COD CARGO NOMBRES

1 OPERARIO 1 BARRIOS FLOREZ LISSETTE

2 OPERARIO 2 CANTOR ESCOBAR JULIO ALEXANDE
3 OPERARIO 3 CASTRO BUITRAGO JOHAN JAVIER
4 OPERARIO 4 CASTRO URIBE LUZ ELENA
5 ADMINISTRADOR 1 CRUZ NOVA JULIE MILENA
6 ADMINISTRADOR 2 NIETO VELA JORGE EDUARDO
7 ADMINISTRADOR 3 ORTIZ CABEZAS JESUS MARIA
8 ADMINISTRADOR 4 OSORIO GONZALEZ JAIRO ENRIQUE
9 SUPERVISOR PACHECO LARA JULLI MARCELA
10 SUBGERENTE PALOMEQUE GUERRERO DIEGO EDISO

CESANTIAS

OPERARIO 1
OPERARIO 2
OPERARIO 3
OPERARIO 4
ADMINISTRADOR 1
ADMINISTRADOR 2
ADMINISTRADOR 3
ADMINISTRADOR 4
SUPERVISOR
SUBGERENTE
INTERESES SOBRE CESANTÍAS
OPERARIO 1
OPERARIO 2
OPERARIO 3
OPERARIO 4
ADMINISTRADOR 1
ADMINISTRADOR 2
ADMINISTRADOR 3
ADMINISTRADOR 4
SUPERVISOR
SUBGERENTE
VACACIONES
OPERARIO 1
OPERARIO 2
OPERARIO 3
OPERARIO 4
ADMINISTRADOR 1
ADMINISTRADOR 2
ADMINISTRADOR 3
ADMINISTRADOR 4
SUPERVISOR
SUBGERENTE
PRIMA DE SERVICIOS
OPERARIO 1
OPERARIO 2
OPERARIO 3
OPERARIO 4
ADMINISTRADOR 1
ADMINISTRADOR 2
ADMINISTRADOR 3
ADMINISTRADOR 4
SUPERVISOR
SUBGERENTE

PR

SALUD
OPERARIO 1
OPERARIO 2
OPERARIO 3
OPERARIO 4
ADMINISTRADOR 1
ADMINISTRADOR 2
ADMINISTRADOR 3
ADMINISTRADOR 4
SUPERVISOR
SUBGERENTE

PR

PENSION
OPERARIO 1
OPERARIO 2
OPERARIO 3
OPERARIO 4
ADMINISTRADOR 1
ADMINISTRADOR 2
ADMINISTRADOR 3
ADMINISTRADOR 4
SUPERVISOR
SUBGERENTE

PR

ARL
OPERARIO 1
OPERARIO 2
OPERARIO 3
OPERARIO 4
ADMINISTRADOR 1
ADMINISTRADOR 2
ADMINISTRADOR 3
ADMINISTRADOR 4
SUPERVISOR
SUBGERENTE

CAJA DE COMPENSACION
OPERARIO 1
OPERARIO 2
OPERARIO 3
OPERARIO 4
ADMINISTRADOR 1
ADMINISTRADOR 2
ADMINISTRADOR 3
ADMINISTRADOR 4
SUPERVISOR
SUBGERENTE

SENA
OPERARIO 1
OPERARIO 2
OPERARIO 3
OPERARIO 4
ADMINISTRADOR 1
ADMINISTRADOR 2
ADMINISTRADOR 3
ADMINISTRADOR 4
SUPERVISOR
SUBGERENTE

ICBF
OPERARIO 1
OPERARIO 2
OPERARIO 3
OPERARIO 4
ADMINISTRADOR 1
ADMINISTRADOR 2
ADMINISTRADOR 3
ADMINISTRADOR 4
SUPERVISOR
SUBGERENTE
 DEVENGADO
SUELDO BÁSICO MENSUAL
DIAS LABORADOS BÁSICO DEVENGADO

$ 737,717 30 $ 737,717
$ 737,717 30 $ 737,717
$ 737,717 30 $ 737,717
$ 737,717 30 $ 737,717
$ 800,000 30 $ 800,000
$ 800,000 30 $ 800,000
$ 800,000 30 $ 800,000
$ 800,000 30 $ 800,000
$ 1,000,000 30 $ 1,000,000
$ 7,377,170 30 $ 7,377,170
$ 14,528,038 $ 14,528,038

PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES

Parcial de base para

liquidacion

$ 852,671
$ 852,671
$ 848,829
$ 848,829
$ 883,140
$ 883,140
$ 883,140
$ 883,140
$ 1,083,140
$ 9,590,321

$ 71,027
$ 71,027
$ 70,707
 $ 70,707
$ 73,566
$ 73,566
$ 73,566
$ 73,566
$ 90,226
$ -

$ 769,531
$ 769,531
$ 765,689
$ 765,689
$ 800,000
$ 800,000
$ 800,000
$ 800,000
$ 1,000,000
$ 9,590,321

$ 852,671
$ 852,671
$ 848,829
$ 848,829
$ 883,140
$ 883,140
$ 883,140
$ 883,140
$ 1,083,140
$ 9,590,321

PROVISIÓN PARA LA SEGURIDAD SOCIAL

PARCIAL PARA
BASE DE LIQUIDACIÓN
LIQUIDACION
SALUD $ 16,860,761
$ 769,531
$ 769,531
$ 765,689
$ 765,689
$ 800,000
$ 800,000
$ 800,000
$ 800,000
$ 1,000,000
 $ 9,590,321

PROVISIÓN PARA LA SEGURIDAD SOCIAL

PARCIAL PARA
BASE DE LIQUIDACIÓN
LIQUIDACION
PENSION $ 16,860,761
$ 769,531
$ 769,531
$ 765,689
$ 765,689
$ 800,000
$ 800,000
$ 800,000
$ 800,000
$ 1,000,000
$ 9,590,321

PROVISIÓN PARA LA SEGURIDAD SOCIAL

PARCIAL PARA
BASE DE LIQUIDACIÓN
LIQUIDACION
ARL $ 16,860,761
$ 769,531
$ 769,531
$ 765,689
$ 765,689
$ 800,000
$ 800,000
$ 800,000
$ 800,000
$ 1,000,000
$ 9,590,321

PROVISIÓN PARAFISCALES
PARCIAL PARA
BASE DE LIQUIDACIÓN
LIQUIDACION
E COMPENSACION $ 16,860,761
$ 769,531
$ 769,531
$ 765,689
$ 765,689
$ 800,000
$ 800,000
 $ 800,000
$ 800,000
$ 1,000,000
$ 9,590,321

PARCIAL PARA
BASE DE LIQUIDACIÓN
LIQUIDACION
SENA $ 16,860,761
$ 769,531
$ 769,531
$ 765,689
$ 765,689
$ 800,000
$ 800,000
$ 800,000
$ 800,000
$ 1,000,000
$ 9,590,321

PARCIAL PARA
BASE DE LIQUIDACIÓN
LIQUIDACION
ICBF $ 16,860,761
$ 769,531
$ 769,531
$ 765,689
$ 765,689
$ 800,000
$ 800,000
$ 800,000
$ 800,000
$ 1,000,000
$ 9,590,321
 NOMINA PARA EL PAGO DE SUELDOS PARA E

EXTRAS Y RECARGOS COMISIONES BONIFICACIONES FACTOR

PRESTACIONAL PARA
SALARIO INTEGRAL

$ 31,814
$ 31,814
$ 27,972
$ 27,972
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ - $ 2,213,151
$ 119,572 $ - $ -

SOCIALES

PROVISIÓN
BASE DE LIQUIDACIÓN % Parcial de porcentanje EMPRESA

$ 17,609,021 8.33% $ 667,958

8.33% $ 71,027
8.33% $ 71,027
8.33% $ 70,707
8.33% $ 70,707
8.33% $ 73,566
8.33% $ 73,566
8.33% $ 73,566
8.33% $ 73,566
8.33% $ 90,226
$ -
$ 667,958 12% 80,155
12% $ 8,523
12% $ 8,523
12% $ 8,485
 12% $ 8,485
12% $ 8,828
12% $ 8,828
12% $ 8,828
12% $ 8,828
12% $ 10,827
$ -
$ 16,860,761 4.17% $ 303,177
4.17% $ 32,089
4.17% $ 32,089
4.17% $ 31,929
4.17% $ 31,929
4.17% $ 33,360
4.17% $ 33,360
4.17% $ 33,360
4.17% $ 33,360
4.17% $ 41,700
$ -
$ 17,609,021 8.33% $ 667,958
8.33% $ 71,027
8.33% $ 71,027
8.33% $ 70,707
8.33% $ 70,707
8.33% $ 73,566
8.33% $ 73,566
8.33% $ 73,566
8.33% $ 73,566
8.33% $ 90,226
$ -
1,719,248

PARCIAL CON
% PORCENTANJE TOTAL
1,188,611
8.5% $ 65,410
8.5% $ 65,410
8.5% $ 65,084
8.5% $ 65,084
8.5% $ 68,000
8.5% $ 68,000
8.5% $ 68,000
8.5% $ 68,000
8.5% $ 85,000
 8.5% $ 570,624

PARCIAL CON
% PORCENTANJE TOTAL
1,678,040
12.0% $ 92,344
12.0% $ 92,344
12.0% $ 91,883
12.0% $ 91,883
12.0% $ 96,000
12.0% $ 96,000
12.0% $ 96,000
12.0% $ 96,000
12.0% $ 120,000
12.0% $ 805,587

PARCIAL CON
% PORCENTANJE TOTAL
72,995
0.52% $ 4,017
0.52% $ 4,017
0.52% $ 3,997
0.52% $ 3,997
0.52% $ 4,176
0.52% $ 4,176
0.52% $ 4,176
0.52% $ 4,176
0.52% $ 5,220
0.52% $ 35,043
$ 2,939,646

PARCIAL CON
% PORCENTANJE TOTAL

559,347
4% $ 30,781
4% $ 30,781
4% $ 30,628
4% $ 30,628
4% $ 32,000
4% $ 32,000
 4% $ 32,000
4% $ 32,000
4% $ 40,000
4% $ 268,529

PARCIAL CON
% PORCENTANJE TOTAL

279,673
2% $ 15,391
2% $ 15,391
2% $ 15,314
2% $ 15,314
2% $ 16,000
2% $ 16,000
2% $ 16,000
2% $ 16,000
2% $ 20,000
2% $ 134,264

PARCIAL CON
% PORCENTANJE TOTAL
419,510
3% $ 23,086
3% $ 23,086
3% $ 22,971
3% $ 22,971
3% $ 24,000
3% $ 24,000
3% $ 24,000
3% $ 24,000
3% $ 30,000
3% $ 201,397
$ 1,258,530
E SUELDOS PARA EL MES DE NOVIEMBRE DE 2017

TOTAL DEVENGADO AUXILIO DE TRANSPORTE

$ 769,531 $ 83,140
$ 769,531 $ 83,140
$ 765,689 $ 83,140
$ 765,689 $ 83,140
$ 800,000 $ 83,140
$ 800,000 $ 83,140
$ 800,000 $ 83,140
$ 800,000 $ 83,140
$ 1,000,000 $ 83,140
$ 9,590,321 $ -
$ 16,860,761 $ 748,260

CONTABILIZ

CÓDIGO
7205
720506
72050601
72050602
72050603
72050604
72050605
72050606
72050607
72050608
72050609
72050610
720515
72051501
72051502
72051503
72051504
720527
72052701
72052702
72052703
72052704
72052705
72052706
72052707
72052708
72052709
720595
72059510
2370
237005
23700501
23700502
23700503
23700504
23700505
23700506
23700507
23700508
23700509
23700510
237045
23704501
23704502
23704503
23704504

23704505
23704506
23704507
23704508
23704509
23704510
237045
23704510
2365
236505
23650510
1110

CONTABILIZA
CÓDIGOS
7205
720572
72057201
72057202
72057203
72057204
72057205
72057206
72057207
72057208
72057209
72057210
720575
72057501

72057502
72057503
72057504
72057505
72057506
72057507
72057508
72057509
72057510
720578
72057801
72057802
72057803
72057804
72057805
72057806
72057807
72057808
72057809
72057810
2370
237010
SUMAS IGUALES
DE 2017

DEDUCIDO
DEVENGADO CON AUXILIO DE FONDO DE
SALUD PENSIÓN
TRANSPORTE SOLIDARIDAD
4%
4% $ 4% 0 SOCIAL 1%
$ 852,671 $ 30,781 $ 30,781 $ -
$ 852,671 $ 30,781 $ 30,781 $ -
$ 848,829 $ 30,628 $ 30,628 $ -
$ 848,829 $ 30,628 $ 30,628 $ -
$ 883,140 $ 32,000 $ 32,000 $ -
$ 883,140 $ 32,000 $ 32,000 $ -
$ 883,140 $ 32,000 $ 32,000 $ -
$ 883,140 $ 32,000 $ 32,000 $ -
$ 1,083,140 $ 40,000 $ 40,000 $ -
$ 9,590,321 $ 383,613 $ 383,613 $ 95,903
$ 17,609,021 $ 674,430 $ 674,430 $ 95,903

CONTABILIZACIÓN DE LA NÓMINA

CUENTAS PARCIAL
MANO DE OBRA DIRECTA
SUELDOS
OPERARIO 1 $ 737,717
OPERARIO 2 $ 737,717
OPERARIO 3 $ 737,717
OPERARIO 4 $ 737,717
ADMINISTRADOR 1 $ 800,000
ADMINISTRADOR 2 $ 800,000
ADMINISTRADOR 3 $ 800,000
ADMINISTRADOR 4 $ 800,000
SUPERVISOR $ 1,000,000
SUBGERENTE $ 7,377,170
HORAS EXTRAS Y RECARGOS
OPERARIO 1 $ 31,814
OPERARIO 2 $ 31,814
OPERARIO 3 $ 27,972
OPERARIO 4 $ 27,972
AUXILIO DE TRANSPORTE
OPERARIO 1 $ 83,140
OPERARIO 2 $ 83,140
OPERARIO 3 $ 83,140
OPERARIO 4 $ 83,140
ADMINISTRADOR 1 $ 83,140
ADMINISTRADOR 2 $ 83,140
ADMINISTRADOR 3 $ 83,140
ADMINISTRADOR 4 $ 83,140
SUPERVISOR $ 83,140
OTROS(Factor prestacional para salario intregal)
SUBGERENTE $ 2,213,151
RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA
Aportes a Entidades Promotoras de Salud
OPERARIO 1 $ 30,781
OPERARIO 2 $ 30,781
OPERARIO 3 $ 30,628
OPERARIO 4 $ 30,628
ADMINISTRADOR 1 $ 32,000
ADMINISTRADOR 2 $ 32,000
ADMINISTRADOR 3 $ 32,000
ADMINISTRADOR 4 $ 32,000
SUPERVISOR $ 40,000
SUBGERENTE $ 383,613
Fondos de Pensión
OPERARIO 1 $ 30,781
OPERARIO 2 $ 30,628
OPERARIO 3 $ 30,628
OPERARIO 4 $ 32,000

ADMINISTRADOR 1 $ 32,000
ADMINISTRADOR 2 $ 32,000
ADMINISTRADOR 3 $ 32,000
ADMINISTRADOR 4 $ 40,000
SUPERVISOR $ 383,613
SUBGERENTE $ 674,430
Fondo de Solidaridad
SUBGERENTE $ 95,903
RETENCIÓN EN LA FUENTE
Salarios y Pagos Laborales
SUBGERENTE $ 72,000
BANCOS
sumas iguales

CONTABILIZACION DE PARAFISCALES
CUENTAS PARCIAL
MANO DE OBRA DIRECTA
APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
OPERARIO 1 $ 30,781
OPERARIO 2 $ 30,781
OPERARIO 3 $ 30,628
OPERARIO 4 $ 30,628
ADMINISTRADOR 1 $ 32,000
ADMINISTRADOR 2 $ 32,000
ADMINISTRADOR 3 $ 32,000
ADMINISTRADOR 4 $ 32,000
SUPERVISOR $ 40,000
SUBGERENTE $ 268,529
APORTES ICBF
OPERARIO 1 $ 23,086

OPERARIO 2 $ 23,086
OPERARIO 3 $ 22,971
OPERARIO 4 $ 22,971
ADMINISTRADOR 1 $ 24,000
ADMINISTRADOR 2 $ 24,000
ADMINISTRADOR 3 $ 24,000
ADMINISTRADOR 4 $ 24,000
SUPERVISOR $ 30,000
SUBGERENTE $ 201,397
APORTES SENA
OPERARIO 1 $ 15,391
OPERARIO 2 $ 15,391
OPERARIO 3 $ 15,314
OPERARIO 4 $ 15,314
ADMINISTRADOR 1 $ 16,000
ADMINISTRADOR 2 $ 16,000
ADMINISTRADOR 3 $ 16,000
ADMINISTRADOR 4 $ 16,000
SUPERVISOR $ 20,000
SUBGERENTE $ 134,264
RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA
Aportes al ICBF, SENA Cajas de Compensación $ 1,258,530
SUMAS IGUALES Err:522
 RETENCIÓN EN LA
TOTAL DEDUCIDO NETO A PAGAR
FUENTE SALARIOS APORTE A SINDICATO

FUENTE SIND 2% DEDUCIDO PAGAR

$ - $ - $ 61,562 $ 791,109
$ - $ - $ 61,562 $ 791,109
$ - $ - $ 61,255 $ 787,574
$ - $ - $ 61,255 $ 787,574
$ - $ - $ 64,000 $ 819,140
$ - $ - $ 64,000 $ 819,140
$ - $ - $ 64,000 $ 819,140
$ - $ - $ 64,000 $ 819,140
$ - $ - $ 80,000 $ 1,003,140
$ 72,000 $ - $ 935,129 $ 8,655,192
$ 72,000 $ - $ 1,516,764 $ 16,092,257

CO
ÓMINA
CÓDIGOS
DEBITO CRÉDITO 7205
720530
$ 14,528,038 72053001
72053002
72053003
72053004
72053005
72053006
72053007
72053008
72053009
720533
72053301
 119,572 72053302
72053303
72053304
72053305
72053306
748,260 72053307
72053308
72053309
720539
72053901
72053902
72053903
72053904
72053905
72053906
$ 2,213,151 72053907
72053908
72053909
$ 674,430 720536
72053601
72053602
72053603
72053604
72053605
72053606
72053607
72053608
72053609
2610
$ 674,430 261005
26100501
26100502
26100503
26100504

26100505
26100506
26100507
26100508
26100509
261010
$ 95,903 26101001
26101002
26101003
$ 72,000 26101004
26101005
 $ 16,092,257 26101006
$ 17,609,021 $ 17,609,021 26101007
26101008
26101009
261015
ALES
26101501
DÉBITOS CRÉDITOS 26101502
26101503
$ 559,347 26101504
26101505
26101506
26101507
26101508
26101509
261020
26102001
26102002
26102003
26102004
$ 419,510 26102005
26102006

26102007
26102008
26102009

$ 279,673

$ 1,258,530

Err:522 $ 1,258,530
 FIRMA 1.25 1.75

H EXTRA DIURNA H EXTRA NOCTURNA

FIRMA CANT. VALOR CANT.

8 $ 30,738
8 $ 30,738
7 $ 26,896
7 $ 26,896
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
- 30 $ 115,268 -

CONTABILIZACION PARA PRESTACIONES SOCIALES

CUENTAS PARCIAL
MANO DE OBRA DIRECTA
CESANTIAS
OPERARIO 1 $ 71,027
OPERARIO 2 $ 71,027
OPERARIO 3 $ 70,707
OPERARIO 4 $ 70,707
ADMINISTRADOR 1 $ 73,566
ADMINISTRADOR 2 $ 73,566
ADMINISTRADOR 3 $ 73,566
ADMINISTRADOR 4 $ 73,566
SUPERVISOR $ 90,226
INTERESES SOBRE CESANTIAS
OPERARIO 1 $ 8,523
OPERARIO 2 $ 8,523
OPERARIO 3 $ 8,485
OPERARIO 4 $ 8,485
ADMINISTRADOR 1 $ 8,828
ADMINISTRADOR 2 $ 8,828
ADMINISTRADOR 3 $ 8,828
ADMINISTRADOR 4 $ 8,828
SUPERVISOR $ 10,827
Vacaciones
OPERARIO 1 $ 32,089
OPERARIO 2 $ 32,089
OPERARIO 3 $ 31,929
OPERARIO 4 $ 31,929
ADMINISTRADOR 1 $ 33,360
ADMINISTRADOR 2 $ 33,360
ADMINISTRADOR 3 $ 33,360
ADMINISTRADOR 4 $ 33,360
SUPERVISOR $ 41,700
Prima de Servicios
OPERARIO 1 $ 71,027
OPERARIO 2 $ 71,027
OPERARIO 3 $ 70,707
OPERARIO 4 $ 70,707
ADMINISTRADOR 1 $ 73,566
ADMINISTRADOR 2 $ 73,566
ADMINISTRADOR 3 $ 73,566
ADMINISTRADOR 4 $ 73,566
SUPERVISOR $ 90,226
OBLIGACIONES LABORALES
CESANTIAS
OPERARIO 1 $ 71,027
OPERARIO 2 $ 71,027
OPERARIO 3 $ 70,707
OPERARIO 4 $ 70,707

ADMINISTRADOR 1 $ 73,566
ADMINISTRADOR 2 $ 73,566
ADMINISTRADOR 3 $ 73,566
ADMINISTRADOR 4 $ 73,566
SUPERVISOR $ 90,226
INTERESES SOBRE CESANTIAS
OPERARIO 1 $ 8,523
OPERARIO 2 $ 8,523
OPERARIO 3 $ 8,485
OPERARIO 4 $ 8,485
ADMINISTRADOR 1 $ 8,828
ADMINISTRADOR 2 $ 8,828
ADMINISTRADOR 3 $ 8,828
ADMINISTRADOR 4 $ 8,828
SUPERVISOR $ 10,827
VACACIONES

OPERARIO 1 $ 32,089
OPERARIO 2 $ 32,089
OPERARIO 3 $ 31,929
OPERARIO 4 $ 31,929
ADMINISTRADOR 1 $ 33,360
ADMINISTRADOR 2 $ 33,360
ADMINISTRADOR 3 $ 33,360
ADMINISTRADOR 4 $ 33,360
SUPERVISOR $ 41,700
PRIMA DE SERVICIOS
OPERARIO 1 $ 71,027
OPERARIO 2 $ 71,027
OPERARIO 3 $ 70,707
OPERARIO 4 $ 70,707
ADMINISTRADOR 1 $ 73,566
ADMINISTRADOR 2 $ 73,566

ADMINISTRADOR 3 $ 73,566
ADMINISTRADOR 4 $ 73,566
SUPERVISOR $ 90,226
SUMAS IGUALES
 TRABAJO EXTRA
0.35 1.75

RECARGO HORA FESTIVA

NOCTURNO DIURNA

VALOR. CANT. VALOR. CANT. VALOR

$ - 1 $ 1,076 $ -
$ - 1 $ 1,076 $ -
$ - 1 $ 1,076 $ -
$ - 1 $ 1,076 $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - 4 $ 4,303 - $ -

ONES SOCIALES CON

CÓDIGOS
DEBITO CREDITO 7205 MANO DE OBRA DIRECT
720569 APORTES A ENTIDADES
$ 667,958 72056901 OPERARIO 1
72056902 OPERARIO 2
72056903 OPERARIO 3
72056904 OPERARIO 4
72056905 ADMINISTRADOR 1
72056906 ADMINISTRADOR 2
72056907 ADMINISTRADOR 3
72056908 ADMINISTRADOR 4
72056909 SUPERVISOR
72056910 SUBGERENTE
$ 80,155 720570 APORTES A FONDOS D
72057001 OPERARIO 1
 72057002 OPERARIO 2
72057003 OPERARIO 3
72057004 OPERARIO 4
72057005 ADMINISTRADOR 1
72057006 ADMINISTRADOR 2
72057007 ADMINISTRADOR 3
72057008 ADMINISTRADOR 4
72057009 SUPERVISOR
$ 303,177 72057010 SUBGERENTE
720568 ADMINISTRADORA DE R
72056801 OPERARIO 1
72056802 OPERARIO 2
72056803 OPERARIO 3
72056804 OPERARIO 4
72056805 ADMINISTRADOR 1
72056806 ADMINISTRADOR 2
72056807 ADMINISTRADOR 3
72056808 ADMINISTRADOR 4
$ 667,958 72056809 SUPERVISOR
72056810 SUBGERENTE
2370 RETENCIONES Y APORT
237005 APORTES A ENTIDADES
23700501 OPERARIO 1
23700502 OPERARIO 2
23700503 OPERARIO 3
23700504 OPERARIO 4
23700505 ADMINISTRADOR 1
23700506 ADMINISTRADOR 2
23700507 ADMINISTRADOR 3
$ 667,958 23700508 ADMINISTRADOR 4
23700509 SUPERVISOR
23700510 SUBGERENTE
237045 APORTES A FONDOS D
23704501 OPERARIO 1

23704502 OPERARIO 2
23704503 OPERARIO 3
23704504 OPERARIO 4
23704505 ADMINISTRADOR 1
23704506 ADMINISTRADOR 2
$ 80,155 23704507 ADMINISTRADOR 3
23704508 ADMINISTRADOR 4
23704509 SUPERVISOR
23704510 SUBGERENTE
27006 ADMINISTRADORA DE R
23700601 OPERARIO 1
 23700602 OPERARIO 2
23700603 OPERARIO 3
23700604 OPERARIO 4
23700605 ADMINISTRADOR 1
$ 303,177 23700606 ADMINISTRADOR 2

23700607 ADMINISTRADOR 3
23700608 ADMINISTRADOR 4
23700609 SUPERVISOR
23700610 SUBGERENTE

$ 667,958

$ 1,719,248 $ 1,719,248
AJO EXTRA

2.1 2.0
HORA FESTIVA HORA EXTRA FESTIVA
NOCTURNA DIURNA

CANT. VALOR CANT. VALOR.

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- $ - - $ -

CONTABILIZACION DE SEGURIDAD SOCIAL

CUENTAS PARCIAL DÉBITOS

MANO DE OBRA DIRECTA
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD $ 1,188,611
OPERARIO 1 $ 65,410
OPERARIO 2 $ 65,410
OPERARIO 3 $ 65,084
OPERARIO 4 $ 65,084
ADMINISTRADOR 1 $ 68,000
ADMINISTRADOR 2 $ 68,000
ADMINISTRADOR 3 $ 68,000
ADMINISTRADOR 4 $ 68,000
SUPERVISOR $ 85,000
SUBGERENTE $ 570,624
APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS $ 1,678,040
OPERARIO 1 $ 92,344
OPERARIO 2 $ 92,344
OPERARIO 3 $ 91,883
OPERARIO 4 $ 91,883
ADMINISTRADOR 1 $ 96,000
ADMINISTRADOR 2 $ 96,000
ADMINISTRADOR 3 $ 96,000
ADMINISTRADOR 4 $ 96,000
SUPERVISOR $ 120,000
SUBGERENTE $ 805,587
ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES $ 72,995
OPERARIO 1 $ 4,017
OPERARIO 2 $ 4,017
OPERARIO 3 $ 3,997
OPERARIO 4 $ 3,997
ADMINISTRADOR 1 $ 4,176
ADMINISTRADOR 2 $ 4,176
ADMINISTRADOR 3 $ 4,176
ADMINISTRADOR 4 $ 4,176
SUPERVISOR $ 5,220
SUBGERENTE $ 35,043
RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD
PERARIO 1 $ 65,410
PERARIO 2 $ 65,410
PERARIO 3 $ 65,084
PERARIO 4 $ 65,084
DMINISTRADOR 1 $ 68,000
DMINISTRADOR 2 $ 68,000
DMINISTRADOR 3 $ 68,000
DMINISTRADOR 4 $ 68,000
UPERVISOR $ 85,000
UBGERENTE $ 570,624
APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS
PERARIO 1 $ 92,344

PERARIO 2 $ 92,344
PERARIO 3 $ 91,883
PERARIO 4 $ 91,883
DMINISTRADOR 1 $ 96,000
DMINISTRADOR 2 $ 96,000
DMINISTRADOR 3 $ 96,000
DMINISTRADOR 4 $ 96,000
UPERVISOR $ 120,000
UBGERENTE $ 805,587
ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES
PERARIO 1 $ 4,017
PERARIO 2 $ 4,017
PERARIO 3 $ 3,997
PERARIO 4 $ 3,997
DMINISTRADOR 1 $ 4,176
DMINISTRADOR 2 $ 4,176

DMINISTRADOR 3 $ 4,176
DMINISTRADOR 4 $ 4,176
UPERVISOR $ 5,220
UBGERENTE $ 35,043
SUMAS IGUALES $ 2,939,646
 2.5
VALOR TOTAL DE HORAS
HORA EXTRA EXTRAS Y RECARGOS
FESTIVA NOCTURNA

H.E.F.D.
H.E.F.D. H.E.F.N.
H.E.F.N.
- $ 31,814
- $ 31,814
- $ 27,972
- $ 27,972
- $0
- $0
- $0
- $0
- $0
- $0
- $ - $ 119,572

CRÉDITOS
$ 1,188,611

$ 1,678,040

$ 72,995
$ 2,939,646