en el Decreto 3075
de 1997 de María Teresa Forero de Saade. Esto permitirá contar con procedimientos
en cuanto al almacenamiento y distribución, manejo de materias primas e insumos,
aseguramiento y control de la calidad y quejas y reclamos.
Para el objetivo 3

La implementación del proyecto se desarrollará de acuerdo a un plan de acción plasmado

en la tabla 2:

Tabla 2. Plan de acción

PLAN DE
ACCIÓN
QUÉ Qué se quiere alcanzar (objetivo).

Con quién y con qué se desea lograrlo (personal,

QUIÉN
recursos financieros).

CÓMO Secuencia de actividades que se realizan para cumplir con el trabajo.

CUÁND Cuándo se quiere lograr (en cuánto tiempo).

O
Fuente: Ramo Ramos
 6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

6.1 DIAGNÓSTICO

6.1.1 Introducción

En el centro empresarial Acovianorte, está ubicado en la ciudad de Cucuta en modulo 1 –

bodega 23. Dentro de la nueva sexta se encuentra ubicada Greal Clean S.A.S, la cual es una
empresa dedicada a la formulación, fabricación y distribución de productos de limpieza y
desinfección para el uso institucional, industrial y posteriormente para el hogar. Greal
Clean S.A.S, tiene la necesidad de identificar, definir y describir los procedimientos
requeridos para la fabricación de productos de higiene doméstica, a través de la
realización de un diagnóstico.

Actualmente la Greal Clean S.A.S tiene la necesidad de preparar y acondicionar sus

procesos a lo establecido por la Decisión 721.

El objetivo de este diagnóstico es identificar el estado actual de Greal Clean S.A.S frente al
cumplimiento del reglamento técnico (Decisión 721) para así proceder a realizar las
acciones de mejora. Para alcanzar este objetivo se realizaron las siguientes actividades:
i) un trabajo de campo para verificar las condiciones del cumplimiento de la Decisión 721
y, ii) elaboración de un documento técnico con el análisis, conclusiones y
recomendaciones arrojadas en el diagnóstico. La metodología utilizada para realizar el
diagnóstico se centró en la recopilación de información por medio de una técnica de
investigación: La entrevista. La información se registró en tablas que fueron tomadas de la
Decisión 721.

6.1.2 Trabajo de campo

El anexo 1 muestra la guía de inspección utilizada para verificar las condiciones del
cumplimiento de la Decisión 721.

6.1.3 Análisis de los resultados

6.1.3.1 Productos fabricados por el establecimiento

En el establecimiento se produce detergente multiusos, desengrasantes, cloro jabonoso,

cloro convencional, limpiadores desinfectantes, jabón líquido de ropas, suavizantes, limpia
vidrios y superficies.
6.1.3.2 Personal

El establecimiento cuenta con personal idóneo y competente en las funciones que realiza
de acuerdo con el numeral 2.1 de la Decisión 721. Se realiza inducción al personal nuevo,
capacitándolo con el fin de que entienda los procedimientos; registrando la capacitación
realizada y la evaluación de la misma; para ello utilizan un formato de inducción del
empleado (código: pa.04.gh.f05.), un procedimiento de formación y capacitación de
personal (código: PA.04.GH.P04.) y un formato de evaluación de formación y capacitación
(código: PA.04.GH.F06.), respectivamente.

6.1.3.3 Organización

El establecimiento dispone de un organigrama (ilustración 3) y un manual de funciones,

conocido por el personal. Sin embargo, la función de producción no es independiente de
la de control de calidad.

Ilustración 3. Organigrama de Greal Clean S.A.S

Fuente: El autor y asesores

6.1.3.4 Saneamiento e higiene

 El establecimiento se encuentra en buenas condiciones de orden y aseo (ilustración 4)

y se registran las actividades de limpieza en el formato plan de trabajo (Código F0024-
RO).

Ilustración 4. Condiciones de orden y limpieza

Fuente: El autor

 El establecimiento dispone de los implementos de aseo necesarios y estos están

ubicados adecuadamente (ilustración 5).

Ilustración 5. Implementos de aseo

Fuente: El autor
 El personal cuenta con dotación adecuada y limpia (ilustración 6), como también de
los implementos de seguridad industrial necesarios (ilustración 7) de acuerdo con el
título IV (De la ropa de trabajo, equipos y elementos de protección) de la resolución
2400 de 1979.

Ilustración 6. Dotación del personal

Fuente: El autor

Ilustración 7. Implementos de seguridad industrial

Fuente: El autor
 En el establecimiento existen normas y avisos visibles que prohíben comer y fumar
dentro de las áreas productivas (ilustración 8).

Ilustración 8. Avisos (Prohibido comer y fumar)

Fuente: El autor

 En el establecimiento se poseen los elementos necesarios para prestar primeros

auxilios al personal (Botiquín), y estos son de fácil acceso (ilustración 9).

Ilustración 9. Botiquín

Fuente: El autor

 En el establecimiento se realiza al personal exámenes médicos anuales (Examen de

sangre, visual, audiometría y capacidad pulmonar) y estos se documentan.

 En el establecimiento se efectúan fumigaciones periódicas para el control de plagas.

Las fumigaciones las realiza la empresa Fumi express y ellos llevan un programa y
cronograma del control de las plagas.
 Sin embargo, la empresa no cuenta con procedimientos para la limpieza de áreas y
equipos, y tampoco se tienen establecidas normas de higiene, de acuerdo con lo
estipulado por la decisión 721.

6.1.3.5 Edificaciones e instalaciones

 Las áreas del establecimiento están separadas físicamente (ilustración 10) e

identificadas de acuerdo con las actividades que se realizan (ilustración 11).

Ilustración 10. Áreas separadas físicamente

Fuente: El autor

Ilustración 11. Áreas identificadas según la actividad

Fuente: El autor
 Las condiciones de iluminación, temperatura, humedad, ventilación, limpieza y orden
de las diferentes áreas son adecuadas (ilustración 12 y 13), de acuerdo con el capítulo
III (De la iluminación), capítulo I (De la temperatura, humedad y calefacción), capítulo
II (De la ventilación) y capítulo IV (De la higiene en los lugares de trabajo, orden y
limpieza) de la resolución 2400 de 1979.

Ilustración 12. Condiciones de iluminación, temperatura y ventilación

Fuente: El autor

Ilustración 13. Condiciones de temperatura, ventilación, limpieza y orden

Fuente: El autor
 Los drenajes cuentan con rejilla y tapa sanitaria (ilustración 14), y para su registro se
utiliza el formato de programación de mantenimiento de trampas de grasa.

Ilustración 14. Drenajes

Fuente: El autor

 Los servicios sanitarios y vestidores son suficientes de acuerdo con el número de

personas que trabajan (ilustración 15); alejados de las áreas de fabricación;
independiente para personal femenino y masculino (ilustración 16).

Ilustración 15. Servicio sanitario

Fuente: El autor
Ilustración 16. Servicio sanitario independiente para personal femenino y masculino

Fuente: El autor

 El establecimiento cuenta con un sistema controlado de recolección y manejo de

desechos (ilustración 17), de acuerdo con el capítulo V (Evacuación de residuos o
desechos) de la resolución 2400 de 1979.

Ilustración 17. Sistema de recolección y manejo de desechos

Fuente: El autor
 En el establecimiento no se encuentran ubicadas las duchas y/o piletas lavaojos en las
áreas donde se requiere (ilustración 18).

Ilustración 18. Ubicación de las piletas lavaojos

Fuente: El autor

 En el establecimiento no se encuentran definidas adecuadamente las rutas de

evacuación en caso de una emergencia, de acuerdo con la norma técnica colombiana
NTC 1700 (ilustración 19).

Ilustración 19. Rutas de evacuación

Fuente: El autor
6.1.3.6 Equipos, accesorios y utensilios

 Los equipos del establecimiento están instalados de manera tal que permiten un
adecuado flujo de personal y materiales (ilustración 20).

Ilustración 20. Ubicación de los Equipos

Fuente: El autor

 Los accesorios y utensilios reúnen características sanitarias que evitan el riesgo de

contaminación del producto (ilustración 21).

Ilustración 21. Equipos, accesorios y utensilios

Fuente: El autor
 En el establecimiento los equipos e instrumentos están con calibración vigente y se
cuentan con registros (ilustración 22).

Ilustración 22. Certificado de calibración

Fuente: El autor
 Los extintores contra incendios están con carga vigente, identificados y en zona de
libre acceso (ilustración 23).

Ilustración 23. Extintores contra incendios

Fuente: El autor

6.1.3.7 Mantenimiento y servicios

 En el establecimiento se realiza mantenimiento a equipos e instalaciones y en algunos

casos se contrata. Existe un cronograma y un registro de las actividades de
mantenimiento áreas y equipos (ilustración 24 y 25).
Ilustración 24. Registro de mantenimiento de maquinaria y equipos

UNIVERSIDAD SAN BUENAVENTURA - CALI PROGRAMA DE INGENIERIA

INDUSTRIAL DE GREAL CLEAN S.A.S
REGISTRO DE MANTENIMIENTOS

MAQUINA/ EQUIPO

TIPO DE MES: MES: MES:

MANTENIMIENTO

PREVENTIVO:
CORRECTIVO:

FECHA DE
REALIZACI ON:

RESPONSABLE

OBSERVACI ONES: OBSERVACI ONES OBSERVACI ONES

**

Fuente: El autor

Ilustración 25. Programa semestral de mantenimiento de maquinaria y equipo

MODELO INTEGRADO DE
GESTIÓN
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
CALIDAD

FORMATO DE PROGRAMACIÓN DE Código : PA.06.GR.F02

MANTENIMIENTOS DE MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
Versión: 1.0 Fecha de Aprobación: 17/MAY/2011

AÑO/MES UNIDAD EJECUTORA DEL MANTENIMIENTO

TIPO DE MTO: Tipo de Mantenimiento - P: Preventivo; C: Correctivo

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO O VERIFICACIÓN
MAQUINARIA
TIPO DE
IDENTIFICACIÓN MTO ACTIVIDAD FECHA RESPONSABLE FECHA
EQUIPO / MAQUINA UBICACION OBSERVACIONE
(Placa de DE PROGRAMA DE DE
P C S
inventario) MANTENIMIEN DA O MANTENIMIENT EJECUCI
TO FRECUENCIA O ÓN

Fuente: El autor

 Los sistemas de apoyo crítico existentes (agua y aire comprimido) cumplen con su
función, también se cuenta con un sistema adecuado de manejo de desechos y se le
realiza el apropiado tratamiento a sustancias y residuos tóxicos (ilustración 26), quien
lo hace está acreditado por la autoridad nacional competente.
Ilustración 26. Manejo de desechos

Fuente: El autor

 Sin embargo no se cuenta con un taller para mantenimiento de áreas y equipos.

6.1.3.8 Almacenamiento y distribución

 En el establecimiento existen áreas de almacenamiento distintas, debidamente

identificadas y delimitadas físicamente, correspondientes a: Materias primas, insumos
y materiales de empaque, Productos en proceso, Productos terminados, y
Combustibles y/o inflamables (ilustración 27 y 28).

Ilustración 27. Áreas de almacenamiento (Materia prima)

Fuente: El autor
Ilustración 28. Áreas de almacenamiento (materiales de empaque, productos en proceso,
productos terminados)

Fuente: El autor

 Los estantes y estibas cuentan con un sistema que permite identificar el estado en que se
encuentra (aprobado, rechazado, cuarentena) las materias primas, material de envase,
empaque y productos (ilustración 29).

Ilustración 29. Estanterías

Fuente: El autor
 Los productos no cuentan con notificación sanitaria obligatoria otorgada por la
Autoridad Nacional Competente, ni existen procedimientos escritos describiendo la
distribución de los productos, incluyendo la forma que asegure que el primer producto
que se fabrique sea el primero en distribuirse.

6.1.3.9 Manejo de materia prima e insumos

 La materia prima e insumos se encuentran identificados con nombre, número de lote,

fecha de recepción, proveedor y cantidad. Localizados e identificados de acuerdo a su
estado (aprobado, cuarentena y rechazado).

 Se realiza la recepción con certificado de análisis del proveedor y este se encuentra

calificado (ilustración 30).

Ilustración 30. Certificado de análisis del proveedor

Fuente: El autor
 El establecimiento no cuentan con procedimientos para el manejo de la recepción,
almacenamiento y despacho de materia prima.

6.1.3.10 Producción

 Existen órdenes de producción e instructivos para la fabricación de los diferentes

productos (ilustración 30).

Ilustración 31. Orden de producción y procedimiento de fabricación

Fuente: El autor
 El establecimiento cuenta con un área adecuada y con los elementos necesarios para
realizar el pesaje de materias primas, según orden de producción (ilustración 32).

Ilustración 32. Área de pesaje

Fuente: El autor

 Durante el proceso de fabricación la planta realiza controles de calidad, registrados y

verificados durante el proceso de fabricación. La etapa del proceso de producción se
realizan siguiendo instrucciones escritas, con una descripción detallada, de las
operaciones para obtener productos de calidad, uniformes de acuerdo a las
especificaciones establecidas, bajo un historial de producción o “batch record” por
cada lote de producción.

6.1.3.11 Sistema de calidad

 El establecimiento cuenta con un área de control de calidad, donde se realiza análisis

al producto terminado de acuerdo a las especificaciones establecidas. También
 disponen de métodos analíticos, equipos e instrumentos para realizar los controles
establecidos (ilustración 33).

Ilustración 33. Área de control de calidad - Instrumentos de control de calidad

Fuente: El autor

 Las actividades de control de calidad se realizan con base en un manual de

procedimientos (ilustración 34).

Ilustración 34. Procedimiento de control de calidad

Fuente: El autor
 No se hace necesario la subcontratación de un laboratorio externo, para análisis de
control de calidad, ya que el establecimiento cuenta con un área de control de calidad.
Tampoco se realizan estudios de estabilidad para los productos que requieren y
declaran la fecha de vida útil.

6.1.3.12 Documentación

El establecimiento cuenta con fórmula maestra de los productos fabricados, como

también dispone de un historial de producción de cada lote y de procedimientos escritos
con los criterios para el muestreo.

6.1.4 Conclusión

La guía de inspección tomada de la Decisión 721, permitió identificar las oportunidades de

mejora, que permitirá cumplir con los requerimientos exigidos para la elaboración de
productos de higiene doméstica.

6.1.5 Recomendaciones

Se recomienda diseñar los procedimientos, instructivos, guías, normas y registros exigidos

por la Decisión 721, para la elaboración de productos de higiene doméstica en Greal Clean
S.A.S los Naranjos.
6.2 DISEÑO DE LOS PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS PARA LA ELABORACIÓN DE
PRODUCTOS DE HIGIENE DOMÉSTICA

6.2.1 Metodología:
La metodología implementada para el desarrollo de los cuatro procedimientos se basó en
la ISO 9001/2008. La ilustración 2 muestra el diagrama de flujo del proceso general.

Ilustración 35. Diagrama de flujo del proceso general

Fuente: El autor
6.2.1.1 Diagnóstico. El numeral 6.1 muestra la metodología utilizada para realizar el
diagnostico.

6.2.1.2 Planeación. La tabla 3 muestra los elementos de entrada y salida del proceso
general.

Tabla 3. Elementos de entrada y salida del proceso general

ENTRADAS SALID
AS
Indicador Ecuaci
on
Decisión 721 Calificacion
de la CH= Nivel Cumplimiento de los requerimientos * 100
herramienta N° Total de aspectos
(CH)

Fuente: El autor

6.2.1.3 Acciones. Las acciones diseñadas para el proceso general fueron las siguientes:
procedimiento para la limpieza de áreas, procedimiento para el mantenimiento
preventivo, procedimiento para la recepción, almacenamiento y despacho de materiales,
procedimiento para la distribución de los productos, guía para estudio de estabilidad y
normas básicas de higiene industrial; los cuales se muestran en los numerales 6.2.2, 6.2.3,
6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.7, respectivamente.

6.2.1.4 Verificación. Esta se realiza utilizando la ecuación propuesta en la etapa de

planeación (Tabla 3).

6.2.1.5 Plan de mejora. En el numeral 6.3 se muestra el plan de acción para la

implementación de los procedimientos.

A continuación se describen los procedimientos, la guía y la norma que de acuerdo con los
resultados del diagnóstico no se tenían disponibles en Greal Clean S.A.S los Naranjos.
6.2.2 PROCEDIMIENTO PARA LA LIMPIEZA DE ÁREAS

6.2.2.1 OBJETIVO: Documentar y describir los procedimientos de limpieza que deben

aplicarse en las instalaciones de Greal Clean S.A.S para garantizar el orden y limpieza de
las instalaciones.

6.2.2.2 ALCANCE: Aplica a las siguientes áreas de Greal Clean S.A.S:

 Proceso de inyecto soplado y Proceso de llenado

 Almacén de repuestos
 Bodega de materia prima 1,2, 3 y Bodega de producto terminado
 Control de calidad
 Despachos
 Picking
 Área de preparación

6.2.2.3 RESPONSABLES: Coordinador de servicios generales de la empresa de aseo y el

personal de servicios generales.

6.2.2.4 DEFINICIONES:

 Barrer: Es recoger la basura y la tierra que se encuentra en el piso.

 Trapear: Consiste en recoger el polvo o limpiar la suciedad del piso con trapeador
húmedo, después de haber barrido.
 Aspirar: Es recoger, por medio de aire la mugre, polvo y otros desechos.
 Lavar: Es quitar la mugre, por medio del uso de agua y un producto limpiador. Se
pueden lavar paredes, muebles, objetos y diversos tipos de artículos.
 Fregar: Es eliminar la mugre por medio del restregado, utilizando mayor cantidad de
agua y de fuerza que en el trapeado.
 Sacudir: Es eliminar el polvo de las superficies; puertas, paredes, muebles y ventanas,
con una franela. Sacudir en húmedo, es eliminar el polvo en espejos, vidrios,
cubiertas de muebles y puertas con una franela húmeda.

6.2.2.5 NORMATIVIDAD APLICABLE

Reglamento Técnico Andino, Decisión 721, relativo a los Requisitos y Guía de Inspección
para el funcionamiento de establecimientos que fabrican Productos de Higiene
Doméstica y Productos Absorbentes de Higiene Personal.
6.2.2.6 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Ilustración 36. Diagrama de flujo del procedimiento para la limpieza de áreas

Fuente: El autor
6.2.2.7 INSTRUCTIVO. La tabla 4 muestra el instructivo diseñado.

Tabla 4. Instructivo para la limpieza de áreas

Q CÓ QUIÉN CUÁNDO PARA QUÉ DÓNDE

U MO
É
Se debe registrar en el formato de
Todas las
Realizar inspección e inspección de limpieza de áreas (Anexo 2), Para determinar las áreas
áreas de la
identificar el las áreas que cumplen y no cumplen con el Laboratoris Cada que necesitan limpieza y
unidad
responsable de realizar orden y limpieza requeridos y quien es el ta semana. el encargado de
productiva.
la limpieza. responsable de su realizarla.
limpieza.
Para programar la
Se debe programar en la aplicación Google
ejecución de la limpieza Área de
Realizar programación 1. calendario, las fechas en que se debe Laboratoris Cada
por parte de la empresa computo.
realizar la limpieza de las áreas. ta semana.
de aseo.

Para que el coordinador

Enviar vía email al coordinador de servicios
de servicios generales Área de
Enviar programación 1. generales de la empresa de aseo, la Laboratoris Cada
envié computo.
programación 1. ta semana.
el personal a ejecutar el
aseo.
Para programar la
Se debe programar en la aplicación google
ejecución de la Área de
Realizar programación 2. calendario, las fechas en que se debe Laboratoris Cada
limpieza por parte de computo.
realizar la limpieza de las áreas. ta semana.
Greal Clean S.A.S.
Ejecutar el aseo en las áreas, según el Laboratoris Para garantizar el orden y
Según la Sujeto a la
Realizar limpieza. instructivo detallado para realizar la limpieza ta limpieza de las
programació programación
(Anexo 3). Personal de instalaciones.
n. .
aseo

Laboratorist
Registrar el trabajo Se diligencia el registro de limpieza de áreas Según la Para llevar un control Área de
a Personal
ejecutado. (Anexo 4). programació de la limpieza. computo.
de aseo
n.

66
Fuente: El autor

66
6.2.2.8 REGISTROS. La tabla 5 muestra los registros utilizados en el procedimiento.

Tabla 5. Registros del procedimiento de limpieza de áreas

N°/ Descripci
Nombre ón
Formato para identificar las áreas que necesitan
1. Inspección de limpieza de áreas (Anexo 2)
limpieza y el encargado de realizarla.
2. Instructivo detallado para realizar limpieza (Anexo Describe los pasos para realizar las labores de limpieza.
3)
3. Registro de limpieza de áreas (Anexo 4) Formato para llevar control de la limpieza.

Fuente: El autor

6.2.2.9 ANEXOS DEL PROCEDIMIENTO. La tabla 6 muestra los anexos utilizados en el

procedimiento.

Tabla 6. Anexos del procedimiento para limpieza de áreas

N°/ Descripci
Nombre ón
Reglamento Técnico Andino relativo a los Requisitos y
Guía de Inspección para el funcionamiento de
1. Decisión 721 (Documento digital)
establecimientos que fabrican Productos de Higiene
Doméstica y Productos Absorbentes de Higiene
Personal.

Fuente: El autor

67
6.2.3 PROCEDIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO

6.2.3.1 OBJETIVO: Describir los procedimientos para mantener en óptimas condiciones de

operación, la maquinaria y equipos de Greal Clean S.A.S, mediante la aplicación
permanente del mantenimiento preventivo.

6.2.3.2 ALCANCE: Aplica a la siguiente maquinaria y equipo de Greal Clean S.A.S:

 Maquina Sopladora de botellas PET semiautomática

 Banda trasportadora
 Tanque, envasadora y banda
 Maquina sopladora de PET
 Chiller
 Compresor y horno
 Monta carga
 Compresor portátil
 Balanza de brazo
 Balanza digital de precisión

6.2.3.3 RESPONSABLES: El laboratorista es el responsable de realizar la gestión

correspondiente para ejecutar el mantenimiento preventivo.

6.2.3.4 DEFINICIONES:

 Mantenimiento preventivo: Servicio programado para mantener en óptimas

condiciones de uso, la maquinaria y equipos.

 Insumo: El término insumo se utiliza para hacer referencia a todos aquellos

implementos que sirven para un determinado fin.

6.2.3.5 NORMATIVIDAD APLICABLE

Reglamento Técnico Andino, Decisión 721, relativo a los Requisitos y Guía de Inspección
para el funcionamiento de establecimientos que fabrican Productos de Higiene
Doméstica y Productos Absorbentes de Higiene Personal.
6.2.3.6 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Ilustración 37. Diagrama de flujo del procedimiento de mantenimiento preventivo

Fuente: El autor
6.2.3.7 INSTRUCTIVO. La tabla 7 muestra el instructivo diseñado.

Tabla 7. Instructivo para el mantenimiento preventivo

Q CÓM QUIÉN CUÁNDO PARA QUÉ DÓNDE

UÉ O
Según el programa semestral de
mantenimiento de maquinaria y Para planificar
Planificar equipo (Anexo 5), programarse o el Área de
Laboratorista Semanalmente
mantenimient contactar a los técnicos para mantenimiento cómputo.
o.
ejecutar el mantenimiento de la semanal.
semana.
Para corregir
los
Según el problemas Según el
programa menores programa
Realizar el Ejecutar el mantenimiento según Laboratorista
semestral de antes de semestral
mantenimient el plan de mantenimiento (Anexo Tecnico
mantenimiento que estos de
o. A).
mantenimie
nt
preventivo. provoquen o
preventivo.
fallas.
Diligenciar el registro de
mantenimiento de maquinaria y Para llevar un
Registrar Cada vez que
equipos (Anexo 6) la descripción control de los Área de
el Laboratorista se realice el
del mantenimiento, la fecha de mantenimiento cómputo.
trabajo mantenimiento
realización, el responsable y las . s
ejecutado.
realizados.
observaciones.

70
Fuente: El autor

70
6.2.3.8 REGISTROS. La tabla 8 muestra los registros utilizados en el procedimiento.

Tabla 8. Registros del procedimiento de mantenimiento preventivo

N°/ Descripci
Nombre ón

1. Programa semestral de mantenimiento de Formato para registrar la programacion

maquinaria y equipo (Anexo 5) del mantenimiento preventivo por
semestre.

2. Registro de mantenimiento de Formato para llevar control del mantenimiento

maquinaria y equipos (Anexo 6) preventivo realizado.

Fuente: El Autor

6.2.3.9 ANEXOS DEL PROCEDIMIENTO. La tabla 9 muestra los anexos utilizados en el

procedimiento.

Tabla 9. Anexos del procedimiento de mantenimiento preventivo

Ane N°/ Descripci

xo Nombre ón

Reglamento Técnico Andino relativo a los

1. Decisión 721 (Documento digital)
Requisitos y Guía de Inspección para el
funcionamiento de establecimientos que
fabrican Productos de Higiene Doméstica
y Productos Absorbentes de Higiene
Personal.

Describe los pasos para realizar el

A 2. Plan de mantenimiento(Documento mantenimiento preventivo a la
digital) maquinaria y equipo.

Fuente: El autor

71
6.2.4 PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO Y ENTREGA DE
MATERIALES

6.2.4.1 OBJETIVO: Documentar y describir el procedimiento para la recepción,

almacenamiento y entrega de materiales.

6.2.4.2 ALCANCE: Aplica a todos los materiales utilizados en la elaboración de productos

de higiene doméstica.

6.2.4.3 RESPONSABLES: El laboratorista es el responsable de realizar la gestión

correspondiente para la recepción, almacenamiento y entrega de materiales.

6.2.4.4 DEFINICIONES:

 Pedido: Documento oficial, con que se generan las compras.

 Inventario: Acción en la cual se cuentan los bienes en existencia.

6.2.4.5 NORMATIVIDAD APLICABLE

Reglamento Técnico Andino, Decisión 721, relativo a los Requisitos y Guía de Inspección
para el funcionamiento de establecimientos que fabrican Productos de Higiene
Doméstica y Productos Absorbentes de Higiene Personal.
6.2.4.6 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Ilustración 38. Diagrama de flujo del procedimiento de recepción, almacenamiento y

entrega de materiales

Fuente: El autor
6.2.4.7 INSTRUCTIVO. La tabla 10 muestra el instructivo diseñado.

Tabla 10. Instructivo para la recepción, almacenamiento y entrega de materiales

Q CÓM QUIÉN CUÁNDO PARA QUÉ DÓNDE

UÉ O
Recibir la factura del
Comprobar En el Para verificar
conductor y verificar la Área de
solicitud del Laboratorista momento de la conformidad
cantidad de materiales de cómput
pedido. llegada de del pedido
acuerdo al pedido. o.
la mercancía. emitido.
Para verificar la
Realizar el análisis de calidad,
El mismo día calidad de los Área de
Análisis de según el procedimiento para la
Laboratorista que llego la materiales y control de
calidad elaboración de detergentes
mercancía. aprobar su calidad.
multiusos (Anexo B).
ingreso.
Diligenciar el formato de Para llevar un
Entrada de El mismo día
entrada de materiales control del Área de
materiales a Laboratorista que llego la
(Anexo inventario de cómput
registros. mercancía.
7) e Ingresar inventario al materiales. o.
sistema.
Cuando el
Almacenar materiales en la producto se Bodega de
Almacenamie Para clasificar
bodega destinada para cada Laboratorista encuentre materia
nt o de los productos.
uno. registrado en prima 1,2 y 3.
materiales.
el sistema.
Entregar materiales y
Cuando se
registrar la entrega en el Para llevar Bodega de
Entrega de genere un
formato de consumo de Laboratorista un control materia
materiales. pedido de
materiales (Anexo 8), para de las prima 1,2 y 3.
materiales.
74
 después ingresarlo al existencias.
sistema.
Fuente: El Autor

74
6.2.4.8 REGISTROS. La tabla 11 muestra los registros utilizados en el procedimiento.

Tabla 11. Registros para la recepción, almacenamiento y entrega de materiales

N°/ Descripci
Nombre ón
Formato para llevar control del inventario
Formato de entrada de materiales (Anexo
de materiales.
7)

Formato de consumo de materiales (Anexo Formato para llevar control de las

8) existencias.

Fuente: El autor

6.2.4.9 ANEXOS DEL PROCEDIMIENTO. La tabla 12 muestra los anexos utilizados en el

procedimiento.

Tabla 12. Anexos del procedimiento para la recepción, almacenamiento y entrega de

materiales

Ane N°/ Descripci

xo Nombre ón
Reglamento Técnico Andino relativo a los
Requisitos y Guía de Inspección para el
1. Decisión 721 (Documento digital) funcionamiento de establecimientos que fabrican
Productos de Higiene Doméstica y Productos
Absorbentes de Higiene Personal.

Dentro de este procedimiento se encuentra la

2. Procedimiento para la elaboración de sección muestreo y análisis de calidad, las cuales
B
detergentes multiusos (Documento sirven para verificar la calidad de los materiales y
digital) aprobar su ingreso.

Fuente: El autor

75
6.2.5 PROCEDIMIENTO PARA LA DISTRIBUCION DE LOS PRODUCTOS

6.2.5.1 OBJETIVO: Documentar el procedimiento para asegurar que el primer producto

que se fabrique sea el primero en distribuirse.

6.2.5.2 ALCANCE: Aplica a la distribución de detergentes multiusos que se producen en

Greal Clean S.A.S.

6.2.5.3 RESPONSABLES: El laboratorista es el responsable de realizar la gestión

correspondiente para la distribución de los productos.

6.2.5.4 DEFINICIONES:

 Inventario: Acción en la cual se cuentan los bienes en existencia.

 Lote: Cantidad de un producto que se produce en el rotulado.

6.2.5.5 NORMATIVIDAD APLICABLE

Reglamento Técnico Andino, Decisión 721, relativo a los Requisitos y Guía de Inspección
para el funcionamiento de establecimientos que fabrican Productos de Higiene
Doméstica y Productos Absorbentes de Higiene Personal.
6.2.5.6 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Ilustración 39. Diagrama de flujo del procedimiento de distribución de los productos

Fuente: El autor
6.2.5.7 INSTRUCTIVO. La tabla 13 muestra el instructivo diseñado.

Tabla 13. Instructivo para la distribución de los productos

Q CÓM QUIÉN CUÁNDO PARA QUÉ DÓNDE

UÉ O
Para asegurar
Recibir pedido, ingresar que el primer
Cuando se
Recepción de al sistema e identificar producto que se Área de
Laboratoris genere el
pedido. en el inventario, el lote fabrique sea el despacho
ta pedido.
que fue fabricado primero en s.
primero. distribuirse.

Identificar la ubicación
del lote en los niveles Después Para llevarlos Bodega
Descargar de almacenamiento de Laboratoris de la a la zona de de
lote. las ta recepción despacho. producto
estanterías; y del terminad
descargarlo con el pedido. o.
montacargas.

Para asegurar
Llevar la cantidad
que lo que entre
pedida al área de piking
primero salga
y poner
Después de primero, y de
las cajas manualmente Área de
Despacho Laboratoris descargar el esta manera
en las posiciones a Picking.
ta lote. facilitar el
retirar,
deslizamiento
asegurando que los
sistémico de
primeros en despachar
las cajas según
queden en los niveles
el orden de
inferiores.
78
 salida.

Fuente: El autor

78
6.2.5.8 ANEXOS DEL PROCEDIMIENTO. La tabla 14 muestra los anexos utilizados en el
procedimiento.

Tabla 14. Anexos del procedimiento de distribución de los productos

N°/ Nombre Descripci

ón

Reglamento Técnico Andino relativo a los Requisitos y

Guía de Inspección para el funcionamiento de
1. Decisión 721 (Documento
establecimientos que fabrican Productos de Higiene
digital)
Doméstica y Productos Absorbentes de Higiene
Personal.

Fuente: El autor

79
6.2.6 GUIA PARA EL DISEÑO DEL ESTUDIO DE ESTABILIDAD

6.2.6.1 OBJETIVO: Proporcionar recomendaciones para predecir la estabilidad del

detergente multiusos.

6.2.6.2 ALCANCE: Aplica a los productos de higiene doméstica elaborados en Greal Clean
S.A.S.

6.2.6.3 RESPONSABLES: El responsable de garantizar la calidad es el encargado de realizar

la gestión correspondiente para ejecutar los estudios de estabilidad.

6.2.6.4 DEFINICIONES:

 Estabilidad: Es la capacidad que tiene un producto de mantener sus especificaciones

de calidad establecidas en el envase que lo contiene durante su periodo de vida útil,
almacenado en las condiciones especificadas.

 Estudios de estabilidad: Ensayo que permite obtener información para establecer el

periodo de vida útil de un producto en su envase en las condiciones de
almacenamiento especificadas.

 Fecha de expiración: Es la fecha declarada en el rotulado de los envases del producto

que indica el fin del periodo de vida útil del mismo, después del cual este no debe ser
usado.

 Lote: Cantidad de un producto que se produce en el rotulado

6.2.6.5 NORMATIVIDAD APLICABLE

Reglamento Técnico Andino, Decisión 721, relativo a los Requisitos y Guía de Inspección
para el funcionamiento de establecimientos que fabrican Productos de Higiene
Doméstica y Productos Absorbentes de Higiene Personal.

6.2.6.6 DESARROLLO

1. El programa de estabilidad reflejara las condiciones más parecidas que experimentara

el producto y busca replicarlas. Las posibles condiciones que se deberían considerar
son temperatura, luz, humedad y efectos físicos.

2. Determinar el material de envase para la prueba de compatibilidad para simular las

condiciones de los productos vendidos actualmente. Sin embargo, para el estudio de
 estabilidad, el fabricante debería definir el tipo de envase que le permite tener los
resultados más confiables para evaluar el producto.

3. Determinar cuáles características e interacciones potenciales del producto y envase

deberían ser inspeccionadas o evaluadas, teniendo en cuenta la formulación y el tipo
de envase, tamaño y material.

4. Determinar el tipo de lote que será evaluado (Por ejemplo, laboratorio, piloto, o
producción), para que el producto pueda ser representativo de la producción
comercial.

5. Determinar la frecuencia de la inspección/ prueba del producto. Definir la cantidad

adecuada del producto, la cual debería ser suficiente para cubrir las pruebas
establecidas y considerar una sobre-provisión, en caso de ser necesario repetir
ensayos.

6. Determinar la naturaleza de todos los controles que se incluirán. Se sugiere que las
muestras sean evaluadas en comparación con la muestra-patron y productos
considerados “referencia”, sometidos a las mismas condiciones de la prueba.
Generalmente se definen límites de aceptación para los parámetros evaluados.

7. Realizar un informe de conclusión de los estudios de estabilidad que incluya los

siguientes aspectos:

 Identificación del producto.

 Material de acondicionamiento utilizado en la prueba.
 Condiciones del estudio.
 Conclusión.
 Firma del responsable del estudio.

6.2.6.7 ANEXOS DE LA GUÍA. La tabla 15 muestra los anexos utilizados en la guía.

Tabla 15. Anexos de la guía para el diseño del estudio de estabilidad

N°/
Nombre
1. GTC 215: Guía sobre pruebas de
estabilidad. Cosméticos y productos de
higiene doméstica (Documento digital)
Descripci
ón
La presente guía proporciona
recomendaciones generales para predecir la
estabilidad de un producto cosmético y de
higiene doméstica.

Fuente: El autor
6.2.7 NORMAS BÁSICAS DE HIGIENE INDUSTRIAL

6.2.7.1 OBJETIVO: Describir y documentar la normatividad de higiene industrial, para

proteger la salud e integridad mental del trabajador, preservándolo de posibles
enfermedades, inherentes a las tareas a cargo y al ambiente físico donde labora.

6.2.7.2 NORMAS DE HIGIENE INDUSTRIAL

1. Mantener limpio y ordenado el puesto de trabajo.

2. No dejar materiales alrededor de las máquinas. Colocarlos en un lugar seguro y donde

no interfieran el paso.

3. Guardar ordenadamente los materiales y herramientas. No dejarlos en lugares

inseguros.

4. No obstruir los pasillos, escaleras, puertas o salidas de emergencia.

5. Para entrar en la zona de trabajo, se debe usar los elementos de protección personal.

6. Los desechos de la producción, deben retirarse diariamente de la zona de producción.

7. El lugar de almacenamiento del producto terminado, debe estar limpio y libre de

cualquier contaminación. Este debe ser un lugar fresco y seco.

8. No consumir, ni ingresar alimentos a Greal Clean S.A.S.

9. No fumar en Greal Clean S.A.S.

10. Ingresar y salir con las manos lavadas.

6.3 IMPLEMENTACIÓN

La tabla 16 muestra el plan de acción para la implementación de los 4 procedimientos, la

guía y la norma.

Tabla 16. Plan de acción

QUÉ CÓ QUIÉ CUÁNDO PARA

MO N QUÉ
Ejecutando el Laborat Para garantizar el orden
Limpieza procedimiento para la ori sta y limpieza de las
Cada
de areas limpieza de areas, que Person instalaciones, y agilizar la
semana.
describe en el numeral al de prestación del servicio.
6.2.2 aseo
Para mantener en
Ejecutando el Según el
Manteni Laborat óptimas condiciones de
procedimiento para el programa
mie nto ori sta operación, la maquinaria
mantenimiento semestral de
preventi Tecnic y equipos, asi como
preventivo, que se mantenimiento
vo o tambien llevar un control Estos
describe en el numeral preventivo.
de estos. procedimien
6.2.3
to s
Recepcio Ejecutando el En el momento
también
n, procedimiento para la de llegada de Para verificar la calidad y
servirán
almacena recepcion, Laborat la mercancía y llevar un control de los
como
mi ento almacenamiento y ori sta cuando se materiales que ingresan y
medio de
y despacho de materiales, genere un que se despachan.
orientación
despach que se describe en el pedido de
materiales. al personal
o de numeral
material 6.2.4 nuevo, ya
es que
facilitaran
Ejecutando el su
Distribuci Para asegurar que el
procedimiento para la Laborat Cuando se incorporaci
on de los primer producto que se
distribucion de los ori sta genere el ón e
product fabrique sea el primero
productos, que se pedido. inducción
os en distribuirse.
describe en el numeral a las
6.2.5 actividades
Ejecutando la guia para El Cada vez que previstas
Proporcionar
Estudios el diseño del estudio de respons se fabriquen
recomendaciones para
de estabilidad, que se ab le de productos de
predecir la estabilidad
estabilid describe calidad higiene
doméstica. del detergente multiusos.
ad en el numeral 6.2.6
Para proteger la salud e
 Person integridad mental del
Higie Siguiendo las normas al de Cada vez que
trabajador, preservándolo
ne basicas de higiene Greal se fabriquen
de posibles
indust industrial, que se Clean productos de
enfermedades, inherentes
rial describe en el numeral S.A.S higiene
a las tareas a cargo y al
6.2.7 doméstica.
. ambiente físico donde
labora.
Fuente: El autor
6.3.1 Resultados del proyecto

Con el presente trabajo se llegó a un nivel de cumplimiento de la decisión 721 del 92%, lo
cual deja a Greal Clean S.A.S ad portas de la certificación.

CH= Calificación de la herramienta

CH=Nivel de cumplimiento de los requerimientos * 100 = (92/99)*100 = 92%

N° Total de aspectos

En la tabla 17 se relaciona el cumplimiento de la Decisión 721; y estos están señalados en

color Rojo.

Tabla 17. Cumplimiento de la Decisión 721

Fuente: Adaptado de la decisión 721
 7. CONCLUSIONES

 El instrumento utilizado para realizar el diagnóstico permitió identificar las

oportunidades de mejora en términos de limpieza de áreas, mantenimiento
preventivo, recepción, almacenamiento, despacho de materiales, estudios de
estabilidad e higiene industrial en Greal Clean S.A.S los Naranjos.

 Los procedimientos, instructivos, guías, normas y registros diseñados permitieron

establecer cada una de las acciones a realizar en cuanto a: limpieza de áreas,
mantenimiento preventivo, recepción, almacenamiento y despacho de materiales.
También se definieron las pautas que se deben seguir para realizar estudios de
estabilidad, además se dejaron estipuladas las normas básicas de higiene industrial.

 Finalmente, se diseñó el plan de acción que permitió identificar los responsables y

cada una de las personas involucradas que deben colaborar para el desarrollo de los
mismos, así como también se definieron los procedimientos, sus ventajas y su
respectiva frecuencia de uso. Este trabajo permitió a Greal Clean S.A.S contar con los
procedimientos, instructivos, guías, normas y registros exigidos por la Decisión 721.
Estos procedimientos también servirán como medio de orientación al personal nuevo,
ya que facilitará su incorporación e inducción a las actividades previstas.
 BIBLIOGRAFÍA

Centro Iberoamericano de Editores Paulinos. (s.f.). Guía para elaborar el manual de funciones.
Obtenido de http://es.scribd.com/doc/29866463/Guia-para-la-elaboracion-de-un-manual-
de-Funciones

Comision de la comunidad andina. (2009). Desicion 721. Lima- Peru.

Floría, P. M., González Ruiz, A., & González Maestre, D. (s.f.). Manual para el técnico en prevención
de riesgos laborales. (Vol. 7a edición).

Forero de saade, M. T. (1997). Decreto 3075 de 1997.

Hernández Muñoz, R. F. (s.f.). Logistica de almacenes.

Instituto Nacional de aprendizaje. (s.f.). Limpieza y desinfección. Obtenido de

http://www.ina.ac.cr/industria_alimentaria/curso_manipulacion_alimentos/documentos
%20manipulacion/capitulo%207.pdf

Ramo ramos, E. (s.f.). Plan de accion.

SRE - Secretaría de Relaciones Exteriores. (Junio de 2004). Guia técnica para la elaboración de
manuales de procedimientos.

Tecnicas de mantenimiento industrial. (s.f.). Obtenido de

http://es.scribd.com/doc/18358130/Libro-de-Mantenimiento-Industrial

Universidad de San Buenaventura Cali. (s.f.). Alcance funcional y requerimientos técnicos para
la UP.

Universidad de San Buenaventura. (s.f.). Universidad de San Buenaventura . Obtenido de Origen y

Creación de la Universidad San Buenaventura en Colombia.:
http://www.usb.edu.co/index.php/institucional-universidad-san-buenaventura/quienes-
somos/resena-historica
 ANEXOS
Anexo 1. Guía de inspección andina (Decisión 721)

90
Fuente: (Comision de la comunidad andina, 2009)
Anexo 2. Inspección de limpieza de áreas

INSPECCIÓN DE LIMPIEZA DE ÁREAS DE

GREAL CLEAN S.A.S
UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA

Fecha: Hora:

Realizado por:

Responsable de la limpieza
AR Conforme No Observació
De Greal Clean Empresa de aseo
EA conforme S.A.S n
Proceso de inyecto soplado.
Proceso de llenado.
Almacén de repuestos.
Bodega de materia prima 1.
Bodega de materia prima 2.
Bodega de materia prima E.
Bodega de producto terminado.
Control de calidad.
Despachos.
Picking.
Área de preparación.
Otras.

Fuente: El autor
 Anexo 3. Instructivo detallado para realizar limpieza

INSTRUCTIVOS DETALLADO PARA REALIZAR LA

LIMPIEZA
BARRER MATERIALES/EQUIP
O

1. Llevar el quipo al área.  Escoba

2. Descansar el mango de la escoba en la palma de la mano derecha con el pulgar en la
 Recogedor
parte superior.
3. Colocar la mano izquierda abajo, con los dedos ligeramente cerrados.  Bolsas de basura
4. Colocar los pies separados.
5. Empujar la escoba con la mano derecha y guiarla con la izquierda.
6. Poner la basura en el recogedor y llevarla al basurero.
7. Guardar el equipo.
TRAPEAR MATERIALES/EQUIP
O

1. Poner en el área de trabajo la señal o el aviso de precaución (Precaución piso mojado).  Aviso de precaución
2. Llevar el quipo al área.  Balde
3. Mezclar en un balde agua y líquido limpiador.  Trapeador
4. Sumergir el trapeador y exprimirlo para quitar el exceso de agua.  Liquido limpiador
5. Descansar el mango del trapeador en la palma de la mano derecha con el pulgar
en la parte superior.
6. Colocar la mano izquierda abajo, con los dedos ligeramente cerrados.
7. Colocar los pies separados.
8. Empujar el trapeador con la mano derecha y guiarlo con la izquierda.
9. Enjuagar el trapeador y cambiar el agua cada vez que sea necesario.
10. Dejar secar el piso.
11. Enjuagar y lavar el trapeador y el balde.
12. Guardar el equipo.
ASPIRAR MATERIALES/EQUIP
O

1. Llevar el quipo al área.

2. Armar el equipo con el accesorio indicado para el área, recuerda que debe  Aspiradora
estar desconectada.  Bolsas de basura
3. Retirar artículos que puedan estorbar.
4. Conectar la aspiradora y tomar la aspiradora para usarla.
5. Empujarla con la mano derecha y guiarla con la izquierda para limpiar el área.
6. Acomodar los artículos en su lugar.
7. Retirar la basura de la aspiradora y tirarla.
8. Limpiar la aspiradora y guardarla en su lugar.

LAVAR MATERIALES/EQUIP
O
1. Poner en el área de trabajo la señal o el aviso de precaución (Precaución piso
mojado), si es necesario.  Aviso de precaución
2. Llevar el quipo al área  2 baldes
3. Llenar el balde 1 con la cantidad adecuada de agua y de producto limpiador y  Liquido limpiador
mezclarlos.  3 trapos
4. Llenar el balde 2 con agua.
5. Sumergir el trapo 1 en el balde 1 y exprimirlo para quitar el exceso de limpiador.
6. Lavar el área con movimientos circulares.
7. Sumergir el trapo 2 en el balde 2 y exprimirlo para quitar el exceso de agua.
8. Lavar la misma área con movimientos de un lado a otro para quitar el exceso

98
 de limpiador.
9. Secar con el trapo 3 el área.
10. Cambiar el agua constantemente si es necesario.

99
 SACUDIR MATERIALES/EQUIP
O

1. Llevar el quipo al área.  Trapo

2. Doblar el trapo, según el tamaño de la franela para aprovecharlos al máximo.
3. Comenzar por la entrada del lugar y continuar alrededor de todas las áreas.
4. Sacudir de forma vertical u horizontal, pasando la mano en línea recta para evitar
lecciones en la mano.
5. Comenzar desde la parte más alta a la más baja. Ejemplo: Si estas limpiando una silla
comienza por el respaldo, el asiento y por último los lados y las patas.
FREGAR MATERIALES/EQUIP
O

1. Llevar el quipo al área.

2. Humedecer la superficie.  Esponjilla tipo sabra
3. Restregar fuertemente la superficie con una esponjilla tipo sabra o si es necesario con  Esponjilla tipo
la esponjilla tipo bombril, con movimientos en espiral. bombril
4. Retirar el agua sucia.
5. Enjuagar y secar hasta que quede limpia la superficie.

LIMPIEZA DE LA MATERIALES/EQUIP
TOLVA O

1. Verificar que el tanque se encuentre desocupado en su totalidad.  Manguera

2. Iniciar el lavado en forma manual por las paredes internas y piso del tanque.  Esponjilla tipo sabra
3. Al terminar la limpieza del tanque, se procede a sacar el agua que se encuentra al  Balde
interior del tanque.  Cepillo de
4. Posteriormente a la limpieza se realiza la desinfección del interior del tanque. cerda
delgada
 Liquido limpiador
 Desinfectante

Fuente: El autor
Anexo 4. Registro de limpieza de áreas

REGISTRO DE LIMPIEZA DE AREAS DE

GREAL CLEAN S.A.S
UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA

FECHA DE REALIZACION:

HORA:
RESPONSABLE:
AREA:

OBSERVACIONE

Fuente: El autor

100
Anexo 5. Programa semestral de mantenimiento de maquinaria y equipo

MODELO INTEGRADO DE
GESTIÓN
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
FORMATO DE PROGRAMACIÓN DE
MANTENIMIENTOS DE MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
Versión: 1.0 Fecha de Aprobación: Código : PA.06.GR.F02
17/MAY/2011

AÑO/MES
UNIDAD EJECUTORA DEL MANTENIMIENTO
TIPO DE MTO: Tipo de Mantenimiento - P: Preventivo; C: Correctivo
IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO O VERIFICACI
MAQUINARIA ÓN
TIPO DE
IDENTIFICACIÓN MTO ACTIVIDAD DE FECHA RESPONSABLE DE FECHA DE
EQUIPO / MAQUINA UBICACION OBSERVACIONES
(Placa de MANTENIMIENT PROGRAMAD MANTENIMIENTO EJECUCIÓN
inventario) P C O AO
FRECUENCIA

Fuente: De Greal Clean S.A.S

Anexo 6. Registro de mantenimiento de maquinaria y equipos

UNIVERSIDAD SAN BUENAVENTURA - CALI PROGRAMA DE INGENIERIA

INDUSTRIAL DE GREAL CLEAN S.A.S
REGISTRO DE MANTENIMIENTOS

MAQUINA/ EQUIPO

TIPO DE MES: MES: MES:

MANTENIMIENT
O

PREVENTIVO:
CORRECTIVO:

FECHA DE
REALIZACION:

RESPONSABLE

OBSERVACIONES: OBSERVACIONES OBSERVACIONES

**

Fuente: De Greal Clean S.A.S

Anexo 7. Formato de entrada de materiales

FORMATO DE ENTRADA DE MATERIALES

DE GREAL CLEAN S.A.S
UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA

FECHA HORA CLASE DE MATERIAL A

INGRESAR
MATERIAS
ALMACEN RESPONSABLE PRIMAS
MATERIAL
No Factura DE
PROVEEDO EMPAQUE
R
No Remisión INSUMOS

NUMERO
UNIDAD DE DE LOTE VALO ESTADO FECHA
CODIGO DESCRIPCI MEDIDA CANTIDAD DEL R VALOR DE DE
ON PROVEEDO UNITA TOTAL CALIDAD VENCIMIEN
R RIO TO

ESTADOS DE CALIDAD
Porcentaje de Iva aplicado a la factura APRO : Aprobado RECH: rechazdo RET : Retenido
 Fuente: De Greal Clean S.A.S
Anexo 8. Formato de consumo de materiales

FORMATO DE CONSUMO DE MATERIALES E INSUMO

DE GREAL CLEAN S.A.S
UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA

FECHA CODIGO ORDEN DE PRODUCCION

TAMAÑO DEL LOTE PRODUCTO

CONSUMO DE MATERIAS CONSUMO DE MATERIAL DE EMPAQUE

PRIMAS
CODIGO MATERI CANTIDAD UNIDAD CODIGO MATERI CANTIDA UNIDAD
AL UTILIZAD DE AL D DE
A MEDIDA UTILIZAD MEDIDA
A

CONSUMO DE
INSUMOS
CODIGO MATERI CANTIDA UNIDAD
AL D DE
UTILIZAD MEDIDA
A

Fuente: De Greal Clean S.A.S