Auditoria 14 Ago

FORMATO AUDITORIA CALIDAD EN RESTAURANTES
RESTAURANTE: 239 ASEO 2% AUDITORIA AUDITORIA

TIPO DE RESTAURANTE CC BIO 23% SUPERVISOR 46% GERENTE
FECHA : 9/16/2020 PROD 21%
CRITICO CRITICO
AUDITOR : JairoVeloza ADM 18% 37%
QUIEN RECIBE LA AUDITORIA Sandra Avila 63.7% 82.7%
HORA LLEGADA -SALIDA : 10-12am a 11.45
CALLE CC CATEGORIA DESCRIPCION EVALUADO % EVALUADO CONFORMES % OBTENIDO
58 47 ASEO MANUAL DE SANEAMIENTO 57 121% 4 7%
18 18 BIO PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 13 72% 12 92%
20 20 PROD MANUAL DE PRODUCCION 17 85% 14 82%
30 29 ADM TAREAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 26 87% 19 73%
126 114 TOTAL 113 49 43%
ITEM TIPO CATEGORIA ACTIVIDADES NOTA 0/1 OBSERVACION RESPONSABLE MEDIDA CORRECTIVA
1 CALLE-CC ASEO Se desinfectan ambientes 3 veces al dia (se evaluadurante la auditoria) 1 ADM
2 CALLE-CC ASEO Se prepara y distribuye las soluciones de jabon y desinfectante 1 ADM
3 CALLE-CC ASEO Existe guia de disoluciones para productos de limpieza y desinfeccion. 1 ADM
4 CALLE-CC PROD Prender extractor cocina 1 AUX. COCINA
5 CALLE-CC ASEO El horno se encuentra limpio (incluye deshollinado diario)(sin agua) 1 HORNERO
los tropezones , soportes y cintas para separacion de

6 CALLE-CC ASEO N/A HORNERO
fila en el canal de llevar se encuentran limpios.
7 CALLE-CC PROD Prender el horno (350°F) 1 HORNERO
El conservador de pollo HC-900, la bodega, tinas de pollo estan limpias y

8 CALLE-CC ASEO 0 HORNERO
organizadas
9 CALLE-CC ASEO las varillas,Varillero y lavavarilla estan limpios y en orden 0 HORNERO
10 CALLE-CC ASEO las neveras estan limpiar (piso, paredes,azafates) 0 ADM
11 CALLE-CC ASEO la campana esta limpia area horno 0 HORNERO
los Guantes de carnaza y nitrilo, tijetas, trinche, despresadero estan limpios

y ordenados
13 CALLE-CC ASEO Grameras limpias y funcionando 0 HORNERO
14 CALLE-CC ASEO Conservadores, baño de maria estan limpios y despercudidos 0 HORNERO
15 CALLE-CC ASEO la campana esta limpias area cocina 0 DOMICILIARIO
los elementos para el aseo estan limpios y ordenados (toallas, escoba ,

trapero etc)
17 CALLE-CC PROD Aceites separados en ollas por freidora (marcados) 0 AUX. COCINA
18 CALLE-CC ASEO los plateros y meson estan limpios y con rejillas 0 AUX. COCINA
19 CALLE-CC ASEO los productos en la neveras estan protegidos y rotulados (fecha de produccion) 0 AUX. COCINA
20 CALLE-CC ASEO se encuentra Estufa limpia incluyen por debajo 0 AUX. COCINA
21 CALLE-CC ASEO la Licuadora se encuentra limpias y ordenada 0 AUX. COCINA
22 CALLE-CC ASEO las Ollas, sartenes, wok, estan limpios, brillados y ordenados 0 AUX. COCINA
23 CALLE-CC ASEO La estacion de papa se encuentra limpia 0 AUX. COCINA
24 CALLE-CC ASEO las freidoras amanecen sin aceite y sin residuos, se lavan en la mañana. 0 AUX. COCINA
25 CALLE-CC ASEO las planchas y/o parrillas moviles se encuentra limpia 0 AUX. COCINA
26 CALLE-CC ASEO Los Conservadores para pollo apanado estan limpio y ordenados 0 AUX. COCINA
27 CALLE-CC ASEO las repizas y estantes estan limpios y organizados 0 AUX. COCINA
28 CALLE-CC ASEO Conservador HATCO limpio y sin residuos 0 AUX. COCINA
29 CALLE-CC ASEO Escaviladero y sus azafates limpios, organizados 0 AUX. COCINA
30 CALLE-CC ASEO Recipientes plásticos limpios 0 AUX. COCINA
31 CALLE-CC ASEO Utensilios limpios y organizados ( cuchullos,tablas, cucharones etc) 0 AUX. COCINA
32 CALLE-CC ASEO la nevera de bebidas y muebles auxiliares estan limpios 0 HORNERO
33 CALLE-CC ASEO El dispensador de gaseosas y mueble en acero estan limpio 0 HORNERO
El computador, impresora,datafono y telefonos se encuentran limpios y

34 CALLE-CC ASEO 0 CAJERA
ordenados
35 CALLE-CC ASEO Los Display de productos y precios esta limpio 0 HORNERO
36 CALLE-CC ASEO Las canecas de residuos estan limpias y organizadas 0
37 CALLE-CC ASEO Se realiza almacenamiento y separacion adecuado de residuos solidos 0 HORNERO
38 CALLE-CC ASEO los pisos y sifones estan limpios y se barren con frecuencia. 0 HORNERO
39 CALLE-CC ASEO Llimpieza de paredes, revision detrás de equipos 0 HORNERO
40 CALLE ASEO Limpiar mesas, sillas, pasamanos, mesón de apoyo (chicles) 0 PROMOTOR
41 CALLE-CC ASEO Nevera de helados limpia, surtida y organizada. 0 PROMOTOR
42 CALLE-CC ASEO el Exhibidor de sorpresas estan limpio 0 PROMOTOR
43 CALLE-CC ASEO Realizar limpieza de extintores y señalizacion 0 PROMOTOR
44 CALLE ASEO se realiza limpieza Sillas de niños 0 PROMOTOR
45 CALLE ASEO el Mueble de promotoras organizado y limpio 0 PROMOTOR
los elementos en la mesa del canal de llevar se desinfectan con frecuencia

46 CALLE ASEO 0 PROMOTOR
(pasacuentas, bandejas , habladore, mesa)
47 CALLE ASEO la Taquilla y descomidaderos estan limpios 0 PROMOTOR
48 CALLE ASEO Se encuentran las escaleras y barandas limpias. 0 PROMOTOR
49 CALLE-CC ASEO Se hace aseo frente al restuarante y los ventanales estan limpios 0 PROMOTOR
50 CALLE ASEO los Baños estan limpios (puertas,lavamanos, sanitario, dispensadores ) 0 PROMOTOR
los puntos de lavado de manos cuentan con de agua, jabon y secador de

51 CALLE ASEO 0 PROMOTOR
manos
52 CALLE-CC ASEO el area y Lockers esta organizado y limpio 0 PROMOTOR
53 CALLE-CC ASEO el Áreas de Empaques esta organizada, limpia(/estanteria/iluminación) 0 ADM
El almacenamiento de productos quimicos se encuentre señalizado y

54 CALLE-CC ASEO 0 ADM
organizado
55 CALLE-CC ASEO las trampa de grasas, internas y externas estan limpias, (tapas , marcos) 0 HORNERO
Los elementos para la actividad de limpieza de trampas estan limpios y

organizados.
57 CALLE ASEO la terrazas estan limpias y organizadas (canaletas, claraboya) 0 DOMICILIARIO
58 CALLE ASEO el Parque infantil esta limpio y organizado (martes)(ASEO GENERAL) 0 DOMICILIARIO
59 CALLE-CC ASEO todos los de techos se encuentran limpios ( cocina, salon etc) 0 DOMICILIARIO
60 CALLE-CC ASEO los cajones de domicilio se encuntran limpios y en buen estado (cantidad) 0 DOMICILIARIO
61 CALLE ASEO el Parqueadero esta limpio y organizado (sin objetos en deshuso) 0 DOMICILIARIO
Se revisa y dilifgencia el formato CONTROL DE PRODUCCION (hoy y dia

62 CALLE-CC ADM 1 ADM
anterior) )
63 CALLE-CC PROD Control, verificacion, sellado y rotulación de sextos pollo 1 ADM
64 CALLE-CC PROD revisar almacenamiento, rotación y fechas de vencimiento de los alimentos 1 ADM
65 CALLE-CC PROD Montaje de pollo y dejar azafates limpios 0 HORNERO
Desinfeccion de verduras (tomate larga vida, pepino, limon, lechuga,

66 CALLE-CC PROD 1 AUX. COCINA
zanahoria)
Los montajes se hacen según cantidad de la Orden de produccion (sopas, ,
67 CALLE-CC PROD 1 AUX. COCINA
arroz, papa, frijol etc)
68 CALLE-CC PROD Mezcla y empaque del ají y salsas 2-3 veces al día (10:00 am) 1 PROMOTOR
Se deja en descongelacion chuletas, alitas, milanesas, trocitos, base sopas,

69 CALLE-CC PROD 1
frijoles
70 CALLE-CC PROD Alistamiento y corte de fruver (ensaladas y kon food) 1 AUX. COCINA
71 CALLE-CC PROD Montaje y alistamientos(Plátanos, Apanados, Desmenuzado Pollo) 1 AUX. COCINA
Los fritos cumplen sensorialmente y su preparacion es adecuada

72 CALLE-CC PROD na
(COLOR , SABOR , TEXTURA, T°, CORTE, CROCANCIA)
Los vegetales cumplen sensorialmente y su preparacion
73 CALLE-CC PROD 1
(COLOR,SABOR,TEXTURA,CORTE,FRESCURA)
Las sopas, arroces, papa, pollo asado cumplen con (COLOR , SABOR ,
74 CALLE-CC PROD 1 ADM
TEXTURA, T°, CORTE, ASADO)
75 CALLE-CC PROD Preparación, servido y calidad de alimentación del personal na AUX. COCINA
76 CALLE-CC PROD Verificacion Empaques armados y organizados 0 HORNERO
77 CALLE-CC PROD Las bebidas se encuentran organizadas y sobre estiba limpia. 1 HORNERO
78 CALLE-CC PROD Cambros limpios y salsas organizadas na HORNERO
79 CALLE-CC PROD Mesón entrega limpio y organizado 1 HORNERO
81 CALLE-CC ADM se hace la Lectura del cuaderno de novedades |1 ADM
82 CALLE-CC ADM los Datafonos se encuentran cargados, completos y funcionando 0 CAJERA
83 CALLE-CC ADM Se verificar que el restaurante esté organizado, limpio y listo para el servicio 1 ADM
84 CALLE-CC ADM Se realiza reunion de preapertura (5 minutos) 0 ADM
85 CALLE-CC ADM Se hace seguimiento productos de impulso (subir al teledial) 1 ADM
86 CALLE-CC ADM Se hace verificacion y registro de pollo asado (FORMATO) 0 ADM
87 CALLE-CC ADM Se hace control de aceites (porciones) e inventario aceite (formato) 1 ADM
88 CALLE-CC ADM Se hace revisión del funcionamiento de neveras 3 veces al dia/registro formato 1 ADM
89 CALLE-CC ADM Se hace tomar temperaturas de productos preparados/Formato 0 ADM
Existe documentacion legal (RUT,Sayco. Bomberos, Certificado aceites,

plan emergencia)
Se cuenta registros internos restaurante(carnet vig,
manipulación,examenes médicos)
92 CALLE-CC ADM Se puede consultar en medio digital la carpeta de operaciones 1 ADM
93 CALLE-CC ADM se cuenta con el registro del ultimo control de plagas y certificado (FECHA) 1 ADM
94 CALLE-CC ADM se cuenta con el registro del ultimo lavado de tanques y certificado (FECHA) 1
95 CALLE-CC ADM se cuenta con de ultima visita de secretaria de salud ( FECHA y PUNTAJE ) 1 ADM
96 CALLE-CC ADM Se hace conteo de Inventario 1 ADM
97 CALLE-CC BIO Se dispone de atomizadores por area rotulados (puntos de alcohol) 1 ADM
98 CALLE-CC BIO Se cuenta con las guias de lavado de manos, uso de tapabocas. 1 ADM
Existen guias del protocolo de bioseguridad para agregadores, trabajadores

99 CALLE-CC BIO 1 ADM
y clientes
100 CALLE-CC ADM Se verifica la trazabilidad y asignacion de domicilioarios en teledial 1 ADM
101 CALLE-CC BIO Se realizan las rutinas de desinfeccion cada 3 horas / formato 1 ADM
102 CALLE-CC BIO Se controla el lavado de manos cada hora/ formato 1 ADM
se verifican las actividades de limpieza y desinfecion por area y equipo/

formato
Se verificar el puesto de control al ingreso /formato de ingreso y estado de
salud
105 CALLE-CC BIO Se verifica presentacion personal y uso correcto de la dotacion 1 ADM
106 CALLE-CC BIO No se comparten elementos de uso personal (esfero, vasos, cubiertos) 1
107 CALLE-CC BIO Se verificar el uso EPP tapabocas, monogafas y guantes (domiciliorio) 1 ADM
108 CALLE-CC BIO Los agregadores estan organizados y conservan distanciamiento na ADM
109 CALLE-CC BIO Se realiza el recambio del tapabocas na ADM
Los domiciliarios cuantan con el kit de higienizacion tapabocas, guantes,

desinfectante, toalla.
111 CALLE-CC BIO Los cajones de domicilio son desinfectados tras llevar cada pedido. na ADM
Se utiliza cinta de seguridad y doble bolsa para la entrega de pedidos

112 CALLE-CC BIO na ADM
domicilio y agregadores
113 CALLE-CC BIO Existe la caneca para depositar tapabocas y guantes debidamente marcada 1 HORNERO
114 CALLE-CC BIO Los trabajadores conservan el distanciamiento 1 ADM
115 CALLE-CC BIO Existe distanciamiento y limpieza en las areas de almuerzo. (entrada y salida) na ADM
116 CALLE-CC ADM se Verifica stock de empaques (kardex formato) 0 ADM
117 CALLE-CC ADM Recibo pedido de planta (formato trazabilidad) 1 ADM
118 CALLE-CC ADM Se encuentra producto para devolver a planta (aceite quemado, aguacate, etc) 1 ADM
119 CALLE-CC ADM Se hace pedido de planta adecuado para venta de 2 días 1 ADM
120 CALLE-CC ADM Se ingresar inventario al sistema 1 ADM
121 CALLE-CC ADM Se hace reporte de mantenimiento (obras) 1 AUX. COCINA
122 CALLE-CC ADM Existen equipos dañados o en deshuso 1 CAJERA
123 CALLE ADM se Colocar la alarma del restaurante na ADM
124 CALLE-CC ADM toda la papeleria que maneja el restauranteesta organizada. 0 CAJERA
se verifica que los equipos queden desconectados y apagados, llave de gas

125 CALLE-CC ADM na ADM
cerrada, puertas y ventanas cerradas.
126 CALLE-CC ADM se verifican labores de POES de tarde y cierre na ADM

REST 102
TIPO CALLE
REST 235
TIPO CALLE
630 5
REST. FECHA REGIONAL CARGO AUDITOR
310 8/1/2020 BOGOTA GERENTE Rafael Mendoza



























MANUAL DE SANEA
PROTOCOLO DE BIOS
MANUAL DE PRODU
TAREAS DE SEGUIMIENT
TOTAL CATEG.
58 ASEO
18 BIO
20 PROD
30 ADM
126
MANUAL DE SANEA
PROTOCOLO DE BIOS
TOTAL CATEG.
18 BIO
30 ADM
HORARIO ITEM APLICA A CATEGORIA
14:45 1 CALLE-CC ASEO
14:45 4 CALLE-CC PROD


14:45 40 CALLE ASEO
14:45 44 CALLE ASEO
14:45 45 CALLE ASEO
14:45 46 CALLE ASEO
14:45 47 CALLE ASEO
14:45 48 CALLE ASEO
14:45 50 CALLE ASEO
14:45 51 CALLE ASEO

14:45 57 CALLE ASEO
14:45 58 CALLE ASEO
14:45 61 CALLE ASEO
14:45 62 CALLE-CC ADM


14:45 97 CALLE-CC BIO

14:45 123 CALLE ADM

16:30-19:00 1 CALLE-CC ASEO
16:30-19:00 4 CALLE-CC PROD
16:30-19:00 10 CALLE-CC ASEO
16:30-19:00 11 CALLE-CC ASEO
16:30-19:00 12 CALLE-CC ASEO
16:30-19:00 13 CALLE-CC ASEO
16:30-19:00 14 CALLE-CC ASEO
16:30-19:00 15 CALLE-CC ASEO
16:30-19:00 16 CALLE-CC ASEO
16:30-19:00 17 CALLE-CC PROD
16:30-19:00 18 CALLE-CC ASEO
16:30-19:00 19 CALLE-CC ASEO
16:30-19:00 20 CALLE-CC ASEO
16:30-19:00 21 CALLE-CC ASEO
16:30-19:00 22 CALLE-CC ASEO
16:30-19:00 23 CALLE-CC ASEO
16:30-19:00 24 CALLE-CC ASEO
16:30-19:00 25 CALLE-CC ASEO
16:30-19:00 26 CALLE-CC ASEO
16:30-19:00 27 CALLE-CC ASEO
16:30-19:00 28 CALLE-CC ASEO
16:30-19:00 29 CALLE-CC ASEO
16:30-19:00 30 CALLE-CC ASEO
16:30-19:00 31 CALLE-CC ASEO
16:30-19:00 32 CALLE-CC ASEO
16:30-19:00 33 CALLE-CC ASEO
16:30-19:00 34 CALLE-CC ASEO
16:30-19:00 35 CALLE-CC ASEO
16:30-19:00 36 CALLE-CC ASEO
16:30-19:00 37 CALLE-CC ASEO
16:30-19:00 38 CALLE-CC ASEO
16:30-19:00 39 CALLE-CC ASEO
16:30-19:00 40 CALLE ASEO
16:30-19:00 41 CALLE-CC ASEO
16:30-19:00 42 CALLE-CC ASEO
16:30-19:00 43 CALLE-CC ASEO
16:30-19:00 44 CALLE ASEO
16:30-19:00 45 CALLE ASEO
16:30-19:00 46 CALLE ASEO
16:30-19:00 47 CALLE ASEO
16:30-19:00 48 CALLE ASEO
16:30-19:00 49 CALLE-CC ASEO
16:30-19:00 50 CALLE ASEO
16:30-19:00 51 CALLE ASEO
16:30-19:00 52 CALLE-CC ASEO
16:30-19:00 53 CALLE-CC ASEO
16:30-19:00 54 CALLE-CC ASEO
16:30-19:00 55 CALLE-CC ASEO
16:30-19:00 56 CALLE-CC ASEO
16:30-19:00 57 CALLE ASEO
16:30-19:00 58 CALLE ASEO
16:30-19:00 59 CALLE-CC ASEO
16:30-19:00 60 CALLE-CC ASEO
16:30-19:00 61 CALLE ASEO
16:30-19:00 62 CALLE-CC ADM
16:30-19:00 63 CALLE-CC PROD
16:30-19:00 64 CALLE-CC PROD
16:30-19:00 65 CALLE-CC PROD
16:30-19:00 66 CALLE-CC PROD
16:30-19:00 67 CALLE-CC PROD
16:30-19:00 68 CALLE-CC PROD
16:30-19:00 69 CALLE-CC PROD
16:30-19:00 70 CALLE-CC PROD
16:30-19:00 71 CALLE-CC PROD
16:30-19:00 72 CALLE-CC PROD
16:30-19:00 73 CALLE-CC PROD

16:30-19:00 74 CALLE-CC PROD
16:30-19:00 75 CALLE-CC PROD
16:30-19:00 76 CALLE-CC PROD
16:30-19:00 77 CALLE-CC PROD
16:30-19:00 78 CALLE-CC PROD
16:30-19:00 79 CALLE-CC PROD
16:30-19:00 80 CALLE-CC ADM
16:30-19:00 81 CALLE-CC ADM
16:30-19:00 82 CALLE-CC ADM
16:30-19:00 83 CALLE-CC ADM
16:30-19:00 84 CALLE-CC ADM
16:30-19:00 85 CALLE-CC ADM
16:30-19:00 86 CALLE-CC ADM
16:30-19:00 87 CALLE-CC ADM
16:30-19:00 88 CALLE-CC ADM
16:30-19:00 89 CALLE-CC ADM
16:30-19:00 90 CALLE-CC ADM
16:30-19:00 91 CALLE-CC ADM
16:30-19:00 92 CALLE-CC ADM
16:30-19:00 93 CALLE-CC ADM
16:30-19:00 94 CALLE-CC ADM
16:30-19:00 95 CALLE-CC ADM
16:30-19:00 96 CALLE-CC ADM
16:30-19:00 97 CALLE-CC BIO
16:30-19:00 98 CALLE-CC BIO
16:30-19:00 99 CALLE-CC BIO
16:30-19:00 100 CALLE-CC ADM
16:30-19:00 101 CALLE-CC BIO
16:30-19:00 102 CALLE-CC BIO
16:30-19:00 103 CALLE-CC BIO
16:30-19:00 104 CALLE-CC BIO
16:30-19:00 105 CALLE-CC BIO
16:30-19:00 106 CALLE-CC BIO
16:30-19:00 107 CALLE-CC BIO
16:30-19:00 108 CALLE-CC BIO
16:30-19:00 109 CALLE-CC BIO
16:30-19:00 110 CALLE-CC BIO
16:30-19:00 111 CALLE-CC BIO
16:30-19:00 112 CALLE-CC BIO
16:30-19:00 113 CALLE-CC BIO
16:30-19:00 114 CALLE-CC BIO
16:30-19:00 115 CALLE-CC BIO
16:30-19:00 116 CALLE-CC ADM
16:30-19:00 117 CALLE-CC ADM
16:30-19:00 118 CALLE-CC ADM
16:30-19:00 119 CALLE-CC ADM
16:30-19:00 120 CALLE-CC ADM
16:30-19:00 121 CALLE-CC ADM
16:30-19:00 122 CALLE-CC ADM
16:30-19:00 123 CALLE ADM
16:30-19:00 124 CALLE-CC ADM
16:30-19:00 125 CALLE-CC ADM
16:30-19:00 126 CALLE-CC ADM
14:35-17:00 10 CALLE-CC ASEO
14:35-17:00 11 CALLE-CC ASEO
14:35-17:00 12 CALLE-CC ASEO
14:35-17:00 13 CALLE-CC ASEO
14:35-17:00 14 CALLE-CC ASEO
14:35-17:00 15 CALLE-CC ASEO
14:35-17:00 16 CALLE-CC ASEO
14:35-17:00 17 CALLE-CC PROD
14:35-17:00 18 CALLE-CC ASEO
14:35-17:00 19 CALLE-CC ASEO
14:35-17:00 20 CALLE-CC ASEO
14:35-17:00 21 CALLE-CC ASEO
14:35-17:00 22 CALLE-CC ASEO
14:35-17:00 23 CALLE-CC ASEO
14:35-17:00 24 CALLE-CC ASEO
14:35-17:00 25 CALLE-CC ASEO
14:35-17:00 26 CALLE-CC ASEO
14:35-17:00 27 CALLE-CC ASEO
14:35-17:00 28 CALLE-CC ASEO
14:35-17:00 29 CALLE-CC ASEO
14:35-17:00 30 CALLE-CC ASEO
14:35-17:00 31 CALLE-CC ASEO
14:35-17:00 32 CALLE-CC ASEO
14:35-17:00 33 CALLE-CC ASEO
14:35-17:00 34 CALLE-CC ASEO
14:35-17:00 35 CALLE-CC ASEO
14:35-17:00 36 CALLE-CC ASEO
14:35-17:00 37 CALLE-CC ASEO
14:35-17:00 38 CALLE-CC ASEO
14:35-17:00 39 CALLE-CC ASEO
14:35-17:00 40 CALLE ASEO
14:35-17:00 41 CALLE-CC ASEO
14:35-17:00 42 CALLE-CC ASEO
14:35-17:00 43 CALLE-CC ASEO
14:35-17:00 44 CALLE ASEO
14:35-17:00 45 CALLE ASEO
14:35-17:00 46 CALLE ASEO
14:35-17:00 47 CALLE ASEO
14:35-17:00 48 CALLE ASEO
14:35-17:00 49 CALLE-CC ASEO
14:35-17:00 50 CALLE ASEO
14:35-17:00 51 CALLE ASEO
14:35-17:00 52 CALLE-CC ASEO
14:35-17:00 53 CALLE-CC ASEO
14:35-17:00 54 CALLE-CC ASEO
14:35-17:00 55 CALLE-CC ASEO
14:35-17:00 56 CALLE-CC ASEO
14:35-17:00 57 CALLE ASEO
14:35-17:00 58 CALLE ASEO
14:35-17:00 59 CALLE-CC ASEO
14:35-17:00 60 CALLE-CC ASEO
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10:00-12:00 50 CALLE ASEO
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10:00-12:00 80 CALLE-CC ADM
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10:00-12:00 126 CALLE-CC ADM
FORMATO AUDITORIA CAL
MANUAL DE SANEAMIENTO
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD
MANUAL DE PRODUCCION
TAREAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL
DESCRIPCION
MANUAL DE PRODUCCION
TOTALES
FORMATO AUDITORIA GERE
DESCRIPCION
ACTIVIDADES
Se desinfectan ambienrtes y superficies a la apertura
Se prepara y distribuye las soluciones de jabon y desinfectante
Existe guia de disoluciones para productos de limpieza y desinfeccion.
Prender extractor cocina
Aseo horno carbon (incluye deshollinado diario)

Horno a gas sin agua-grasa
Prender el horno (350°F)
la bodega y tinas de pollo estan limpias y organizadas
las varillas,Varillero y lavavarilla estan limpios y en orden
las neveras estan limpiar (piso, paredes,azafates)
la campana esta limpia area horno
los Guantes de carnaza y nitrilo, tijetas, trinche, despresadero estan limpios y ordenados
Grameras limpias y funcionando
Conservadores, baño de maria estan limpios y despercudidos
la campana esta limpias area cocina
los elementos para el aseo estan limpios y ordenados (toallas, escoba , trapero etc)
Aceites separados en ollas por freidora (marcados)
los plateros y meson estan limpios y con rejillas
los productos en la neveras estan protegidos y rotulados (fecha de produccion)
se encuentra Estufa limpia incluyen por debajo
la Licuadora se encuentra limpias y ordenada
las Ollas, sartenes, wok, estan limpios, brillados y ordenados
La estacion de papa se encuentra limpia
las freidoras amanecen sin aceite y sin residuos, se lavan en la mañana.
las planchas y/o parrillas moviles se encuentra limpia
Los Conservadores para pollo apanado estan limpio y ordenados
las repizas y escabiladeros estan limpios y organizados
Conservador HATCO limpio y sin residuos

Escaviladero y azafates limpios, organizados
Recipientes plásticos limpios
Utensilios limpios y organizados ( cuchullos,tablas, cucharones etc)
la nevera de bebidas y muebles auxiliares estan limpios
El dispensador de gaseosas y mueble en acero estan limpio
El computador, impresora,datafono y telefonos se encuentran limpios y ordenados
Los Display de productos y precios esta limpio
Se encuentran las canecas de residuos limpias y organizadas
Se realiza almacenamiento y separacion adecuado de residuos solidos
los pisos y sifones estan limpios y se barren con frecuencia.
Llimpieza de paredes, revision detrás de equipos
Limpiar mesas, sillas, pasamanos, mesón de apoyo (chicles)
Nevera de helados limpia, surtida y organizada.
el Exhibidor de sorpresas estan limpio
Realizar limpieza de extintores y señalizacion
se realiza limpieza Sillas de niños
el Mueble de promotoras organizado y limpio
los Cuadros y factureros limpios
la Taquilla y descomidaderos estan limpios
Se encuentran las escaleras y barandas limpias.
las Cartas, habladores y carteleras estan limpios
los Baños estan limpios (puertas,lavamanos, sanitario, dispensadores )
los baños cuentan con de agua, jabon y secador de manos

el area y Lockers esta organizado y limpio
el Áreas de Empaques esta organizada, limpia(/estanteria/iluminación)
El almacenamiento de productos quimicos se encuentre señalizado y organizado
las trampa de grasas, internas y externas estan limpias, (tapas , marcos)
Los elementos para la actividad de limpieza de trampas estan limpios y organizados.
la terrazas estan limpias y organizadas (canaletas, claraboya)
el Parque infantil esta limpio y organizado (martes)(ASEO GENERAL)
todos los de techos se encuentran limpios ( cocina, salon etc)
los cajones de domicilio se encuntran limpios y en buen estado (cantidad)
el Parqueadero esta limpio y organizado (sin objetos en deshuso)
Se revisa y dilifgencia el formato CONTROL DE PRODUCCION (hoy y dia anterior) )
Control, verificacion, sellado y rotulación de sextos pollo
revisar almacenamiento, rotación y fechas de vencimiento de los alimentos
Montaje de pollo y dejar azafates limpios
Desinfeccion de verduras (tomate larga vida, pepino, limon, lechuga, zanahoria)
Montaje de Producciones según Orden de produccion (frijol, sopas, arroz, papa etc)
Mezcla y empaque del ají y salsas 2-3 veces al día (10:00 am)
Se deja en descongelacion chuletas, alitas, milanesas, trocitos, base sopas, frijoles
Alistamiento y corte de fruver (ensaladas y kon food)
Montaje y alistamientos(Plátanos, Apanados, Desmenuzado Pollo)

las producciones de fritos cumplen las condiciones sensoriales y de preparacion (COLOR , SABOR , TEXTURA, T°,
CORTE, CROCANCIA)
Loa vegetales cumplen las condiciones sensoriale, de corte y preparacion (COLOR , SABOR , TEXTURA, T°, CORTE,
CROCANCIA)
Las producciones sopas, arroces, papa, pollo (COLOR , SABOR , TEXTURA, T°, CORTE, ASADO)
Preparación, servido y calidad de alimentación del personal
Verificacion Empaques armados y organizados
Bebidas organizadas
Cambros limpios y salsas organizadas
Mesón entrega limpio y organizado
Se descontinua producciones u otros productos
se hace la Lectura del cuaderno de novedades
los Datafonos se encuentran cargados, completos y funcionando
Se verificar que el restaurante esté organizado, limpio y listo para el servicio
Se realiza reunion de preapertura (5 minutos)
Se hace seguimiento productos de impulso (subir al teledial)
Se hace verificacion y registro de pollo asado (FORMATO)
Se hace control de aceites (porciones) e inventario aceite (formato)
Se hace revisión del funcionamiento de neveras 3 veces al dia/registro formato
Se hace tomar temperaturas de productos preparados/Formato
Existe documentacion legal (RUT,Sayco. Bomberos, Certificado aceites, plan emergencia)
Se cuenta registros internos restaurante(carnet vig, manipulación,examenes médicos)
Se puede consultar en medio digital la carpeta de operaciones

se cuenta con el registro del ultimo control de plagas y certificado (FECHA)
se cuenta con el registro del ultimo lavado de tanques y certificado (FECHA)
se cuenta con de ultima visita de secretaria de salud ( FECHA )
Se hace conteo de Inventario
Se dispone de atomizadores por area rotulados (puntos de alcohol)
Se cuenta con las guias de lavado de manos, uso de tapabocas.
Existen guias del protocolo de bioseguridad para agregadores, trabajadores y clientes
Se verifica la trazabilidad y asignacion de domicilioarios en teledial
Se verifican las actividades limpieza periodica cada tres horas / formato
Se controla el lavado de manos cada hora/ formato
se verifican las actividades de limpieza y desinfecion por area y equipo/ formato
Se verificar el puesto de control al ingreso /formato de ingreso y estado de salud
Se verifica presentacion personal y uso correcto de la dotacion
No se comparten elementos de uso personal (esfero, vasos, cubiertos)
Se verificar el uso EPP tapabocas, monogafas y guantes (domiciliorio)
Los agregadores estan organizados y conservan distanciamiento
Se realiza el recambio del tapabocas
Los domiciliarios cuantan con el kit de higienizacion tapabocas, guantes, desinfectante, toalla.
Los cajones de domicilio son desinfectados tras cada uso.
Se utiliza cinta de seguridad y doble bolsa para la entrega de pedidos domicilio y agregadores
Existe la caneca para depositar tapabocas y guantes debidamente marcada
Los trabajadores conservan el distanciamiento
Existe distanciamiento y limpieza en las areas de almuerzo. (entrada y salida)
se Verifica stock de empaques (kardex formato)
Recibo pedido de planta (formato trazabilidad)
Se hacen las devoluciones a planta (aceite quemado, aguacate, etc)
Se hace pedido de planta adecuado para venta de 2 días
Se ingresar inventario al sistema
Se hace reporte de mantenimiento (obras)
Existen equipos dañados o en deshuso
se Colocar la alarma del restaurante
toda la papeleria que maneja el restauranteesta organizada.
se verifica que los equipos queden apagados, llave de gas cerrada, puertas y ventanas cerradas.
se verifican labores de POES de tarde y cierre

CORTE, CROCANCIA)
CROCANCIA)
Bebidas organizadas
Se verifican los registros de entrega domicilios/ formato
CORTE, CROCANCIA)
CROCANCIA)
Bebidas organizadas






CORTE, CROCANCIA)
CROCANCIA)
Bebidas organizadas





CORTE, CROCANCIA)
CROCANCIA)
Bebidas organizadas


IA CALIDAD
19.0% TIPO REST
25.0% No.AUDI
13.2% CRITICO
18.8% 75.9%
EVALUADO % EVALUADO CONFORMES
54 93.1% 41
17 94.4% 17
19 95.0% 10
28 93.3% 21
118 8 NO EVALUADOS
A GERENTES
44% TIPO REST CALLE
31% No.AUDI 1
EVALUADO % EVALUADO CONFORMES
18 100.0% 16
29 96.7% 18
NOTA 0/1 OBSERVACION RESPONSABLE
N/A
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1
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el area de productos quimicos

0 no esta señalizado ya se solicito
la señalizacion
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el dia de hoy no han revisado

0
ya que no estan sellados
N/A
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1
N/A
no estan al dia las novedades

0 desctualizadas desde el dia 30 Dukeiro Blanco
de julio
0 no estan al dia Dukeiro Blanco-Cristian Mayorca
1
1 7/11/2020
0 vencido
1 6/14/2019
N/A
se revisa la trazabilidad en
1
teledial
lo llevan produccion mesas pero

0 Dukeiro Blanco-Cristian Mayorca
no lo llevan en la barra
1
1
se les recuerda que el personal

1 debe almorzar en la misma
direccion
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0
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0 Parquedero esta descuidado pilasEdwar Cruz-Erica Jimenez
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0 No se evidencia la foto que debenEdwar Cruz-Erica Jimenez
0 no esta actualizado no hay novedEdwar Cruz-Erica Jimenez
1 deben colocar el pollo asado que les queda
0
0 No estan al dia faltan las de hoy Edwar Cruz-Erica Jimenez
0 No estan al dia faltan las de hoy Edwar Cruz-Erica Jimenez
1
0
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1 8/5/2020
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tenemos pendientes carnet y
0 examenes medicos administradores
ya enviaron la solicitud
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1 7/11/2020
1 12/12/2019
1 6/14/2019
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0 campana está pendiente de aseoDomiciliarios
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se debe reportar aseo de
0 licuadora por la parte inferior del Carlos Morales administrador
caucho
N/A
auxiliares de producción
acumulación de grasa en la
0 establecer quién es el
parte superior
responsable
N/A
se de profundizar el aseo en la
0 parte superior tiene grasa
acumulada.
N/A
repisas y escabiladero sucias
0 CarlosTorres y Naira Cárdenas.
falta aseo
se saca el conservador calco y
retirar el residuo de arroz que
0 tiene y hacer limpieza a diario o Carlos Torres y Naira Cárdenas
cada dos días para evitar que
se percuda
0 azafate sucios y limpiar todos los días.

Carlos Torres y Naira Cárdenas
N/A
N/A
1
el dispensador de gaseosa está

sucio se debe reforzar aseo de
0 la parte inferior rejilla el mueble
de gaseosas está lleno de
grasa y el piso se debe lavar
1
0 reprogramar aseo en la parte superior tiene exceso
Carlos
deTorres
polvo y Naira Cárdenas
N/A
1
N/A
1
1
reprogramar aseo interno de la
0 nevera en las rejillas puerta y
superficies
N/A
1
1
1
N/A
N/A
0
pasamanos de las escaleras
0
con exceso de polvo
1
1
lockers de mujeres con zapatos
0 por fuera desorden y papel en
el piso
solicitará suministros estiba
1
para las gaseosas
solicitar señalización para
1
elementos químicos
N/A
1
programar aseo de la claraboya
1
de la cocina
N/A
1
1
1
1
N/A
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1
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1
1
1
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1
1
corte del pepino irregular al

0 Judith Velasquez
igual que el tomate
1
1
1
1
1
1
N/A
1
1
1
El dia de hoy no hicieron la
reunion de preapertura,
0 Carlos Morales
tampoco se colocaron los temas
en la Bitacora.
0 no estan al dia Carlos Morales
No estan llevando formato al dia
0
desde la seman pasada
No estan haciendo control de
0
aceites
N/A
N/A
1
Bomberos cursos de
0 manipulacion y examenes
medicos
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1
mueble percudido
Ledys Mojica-Fernando
0 desorganisado con 1 par de
Visentes
tenis
1
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1
N/A
Esta sermana llega empaques
de BR 23 se deben estar
1
organizando a diario para ir
evacuando.
1
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1
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corte de la zanahoria para

0 Konfood esta nuy regulara se Pilar Mpnrroy
retroalimenta
N/A
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1
1
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1
1
0
0
Deben colocar el saldo de pollo
1
asado que amanece
0 no llevan control este mes
Visentes
Visentes
Visentes
1
1
1
1 7/4/2020
1 2/2/2020
1 7/6/2020
N/A
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1
1
1
1
1
0 no llevan control este mes Ledys Mojica-Fernando Visentes
1
1
1
1
1
1
1
1
se retroalimente sobre el
1 empaque de las gaseosas en
los pedidos
1
1
1
0 no llevan este formato ledys Mojica-Fernando Visentes
1
N/A
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FECHA
CALLE
1 FECHA
O
% FECHA
% OBTENIDO
75.9% FECHA
100.0% ,
52.6% FECHA
75.0%
FECHA
CRITICO
75.5% FECHA
% OBTENIDO
88.9% FECHA
62.1%
MEDIDA CORRECTIVA CARGO PUNTAJE
23%
23%
23%
23%
23%
23%
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retroalimentacion 21%
21%
21%
21%
21%
21%
solicitar con cada area

21%
responsable
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21%
se solicito con el ingeniero

21%
Andres casas
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24%
24%
24%
21%
24%
24%
Hacer retroalimetacion al los

24%
barras
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Retroalimentacion Verbal 21%
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25%
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retroalimentacion Verbal 19%
19%
19%
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19%
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23%
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17%
17%
17%
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23%
17%
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17%
Organizar responsable 17%
17%
17%
17%
17%
17%
17%
17%
17%
17%
de asignar auxiliar de
producción que hace cierre 17%
revisar esta tarea
17%
17%
17%
17%
17%
retroalimentación verbal 17%


17%
17%
17%
17%
17%
se programar esta actividad el
17%
día de hoy enviar fotos
17%
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17%
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23%
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23%
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23%
23%
23%
18%
18%
18%
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18%
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18%
18%
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18%
18%
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25%
25%
18%
25%
25%
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25%
25%
25%
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25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
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18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
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19%
23%
23%
23%
23%
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23%
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retroalimentacion verbal 23%
23%
23%
23%
23%
23%
23%
23%
23%
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23%
23%
23%
23%
23%
17%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
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AUDITOR REGIONAL REST. CARGO CATEGORIA AUDITOR
102 SUPERVISOR
AUDITOR REGIONAL REST. CARGO CATEGORIA
102 SUPERVISOR ASEO
102 SUPERVISOR BIO
102 SUPERVISOR PROD
102 SUPERVISOR ADM
AUDITOR REGIONAL REST. CARGO CATEGORIA AUDITOR
235 GERENTE
235 GERENTE BIO

235 GERENTE ADM

CALLE CC
58 47
18 18
20 20
30 29
SUPER GEREN
Claudia EspinosaHumberto Uribe
JAIRO ALFONSONEVELLY MENDIETA
Jerson Virgüéz Rafael Mendoza
ALEJANDRA GOJAIME ENRRIQUE
camilo rivera HENRY PATIÑO
edgar sierra
MAURICIO LOSADA

Auditoria 14 Ago

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FORMATO AUDITORIA CALIDAD EN RESTAURANTES

RESTAURANTE: 239 ASEO 2% AUDITORIA AUDITORIA

2 CALLE-CC ASEO Se prepara y distribuye las soluciones de jabon y desinfectante 1 ADM

4 CALLE-CC PROD Prender extractor cocina 1 AUX. COCINA

los tropezones , soportes y cintas para separacion de

7 CALLE-CC PROD Prender el horno (350°F) 1 HORNERO

El conservador de pollo HC-900, la bodega, tinas de pollo estan limpias y

9 CALLE-CC ASEO las varillas,Varillero y lavavarilla estan limpios y en orden 0 HORNERO

10 CALLE-CC ASEO las neveras estan limpiar (piso, paredes,azafates) 0 ADM

11 CALLE-CC ASEO la campana esta limpia area horno 0 HORNERO

los Guantes de carnaza y nitrilo, tijetas, trinche, despresadero estan limpios

13 CALLE-CC ASEO Grameras limpias y funcionando 0 HORNERO

14 CALLE-CC ASEO Conservadores, baño de maria estan limpios y despercudidos 0 HORNERO

15 CALLE-CC ASEO la campana esta limpias area cocina 0 DOMICILIARIO

los elementos para el aseo estan limpios y ordenados (toallas, escoba ,

21 CALLE-CC ASEO la Licuadora se encuentra limpias y ordenada 0 AUX. COCINA

23 CALLE-CC ASEO La estacion de papa se encuentra limpia 0 AUX. COCINA

28 CALLE-CC ASEO Conservador HATCO limpio y sin residuos 0 AUX. COCINA

29 CALLE-CC ASEO Escaviladero y sus azafates limpios, organizados 0 AUX. COCINA

30 CALLE-CC ASEO Recipientes plásticos limpios 0 AUX. COCINA

32 CALLE-CC ASEO la nevera de bebidas y muebles auxiliares estan limpios 0 HORNERO

33 CALLE-CC ASEO El dispensador de gaseosas y mueble en acero estan limpio 0 HORNERO

El computador, impresora,datafono y telefonos se encuentran limpios y

35 CALLE-CC ASEO Los Display de productos y precios esta limpio 0 HORNERO

36 CALLE-CC ASEO Las canecas de residuos estan limpias y organizadas 0

37 CALLE-CC ASEO Se realiza almacenamiento y separacion adecuado de residuos solidos 0 HORNERO

39 CALLE-CC ASEO Llimpieza de paredes, revision detrás de equipos 0 HORNERO

41 CALLE-CC ASEO Nevera de helados limpia, surtida y organizada. 0 PROMOTOR

42 CALLE-CC ASEO el Exhibidor de sorpresas estan limpio 0 PROMOTOR

43 CALLE-CC ASEO Realizar limpieza de extintores y señalizacion 0 PROMOTOR

44 CALLE ASEO se realiza limpieza Sillas de niños 0 PROMOTOR

45 CALLE ASEO el Mueble de promotoras organizado y limpio 0 PROMOTOR

los elementos en la mesa del canal de llevar se desinfectan con frecuencia

47 CALLE ASEO la Taquilla y descomidaderos estan limpios 0 PROMOTOR

48 CALLE ASEO Se encuentran las escaleras y barandas limpias. 0 PROMOTOR

los puntos de lavado de manos cuentan con de agua, jabon y secador de

52 CALLE-CC ASEO el area y Lockers esta organizado y limpio 0 PROMOTOR

53 CALLE-CC ASEO el Áreas de Empaques esta organizada, limpia(/estanteria/iluminación) 0 ADM

El almacenamiento de productos quimicos se encuentre señalizado y

Los elementos para la actividad de limpieza de trampas estan limpios y

57 CALLE ASEO la terrazas estan limpias y organizadas (canaletas, claraboya) 0 DOMICILIARIO

Se revisa y dilifgencia el formato CONTROL DE PRODUCCION (hoy y dia

63 CALLE-CC PROD Control, verificacion, sellado y rotulación de sextos pollo 1 ADM

65 CALLE-CC PROD Montaje de pollo y dejar azafates limpios 0 HORNERO

Desinfeccion de verduras (tomate larga vida, pepino, limon, lechuga,

Se deja en descongelacion chuletas, alitas, milanesas, trocitos, base sopas,

71 CALLE-CC PROD Montaje y alistamientos(Plátanos, Apanados, Desmenuzado Pollo) 1 AUX. COCINA

Los fritos cumplen sensorialmente y su preparacion es adecuada

76 CALLE-CC PROD Verificacion Empaques armados y organizados 0 HORNERO

78 CALLE-CC PROD Cambros limpios y salsas organizadas na HORNERO

79 CALLE-CC PROD Mesón entrega limpio y organizado 1 HORNERO

81 CALLE-CC ADM se hace la Lectura del cuaderno de novedades |1 ADM

82 CALLE-CC ADM los Datafonos se encuentran cargados, completos y funcionando 0 CAJERA

84 CALLE-CC ADM Se realiza reunion de preapertura (5 minutos) 0 ADM

85 CALLE-CC ADM Se hace seguimiento productos de impulso (subir al teledial) 1 ADM

86 CALLE-CC ADM Se hace verificacion y registro de pollo asado (FORMATO) 0 ADM

89 CALLE-CC ADM Se hace tomar temperaturas de productos preparados/Formato 0 ADM

Existe documentacion legal (RUT,Sayco. Bomberos, Certificado aceites,

92 CALLE-CC ADM Se puede consultar en medio digital la carpeta de operaciones 1 ADM

96 CALLE-CC ADM Se hace conteo de Inventario 1 ADM

Existen guias del protocolo de bioseguridad para agregadores, trabajadores

100 CALLE-CC ADM Se verifica la trazabilidad y asignacion de domicilioarios en teledial 1 ADM

se verifican las actividades de limpieza y desinfecion por area y equipo/

109 CALLE-CC BIO Se realiza el recambio del tapabocas na ADM