Planteando Proyectos Desde el Pasado-Presente Hacia el Fututo

Juan Carlos Duarte Ascanio y Walter Galindo Ávila

Departamento de Administración de Empresas

041 – Formulación y Evaluación de Proyectos
Max Antonio Caicedo Guerrero
Septiembre 27 de 2020

Fundación Universitaria Área Andina

Modalidad virtual
 PLAN DE NEGOCIOS

EMPRESA DE RECICLAJE
 I. DATOS GENERALES
EMPRESA DE RECICLAJE, TRANSFORMACIÓN Y BENEFICIO DE RESIDUOS SÓLIDOS
APROVECHABLES – RSA
SERVIRECICLAJE S.A.S.

I.1. Descripción

Fuente: Google Maps

.
La empresa SERVIRECICLAJE S.A.S., estará ubicada en el municipio de Pelaya Cesar, el cual
será la sede de operaciones de este nuevo proyecto.
Este proyecto de creación de empresa busca incursionar en el tema de aprovechamiento de los
residuos sólidos, de modo que se les brinde un valor agregado y puedan reingresar a la cadena
productiva y que genere un beneficio económico para la organización, sus trabajadores directos e
indirectos; a su vez la empresa fomentará el cuidado y aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales en el municipio y la región por medio de sus actividades productivas y de responsabilidad
social y ambiental.
SERVIRECICLAJE S.A.S., tendrá como materia prima de trabajo los siguientes productos: Papel,
cartón, bolsas plásticas y termoplásticos, los cuales serán acopiados y procesados (en los casos
que sea requerido) para mejorar su calidad y luego entregarlos como suministro a las fábricas para
la generación de nuevos productos. Para el caso del plástico, la empresa realizará un proceso de
transformación en el que se convertirá la materia prima en un nuevo producto, este producto son las
mangueras utilizadas para riego hechas con polímeros de plástico. Dicho producto final será
 almacenado y distribuido directamente por la empresa a clientes tales como ferreterías, empresas
agrícolas, empresas palmicultoras, empresas arroceras, propietarios de fincas y/o haciendas entre
otros.
Para el tema del fomento del cuidado y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, la
empresa se encargará de realizar charlas ambientales y visitas técnicas dentro de las instalaciones
de esta, con el fin de poder brindarle a la población una experiencia tangible que les ayude a
cambiar sus hábitos de consumo y les brinde un mayor nivel de conciencia ambiental y de sana
convivencia con el entorno natural. SERVIRECICLAJE S.A.S., estará a disposición de entidades
públicas territoriales para la planificación y desarrollo de proyectos o actividades de índole ambiental
que contribuyan a la reducción de la cantidad de residuos sólidos generados en los hogares del
municipio.

I.2. Sector productivo de la empresa

Nuestra empresa se encuentra ubicada en los siguientes sectores, según código CIIU:

Código CIIU: 3830 - Recuperación de materiales

Código CIIU: 2229 - Fabricación de artículos de plástico n.c.p.

I.3. ¿Quién es el protagonista?

CLIENTE

PERFIL: Nuestra empresa brindará un servicio orientado a satisfacer las necesidades de los
productores de nuevos elementos, que a partir de los elementos reciclados generan productos
que ingresan de manera óptima a la cadena productiva, contribuyendo de esta manera a reducir
el consumo excesivo de recursos naturales. Por otra parte, la empresa brindará asesorías y/o
servicios ambientales a empresas del sector, entidades territoriales y a ciudadanos del común
que estén interesados en la conservación del medio ambiente y en la ejecución de proyectos
ambientales.

LOCALIZACIÓN: Todos los rincones de Colombia, principalmente en el departamento del

Cesar y la región del Magdalena medio.

JUSTIFICACIÓN: En la actualidad existen muchas empresas del país que han visto en el
negocio de las “basuras” una oportunidad única de conseguir recursos económicos en gran
masa y a bajo costo, esto con el plus de aportar al cuidado del medio ambiente por medio de sus
actividades productivas. Estas empresas se han enfocado en transformar la materia prima que
es reciclada y por medio de esta transformación crear nuevos productos que resultan atractivos
para el mercado actual. Dada la alta demanda de materia prima para el procesamiento de
nuevos productos estas empresas empiezan a requerir mayores volúmenes de materia prima,
con la mayor calidad y al menor costo posible en el mercado, lo cual genera la necesidad de
estas empresas de ampliar su abanico de proveedores y de generar alianzas que permitan
mover el mayor número de materia prima de acuerdo con su nivel de producción. En este
sentido, ser una alternativa de provisión de materia prima para las empresas del país en esta
región de Colombia es una oportunidad que como organización debemos aprovechar, teniendo
siempre los más altos estándares de calidad en el tratamiento del material de trabajo y ofertando
condiciones de negocio atractivas para nuestros clientes.

CONSUMIDOR

PERFIL: Para el tema de producción y comercialización de mangueras para riego, tenemos un

perfil de consumidores enfocado al ámbito rural, priorizando el sector de producción
agropecuario. Nuestros consumidores serán personas propietarias o arrendatarias de fincas o
haciendas de cualquier índole que requieran del producto para la utilización en sus labores de
cultivos, ganadería etc., de igual manera tenemos en nuestro perfil de consumidores, los
almacenes agrícolas dedicados a la venta de productos para el campo, así como también las
ferreterías de cualquier municipio del país que deseen adquirir por unidad o al por mayor nuestro
producto.

1.4 ¿Cuáles son las necesidades que usted espera satisfacer de sus potenciales
clientes / consumidores?

CLIENTES
Las necesidades que SERVIRECICLAJE S.A.S, busca satisfacer en nuestros clientes son las
siguientes:

 Materia prima de buena calidad y en excelentes condiciones para sus procesos de

transformación.
 Reducción de las cantidades de residuos que llegan a los rellenos sanitarios, gracias al
proceso de acopio y reciclaje de productos útiles dentro de nuestra organización.
 Consultoría ambiental en temáticas relacionadas con nuestra operación como organización.
 Apoyo técnico y logístico en el diseño y ejecución de proyectos ambientales relacionados con
nuestra operación como organización.
 Conocimiento útil para la sociedad por medio de charlas formativas, visitas técnicas y
actividades de responsabilidad social y ambiental de la empresa.
 Formación de gestores ambientales comunitarios, por medio de la enseñanza y el aprendizaje
de hábitos de consumo saludables y acciones de manejo integral de residuos sólidos.
 Adquisición de puntos ecológicos para instituciones públicas, empresas y comunidad en
 general.

CONSUMIDORES

Las necesidades que SERVIRECICLAJE S.A.S., busca satisfacer en nuestros consumidores son las
siguientes:

 Mangueras para riego de excelente calidad y a excelente precio, que se ajusten a los
requerimientos del consumidor en cuanto a longitud, diámetro y garantía.
 Ofrecer un producto de fácil acceso para mayoristas, minoristas y compradores directos.
 Soluciones para el tema de riego y abastecimiento de líquido en fincas, haciendas y empresas
agrícolas como empresas arroceras, palmeras, cacaoteras etc.
 Soluciones de abastecimiento de agua en hogares con puntos de captación de agua de difícil
acceso como pozos profundos, tanques aéreos, cisternas etc.
 II. ¿EXISTE OPORTUNIDAD DE MERCADO?

II.1. Tendencia del mercado

En Colombia el porcentaje de recuperación de basuras es muy bajo, 17% aproximadamente, lo
cual muestra que hay una brecha del 48% con respecto a países europeos (reciclan en
promedio el 65%) y se espera que esta cifra crezca al 20% en 2020; según información del
Ministerio del medio Ambiente, esta cifra refleja el amplio campo de acción que hay para
involucrarse en esta actividad promoverla y fortalecerla. El reciclaje como actividad económica y
como fuente de ingresos para muchas familias del país, maneja un alto grado de informalidad
que retrasa y obstaculiza el crecimiento del sector y no da garantía de buenas condiciones
laborales a las personas que se dedican a esta actividad.

Otros datos importantes que debemos mencionar son los siguientes 1:

 Colombia produce cada año 12 millones de toneladas de basura. En 2018 se recicló unas
700 mil toneladas y en 2017 fueron 536 mil toneladas.

 La Costa Caribe colombiana es la región que menos recicla en el país, entre otras cosas,
porque no hay suficiente infraestructura para promover el reciclaje.

 El Departamento de Planeación Nacional (DPN) advirtió que los rellenos sanitarios de 321
municipios colapsarán en 2021 por los millones de toneladas de basuras que llegan y que
no se reciclan.

 Cerca de $3 billones se necesitan para invertir en la disposición final adecuada de las

basuras en Colombia, según el DNP.

 El cartón y el papel se reciclan más en Colombia (53%), seguido de los metales (25%). El

plástico es el que menor reciclaje tiene (7%), según Min. ambiente.

 Colombia es uno de los países del continente americano que tiene un porcentaje bajo de
reciclaje de Tetra pack. En el país se recicla el 21% de este empaque mientras que el
promedio mundial es del 30 %.

 En el país se consumen 24 kilos de plástico por persona al año y de esa cifra el 56% es
de un solo uso, es decir, pitillos, cubiertos, platos, tapas y envases, entre otros utensilios2.

1
Tomado de: RCN Radio. Disponible en: https://www.rcnradio.com/recomendado-del-editor/en-colombia-se-recicla-cada-vez-
mas-segun-gobierno
2
Tomado de: Revista Semana: Semana Sostenible. Disponible en: https://sostenibilidad.semana.com/medio-
ambiente/articulo/mas-de-30000-personas-en-colombia-viven-del-reciclaje/44231
2.2. Análisis de la competencia
En el departamento del Cesar (área de influencia directa del proyecto) se encuentran
debidamente establecidas y formalizadas 13 organizaciones encargadas del acopio y
aprovechamiento de residuos sólidos. Sin embargo, hemos querido enfocarnos en las
organizaciones que están más alrededor de nuestra empresa (cuya locación es el municipio de
pelaya). A continuación, se presenta el análisis de la competencia. Para el caso de producción
de Manguera, la UNICA competencia en la región se encuentra en el municipio de Ocaña, Norte
de Santander.
Acopio y aprovechamiento de residuos sólidos
Competencia

Descripció RECICLADORES ASOCIACION DE RECICLADOS Y ASOCIACION DE

n ASOCIADOS RECICLAR RECICLADORES PARA EL SOLUCIONES ESP- RECICLADORES DEL
PARA VIVIR ESP -– Entidad MANEJO DE LOS Sociedad por MUNICIPIO DE
Sin ánimo de lucro RESIDUOS SOLIDOS - Acciones BOSCONIA CESAR
Entidad Sin ánimo de lucro Simplificadas (S.A.S).
CALLE 14 5 40, AGUACHICA, CARRERA 5 14 63 BARRIO 7 DIAGONAL 16 E 24 48, CARRERA 20 CL 30
Localización CESAR DE AGOSTO, AGUACHICA, VALLEDUPAR, CESAR 30 05 BRR
CESAR DIECIOCHO DE
FEBRERO,
BOSCONIA, CESAR
Compra y venta de: Papel, Compra y venta de: Papel, Compra y venta de: Compra y venta de:
Productos y Cartón, plástico, PET, Latas Cartón, plástico, PET, Latas Papel, Cartón, plástico, Papel, Cartón,
servicios de aluminio, hierro y chatarra. de aluminio, hierro y chatarra. PET, Latas de aluminio, plástico, PET, Latas
(atributos) Vidrio, hierro y chatarra de aluminio, hierro y
chatarra
Experiencia
(Años)
Precios

Compra directa Compra directa Compra directa Compra directa

Logística de Envíos Regionales Envíos Regionales Envíos Regionales Envíos Regionales
distribución Canales de distribución Canales de distribución Canales de distribución Canales de
Intermedios Intermedios Intermedios distribución
Intermedios
Otros, ¿cuál?

Transformación de derivados plásticos para producción de manguera.

Descripción Fábrica de Mangueras Ocaña

Km 2 Acolsure, vía a la Universidad Francisco de Paula Santander –
Localización
Ocaña, Nte Santander
Mangueras:
Productos y servicios (atributos)
½”, ¾”, 1”,1½”,1¼”, 2”, 3”
10 años en el mercado
Experiencia (Años)
Precios (Por rollo) ½”: $ 25.000 1½”: $120.000
¾”: $40.000 1¼”: $100.000
1”: $55.000 2” y 3”: $240.000
Venta directa en Ocaña
Logística de distribución Envíos en la región del Sur del Cesar y Nte de Santander.
Otros, ¿cuál? Su área de Influencia está en la Zona de Ocaña, Abrego, Convención y
el Carmen Nte de Santander
Área de Influencia
 III. ¿CUÁL ES MI SOLUCIÓN?

3.1 Concepto de negocio

Nuestro concepto de negocio propone la valorización de los residuos sólidos que se generan día
a día en las actividades productivas, dándole prioridad al reciclaje y reutilización de elementos
como la bolsa plástica, termoplásticos, Cartón, papel, derivados del aluminio entre otros, lo cual
permitirá percibir un ingreso económico para las personas que hacen parte de la organización,
personal externo que tiene relación directa (recicladores) y del mismo modo a nuestros clientes y
consumidores, quienes tendrán material reciclado y mangueras de la mejor calidad al mejor
precio del mercado.
El siguiente mapa mental permitirá describir las características del negocio, sus componentes y
factores diferenciales.
Problema:
Generación excesiva de
Residuos sólidos residuos sólidos, NO
generados por aprovechamiento de los
hogares, entidades residuos reciclables o
públicas, empresas reutilizables, contaminación
entre otros. ambiental, malas prácticas de
consumo y falta de técnicas de
tratamiento que le brinden valor Servicio:
económico a los residuos. - Acopio, aprovechamiento y
Solución: transformación de RSA para la
Implementar un sistema obtención de materia prima útil
integral de aprovechamiento para la creación de nuevos
de residuos que involucre a productos.
recicladores, población en -Producción de mangueras para
general y entidades públicas uso agrícola a base de material
en la generación de riqueza y SERVIRECICLAJE S.A.S., plástico reciclado.
el mejoramiento general de - Consultoría ambiental y
las condiciones ambientales acompañamiento en procesos de
del territorio. educación ambiental relacionados
a la labor productiva de la
empresa.

Segmento del mercado:

Factor diferencial:
-Empresas dedicadas a la -Vinculación de la comunidad en
transformación de la materia prima temáticas ambientales, por medio del
reciclada fortalecimiento de las buenas prácticas
-Empresas agropecuarias de consumo y la preservación de los
-Ferreterías recursos naturales.
-Propietarios y/o arrendatarios de -Articulación con entidades territoriales
fincas o haciendas para la planificación y ejecución de
-Entidades públicas y privadas proyectos ambientales
La estructuración del modelo de negocios fue realizada bajo la implementación del modelo
CANVAS de Alexander Osterwalder. En este se pudieron identificar los siguientes elementos:
Modelo CANVAS estructurado para el emprendimiento
Red de Partners Actividades clave: Propuesta de valor: Relación con el Segmento de
(Colaboradores): -Clasificación, cliente: clientes:
embalaje, acopio, -Dinamización de la -Línea de atención
tratamiento y economía del sector. activa las 24 horas del -Nuestros principales
comercialización de la día. clientes serán las
materia prima. - Buzón de empresas
- Recepción, acopio, - Tarifas diferenciales sugerencias transformadoras de
tratamiento, para recicladores - Comunicación activa, materia prima para la
procesamiento y organizados, y antes, durante y generación de nuevos
comercialización de empresas con las que después de la entrega productos.
manguera para uso se realicen convenios. de materia prima o de
agropecuario. mangueras para riego.
-Generación de -Manejo de tarifas - La venta de
contratos, convenios -Fomento del reciclaje preferenciales para mangueras para uso
con asociaciones de comunitario por medio clientes frecuentes. agropecuario estarán
recicladores o puntos de la compra de RSA -Difusión de priorizadas para
Organizaciones de de acopio en en los hogares experiencias de almacenes
recicladores de oficio, diferentes municipios . trabajo exitosas en agropecuarios,
empresas de aseo, de la región. redes sociales. ferreterías, población
entidades públicas, - Trabajo ambiental -Diseño y entrega de - Actitud amable y de zonas rurales y
gestores ambientales comunitario. material informativo receptiva por parte del empresas
comunitarios, -Consultoría relacionado al manejo personal de servicio al agropecuarias.
empresas ambiental. de los RSA. cliente.
transformadoras de la
materia prima Recursos Clave: Canales de
reciclada, medios de -Vehículo tipo -Marketing innovador distribución y
comunicación y camioneta con de la organización y comunicaciones: - Consultoría
ciudadanía en general estacas para sus servicios. -Compra directa o por focalizada en el apoyo
recolección y encargo. y acompañamiento de
transporte de materia entidades públicas
prima. -Procesos basados en -Acuerdos de pago para el desarrollo de
-Estación de recepción la economía circular. para envíos a iniciativas ambientales.
y acopio (Lote o cualquier parte del
bodega). país.
-Maquinaria y equipo -Aplicar principios de
requeridos para el negocio “Cero -Ventas directas al por
tratamiento de los residuos”. mayor y a minoristas
RSA. (marketing mezclado).
-Empaques de gran -Población en general
tamaño para -Entrega de materia -Agentes interesada en formar
almacenamiento prima clasificada y intermediarios. parte de grupos de
temporal de los RSA. embalada de manera gestores ambientales
-Servicio de energía eficiente a clientes. - Pautas publicitarias comunitarios.
eléctrica monofásico y en medios de
bifásico (Circuitos de comunicación
corriente alterna de regionales.
110V,220V o inclusive
 330V). - Uso continuo de
redes sociales.

Estructura de costos (Gastos operativos): Flujo de ingresos:

-Talento humano y dotación -Venta de materia prima reciclada para el procesamiento y
(implementos de seguridad), Mantenimiento de maquinaria y generación de nuevos productos.
equipo -Venta de mangueras para uso agropecuario.
recolección, campañas educativas y capacitaciones,
- Horas de consultoría
incentivos, alquiler de bodega, maquinaria y herramientas,
servicios públicos, impuestos. -Contratos y/o Convenios para el apoyo y acompañamiento a
-Compra de RSA. entidades públicas en el desarrollo de iniciativas ambientales.

3.2 Factor diferencial del emprendimiento

La organización a parte de su actividad productiva de generación de ingresos promoverá

activamente escenarios de Responsabilidad Social y Ambiental que permitan mejorar las
condiciones naturales del entorno. Adicional a esto, la empresa pondrá a disposición de las
entidades públicas su capacidad técnica y operativa para el desarrollo de iniciativas ambientales
comunitarias.

DESCRIPCIÓN: Entre las actividades previstas como parte de la Responsabilidad Social y

Ambiental están las siguientes iniciativas:
 Construcción de puntos ecológicos en lugares específicos del municipio y la región (según
las relaciones que se construyan en otros municipios) con materiales netamente reciclados.
 Al termino de 17 meses, la empresa tendrá las herramientas técnicas, operativas y
financieras para la construcción de una vivienda a base de residuos sólidos reciclados (en
su mayoría envases plásticos de gaseosa), la cual será entregada a una familia vulnerable
del municipio luego de cumplidos ciertos criterios administrativos que serán determinados en
conjunto con la entidad territorial (alcaldía municipal).
 Jornadas de recolección de residuos posconsumo.
 Jornadas de siembra de árboles (coordinadas con entidades públicas del orden municipal
y/o departamental).
 Al término de un año la empresa construirá un Herbario cuya base de construcción serán
llantas recicladas
 Diseño e impresión de cartillas ambientales relacionadas al manejo de residuos sólidos para
su distribución en instituciones educativas del municipio.
 Participación en la celebración de fechas importantes a nivel ambiental como el día de la
tierra, día del agua entre otros.

3.3 Productos y servicios del emprendimiento

La empresa SERVIRECICLAJE S.A.S., tendrá dos líneas productivas y una línea de servicios, las
cuales en conjunto serán la razón de ser de la organización. A continuación, se detallan los productos
y servicios a ofertar dentro del emprendimiento.

LÍNEA PRODUCTIVA LÍNEA DE SERVICIOS

Línea de acopio y aprovechamiento de RSA:
 Envases termoplásticos compactados y embalados  Consultoría ambiental para el desarrollo de proyectos.

 Latas de aluminio limpias, clasificadas, compactadas  Acompañamiento técnico y operativo a entidades

y embaladas públicas y privadas que ejecuten actividades
relacionadas al manejo de residuos sólidos.
 Papel y cartón clasificado, compactado y embalado

 Puntos ecológicos en estructura metálica, hechos a  Formación de gestores ambientales comunitarios para
base de material PET no compactado. temáticas de residuos sólidos

 Puntos ecológicos

Línea de aprovechamiento, transformación y

producción de elementos plásticos:

 Rollos de Manguera de ½”, ¾”, 1”,1½”,1¼”, 2”, 3”

3.4 Validación de aceptación del proyecto en el mercado

Mercado regional como escasa

Los procesos de Responsabilidad
Social y Ambiental liderados por
la empresa le darán un gran nivel
de aceptación en la comunidad, lo
que a su vez le brindará un
estatus como marca por encima
del resto.
competencia. Se evidencia en su
gran mayoría empresas
dedicadas al acopio por medio de
la compra y venta de residuos.
Existe oportunidad de dinamizar
el mercado.
Recicladores y minoristas del
municipio y sus corregimientos
Ecogreen – Servicios y tendrán un punto de compra
soluciones ambientales directa de sus residuos,
S.A.S. mejorando sus ingresos

La cadena de valor de la
organización brindará productos y
servicios realizados con la mayor
calidad posible, posicionando a la
empresa como la de mayor
eficiencia y calidad en la región.
Aprovechamiento efectivo de
residuos reciclables para la
generación de nuevos productos
y mejoramiento de las Las empresas y almacenes
condiciones ambientales del
agropecuarios, ferreterías y
territorio comunidad en general no
dependerán de las mercancías
traídas de Ocaña Norte de
Las entidades públicas tendrán a Santander, sino que tendrán un
disposición una empresa de punto de venta a un mejor precio.
consultoría ambiental que les
permitirá contar con asistencia
técnica y operativa en el
desarrollo de proyectos
3.4.1. Motivaciones: Durante el aterrizaje de la idea de emprendimiento se estuvo sondeando
muchos factores o parámetros que pudiesen incidir en la viabilidad de nuestra propuesta de
negocio. Factores como la competencia, precios en el mercado de los productos a ofertar,
costos asociados a la producción, Logística etc., fueron analizados por medio de la búsqueda de
información en los sitios o puntos donde la actividad económica se estuviese desarrollando en
municipios como Aguachica, Ocaña (Nte de Santander), El Banco Magdalena, Pailitas en otros,
que hacen parte del entorno geográfico donde pretende operar la empresa ECOGREEN –
Servicios y Soluciones Ambientales S.A.S. Con base a este análisis desarrollado se sustraen
las siguientes motivaciones:

 No existe en los municipios del sur del departamento del Cesar una empresa con las
características que tendrá SERVIRECICLAJE S.A.S., en cuanto a técnica, maquinaria y
equipos, prácticas ajustadas a la normatividad ambiental y de seguridad y salud en el trabajo
y principalmente Responsabilidad Social y Ambiental de la organización.
 La Comunidad no cuenta con una cultura de reciclado, el cual podrá incorporarse a los
ciudadanos por medio de la gestión ambiental y la retribución económica que puedan tener
por almacenar elementos que sean atractivos para la empresa.
 Los costos asociados a la logística de distribución de material plástico para la producción
de mangueras para uso agropecuario se verán reducidos, dado que, el trayecto hacia la
única empresa que procesa mangueras en la región es mucho mayor que entregar la
materia prima en la nueva empresa a constituir.
 La empresa SERVIRECICLAJE S.A.S., será la primera organización que brindará servicios
de consultoría ambiental en el municipio de Pelaya y, podrá extender su portafolio de
servicios a otros municipios de la región.
 Por medio de la empresa SERVIRECICLAJE S.A.S., se lograrán activar proyectos de
educación ambiental en instituciones educativas (PRAES) y proyectos ciudadanos de
educación ambiental (PROCEDAS).
 La empresa tendrá una ubicación estratégica que permitirá una logística de distribución
(compra y venta) apropiada tanto para compradores directos como para intermediarios,
recicladores y acopiadores de la región. Las condiciones geográficas facilitan el transporte y
reducen los costos por trayecto.
 La empresa SERVIRECICLAJE S.A.S., fomentará la instalación y el uso de puntos
ecológicos innovadores, que promuevan el arte y el reuso de materiales plásticos
desechados.
3.5. Avance actual del emprendimiento
Para la consolidación de la idea de negocio se han venido estructurando temas operativos a
nivel conceptual, en dicha consolidación se ha determinado los requerimientos locativos para la
operación de la empresa, la maquinaria necesaria para la producción y se ha estimado el costo
de producción de los productos como base de análisis financiero.
A nivel comercial se han sondeado propuestas de compra de material para aprovechamiento
con grandes acopiadores de la región, con los cuales se ha hecho tratos de palabra en el Banco
Magdalena y Pailitas Cesar, los cuales se han comprometido a entregar el material plástico para
la producción de mangueras a nuestra empresa.

3.6 Ficha técnica de productos y servicios

ÍTEM DESCRIPCIÓN

Aluminio Reciclado Pacas de Aluminio Pacas de aluminio de 25kg tratadas, compactadas y

embaladas con dimensiones aproximadas de 40 x 30cm.

Unidades Área: Cm2

Peso: Kg
ÍTEM DESCRIPCI
ÓN
Pacas de Cartón y Papel de 200Kg, tratadas,
Papel y Cartón Pacas de Papel y/o Cartón compactadas y embaladas con dimensiones aproximadas
de 80 x 60cm.

Precauciones: Debe ser almacenado en un sitio limpio y

seco.
Área: Cm2
Unidades Peso: Kg
ÍTEM DESCRIPCIÓN
Rollos de Manguera Rollos de Manguera de plástico Rollos de Manguera para uso agropecuario de diámetros
½”, ¾”, 1”,1½”,1¼”, 2”, 3”

Unidades Pulgadas (“)

ÍTEM DESCRIPCIÓN
Pacas de PET de 150Kg, tratadas, compactadas y
embaladas con dimensiones aproximadas de 80 x 60cm.
Termoplásticos Pacas de PET
Precauciones: Debe ser almacenado en un sitio limpio y
seco.
Unidades Área: Cm2
Peso: Kg
ÍTEM DESCRIPCIÓN
3 estructuras metálicas rellenadas con envases PET de
400ml unidas entre sí por medio de alambre. Letrero
Almacenamiento temporal Punto ecológico informativo decorado con tapas plásticas. El punto
de residuos a base de
ecológico será pintado de manera artística. Estructura de
plástico
hierro con barra horizontal para el montaje de los
 recipientes construidos.

Unidad Punto ecológico

ÍTEM DESCRIPCIÓN
Prestación de servicios profesionales en temáticas
Consultoría Servicios profesionales ambientales relacionadas al manejo integral de residuos
sólidos.

Unidad Horas
 IV. ¿CÓMO DESARROLLO MI SOLUCIÓN?

4.1. ¿Cómo se obtendrán ingresos?

La empresa generará los ingresos económicos necesarios por medio de la comercialización de

las materias primas y los productos y servicios a ofertar. Se realizará un marketing diverso,
dirigido a pequeños recicladores, acopiadores de residuos, empresas agropecuarias,
almacenes, ferreterías y del mismo modo empresas transformadoras de materia prima. Para el
tema de la adquisición de residuos sólidos para su aprovechamiento se ofertarán precios de
compra atractivos para los vendedores del material, lo que resulte en una gran capacidad de
acaparamiento de este, esto también generará un mayor margen de ganancia luego del
tratamiento de los residuos, debido a que la diferencia entre el costo de adquisición y el precio
final de venta brindará un margen positivo para la organización.
La empresa luego de su constitución también generará ingresos por sus servicios de consultoría
y los posibles proyectos donde pueda participar, accediendo a recursos económicos a cambio
de el acompañamiento profesional a nivel técnico y operativo que se pueda brindar.
Por último, la empresa podrá percibir recursos económicos en menor cuantía por el ofrecimiento
del servicio de compactación de materiales, esto se realizará cuando la máquina no esté
operando para el uso prioritario que se le ha designado.
Se tendrán canales de comercialización directos, en donde los clientes podrán adquirir materias
primas y/o mangueras de uso agropecuario directamente en la empresa, igualmente tendremos
canales de distribución liderados por mayoristas o minoristas, los cuales tendrán un precio
preferencial dependiendo el volumen de compra que realicen y la periodicidad de esta.
La empresa hará una promoción extensiva en los municipios de su área de influencia, buscando
acordar precios llamativos para los vendedores de material reciclable y rentables para la
operación, del mismo modo estará ofertando sus productos finales y los servicios ambientales
que se tendrán. Esta estrategia integral permitirá masificar la información y brindará una
variedad de opciones que dinamicen el mercado a favor de la organización.

4.2. Condiciones comerciales dentro del portafolio de productos y servicios

La empresa tendrá requisitos mínimos para sus clientes y consumidores a la hora de adquirir
sus productos, esto debido a que el mercado a nivel regional está poco organizado y prima el
mayor volumen de venta por encima de requerimientos. Establecer exigencias a los clientes en
muchas ocasiones puede provocar un efecto adverso que aleje al cliente o consumidor de la
empresa y, teniendo en cuenta que nuestra empresa nace como un emprendimiento, lo más
razonable es iniciar con condiciones de adquisición flexibles que luego pueden ser ajustadas en
beneficio del negocio y de los mismos clientes. A continuación, se hace una descripción de las
condiciones comerciales iniciales que se desarrollaran dentro de nuestra organización.
 CLIENTE

¿Cuáles son los volúmenes y su
frecuencia de compra?
¿Qué características se exigen para la
compra (Ej.: ¿calidades, presentación
- empaque)?
Sitio de compra
El volumen mínimo de compra serán 500kg para las
materias primas tratadas por la organización. Para el tema
de las mangueras no existirá un volumen de compra mínimo.
NO hay una frecuencia mínima de compra.
Pacas de materias primas debidamente compactadas y
embaladas. Tendrán protección que evitará que durante su
manipulación pierdan uniformidad. Las pacas tendrán un
adhesivo con el logo de la empresa el cual también le dará
una descripción a cada paca embalada.
Directamente en la empresa.
Envíos Nacionales.

Pagos de Contado
Forma de pago
Credi-contado para clientes frecuentes que cumplan con una
serie de requisitos previos
Precio

Requisitos Post - Venta

Garantías

Margen de comercialización

CONSUMIDOR

Punto directo de venta en la empresa.

¿Dónde compra?
¿Qué características se exigen
para la compra (Ej. ¿calidades,
presentación - empaque)?
¿Cuál es la frecuencia de
compra?
Precio
Almacenes agropecuarios
Ferreterías
Rollos de manguera debidamente embalados con ficha que resalte
el diámetro de cada rollo.
Presentaciones de mangueras de ½”, ¾”, 1”,1½”,1¼”, 2”, 3”
La empresa dispondrá de forma quincenal de 70 rollos de
manguera de cada una de las presentaciones.
4.3 Proyección de producción y precios
Proyección de cantidades de venta.
Producto / Mes I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ∑
Pacas de Aluminio 0 0 60 65 70 73 75 77 80 84 88 90 762
Pacas de Papel y
Cartón 0 0 30 35 38 40 43 45 47 50 54 55 437
Pacas de PET 0 0 40 43 45 48 53 57 60 65 70 75 556
Rollos de Manguera 0 0 1000  4000  4100  4200  4350  4200  4400  4500  4550   4600 39900
  Puntos ecológicos      5 7  9  10  12  13  10  10  12 12  100

Proyección de precios de venta.

Producto / Mes I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Pacas de Aluminio 0 0
Pacas de Papel y Cartón 0 0
Pacas de PET 0 0
Rollos de Manguera 0 0                    
 Puntos ecológicos                        

FORMAS DE PAGO:
Contado
Credi – Contado: Plazo máximo 2 meses.

JUSTIFICACIÓN

La cantidad de materia prima y productos ofertados mes a mes está condicionada por la
capacidad operativa, el stock que se pueda almacenar en bodega y factores financieros que
puedan afectar la compra de material y la venta de productos. Para el caso de la materia prima
para posterior transformación los factores tienen relación con la abundancia o escasez del
material a nivel regional, la calidad del material a adquirir y la capacidad de recepción que
tengan nuestros clientes.
Para el caso de la fabricación de mangueras para uso agropecuario, el principal factor que incide
en la oferta del producto tiene que ver con las condiciones climáticas que se presenten en el
país, dado que, en época de invierno la demanda de mangueras es reducida, caso contrario
sucede en la época de verano, donde los campesinos y empresas agropecuarias requieren surtir
del preciado líquido sus hectáreas de terreno y de este modo asegurar la supervivencia del
cultivo, el abastecimiento de agua para el pastizal o el ganado etc.

Las cantidades de materia prima y productos descrita asegura la rentabilidad del negocio y la
estabilidad financiera de la empresa, dado que, luego de realizar el análisis costo de producción
Vs precio final de venta se refleja un margen de ganancia cercano al 40%. El incremento gradual
en la producción se ajustará de acuerdo con los acuerdos comerciales que se logren y del
 mismo modo, al nivel de ampliación de clientes o consumidores individuales que se vayan
concretando a medida que se fortalece la organización y su marketing comercial.
El primer mes corresponde a temas de adecuaciones técnicas, operativas y de recurso humano
y el segundo mes tiene que ver con lograr el acopio necesario de materia prima y lograr
concretar los primeros clientes que serán el punto de arranque y apalancamiento del negocio
emprendedor.

4.5. Normatividad relacionada con el emprendimiento

La empresa SERVIRECICLAJE S.A.S., se conformará como una Sociedad de Acciones

Simplificadas (SAS), cuyo fundamento legal es la ley 1258 de 2008, lo cual permite una
reducción notoria en lo relacionado con los costos que implicarán la constitución de una
sociedad comercial, y esta reducción no solo es atinente con el monto del dinero invertido, sino
también con la reducción del tiempo que se invierte en la constitución de la misma. La empresa
deberá elaborar escritura pública o documento privado (el de su preferencia) e inscribirse en el
registro mercantil de alguna cámara de comercio.
 Normatividad tributaria
Para efectos tributarios, la sociedad por acciones simplificada – S.A.S. se regirá por las reglas
aplicables a las sociedades anónimas; es decir, son contribuyentes declarantes del régimen
ordinario del impuesto sobre la renta y sus complementarios. En el impuesto sobre las ventas –
IVA serán responsables (sujetos pasivos jurídicos) siempre que realicen el hecho generador
consagrado en el artículo 420 del Estatuto Tributario. Son contribuyentes del impuesto de
industria y comercio cuando realicen actividades industriales, comerciales o de servicios que no
estén excluidas o exentas; igualmente tendrán la calidad de agentes retenedores a título de
renta, IVA e ICA, según el caso.
La empresa deberá obtener Número de Identificación Tributaria (NIT).
 Normatividad ambiental
La legislación ambiental que tiene relación con nuestra empresa está consagrada en los
siguientes fundamentos normativos:
Constitución Nacional, artículos 2, 49, 78, 79, 80 y 36
Decreto 312 de 2006 Proyecto de Ley 04 de 2007
Decreto 400 de 2004
Decreto 605 de 1996
Decreto 1713 de 2002
Decreto 1505 de 2003
Decreto Ley 1421 de 1993
 Normatividad técnica
La normatividad técnica definida para la correcta operación y una excelente prestación de servicios
viene direccionada por los lineamientos dispuestos por el Instituto Colombiano de Normas
 Técnicas – ICONTEC, el cual por medio de sus Guías Técnicas – GTC nos brinda orientaciones y
directrices para el correcto desarrollo de nuestra actividad productiva. A continuación,
relacionamos las guías que nos competen como organización.

GTC 24: Gestión Ambiental: Residuos sólidos. Guía para la separación en la fuente.
GTC 86: Guía para la gestión integral de residuos sólidos
GTC 53-2: Guía para el tratamiento y aprovechamiento de residuos plásticos
GTC 53-4: Guía para el tratamiento y aprovechamiento de residuos de papel y cartón
GTC 53-5: Guía para el tratamiento y aprovechamiento de residuos metálicos
 Normatividad laboral
Código sustantivo de Trabajo, Decreto Ley 2663 del 5 de agosto de 1950 "Sobre Código Sustantivo
del Trabajo", publicado en el Diario Oficial No 27.407 del 9 de septiembre de 1950, en virtud del
Estado de Sitio promulgado por el Decreto Extraordinario No 3518 de 1949.
 Registro de marca
Se registrará la marca ante la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, siguiendo los pasos
a continuación:
1) Realizar una búsqueda de antecedentes marcarios, con el objetivo de verificar que la marca de
su interés no esté registrada.
2) Pagar las tasas oficiales establecidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.
3) Diligenciar el formulario de solicitud de registro de marca.
4) Anexar los documentos requeridos por la Superintendencia de Industria y Comercio.
5) Radicar la solicitud.

4.6 Condiciones técnicas y operativas del emprendimiento

Para el desarrollo de nuestra idea de negocio se requieren contar con los siguientes elementos:
 1 bodega
 1 máquina aglutinadora de plástico
 1 máquina filtradora o peletizadora
 1 máquina extrusora
 1 máquina Compactadora
 1 monta carga o grúa hidráulica
 1 furgón de estaca
 Circuitos de corriente alterna de 110V, 220V e incluso 440V para la maquinaria y equipos
 2 básculas
 1 tanque de almacenamiento de agua de 2000lt
 Sacos Big Pack (super sacos) para clasificación y almacenamiento temporal de los RSA
 Sistema de alarma y cámaras de seguridad y vigilancia
 Zunchos para empaquetamiento de material
 Alambre galvanizado
 Elementos de protección personal
 Computador de mesa
 Escritorio
 Impresora láser
 Extintores
 Elementos de primeros auxilios
 Punto ecológico para recolección de residuos (área administrativa)
 Kit de herramientas para mantenimiento de maquinaria
 Banda transportadora para clasificación de material
 Insumos para mantenimiento de maquinaria
 Dotación (uniformes)
 Transformador de energía
 Señalización
 Adecuación de oficinas en Drywall

4.7 Lugar de operación

La empresa requiere un sitio de operación como una bodega amplia que permita el desarrollo de
sus actividades operativas. El sitio debe contar con ventilación, servicios públicos y condiciones
estructurales óptimas. El Sitio es necesario no solo a nivel operativo, sino que es indispensable
para el almacenamiento de la materia prima de la organización y los productos finales de esta.
4.8 Requerimientos de Inversión
TIPO DE ACTIVO
Maquinaria y Equipo
Maquinaria y Equipo
Maquinaria y Equipo Peletizadora y extrusora 100mm
Maquinaria y Equipo
Herramientas
Maquinaria y Equipo
Infraestructura - Adecuaciones
Elementos de oficina
Elementos de oficina
Otros
Infraestructura - Adecuaciones
Infraestructura - Adecuaciones
Elementos de oficina
Otros
Maquinaria y Equipo
Otros
Sistema de alarma y cámaras de
Infraestructura - Adecuaciones
Infraestructura - Adecuaciones
Herramientas
Infraestructura - Adecuaciones
ÍTEM CANTIDAD Valor ($) Requisitos técnicos
Aglutinadora 1 8.000.000 Energía a 220V - trifásica
Compactadora 1 12.000.000 Energía a 220V - trifásica
1 45.000.000 Energía a 440V- Trifásica
Banda transportadora 1 1.000.000 Energía a 220V - trifásica
Gato hidráulico 1.5T 1 1.200.000 N/A
Papeles al día y debe ser
conducido por personal idóneo que
Furgón 1 32.000.000 cuente con licencia
Tanque 2000Lt 1 600.000 N/A
Computador 1 1.500.000 Energía a 110V
Escritorio 2 400.000 N/A
Bragas tipo industrial para
personal operativo y camisas o
Uniformes 8 450.000 busos para personal administrativo
Multipropósito, Polvo seco,
Extintores 6 180.000 espuma y CO2
Kit primeros auxilios 2 100.000 N/A
Impresora láser 1 200.000 Energía a 110V
Insumos para maquinaria 500.000 N/A
Báscula 2 700.000 Báscula que de 500kg
Sacos Big Pack 30 500.000 Capacidad 1T
Energía a 110V - Conexión directa
seguridad 1 2.500.000 con la policía
Requiere autorización de empresa
de energía y acompañamiento de
personal de la misma para su
Transformador de energía 1 1.000.000 instalación
Herramientas múltiples que sirvan
para realizar algún ajuste o
Kit de Herramientas 1 300.000 mantenimiento a Mal y Eq.
Punto ecológico 1 150.000 N/A
 Debe ubicarse en lugares visibles
y que sirva de información tanto a
trabajadores como a clientes y/o
Infraestructura - Adecuaciones Señalización 10 120.000 visitantes
Herramientas Alambre Galvanizado 14" 3 110.000 N/A
Herramientas Zunchos metálicos 10 30.000 N/A
Mano de obra instalación de
Infraestructura - Adecuaciones transformador y conexiones 1
eléctricas 500.000 N/A
Infraestructura - Adecuaciones Permiso empresa de energía 1 500.000 N/A
Otros Pago alquiler de Bodega x Mes 5 5.000.000 N/A
Adecuaciones de oficinas en
Infraestructura - Adecuaciones Drywall 1 800.000 N/A
4.9 Distribución del área de trabajo
¿Se requiere la importación de algún activo?

No se requiere importar ningún activo. Ya se realizaron los sondeos comerciales para la

adquisición de los activos necesarios para el desarrollo de la actividad productiva y se pueden
adquirir todos en Colombia.

En caso de presentarse incremento en el valor del activo por factores como: tasa de
cambio, reformas tributarias etc., ¿cómo financiará este mayor valor?

El emprendedor gestionará el dinero por medio de algún crédito con entidades

bancarias.

V. ASPECTOS PRODUCTIVOS DE LA ORGANIZACIÓN

5.1 Descripción del emprendedor

PERFIL: El emprendedor es una persona con alto nivel de preocupación e interés por las
problemáticas ambientales que rodean su entorno quien, a parte de conocerlas busca
implementar soluciones desde la cotidianidad que permitan aportarle al mejoramiento de las
condiciones naturales de su entorno. Estas soluciones ambientales son también un
escenario ideal para la construcción de sociedad, por medio de la creación de empresa y la
generación de empleo, esto sin mencionar que el emprendimiento que se diseña busca
también impactar en la forma en como el ciudadano del común ve los residuos que genera,
dándole paso a una transformación progresiva de la conciencia ambiental.

ROL: El emprendedor desde su posición de visionario se encargará de aterrizar la idea

de negocio desde los contextos administrativo, operativo, financiero, legal y comercial.
Para esto es indispensable la correcta planificación, ejecución, revisión y mejora
continua que permita la estabilidad organizacional y la rentabilidad del negocio. El
aporte del emprendedor parte de la idea pasando por la constitución, hasta el punto de
llegar a generar estrategias que permitan la mayor cantidad de ventas y/o acuerdos
comerciales de acuerdo con la capacidad productiva de la empresa.

5.2 Cargos requeridos dentro de la empresa

             

Tipo de
Dedicación
contratación
de tiempo
(jornal,
    Perfil requerido (tiempo      
prestación de
completo /
servicios,
tiempo
nómina)
parcial)
Valor
Nombre del
Funciones principales     Unida
remuneración
Mes de
Cargo d vinculación
*

     
Experiencia
Experiencia       en
General (años)
    Formación específica (años)        
1.Planificar, ejecutar y
controlar el andamiaje
operativo de la empresa.
2. Coordinar los contratos
y/o convenios que se Profesional en
realicen con clientes. 3. Ingeniera 6 meses de
2 años de Contrato a Tiempo
Realizar la contratación de Ambiental / experiencia
Gerente experienci término complet 1 $1.800.000 12 meses
personal requerido para la Administració administrativa
a definido. o
empresa. 4. Definir los n de .
valores comerciales de empresas
productos y servicios. 5.
Realizar revisión periódica
de la situación financiera
de la empresa
1.Ejecutar el cronograma Tecnólogo en
operativo de la empresa. producción / 1.5 años 1 año de
Director de Prestació
2. Delegar funciones a los Formación de experiencia Tiempo
operacione n de 1 1.550.000 7 meses
operarios. 3. Evaluar el empírica experienci en empresas Parcial
s servicios
nivel de operación de la como a de reciclaje
empresa. 4. Organizar el supervisor de
 cronograma operativo de
la empresa. 5. Realizar el
inventario de entradas y
salidas de los procesos. 6. operaciones
Reportar el avance
diario/semanal de la
operación
1. Recepcionar los pagos
por conceptos de ventas.
2. Realizar los pagos de
compra de materias
primas. 3. Manejo de caja
tecnólogo en
menor de la organización. 6 meses de
administración 2 años de Prestació Tiempo
Director 4. Llevar registro de experiencia
de empresas experienci n de complet 1 1.200.000 6 meses
financiero ingresos y gastos de la en el área
o gestión a servicios o
organización. 5. Realizar financiera
empresarial
las consignaciones de los
recursos a cuenta
bancaria. 6. Realizar el
pago de salario a
trabajadores
Desarrollar las funciones
del director operativo
Profesional o
cuando no esté. 2.
tecnólogo en
Realizar supervisión del
cualquier
trabajo de los operarios.
Ingeniería,
3.Reportar cualquier 1 año de Prestació Tiempo
Líder con
anomalía en el área de experienci No requiere n de complet 1 1.350.000 6 meses
operativo conocimientos
trabajo. 4. Llevar control a servicios o
básicos en
del Stock de insumos
reciclaje y
operativos. 5. Controlar
procesos de
entradas y salidas de
producción.
materia prima y/o
productos
1. Digitalizar la
información productiva y
Técnico o
financiera de la empresa.
tecnólogo en
2. Realizar contactos con
secretariado
clientes y/o proveedores. 9 meses
sistematizado, Prestació Tiempo
3. Llenar el formato de de
Secretaria técnico en No requiere n de complet 1 $828.116 6 meses
nómina. 4. Redactar los experienci
asistencia servicios o
documentos oficiales de la a
administrativa
empresa. 5. Entregar la
o gestión
dotación. Realizar la
empresarial
atención al cliente dentro
de la organización

1. Desarrollar toda la
logística de transporte de
la organización. 2.
Realizar inspecciones
técnicas del vehículo.
3.Reportar anomalías
técnicas del vehículo.
4.Registrar el peso de la Formación
carga transportada. 5. empírica
diligenciar los permisos como 5 años de
requeridos para el conductor de experienci Término Tiempo
Conductor transporte de la carga. camión a No requiere fijo parcial 1 $900.000 3 meses
 1. Pesar, recolectar y
clasificar la materia prima.
2. Operar la maquinaria y
equipo requerido durante
la producción. Registrar
cantidades de entrada y
salida en cada proceso. 4.
Almacenar la materia
prima tratada o los Bachiller, 3 meses de
productos. 5. Realizar mínimo 9° 1 año de experiencia Contrato a Tiempo
inventario de productos. 6. grado de experienci en empresas término complet
Operario Limpiar el área de trabajo secundaria a de reciclaje definido. o 3 $828.116 4 meses
                   
5.3. Descripción del proceso de producción
Bien / Servicio: ACOPIO Y TRATAMIENTO DE RSA
Unidades a producir: La descripción se hace tomando como referencia 1 tonelada de trabajo.
ACTIVIDAD DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD EQUIPO NECESARIO PERSONAL DURACIÓN
INVOLUCRADO
Recepción del material Se recoge el material / se recibe el material en Furgón – Báscula Conductor - Operario 30minutos
bodega Gato hidráulico
Ejecución de la ruta Transporte del material desde el sitio de Furgón Conductor Depende el
adquisición hasta la empresa trayecto
Descarga de material Descargue del material en punto de recepción y Banda transportadora, Operario, conductor,
pesaje Gato hidráulico, Balanza supervisor 60 minutos
de 500kg
Clasificación y pesaje Se separa y se clasifica el material, se pesan Banda transportadora, 2 operarios
los distintos materiales y se almacenan en Balanza de 500kg, Secretaria 120 minutos
sacos big pack. Se registra la información Sacos Big Pack,
Computador
Se dispone el material con peso y tamaño
Pre - compactación uniforme y se va apilando, el material de menor Ninguno 2 operarios 90 minutos
tamaño se ubica en la parte central de la pila.
Se amarra la pila para que vaya adquiriendo la
forma.
Compactación Las pilas de material son compactadas hasta Compactadora 2 operarios Aluminio:
obtener un aproximado de 70% de reducción de Gato hidráulico Supervisor 30mins
su volumen. El tiempo estimado es por cada PET:90mins
paca compactada.
Cartón: 60mins
Inspección y preparación Balanza de 500kg 1 operario 45 minutos
Se retira el material sobrante y se pesan las
del material para Sacos Big Pack
pacas.
embalaje
Se amarran las pacas con alambres y zunchos
Embalaje de material para garantizar que el material compactado Ninguno 1 operario 30 minutos
pueda ser manipulado sin perder su forma o
reducir su peso.
Pesaje final Se realiza el pesaje final que garantice que las Balanza de 500kg 1 operario 40 minutos
pacas tengan el peso estipulado. Se registra la Computador Secretaria
información
Almacenamiento de Almacenamiento temporal y preparación para Gato hidráulico 1 operario 15 minutos
material posterior carga.
Carga del material Se carga el furgón con el material que haya sido Banda transportadora, 2 operarios - 90 minutos
comercializado y despachado. Gato hidráulico conductor
 Bien / Servicio:
Unidades a producir:

Equipos máquinas que se

Tiempo estimado Número de personas utilizan. Capacidad
Actividad del Cargos que
de que intervienen de producción por
proceso participan en
realización por cargo máquina (Cantidad de
la actividad
(minutos / horas) producto/ unidad de
tiempo)

Actividad 1
Actividad 2
Actividad 3
Actividad 4
Actividad 5
Actividad 6
Total

Nota: * El esquema solicitado requiere al menos los siguientes aspectos: Actividad del proceso, tiempo estimado de realización, cargos
que participan en la actividad, número de personas que intervienen por cargo, y equipos y máquinas que se utilizan
(Capacidad de producción por máquina - Cantidad de producto/ unidad de tiempo). Sin embargo, sí usted dispone de un
análisis alternativo con la misma información, puede anexarlo como respuesta a
5.4 Capacidad productiva de la empresa.

MATERIAS PRIMAS BENEFICIADAS POR MES

CANTIDAD DE MATERIAL MATERIAL A PROCESAR POR
MATERIAL A PROCESAR (Kg) SEMANA (Kg)
200 275 200 225
PET 9000 0 0 0 0
200 200 200 200
CARTÓN 8000 0 0 0 0
200 200 200 200
PAPEL 8000 0 0 0 0
PLÁSTIC 150 170 200 180
O 7000 0 0 0 0
500 500 500 500
ALUMINIO 2000 0

PRODUCTOS
PRODUCTO CANTIDAD MENSUAL DE UNIDADES A PROCESAR MATERIAL PLÁSTICO A PROCESAR POR SEMANA (Kg)

ROLLOS DE ½” ¾” 1” 1¼” 1½” 2” ½” ¾” 1” 1¼” 1½” 2”

MANGUERA 1400 1000 900 350 200 150 2950 3350 4150 2400 1950 2350
PUNTOS
ECOLÓGICOS 13

PRODUCCIÓN ANUAL
MATERIAL / PRODUCCIÓN MENSUAL
UNIDAD MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
PRODUCTO
PET Kg 0 0 7000 7200 7750 8000 8250 8500 8750 9000 9000 9250
CARTÓN Kg 0 0 6000 6400 6800 6900 7000 7200 7500 7750 7900 8000
PAPEL Kg 0 0 6000 6400 6700 6950 7000 7300 7500 7550 7800 8000
PLÁSTICO Kg 0 0 5000 5300 5800 6000 6200 6500 6750 6900 7000 7250
ALUMINIO Kg 0 0 2000 2200 2200 2500 2650 2900 3150 3350 3400 3500
Rollos de 0 0 1000 4000 4200 4350 4200 4400 4350 4500 4550 4600
Manguera Rollo 0
Puntos Punto 0 0 7 9 10 11 12 13 13 10 11 12
ecológicos
 VI. ¿CUAL ES EL FUTURO DE MI NEGOCIO?

6.1 ¿Qué estrategias utilizará para lograr la meta de ventas, y cuál es su presupuesto?

Estrategia de promoción:
Reciclar ¡SI PAGA!
Propósito: Promover en la comunidad y en el círculo económico de recicladores una alternativa viable y
atractiva de recepción de materias primas aprovechables que brinde una retribución económica que invite
al acopio masivo de estos materiales para su posterior venta a la organización.
Responsable
Actividad Recursos Mes de Costo (Nombre del cargo
requeridos ejecución líder del proceso)
Entrega de volantes describiendo -Impresión masiva de Primer mes de $400.000 Director financiero
las características y precios de folletos. establecimiento y secretaria
compra de los RSA. -Vinculación (pago de la empresa.
diario) de dos
jóvenes para repartir
volantes.

Perifoneo - Alquiler de vehículo Primer mes de $250.000 Gerente y director

y perifoneo. establecimiento financiero
- Realización de de la empresa.
audio promocional
Ofertas de compra y venta (5% Dinero en efectivo Segundo mes $500.000 Director financiero
para compradores y 7% para Formatos de de
proveedores de RSA) descuento/bonificació establecimient
n o de la
empresa
“Ecogreen en tu barrio”: Jornada Alquiler de moto Tercer mes de $250.000 Conductor
de compra de RSA en los barrios carguero establecimiento Operario
Sacos big Pack de la empresa
Dinero en efectivo
“Día de trueque” (Los Rollos de manguera A partir del 4 $250.000 Líder Operativo,
compradores podrán adquirir rollos Sacos Big Pack mes de operario y
de manguera y pagarlos en parte Balanza establecimiento. secretaria
con RSA que serán comprados Dinero Se realizará 2
por la empresa) veces al mes
Costo Total $1.650.00
0

Estrategia de comunicación: Marketing Verde

Propósito: Lograr un impacto a nivel social y comercial que pueda materializarse en la generación del mayor
número de acuerdos comerciales y ventas efectivas para la organización.
Responsable
Actividad Recursos Mes de Costo (Nombre del
requeridos ejecución cargo líder del
proceso)
Marketing digital: Creación de -Pago por Segundo mes de $600.000 Gerente y director
página web y perfiles en redes prestaciones a establecimiento financiero
sociales. Pago de publicidad en ingeniero de de la empresa
Facebook. software o comunity
 mánager.
-Pago de página
web y publicidad
Pago de Cuñas radiales y pautas Dinero para 3 mes de $1.500.00 Director financiero
comerciales en canales locales acuerdos establecimiento 0
publicitarios de la empresa.
Creación de Libreta de clientes y -Base de datos con Cuarto mes de $400.000 Secretaria y líder
potenciales clientes (Mensajes información de establecimiento operativo
promocionales constantes y clientes. de la empresa
llamadas ocasionales) -Celular (plan de
datos)

Patrocinio de eventos deportivos y -Uniformes con logo Sexto mes de $1.000.00 Gerente
culturales empresarial establecimiento 0
-Trofeos de la empresa
-Balones
-Premios
Diseño y creación de brochures o Pago por servicios Sexto Mes de $500.000 Gerente y director
portafolio de servicios de diseñador establecimiento financiero
gráfico de la empresa
Costo Total
$4.000.00
0

Estrategia de distribución: SERVIRECICLAJE, productos y servicios al alcance de la

mano
Propósito: Gestionar de manera eficiente los canales de distribución de productos y servicios de la
empresa, de tal forma que se logren los objetivos de ventas.
Responsable
Actividad Recursos Mes de Costo (Nombre del
requeridos ejecución cargo líder del
proceso)
Publicación de costos de - Material Tercer mes de $150.000 Conductor y
transporte de Materia Prima y/o informativo impreso establecimiento director financiero
Productos - Costo de de la empresa
impresión
Reunión con posibles -Alquiler de sitio de $400.000 Gerente, director
intermediarios reunión Tercer mes de financiero y
- Refrigerio establecimiento secretaria
- Entrega de de la empresa
portafolio de
servicios
Activación de servicios de pedidos -Pago de Séptimo Mes de $600.000 Líder operativo y
virtuales honorarios establecimiento gerente
Ingeniero de de la empresa
soporte web
Premiación de clientes e - Generación e $1.000.00 Gerente, Líder
intermediarios estrella impresión de Décimo segundo 0 operativo, Director
certificados para mes de financiero y
clientes e establecimiento secretaria
intermediarios. de la empresa
- Reparto de Bonos
 para ganadores
Costo Total $2.150.00
0

6.2 ¿Cuál es el período de arranque del proyecto?

El periodo de arranque del proyecto está estimado en 45 días desde la firma del acta
de inicio. Durante este tiempo se recibirán los recursos y se empezará a adquirir el
inventario de maquinaria, equipo y demás recursos para la operación del negocio. Se
tendrán en cuenta periodos de entregas de la maquinaria y equipo, por tal motivo se
realizarán las gestiones en días anteriores a la firma del acta de inicio como forma de
avance de las gestiones comerciales con los proveedores.

6.3 ¿Cuál es el período improductivo (meses) que exige el primer ciclo de

producción?

El periodo improductivo o condonable de la empresa será de dos meses. Durante ese

tiempo se realizarán las adecuaciones necesarias y se empezará a Recepcionar la
materia prima a beneficiar y el material plástico necesario para la producción de
manguera de uso agropecuario.
 PROYECCIÓN DE INGRESOS

Materia Prima beneficiada

INGRESOS OPERACIONALES  
MATERIAL /
UNIDAD MES MES TOTAL
PRODUCTO MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
1 2 ANUAL ($)
170.47
PET Kg 0 0 $ 15.000.000 $ 15.750.000 $ 16.125.000 $ 16.350.000 $ 16.500.000 $ 17.250.000 $ 17.625.000 $ 18.000.000 $ 18.750.000 $ 19.125.000
5.000
$ $ 45.65
CARTÓN Kg 0 0 $ 4.050.000 $ 4.230.000 $ 4.410.000 $ 4.455.000 $ 4.500.000 $ 4.590.000
4.725.000 4.837.500
$ 4.905.000 $ 4.950.000
2.500
$ $ 45.62
PAPEL Kg 0 0 $ 4.000.000 $ 4.250.000 $ 4.350.000 $ 4.475.000 $ 4.500.000 $ 4.575.000
4.750.000 4.825.000
$ 4.900.000 $ 5.000.000
5.000
$ $ 53.95
PLÁSTICO Kg 0 0 $ 4.550.000 $ 4.875.000 $ 5.070.000 $ 5.167.500 $ 5.265.000 $ 5.362.500
5.525.000 5.687.500
$ 5.785.000 $ 6.662.500
0.000
$ $ 69.62
ALUMINIO Kg 0 0 $ 5.000.000 $ 5.500.000 $ 5.500.000 $ 6.250.000 $ 6.625.000 $ 7.250.000
7.875.000 8.375.000
$ 8.500.000 $ 8.750.000
5.000
Puntos $ $ 32.40
Punto 0 0 $ 2.100.000 $ 2.700.000 $ 3.000.000 $ 3.300.000 $ 3.600.000 $ 3.900.000 $ 3.300.000 $ 3.600.000
ecológicos 3.900.000 3.000.000 0.000

Rollos de Manguera
INGRESOS OPERACIONALES
MATERIAL /
UNIDAD MES MES TOTAL
PRODUCTO MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
1 2 ANUAL($)
Rollos de $
Rollo 1/2" 0 0 $ 11.250.000 $ 30.000.000 $ 30.750.000 $ 31.250.000 $ 31.750.000
32.500.000
$ 33.250.000 $ 33.750.000 $ 35.000.000 $ 36.250.000
Manguera 305.750.000
Rollos de $
Rollo 3/4" 0 0 $ 9.200.000 $ 27.200.000 $ 28.000.000 $ 29.200.000 $ 26.000.000
30.000.000
$ 31.600.000 $ 37.600.000 $ 38.800.000 $ 40.000.000
Manguera 297.600.000
Rollos de $
Rollo 1" 0 0 $ 8.250.000 $ 30.250.000 $ 32.450.000 $ 34.650.000 $ 35.750.000
37.400.000
$ 40.150.000 $ 44.000.000 $ 46.750.000 $ 49.500.000
Manguera 359.150.000
Rollos de Rollo 1, $
0 0 $ 7.000.000 $ 14.000.000 $ 17.000.000 $ 17.000.000 $ 19.000.000
20.000.000
$ 25.000.000 $ 29.000.000 $ 32.000.000 $ 35.000.000
Manguera 1/4" 215.000.000
Rollos de Rollo $
0 0 $ 7.200.000 $ 10.800.000 $ 12.000.000 $ 13.200.000 $ 13.200.000
15.600.000
$ 17.400.000 $ 18.000.000 $ 19.200.000 $ 24.000.000
Manguera 1,1/2" 150.600.000
Rollos de $
Rollo 2" 0 0 $ 9.600.000 $ 14.400.000 $ 16.800.000 $ 240.000 $ 22.800.000
22.800.000
$ 24.000.000 $ 27.600.000 $ 31.200.000 $ 36.000.000
Manguera 205.440.000
Servicios

Tipo de servicio Valor Anual

Consultoría y Servicios ambientales $10.000.000

Nota: Los ingresos registrados por servicios ambientales no pueden ser planificados o definidos,
dado que dicha oferta de la organización está condicionada por los vínculos contractuales que
puedan concretarse con entidades públicas y privadas.

COSTOS
COSTOS OPERACIONALES
ÍTEM DESCRIPCIÓN VALOR MENSUAL
KW por mes consumidos por la maquinaria y el equipo
Energía eléctrica $11.000.000
para el procesamiento de la materia prima y los productos
Materia prima a RSA que serán adquiridos y beneficiados para su posterior
beneficiar embalaje y venta $25.000.000
Plástico para
Cantidad de bolsas plásticas requeridas para cumplir con
producción de
la meta de producción (contando con merma de 7%)
mangueras $11.000.000
Agua Gasto por consumo del servicio público de agua $100.000
Transporte de la materia prima de los procesos que es
Fletes y peajes adquirida en otros municipios $1.200.000
Mantenimiento
Ajuste de líquidos, presión hidráulica, cableado entre
preventivo de
otros de la maquinaria y equipo
equipos $500.000
Accesorios para Utilización de ganchos(zunchos) y alambre galvanizado
embalaje para asegurar las pacas de materia prima $200.000
Adhesivo para Cinta identificadora y protectora de los productos
embalaje terminados $80.000
TOTAL ∑ $49.080.000

PROYECCIÓN DE COSTOS

ITEM MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

Costos $10.000.000 $20.000.000 $40.000.000 $49.080.000 $50.000.000 $50.000.000

Operacionales

ITEM MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

Costos $50.000.000 $51.000.000 $51.000.000 $51.500.000 $52.000.000 $52.000.000

Operacionales
GASTOS
GASTOS OPERACIONALES MENSUALES
ÍTEM DESCRIPCIÓN VALOR ($)
Costo de
arrendamiento de $.1.000. PRESTACIONES SOCIALES
Arriendo bodega 000 TIPO PORCENTAJE (%)
Remuneración que Cesantías (mensual) 8,3
devenga cada
Prima de servicios (mensual) 8,3
Salarios trabajador $11.600.000
Interés a las cesantías (mensual) 1,0
Telefonía e Servicio de Internet + Vacaciones (mensual) 4,2
Internet Plan de Datos
Caja de compensación 4,0
$140.000
Aportes sociales que la AFP 12,0
Prestaciones empresa debe pagar a
sociales los trabajadores de ARL 4,0
nómina $2.943.080 EPS 8,5
Equipo Dispositivo móvil para AFP (Trabajador) DCTO 4,0
celular atención de llamadas $400.000 EPS (Trabajador) DCTO 4,0
Líquido combustible ∑ 42,3
Gasolina para el furgón $450.000
Liquido viscoso para
aceitar el motor el
Aceite furgón $45.000
Papelería Elementos de oficina $200.000
Bono de servicios para
empleados OPS de la
organización
correspondiente al 60%
de un salario para
Bonificació entrega al final de su
contrato
n $2.832.000

PRESTACIONES SOCIALES
Factor
Cargo Salario prestacional
(42,3%)

$ 1.096.200
Operario (3) 870.000

$ 756.000,00
Gerente 1.800.000
Director de $ 651.000,00
operaciones 1.550.00

$ 420.000,00
Conductor 1.000.000
Total $
 2.944.080

BONIFICACIÓN
Cargo Salario Bonificación (60%)
Secretaria 870.000 $ 522.000
Líder Operativo 1.350.000 $ 810.000
Director financiero 1.250.000 $ 750.000
Revisor fiscal 1.200.000 $ 750.000
  Total $ 2.832.000
Nota: Los cargos mensuales por bonificación se aplican de manera individual y al siguiente mes
de terminación del contrato del trabajador. El primer trabajador a bonificar es el revisor fiscal
(contrato a 3 meses), luego se bonifican la secretaria, el líder operativo y el director(a) financiero
(contratos a 6 meses). Las variaciones dentro de las proyecciones de gastos se verán en el 4 y
séptimo mes del año.

PROYECCIÓN DE GASTOS

ITEM MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

Gastos $8.394.100 $16.758.200 $16.358.200 $17.108.200 $16.358.200 $16.358.200

Operacionales

ITEM MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

Gastos $18.840.200 $16.358.200 $16.358.200 $16.358.200 $16.358.200 $16.358.200

Operacionales
 CONCLUSION

En la actualidad muchos de los recursos del planeta tierra se están extinguiendo y no

podemos desacelerar el fin de materias necesarias para la supervivencia. Esto puede
perjudicar nuestra calidad de vida y el futuro. Es por ello por lo que desde la elaboración de
proyectos como lo es el reciclaje, podemos cambiar nuestra forma de vida, para lograr
cambios a nivel global.

Es claro que el aprovechamiento de los residuos es de vital importancia por las

implicaciones que acarrea, ya sean ambientales o económicas, pero de la mano del manejo
que se les dé a los residuos.se pueden generar cambios y con este proyecto es un paso ya
que se piensa en todos los factores que implican en el mismo de manera interna como
externa y el nivel de capacidad productiva del mismo. Y como va a afectar este en sus
entorno mediante su estudio de proyecto del mismo como lo son los insumos y la
descripción del proyecto y como se va a ejecutar.