Adan Nelson Suret Soyos, Vivian Elizabeth González Chavez, Carlos Adolfo Monterroso Martinez

19011569, 19012776, 17012358

03 de Junio del 2020

Objetivos, misión Visión, estrategia y metas

Jerarquias, atribuciónes y unidad de mando

Supervición

Acción

Llevar la revisión realizada a cada procedimiento.

P

U
 Mala Distrubución de la Información
Porque no permite que los clientes tengan una buena experiencia.
Se ha reportado al departamento
de quejas para el seguimiento.
Crear una base de datos donde el empleado tenga ordenada la información.
Afecta en las ventas de paquetes turisticos.
Mejor experiencia al cliente.

Baja en las ventas de paquetes turisticos.

Tiempo para poder ordenar la información y para poder capacitar lo mas pronto posible al personal para poder usar la nueva
base de datos.
 Auditoria
individual

Procedimientos

Procedimientos
de
auditoria

Metas
de
trabajo

Requerimientos

Objetivos
de
Auditoria

Planes
anuales

Organización
Total

Logro de metas
establecidas
1 Planificar la auditoria Junta directiva Propuesta tecnica

2 Estudio piloto o preliminar

de los objetivos a realizar
Gerente y Junta directiva Informe de avance

3 Reunir evidencia Auditor Documentación laboral

4 Conclusiónes Auditor
Documentación laboral

5 Presentar reporte de hallazgos Auditor Documentación laboral

Exponer hallazgos de reporte

6 de auditoria Gerente Consenso

7 Analisis de la evidencia Auditor Documentación laboral de auditoria

8 Presentación de reporte final Auditor Borrador de informe final

9 Seguimiento Gerente Inrorme final y seguimiento

Codigo
Datos generales del paciente
(DPI, nombre, apellidos, dirección
y telefono)
Factura impresa.
Detalles de laboratorio
Verificación de datos del
Detalles del medico paciente en base de datos.
Diagostico medico Ficha impresa de historial
medico del paciente
 Formulario impreso
Declaración de impuestos
Solicitud de empleo

Formularios llenos a mano

Medio de comunicación al sistema para procedimiento

de lo que se desea implementar.

Podemos selecciónar opciones o calificar el servicio

hospitalario.
Curriculum o tarjeta de control de asistencia, codigo
de barras y huellas son documentos que se utilizan
frecuentemente.

Facturas, documentos de años anteriores, ya que

son muy pocos consultados, cartas, renuncias o
documentos etc.

Documentos que son de caracter historico que no

poseen utilidad operativa, como por ejemplo:
Documentos fiscales, manuales de oficina o
archivos historicos.
Supresión o modificación Barra vertical de desplazamiento
de sus registros. Barra de menú de herramientas

Liberar espacio en disco,

back up de datos importantes Barra basica de opciónes
y eliminación de datos Barras seguras
innecesarios

Barra que se utiliza para hacer

modificaciones a documentos Pegar textos

Libre acceso a documentación Consulta directa

que se necesite para el Consulta indirecta
proceso.
La empresa y los proveedores forman Los proveedores proporcionan insumos
una relación continua para eficientar el o suministros.
seguimiento de los procesos.

El personal que es de nuestra empresa La empresa trae a los clientes a la empresa

deben estar satisfechos con nuetras de acuerdo a sus necesidades.
actividades.
Indice del manual para que el lector vaya en dirección al
contenido que le interesa.

Identificar porque se hace el procedimiento.

Para evitar confusiones, identificar terminos en forma

consistente y dar una definicion clara.

Adjuntar documentos que se mencionan en el proceso y

que nos ayuden a comprender. Y una copia que se pueda
adjuntar a los anexos.

Explicar claramente como llenar la forma .

Explicar que tipo de información se debe colocar en la forma
y la forma adecuada de llenarlo.

En el procedimiento selecciónar los tipos de acuerdos con

el objetivo que se persigue.

Llevar la revisión realizada a cada procedimiento.