PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORÍAS I SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD

NOMBRE: Leidy Daniela Mellizo Montoya FICHA: 1903532

Apreciados aprendices un cordial saludo
Elegir una empresa real o ficticia para realizar las siguientes actividades:
1-Del mapa de procesos escoger un proceso estratégico, un proceso misional y un proceso de apoyo y caracterizarlos, poniendo toda la
información que la matriz solicita, por ejemplo las actividades del planear, las actividades del hacer, del verificar y del actuar, con sus
entradas, proveedores, responsables, salidas, clientes, documentos asociados internos y externos, recursos utilizados, requisitos
aplicables e indicadores de gestión con nombre y fórmula. (Véase matriz)
2-Redactar la política de calidad y los objetivos de calidad de la empresa.
3-Sustentar el trabajo concertando con el instructor el día y hora.

DIOS los siga bendiciendo eternamente

SOLUCION
1. R/ TABLA CARACTERIZACION DE PROCESOS
 1. INFORMACION GENERAL DEL PROCESO
1.1 Nombre del proceso: GETH-gestión estratégica de 1.4 Dimensión de talento humano
talento humano política Política de gestión de estratégica de talento
1.2 líder del proceso: Director administrativo y de MIPG humano
financiero aplicable
Código Policía
GETH- de integridad
CP01
1.3 macroproceso Estratégicos s Versión
al 01
CARACTERIZACION DE PROCESO proceso
Fecha 02-10-2020
1.5 objetivos Formular y ejecutar programas y planes que desarrollen integralmente
Pagina 1 DE 1a los colaboradores de la
entidad en beneficio de cumplimiento de la misión y visión institucional, mediante una
administración del ciclo del personal ajustada a la normatividad vigente.
1.6 alcance Inicia con la identificación de las necesidades para a formulación del plan estratégico de gestión del
talento humano, continua con la ejecución de los planes programas y políticas de operación
asociadas al ingreso, desarrollo y retiro del personal, y finaliza con la evaluación del PETH.
2. DESARROLLO DEL PROCESO
2.1 Entradas 2.2 proveedores 2.3 actividades 2.4 2.5 salidas 2.6 cliente – beneficiario
PHVA
Acciones para el plan GSCI- gestion servicio al Formular el plan Colaboradores de la adres y
anticorrupción y de ciudadano estratégico de gestion la ciudadanía en general
atención al ciudadano del talento humano( plan
Resultados de encuesta de Servidores públicos y anual de vacantes, plan GEDO- gestion de desarrollo
percepción contratistas de previsión de recursos organizacional
Estrategias y lineamientos humanos, plan Plan estratégico de gestion del
para la formulación y DIES- direccionamiento institucional de talento humano (PETH) DIES- direccionamiento
seguimiento de planes, estratégico capacitación, programa formulado estratégico
programas y proyectos; así de bienestar social
como la administración de laboral, plan de
riesgo de ADRES incentivos
Necesidades de institucionales, plan de
P
capacitación, bienestar, Todos los procesos de las trabajo anual en
incentivos, seguridad y ADRES seguridad y salud en el
salud en el trabajo trabajo
Lineamientos de la alta Junta directiva
dirección Código de integridad publicado Todos los procesos de la
Política de integridad – Departamento Establecer lineamientos adres
MIPG administrativo de la de buena conducta y Código de buen gobierno
función publica convivencia publicado
Política de gestión de
talento humano – MIPG Manual de convivencia
publicado
Plan anual de vacantes y Situaciones administrativas del
plan de prevención de Todos los procesos de la personal gestionada
recursos humanos adres Nomina administrativa y
parafiscales
 1. RECURSOS ESENCIALES PARA LA OPERACIÓN DEL PROCESO
3.1 HUMANOS Técnico administrativo, gestores de operaciones, coordinador del grupo interno de
gestion del talento humano
Director administrativo y financiero
Contratistas
3.2 FISICOS Instalaciones físicas, puestos de trabajo, computadores, teléfonos e impresoras

3.3 TECNOLOGICOS SIAN, SIGEP, herramientas colaborativas de la ADRES, Microsoft Office, Outlook, EDL de
la CNSC, DAPRE, página electrónica ARL, EPS, Caja de Compensación, Fondo de
Cesantías, MIPLANILLA, ORFEO, SIMO

2. DOCUMENTOS INTERNOS 4.1 DOCUMENTOS 5. REQUISITOS NTC- ISO-9001:2015

https://www.adres.gov.co/Transparencia/Procesos-
y-procedimientos
EXTERNOS
GTC 45 DE 2002: guía técnica
colombiana para la identificación de
peligros y la valoración de los
riesgos en seguridad y salud en el
trabajo
NTC 3701 DE 1995: norma técnica
colombiana, guía técnica para la
clasificación, registro y estadísticas
de accidentes de trabajo y
enfermedades laborales
Guía metodológica para la
implementación del plan nacional
de formación y capacitación ( PNFC)
de la función publica
Guía de estímulos para los servicios
públicos de la función publica
Guía metodológica para la gestion
del rendimiento de los gerentes
públicos- acuerdos de gestion
Numeral 5: liderazgo
Numeral 5.3 : roles, responsabilidades y autoridades en la
organización
Numeral 6.1: acciones para abordar riesgos y oportunidades
Numeral 7.1 recursos 7.1.1 generalidades 7.1.2 personas 7.1.3
infraestructura 7.1.4 ambiente para la operación de los
procesos 7.1.6 conocimientos de la organización
Numeral 7.2 competencia
Numeral 7.3 toma de conciencia
Numeral 7.5 información documentada 7.5.1 generalidades
7.5.2 creación y actualización 7.5.3 control de la información
documentada
8.1 planeación y control operacional
8.5.2 identificación y trazabilidad
8.7 control de salidas no conformes
Numeral 9 evaluación del desempeño 9.1 seguimiento,
medición, análisis y evaluación 9.1.1 generalidades 9.1.3
análisis y evaluación literales (c ,d,e y g)
Evaluación literales ( c,d,e y g)
Numeral 10 mejora 10.1 generalidades literales b y c 10.2 no
conformidad y acción correctiva 10,3 mejora continua

FECHA
27 de abril del 2018
29 de noviembre de 2019
ELABORO
GESTOR DE OPERACIONES DEL GRUPO INTERNO DE
GESTION DE TALENTO HUMANO
MIPG: modelo integrado de
planeación y gestion
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
1 Emisión y publicación inicial
2 Actualización del proceso según la actualización
de los procedimientos que lo componen de
acuerdo con la guía para la administración del
riesgo y el diseño de controles en entidades
públicas del departamento administrativo de la
función pública - DAFP
ELABORACION, REVISION Y APROBACION
REVISO APROBO
ASESOR DE LA DIRECCION GENERAL Y DIRECTOR TECNICO DE LA DIRECCION
COORDINADOR DEL GRUPO INTERNO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DE TALENTO HUMANO

2. R/ - OBJETIVO: Formular y ejecutar programas y planes que desarrollen integralmente a los colaboradores de la entidad en
beneficio de cumplimiento de la misión y visión institucional, mediante una administración del ciclo del personal ajustada a la
normatividad vigente
POLITICA: La ADRES cuenta con un Manual de Servicio al Ciudadano y Protocolos de Atención en el marco de la Política Nacional
de Servicio al Ciudadano, que tiene como objetivo establecer las pautas y lineamientos para garantizar que el servicio que se
prestan a los ciudadanos responda a sus necesidades y expectativas.