Bogotá, D.C.

, 02 de octubre de 2020
GC–377-20

Señores
COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A
Atn. Jackeline Osman Serrano - Jona Sofia Moncada Suzuki
Nacional Cuentas Médicas (Conciliaciones) - Directora Nacional de Tesorería
Cali

REF. DERECHO DE PETICION – CONCILIACION DE CARTERA

Teniendo en cuenta que no se ha recibido ninguna respuesta a nuestras solicitudes de

Conciliacion de cartera y que no hemos sido atendidos por los Analistas Nacionales
Cuentas Médicas (conciliaciones) para obtener Acta de Conciliacion de cartera, con
fundamento en el derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución
Política de Colombia, respetuosamente solicitamos se nos indique de manera concreta
fecha y hora para confrontar estados de cuenta de las obligaciones pendientes de pago y
que ascienden a la suma de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES
SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS MCTE
$264.631.630, contenidas en las facturas que abajo se relacionan y que a la fecha y que a
la fecha presentan mora superior a 2 (dos) años:

Fecha Factura Clase Total

29/01/2016 9000188446 FACTURA $ 731.190
10/03/2016 9000163660 ABONO $ 1.668.738
29/04/2016 9000193649 FACTURA $ 242.656
26/07/2016 9000184493 ABONO $ 2.118.138
8/11/2016 9000203104 FACTURA $ 6.000.000
17/11/2016 9000203603 FACTURA $ 3.580.000
23/11/2016 9000203917 FACTURA $ 6.784.000
30/12/2016 9000205952 FACTURA $ 287.000
13/01/2017 9000206563 FACTURA $ 12.000.000
26/01/2017 9000207301 FACTURA $ 12.000.000
30/01/2017 9000207421 FACTURA $ 200.000
30/01/2017 9000207422 FACTURA $ 13.256.000
28/02/2017 9000209191 ABONO $ 5.584.810
28/02/2017 9000209200 ABONO $ 11.700.000
28/02/2017 9000209202 FACTURA $ 6.000.000
30/03/2017 9000211023 FACTURA $ 5.108.148
30/03/2017 9000211024 FACTURA $ 5.500.000
5/05/2017 9000213128 FACTURA $ 5.500.000
5/05/2017 9000213129 FACTURA $ 6.000.000
5/05/2017 9000213130 FACTURA $ 12.000.000

Tel: 57+1 7447300 – 018000 180066 / Transversal 23 Nº 93 – 23 / www.grupoamarey.com

Bogotá D.C. – Colombia
 10/05/2017 9000213415 FACTURA $ 12.000.000
30/05/2017 9000214536 FACTURA $ 12.000.000
30/05/2017 9000214538 FACTURA $ 12.000.000
30/05/2017 9000214539 FACTURA $ 5.500.000
31/05/2017 9000214618 FACTURA $ 7.000.000
31/05/2017 9000214619 FACTURA $ 1.400.000
1/06/2017 9000214692 FACTURA $ 12.000.000
9/06/2017 9000215185 FACTURA $ 6.000.000
29/06/2017 9000216294 FACTURA $ 6.000.000
29/06/2017 9000216295 FACTURA $ 3.371.852
29/06/2017 9000216317 FACTURA $ 5.500.000
29/06/2017 9000216318 FACTURA $ 6.000.000
28/07/2017 9000218161 FACTURA $ 4.600.000
28/07/2017 9000218162 FACTURA $ 2.500.000
28/07/2017 9000218163 FACTURA $ 8.800.000
28/07/2017 9000218167 FACTURA $ 5.500.000
28/07/2017 9000218168 FACTURA $ 5.500.000
28/09/2017 9000221735 FACTURA $ 4.200.000
28/09/2017 9000221736 FACTURA $ 4.500.000
20/11/2017 9000225276 FACTURA $ 5.400.000
31/07/2018 9000165011 ABONO $ 3.879.566
31/08/2018 9000180766 ABONO $ 2.407.600
20/11/2018 9000223929 ABONO $ 2.576.854
28/06/2019 9000218164 ABONO $ 5.000.000
30/08/2019 9000186732 ABONO $ 4.735.078
Total general $ 264.631.630

Para los efectos pertinentes, anexo los siguientes soportes y documentos:

- Estado de cuenta al corte del 30-09-2020.

Finalmente solicitamos que la respuesta este derecho de petición sea enviada a los correos
electrónicos:
angélica.bejarano@amareynovamedical.com – Celular: 321 4356061
liliana.montano@grupoamareynovamedical.com – Celular: 321 3339537

Angélica Bejarano
Gerente de Administración de Ventas y Cartera
GRUPO AMAREY

Tel: 57+1 7447300 – 018000 180066 / Transversal 23 Nº 93 – 23 / www.grupoamarey.com

Bogotá D.C. – Colombia
 Estado de Cartera Cliente
OBSERVACIONES:
AMAREY NOVA MEDICAL S.A.

Conciliacion 3cer Trimestre 2020

Total Cartera Según AMAREY NOVA MEDICAL S.A. $ 264.631.630
NIT 8050004271 Total Cartera Según Cliente $ - CONSECUTIVO________
Cod Cliente 540
Sociedad Amarey Diferencia total por conciliar: $ 264.631.630

Nombre COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA

Fecha Corte 30/09/2020 Fecha corte cliente

Fecha Factura Clase Dias Total Valor Factura según cliente Conciliado Diferencia EXPLIQUE LA DIFERENCIA /Plan de Acción
29/01/2016 9000188446 FACTURA 1707 $ 731.190
10/03/2016 9000163660 ABONO 1666 $ 1.668.738
29/04/2016 9000193649 FACTURA 1616 $ 242.656
26/07/2016 9000184493 ABONO 1528 $ 2.118.138
8/11/2016 9000203104 FACTURA 1423 $ 6.000.000
17/11/2016 9000203603 FACTURA 1414 $ 3.580.000
23/11/2016 9000203917 FACTURA 1408 $ 6.784.000
30/12/2016 9000205952 FACTURA 1371 $ 287.000
13/01/2017 9000206563 FACTURA 1357 $ 12.000.000
26/01/2017 9000207301 FACTURA 1344 $ 12.000.000
30/01/2017 9000207421 FACTURA 1340 $ 200.000
30/01/2017 9000207422 FACTURA 1340 $ 13.256.000
28/02/2017 9000209191 ABONO 1311 $ 5.584.810
28/02/2017 9000209200 ABONO 1311 $ 11.700.000
28/02/2017 9000209202 FACTURA 1311 $ 6.000.000
30/03/2017 9000211023 FACTURA 1281 $ 5.108.148
30/03/2017 9000211024 FACTURA 1281 $ 5.500.000
5/05/2017 9000213128 FACTURA 1245 $ 5.500.000
5/05/2017 9000213129 FACTURA 1245 $ 6.000.000
5/05/2017 9000213130 FACTURA 1245 $ 12.000.000
10/05/2017 9000213415 FACTURA 1240 $ 12.000.000
30/05/2017 9000214536 FACTURA 1220 $ 12.000.000
30/05/2017 9000214538 FACTURA 1220 $ 12.000.000
30/05/2017 9000214539 FACTURA 1220 $ 5.500.000
31/05/2017 9000214618 FACTURA 1219 $ 7.000.000

FIRMA :___________________ _____FIRMA :

NOMBRE :_________________ ___ANALISTACARTERA : LILIANA MONTAÑO MONTAÑO

CLIENTE (sello):____________ FECHA: 1/10/2020___--__-----

 Fecha Factura Clase Dias Total Valor Factura según cliente Conciliado Diferencia EXPLIQUE LA DIFERENCIA /Plan de Acción

31/05/2017 9000214619 FACTURA 1219 $ 1.400.000

1/06/2017 9000214692 FACTURA 1218 $ 12.000.000
9/06/2017 9000215185 FACTURA 1210 $ 6.000.000
29/06/2017 9000216294 FACTURA 1190 $ 6.000.000
29/06/2017 9000216295 FACTURA 1190 $ 3.371.852
29/06/2017 9000216317 FACTURA 1190 $ 5.500.000
29/06/2017 9000216318 FACTURA 1190 $ 6.000.000
28/07/2017 9000218161 FACTURA 1161 $ 4.600.000
28/07/2017 9000218162 FACTURA 1161 $ 2.500.000
28/07/2017 9000218163 FACTURA 1161 $ 8.800.000
28/07/2017 9000218167 FACTURA 1161 $ 5.500.000
28/07/2017 9000218168 FACTURA 1161 $ 5.500.000
28/09/2017 9000221735 FACTURA 1099 $ 4.200.000
28/09/2017 9000221736 FACTURA 1099 $ 4.500.000
20/11/2017 9000225276 FACTURA 1046 $ 5.400.000
31/07/2018 9000165011 ABONO 793 $ 3.879.566
31/08/2018 9000180766 ABONO 762 $ 2.407.600
20/11/2018 9000223929 ABONO 681 $ 2.576.854
28/06/2019 9000218164 ABONO 461 $ 5.000.000
30/08/2019 9000186732 ABONO 398 $ 4.735.078
Total general $ 264.631.630

FIRMA :___________________ _____FIRMA :

NOMBRE :_________________ ___ANALISTACARTERA : LILIANA MONTAÑO MONTAÑO

CLIENTE (sello):____________ FECHA: 1/10/2020___--__-----