BENEFICIO DE MINERALES Documento Nº 14 CÓDIGO: P-SIG-MG-14

GOLD S.A FECHA EMISIÓN: 29-08-20

MEJORA - FECHA REVISIÓN: 01-09-20
GENERALIDADES NORMA: ISO 14001:2015 e ISO 9001:2015
PROCEDIMIENTO PARA LAS OPORTUNIDADES DE MEJORA
GENERALIDADES
1. OBJETIVO
Determinar oportunidades de mejora e implementar acciones necesarias para el cumplimiento
de los requisitos previstos en el Sistema Integrado de Gestión.
2. ALCANCE
El presente procedimiento tiene un alcance en todo el Sistema Integrado de Gestión,
mediante las acciones necesarias que proporciona las normas ISO 14001:2015 e ISO
9001:2015.
3. DEFINICIONES

 Oportunidad: Se refiere a superar las expectativas y más allá de los objetivos

establecidos.
 Mejora: Actividad cuyo objetivo es aumentar la probabilidad de satisfacer a sus clientes
y sus propios requisitos.
 Acción: Es la realización de un acto que produce un determinado hecho en cuestión.

4. RESPONSABILIDADES

 El Gerente General se encargará de aprobar el procedimiento para las oportunidades de

mejora.
 El Coordinador del Sistema Integrado de Gestión se encargará de establecer el
procedimiento para las oportunidades de mejora, así como de supervisar y revisar dicho
procedimiento.

5. PROCEDIMIENTO
GOLD S.A. mejora continuamente la eficacia del Sistema Integrado de Gestión iniciando la
acción de mejora con los elementos de medición de los principales aspectos del proceso, del
producto, la satisfacción del cliente, completándose con el uso de la política, objetivos
integrales, análisis de las auditorías, datos, revisión por la dirección, para finalmente concluir
con las acciones correctivas puesto que son acciones controladas donde se comprueba el
trabajo del proceso de mejora continua.
5.1. DOCUMENTOS RELACIONADOS
Clausulas relacionadas con oportunidades de mejora
 Matriz de oportunidades D-SIG-AAO-07
 Matriz de riesgos D-SIG-AAR-08
BENEFICIO DE MINERALES Documento Nº 14 CÓDIGO: P-SIG-MG-14
GOLD S.A FECHA EMISIÓN: 29-08-20
MEJORA - FECHA REVISIÓN: 01-09-20
GENERALIDADES NORMA: ISO 14001:2015 e ISO 9001:2015
 Encuesta de satisfacción al cliente D-GDC-SMA-25
 Política integrada D-SIG-PAC-05
 Objetivos integrales D-SIG-OAC-11
 Alcance D-SIG-DAS-03
 Seguimiento, medición, análisis y evaluación ISO 9001 P-GDC-SMA-09
 Generalidades del Seguimiento, medición, análisis y evaluación ISO 14001 P-GDA-
SMA-10
 Evaluación del cumplimiento ISO 14001 P-GDA-SMA-11
 Auditoría Interna P-SIG-AI-12
 Revisión por la dirección P-SIG-RPD-13

6. REGISTROS

 Registro de Oportunidades de Mejora R-SIG-MG-27

CONTROL DE CAMBIOS

Número Fecha de Descripción del cambio

de actualizació
revisión n
REV.0 ………., 2020 PRIMERA EMISIÓN