PROCEDIMIENTOS DE IDENTIFICACION DE ASPECTOS Código:

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SISTEMA DE GESTION DE AMBIENTAL

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Jefe de SSOMA Jefe de SSOMA Gerente General

Ing. Santiago Moscoso Ing. Santiago Moscoso Nestor Yalta H.

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Contenido
1. OBJETIVO................................................................................................................................... 2
2. ALCANCE.................................................................................................................................... 2
3. BASE LEGAL............................................................................................................................... 3
4. DEFINICIONES............................................................................................................................ 3
4.1. Medio Ambiente............................................................................................................... 3
4.2. Aspecto Ambiental............................................................................................................ 3
4.3. Impacto Ambiental............................................................................................................ 3
4.4. Desempeño Ambiental...................................................................................................... 3
4.5. Prevención de la contaminación.......................................................................................3
4.6. AAS.................................................................................................................................... 3
5. RESPONSABILIDAD.................................................................................................................... 3
5.1. Gerente General................................................................................................................ 3
5.2. Supervisor de SSOMA....................................................................................................... 4
5.3. Responsables Colaboradores............................................................................................ 4
6. PROCEDIMIENTO....................................................................................................................... 4
6.1. Mecanismo para la Identificación de los Aspectos Ambientales......................................4
7. REGISTRO.................................................................................................................................. 8
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1. OBJETIVO
Identificar y evaluar los aspectos ambientales generados en los procesos de SANIPPERU S.A.C.
durante sus operaciones rutinarias, no rutinarias o de emergencia, para definir su nivel de
significancia con la finalidad de controlar y proteger el medio ambiente, desde su perspectiva
de ciclo de vida.

2. ALCANCE
Desde la identificación de los aspectos ambientales en los procesos de SANIPPERU S.A.C.
durante sus operaciones rutinarias, no rutinarias o emergencia. El impacto ambiental y su
evaluación para la definición del nivel de significancia hasta asegurar su actualización
periódica con la información generada. Es aplicable a todas las sedes.

3. BASE LEGAL
 Ley general del ambiente ley N° 28611
 ISO 14001

4. DEFINICIONES
4.1. Medio Ambiente
Entorno en cual una organización opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos
naturales, la flora, fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.

4.2. Aspecto Ambiental

Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que interactúa o puede
interactuar con el medio ambiente.

- Un aspecto ambiente puede causar uno o varios impactos ambientales. Un aspecto

ambiental significativo es aquel que tiene o puede tener uno o más impactos ambientales
significativos.

4.3. Impacto Ambiental

Cualquier cambio en el ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial
de los aspectos ambientales de una organización.

4.4. Desempeño Ambiental

Desempeño relacionado con la gestión de aspectos ambientales. En el contexto de un sistema
de gestión ambiental, los resultados se pueden medir con respecto a la política ambiental de
la organización, sus objetivos ambientales u otros criterios, mediante el uso de indicadores.

4.5. Prevención de la contaminación

Utilización de procesos, prácticas, técnicas, materiales, productos, servicios o energía para
evitar, reducir o controlar (en forma separa o en combinación) la generación, emisión o
descarga de cualquier tipo de contaminante o residuo, con el fin de eliminar, reducir o mitigar
impactos ambientales adversos.
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La prevención de la contaminación puede incluir reducción o eliminación en la fuente,

cambios en el proceso, producto o servicio, uso eficiente de recursos, sustitución de
materiales o energía, reutilización, recuperación, reciclaje, aprovechamiento y tratamiento.

4.6. AAS
Aspecto Ambiental Significativo.

5. RESPONSABILIDAD
5.1. Gerente General

 Responsable de asegurar el cumplimiento de procedimiento.

5.2. Supervisor de SSOMA

 Responsable de ejecutar las actividades del presente procedimiento.

5.3. Responsables Colaboradores

 Son responsables de identificar todos los aspectos ambientales.

6. PROCEDIMIENTO
6.1. Mecanismo para la Identificación de los Aspectos Ambientales
La identificación es un aspecto ambiental puede realizarse a través de:

 Inspecciones Rutinarias (Programadas y No Programadas), que son lideradas por el

Supervisor SSOMA.
 Auditorías Internas y Externas.
 Por mejora continua y modificaciones en los procesos o servicios.
 Los nuevos proyectos tecnológicos, la construcción, ampliación o modificación de
instalaciones físicas, nuevos requerimientos legales, etc

Los efectos de un aspecto ambiental se califican como adverso o beneficios y se llaman

impactos ambientales.

En función de la actividad, los aspectos e impactos ambientales se identifican y registran en la

Matriz de Identificación Aspectos Ambiental y Evaluación de Impactos Ambientales por cada
proceso en condiciones de operación rutinaria, no rutinaria o emergencia.

6.2. Matriz de Identificación Aspectos Ambientales y Evaluación de Impactos Ambientales

Los responsables y trabajadores de cada proceso tendrán la responsabilidad de identificar

aspectos ambientales y evaluar los impactos ambientales asociados a su actividad, para lo cual
deberá seguir con los siguientes pasos, en correspondencia con la Matriz de Identificación de
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Aspectos Ambientales y Evaluación de Impactos Ambientales:

a) Indicar el proceso de evaluación.

b) Se deberá listar todas las actividades del proceso materia de la evaluación
c) Indicar el punto de ubicación dentro del proceso a evaluar.
d) Se determinará si la actividad es rutinaria, no rutinaria o emergencia
e) Se determinarán las entradas y salidas de la actividad evaluada, los cuales
condicionan el aspecto ambiental a identificar.
f) Se procederá a listar todos los aspectos ambientales relacionados con las actividades
del proceso identificadas previamente en cada actividad.
g) Luego de la identificación de las actividades y sus aspectos ambientales
respectivamente, se procederá a determinar los impactos positivos y negativos
generados por cada aspecto identificado
h) Los Impactos Ambientales determinados previamente serán sometidos a la
evaluación de riesgo ambiental para determinar su significancia, lo cual permitirá
gestionar de manera adecuada todos aquellos aspectos ambientales significativos
(A.A.S.)
i) La evaluación de riesgo ambiental implica el uso y aplicación de la matriz de
valoración que involucra el análisis de los aspectos ambientales a través de la
probabilidad, el nivel de severidad y el nivel de riesgo.
j) Para los aspectos ambientales identificados, se aplicarán medidas de control las
cuales pueden involucrar capacitación al personal, control de ingeniería, control
administrativo y/o planes de contingencia/emergencia.
k) Luego de la aplicación de los controles, nuevamente se aplicará la matriz de
valoración para la evaluación del riesgo ambiental residual con la finalidad de
establecer la reducción de la significancia del aspecto ambiental identificado,
evaluado y controlado en cada actividad desarrollada durante el proceso.
l) Finalmente, el monitoreo de los aspectos ambientales controlados se realizará
mensualmente a través de las inspecciones realizadas por el Supervisor SSOMA.

6.3. Aplicación de la Matriz de Valorización para la Evaluación del Riesgo Ambiental

El Supervisor SSOMA deberá monitorear la actividad con la finalidad de asegurar que tanto los
conceptos como los valores estén siendo adecuadamente aplicados.

Para determinar el grado de significancia es importante considerar los siguientes conceptos:

 INDICE DE PROBABILIDAD DE IMPACTO AMBIENTAL (IP):

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VALOR FRECUENCIA DEFINICIÓN SIGNIFICANCIA

1 Improbable No ha ocurrido, pero las condiciones actuales no Muy Bajo

evitarían su ocurrencia

2 Poco Probable Ocurre por lo menos 1 vez al año Bajo

3 Probable Ocurre por lo menos 1 vez a la semana Medio

4 Muy Probable Ocurre por lo menos 1 vez al día Muy Bajo

 INDICE DE SEVERIDAD DEL IMPACTO AMBIENTAL (IS):

VALOR DEFINICIÓN SIGNIFICANCIA

1 Ocasionan cambios pequeños en el ambiente que se Bajo

pueden remediar de forma inmediata

2 Ocasionan cambios en el ambiente que implican ser Medio

remediados a corto plazo (2 días)

3 Ocasionan cambios en el ambiente que implican ser Severo

remediados a largo plazo (Sobre el 1 año)

4 Ocasionan cambios en el ambiente que implican Alto

acciones coordinadas con instituciones ambientales

La matriz de valorización es la siguiente

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NIVEL DE RIESGO CONTROLES OPERACIONALES A IMPLEMENTAR

ALTO Se requieren controles inmediatos, pueden poner

en riesgo la continuidad de las operaciones.
Se deben realizar esfuerzos para reducir el riesgo.
MEDIO Las medidas de prevención deben ser
implementadas en periodos definidos de tiempo.

BAJO No se requieren controles adicionales. Este

impacto puede ser tolerable.

La Valoración del Impacto de los aspectos ambientales indicarán si son “Significativos” o “No
significativos”:

ALTO
SIGNIFICATIVO

MEDIO

NO SIGNIFICATIVO BAJO

6.4. ACTUALIZACIÓN DE LA MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES Y

EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES:

La actualización de la Matriz Identificación de Aspectos Ambientales y Evaluación de Impactos

Ambientales, se realizará en forma anual, sin embargo, se considerará modificaciones de la
misma bajo las siguientes circunstancias:

 Cuando se desarrollen nuevos proyectos.

 Adquisición de nuevo equipamiento y materiales.
 Modificaciones físicas de la empresa.
 Cambio en los procesos o en la metodología de la operación.
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 Contratación de nuevos servicios o

 servicios existentes a nuevos contratistas.
 Incidentes y/o accidentes ambientales.
 Cuando cambie un requisito legal u otro requisito o aplique uno nuevo.
 Cuando una acción correctiva o preventiva genere nuevos aspectos ambientales, cambios
a aspectos ambientales existentes o la necesidad de nuevos controles o cambios a los
controles existentes.

6.5. ESTABLECIMIENTO DEL CONTROL Y SEGUIMIENTO OPERACIONAL

Se efectuará para asegurar que la política, objetivos y metas ambientales (desempeño
ambiental) de se cumplan, para ello se establecerá y mantendrá los procedimientos
documentados

7. REGISTRO
 Matriz de Identificación de Aspectos Ambientales y Evaluación de Impactos Ambientales