CODIGO: FOR-CI-011

VERSION: 0
FECHA: 04/03/2013
FORMATO PARA AUDITORIA DE SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
AUDITORIA REALIZADA AL PROCESO DE:
VICERRECTORIA BIENESTAR UNIVERSITARIO
LINEA ESTRETEGICA

FECHA DE AUDITORIA: 2016-8 FECHA DE SEGUIMIENTO: 2017-3

ITEM OBSERVACIONES
1 4 No se han iniciado las obras por
parte de la Ciudadela
Universitaria de reconstrucción
de la cubierta del Coliseo como
también el manteniento de
demas escenarios deportivos.
RECOMENDACIÓN
Hacer las gestiones necesarias
ante la Junta Pro Ciudadela
Universitaria para la instalación
de la cubierta del Coliseo como
también para el mantenimiento
y reparaciones de las canchas y
demás escenarios deportivos.
PLAZO DE
ACTIVIDAD RESPONSABLE EJECUCION RESULTADO % AVANCE
Realizar solicitud ante Junta VICERRECTOR (A) DE FEBRERO DE Se realizó reunión en la oficina de Bienestar donde se invitó al Sr. Salim Zus Secretario
Ciudadela de la reparación de la BIENESTAR 2018 de Junta de Ciudadela Universitaria, donde expuso el tema de la cubierta del coliseo,
cubierta del coliseo y el UNIVERSITARIO como también el compromiso de Ciudadela Univesitaria para la contratación de la firma
mantenimiento de los encargada de la instalación de la cubierta y de la reparación de los escenarios
escenarios deportivos deportivos (canchas de futbol y softbol)
Se envió carta al Dr. Salim Zus con fecha de 27 de diciembre de 2016, recordando la
gestión de la reparación de los escenarios deportivos de la Institución.

Se envio carta con fecha de 1 de febrero al Doctor Salim Zus, Jefe de Planeación Jhonny
Alvarez, Jefe de Servicios Generales Yomaira Velasquez, reiterando el apoyo para la
gestión y reparación de los escenarios deportivos según recomendaciones dada por la
Oficina de Control Interno, en la Auditoria.

Varias de las torres de alumbrado Solicitar reparación y/o cambio Realizar solicitud a Junta VICERRECTOR (A) DE FEBRERO DE Se envió carta a Junta Ciudadela, Planeación y Servicios Generales para la reparación de
de los escenarios deportivos se de las torres de alumbrado de Ciudadela, Planeación y BIENESTAR 2018 las torres de escenarios deportivos con fecha de 01 de febrero de 2017
encuentran en malas condiciones. los escenarios deportivos. Departamento de Servicios UNIVERSITARIO
Generales para el arreglo de las
torres de alumbrado en los
escenarios deportivos

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No se cumple la totalidad de los
requisitos para uso de piscinas.
Efectuar los trámites
requeridos para que las piscinas
presten un servicio acorde con
la legislación vigente.
EJECUTADO VICERRECTOR (A) DE FEBRERO DE La Vicerrectoría de Bienestar Universitario gestionó y realizó la adecuación de las
BIENESTAR 2018 piscinas, como son el arreglo de los baños, pisos, cambio de carpa, rejilla del desagüe,
UNIVERSITARIO se tiene contratado el servicio del tratamiento del agua, se ajustaron los tacos de
competencia, el cual con estos cambios se considera acto para el servicio de la
Comunidad Universitaria.

3 4
Las motobombas de las piscinas Solicitar los estudios para la re Realizar solicitud de estudios VICERRECTOR (A) DE
no tienen la capacidad necesaria previos ante junta ciudadela y BIENESTAR
para ese tipo de piscinas. rectoria para la reparación de la UNIVERSITARIO
motobombas de las piscinas y el
acondicionamiento del cuarto de
máquinas
FEBRERO DE Observaciónes:
2018 - El cuarto de máquina si tiene la capacidad para las piscinas, sin embargo se gestionará
la reparación y mantenimiento de la misma.
- Se han realizado reuniones con el equipo que tiene la responsabilidad en el manejo del
area de las piscinas (Junta Ciudadela, Planeación, Servicios Generales)

4 4
La Universidad no posee
unidades desfibriladoras en sus
instalaciones como lo ordena la
Ley.
Gestionar las acciones EJECUTADO VICERRECTOR (A) DE FEBRERO DE La Universidad ya cuenta con las unidades desfibriladoras desde el mes de noviembre
pertinentes a fin de dotar a la BIENESTAR 2018 de 2016, instaladas en el mes de enero en diferentes sitios estrategicos de la Institución,
Universidad de unidades UNIVERSITARIO y otros en proceso de instalación.
desfibriladoras en los puntos
que lo requieren.

5 4

AUDITORIA REALIZADA AL PROCESO DE:
FECHA DE AUDITORIA: 2016-8
Los consultorios no estan
dotados de los implemtos para
cubrir las necesiddes básicas.
6 4
Los gimnasios no tienen lo
implementos necesarios para
satisfacer la demanda de la
cuminidad universitaria
7 4
Los espacios destinados a las
prácticas artísticas y culturales
son muy estrechos y no estan
dotados de las necesidades
básicas para estas actividades.
8 4
No se cuenta con un reglamento Elaborar un reglamento para el Realizar el reglamento para el VICERRECTOR (A) DE
para el uso de los escenarios
deportivos, solo la piscina posee deportivos.
el suyo.
9 4
A la fecha de la practica de esta
auditoría no se estaba
cumpliendo con la prestación del
servicio optimo con los servicios
de salud en todas las sedes de la
Universidad.
10 4
La comunidad universitaria no
participa masivamente en la
actividades organizadas por la
Vicerrectoría de Bienestar
Universitario.
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CODIGO: FOR-CI-011
VERSION: 0
FECHA: 04/03/2013
FORMATO PARA AUDITORIA DE SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
VICERRECTORIA BIENESTAR UNIVERSITARIO
FECHA DE SEGUIMIENTO: 2017-3
Efectuar las solicitudes para Realizar solicitud ante rectoria VICERRECTOR (A) DE FEBRERO DE Elaboracion de estudios previos para la compra de los implementos médicos para el
dotar a los consultorios de sus para la compra de implementos BIENESTAR 2018 Centro de Salud de la Institución y sus diferentes sedes.
necesidades básicas. e instrumentos medicos para la UNIVERSITARIO
prestacion de servicios de salud
Gestionar la Dotación de EJECUTADO VICERRECTOR (A) DE FEBRERO DE Se compraron los implementos del gimnasio para brindar un mejor servicio a la
implementos adecuados a los BIENESTAR 2018 comunidad universitaria
Gimnasios UNIVERSITARIO
100%
Gestionar la asignación de Gestionar el arreglo de los VICERRECTOR (A) DE FEBRERO DE Se realizó solicitud en la Oficina de Planeación para el arreglo de los escenarios
espacios apropiados para las escenarios culturales en la BIENESTAR 2018 culturales
prácticas de los grupos Institución UNIVERSITARIO
artísticos y culturales.
FEBRERO DE Se envió a la Rectoria carta para la aprobación del Reglamento de uso de piscinas
uso de los escenarios uso de los escenarios deportivos BIENESTAR 2018
UNIVERSITARIO - En proceso de elaboración del Reglamento de los escenarios deportivos
Verificar que se cumpla el EJECUTADO VICERRECTOR (A) DE FEBRERO DE Se realizó seguimiento al contrato suscrito con el prestador de servicios de salud.
contrato suscrito con BIENESTAR 2018
SERVICIOS INTEGRADOS DE UNIVERSITARIO Se habilitó espacio para la prestación de servicios de salud en la Sede 43.
SALUD HSM, SALUD VISION IPS
S.A.S., en lo referente a la
prestación de los servicios de
salud en la Sede Carrera 43.
Motivar a la comunidad Mostrar el plan de acción de la VICERRECTOR (A) DE FEBRERO DE Se realizaron reuniones con el Comité Misional, donde se envió el Plan de Acción anual
universitaria a que se vincule a Vicerrectoría de Bienestar BIENESTAR 2018 de Bienestar para su divulgación.
las actividades deportivas Universitario a las facultades UNIVERSITARIO
artisticas y culturales que (Coordinadores Misionales de Actualmente se divulga en la pagina web. Folletos, redes sociales, intranet, internet,
promueve la vicerectoria de Bienestar), para que desde su JEFE DE correos institucionales de la Institución los servicios que presta la Vicerrectoria de
Bienestar Universitario. accionar apoyen en la DEPARTAMENTO DE Bienestar Universitario para la comunidad universitaria.
divulgación a la comunidad DESARROLLO
universitaria HUMANO
LIDERES DE
SECCIONES
FUNCIONALES

AUDITORIA REALIZADA AL PROCESO DE:
FECHA DE AUDITORIA: 2016-8
La base de datos de los
estudiantes en condición de bajo
rendimiento no es exacta, toda
vez que no clasifica a las
situaciones reales de los
estudiantes, como por ejemplo,
estudiantes en trabajo de grado
de grado que al no tener una
nota, el sistema inmediatamente
los clasifica en esta posición.
VICERRECTORIA BIENESTAR UNIVERSITARIO
Verificar por que se depuren las
bases de datos, en
coordinación entre la oficina de
informática y admisiones, en lo
concerniente a los estudiantes
que aparecen en bajo
rendimiento.
CODIGO: FOR-CI-011
VERSION: 0
FECHA: 04/03/2013
FORMATO PARA AUDITORIA DE SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
FECHA DE SEGUIMIENTO: 2017-3
ESTA ACTIVIDAD CORRESPONDE
A LA VICERRECTORIA DE
DOCENCIA (DEPARTAMENTO DE
ADMISIONES Y REGISTRO
ACADEMICO)

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Habilitación de los consultorios Programar las acciones de Realizar la gestión para la VICERRECTOR (A) DE FEBRERO DE Se solicitó a Rectoría un contrato con una empresa experta en los procesos de
medicos y odontológicos mejora tendientes a cerrar la no habilitación de los servicios de BIENESTAR 2018 habilitación en servicios de salud, para la elaboración de la documentación requerida
conformidad detectada por el salud en la Universidad del UNIVERSITARIO por la secretaria de salud.
Icontec en la auditoría de 2015. Atlantico
Se ejecutó el contrato con la empresa Salud, Gestión y Calidad para la elaboración de la
Realizar la gestión del proceso documentación requerida por la Secretaria de Salud para dar el aval de la habilitación
de habilitación de los servicios en servicios de salud en la Institución.
de salud, ante la Secretaria de
salud Departamental o Distrital Se adecuó la infraestructura del consultorio médico, odontológico (Sede Norte) y
consultorio médico (Bellas Artes) y en proceso de adecuación el consultorio de la Sede
43.

13 4
Las notas extemporáneas que Solicitar a Informática la base ESTA ACTIVIDAD CORRESPONDE
semestralmente se prensentan al de datos parametrizada del A LA VICERRECTORIA DE
departamento de admisiones proyecto de apoyo a la DOCENCIA
contribuyen a la mala clasificación permanencia y graduación
de los estudiantes como bajo estudiantil.
rendimiento.

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RECOMENDACIÓN REALIZADA

MEDICION DE IMPACTO
El plan de mejora mitigó el riesgo SI Volver a evaluar SI