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INGENIERÍAS-POSGRADOS
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS
CURSO: GESTIÓN DE PROYECTOS CON ORGANISMOS DE COOPERACION INTERNACIONAL
PRESENTADO POR:
TÍTULO:
CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERISTITUCIONAL CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE COLOMBIA, EL INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS “INCI” Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE MÉXICO
PLAN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
CÓDIGO FECHA REVISIÓN
CGPOCI-A 23/10/2020 A (ENTREGA PARCIAL No. 1)
CGPOCI -B 09/11/2020 B (ENTREGA PARCIAL No. 2)
CGPOCI-C 23/11/2020 C (ENTREGA PARCIAL No. 3)
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Tabla de contenido
1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN...................................................................................................18
2. ANÁLISIS DE LA PARTICIPACIÓN............................................................................................20
3. ARBOL DE PROBLEMAS.........................................................................................................22
4. ÁRBOL DE OBJETIVOS...........................................................................................................23
5. ÁNALISIS DE LA ALTERNATIVA...............................................................................................24
6. MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DE MARCO LÓGICO....................................................................27
ANEXO A.......................................................................................................................................55
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El propósito de este documento es presentar un resumen ejecutivo del ámbito general del
proyecto: CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERISTITUCIONAL CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE COLOMBIA, EL INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS “INCI” Y LA UNIVERSIDAD
NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, en el cual se establecen las bases del Acta de Constitución del
Proyecto (ACP) y del Plan de Ejecución del Proyecto (PEP) del mismo.
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2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
En la actualidad, en materia de educación, tener una discapacidad implica una desventaja en
términos de inclusión y goce efectivo de derechos. El concepto de inclusión educativa ha sido
restringido a un grupo de estudiantes con necesidades especiales, donde la a respuesta de las
instituciones de educación han limitado sus enfoques de una manera esencialmente
compensatorias mediante el establecimiento de programas curriculares y escuelas especiales. En
muchos casos, una de las consecuencias más significativas de esta respuesta es la segregación y el
aislamiento dentro del sistema educativo, de aquellos estudiantes considerados y, a veces
estigmatizados, como con “necesidades especiales”.
Cuando las personas en situación de discapacidad acceden a los estudios superiores, tienen la
oportunidad de aumentar sus conocimientos, de desarrollar sus habilidades sociales y de obtener
una buena cualificación. Sin embargo, a pesar de las mejoras llevadas a cabo en las últimas décadas
en términos de reducción de desigualdad, aún existen retos en términos de equidad e inclusión
social, como es el acceso a la cultura que es un derecho universal reconocido y avalado por la
legislación.
La lectura y la escritura se consideran aspectos secundarios del habla, derivados del lenguaje oral.
Por tanto, será esencial obtener un buen desarrollo de este, con todo lo que ello conlleva, para
poder acceder a la lectoescritura con unas mínimas garantías de éxito.
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Para las personas con discapacidad visual, el braille es un código imprescindible, porque lo
necesitan como herramienta para su aprendizaje y para comunicarse a través del lenguaje escrito.
El braille es el complemento de la agudeza de los sentidos de las personas ciegas, ya que con la
pérdida de la visión se agudizan los demás sentidos como son el tacto y el oído; sus manos y dedos
se convierten en sus ojos y de esta manera aprenden. La experiencia personal, la capacidad de
procesamiento interno que proporciona la lectura directa de algo sin que medie un interlocutor, ya
sea real o digital, no es sustituible por ninguna otra experiencia.
Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, se hace necesario un Convenio de Cooperación
interinstitucional celebrado entre la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, el INSTITUTO
NACIONAL para CIEGOS “INCI” y la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, con el fin de
aunar esfuerzos en pro de la gestión, la producción y la divulgación de publicaciones en formatos
accesibles y universales, en torno a diversas temáticas, conforme a las misiones institucionales
comunes a las tres instituciones.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), constituyen un llamamiento universal a la acción para
poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar las vidas y las perspectivas de las personas en
todo el mundo. En 2015, todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas aprobaron 17
Objetivos como parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en la cual se establece un
plan para alcanzar los Objetivos en 15 años. [ CITATION Org20 \l 22538 ]
Reducir las desigualdades y garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje permanente para todos, forman parte integral de la consecución de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La educación es la clave para poder alcanzar otros muchos
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Cuando las personas pueden acceder a una educación de
calidad, pueden escapar del ciclo de la pobreza.
Alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 Pacto
por Colombia, pacto por la equidad, traza el camino y el curso de acción para lograr el desarrollo de
Colombia, implica ponerse de acuerdo en un gran pacto en el cual concurren las inversiones
públicas y privadas y los esfuerzos de los diferentes niveles de gobierno para definir el conjunto de
prioridades que generarán la verdadera transformación.
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sumar esfuerzos, remar para el mismo lado y generar de esta manera el verdadero cambio social,
dinamizar el crecimiento económico y alcanzar el mayor desarrollo del país y de sus regiones.
[ CITATION Dep20 \l 22538 ]
El Pacto XIII, Pacto por la inclusión de todas las personas con discapacidad del PND 2018-2019,
propone propiciar las condiciones para lograr mayores impactos de la política pública enfocada a
esta población, mediante la adecuación y mejora en la calidad de la oferta social y productiva,
implementación de la educación participativa, la garantía de los derechos y de la capacidad jurídica,
la accesibilidad de la infraestructura física, del transporte y de las TIC, la puesta en funcionamiento
del Observatorio Nacional de Inclusión Social y Productiva para Personas con Discapacidad y la
vinculación activa a los sectores público y privado. [ CITATION Dep20 \l 22538 ]
Por su parte, el Gobierno de México en su Plan Nacional de Desarrollo 201-2024, busca establecer y
orientar todo el trabajo que realizarán las y los servidores públicos los próximos seis años, para
lograr el desarrollo del país y el bienestar de las y los mexicanos. Uno de sus ejes transversales más
importantes es la igualdad de género, no discriminación e inclusión, que busca que las políticas
públicas estén encaminadas a eliminar la corrupción y garantizar la eficiencia de la administración
pública.
El programa para el Bienestar de las personas con Discapacidad, reorienta los planes y programas
para que a través del sistema de educación se puedan satisfacer las necesidades educativas
especiales de las alumnas y alumnos, de tal forma que los estudiantes con necesidades educativas
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especiales se integren a la actividad educativa en el aula. Es decir, no más discriminación contra los
grupos vulnerables. [ CITATION Pre20 \l 22538 ]
Por su parte, el Instituto Nacional para Ciegos – INCI, entidad de carácter técnico asesor adscrita al
Ministerio de Educación de Colombia, creada mediante el Decreto 1955 del 15 de Julio de 1955,
trabaja para garantizar los derechos de los colombianos ciegos y con baja visión en términos de
inclusión social, educativa, económica, política y cultural, brindando servicios de asistencia técnica y
asesoría a las demás entidades que a nivel nacional, territorial y local tienen a cargo la atención de
las personas con discapacidad visual en el país.
El INCI tiene como función principal velar por la igualdad material, real y efectiva y la participación
democrática de las personas con limitación visual, facilitando su acceso a la información y a las
comunicaciones mediante la transferencia, adaptación e invención de tecnologías informáticas y la
producción de libros en braille, macrotipos y hablados, adquiridos y distribuidos a cualquier título
dentro de los parámetros de la ley y la jurisprudencia.
En aras de dar alcance a estos propósitos,la UNAL y las UNAM requieren, entre otros, del apoyo de
establecimientos y centros especializados que propendan a la efectividad de los derechos a la
información, asesoren y asistan en la formulación y ejecución directa o indirectamente de planes y
programas de integración educativa, laboral y social de los limitados visuales, coordinen la
incorporación del tema de la limitación visual en asuntos educativos y editoriales y promuevan una
cultura de respeto a la diferencia.
Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, se hace necesario la celebración de un Convenio
de Cooperación interinstitucional celebrado entre la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, el
INSTITUTO NACIONAL para CIEGOS “INCI” y la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO,
con el fin de aunar esfuerzos en pro de la gestión, la producción y la divulgación de publicaciones en
formatos accesibles y universales, en torno a diversas temáticas, conforme a las misiones
institucionales comunes a ambas partes.
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accesibles de publicaciones editadas por los Fondo Editorial de la la UNAL y la UNAM, a formatos
accesibles, durante el año 2021.
Desarrollar cada una de las fases establecidas El acta de aceptación de los entregables al término
para el proyecto de cada fase y a consecuencia de ello la entrega física
del producto.
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divulgar publicaciones en formatos accesibles, así como ser importante promotor de acceso
a información académica a personas con limitaciones físicas o mentales, o con capacidades
excepcionales.
Programar y realizar conjuntamente proyectos docentes y de investigación científica,
encuentros, simposios y congresos científicos en las áreas que interesen a ambas
instituciones.
Realizar una convocatoria para publicación de libros en lenguaje braille.
Desarrollar en conjunto entre la UNAL, el INCI y la UNAM publicaciones académicas o de
carácter cultural afines a las PARTES, en las que se estipulen formas de producción y
edición, tiempos, obligaciones, modos de divulgación entre las comunidades interesadas y
demás aspectos pertinentes.
Realizar reuniones trimestrales para el seguimiento de la ejecución del plan establecido, así
como de los entregables resultado de cada fase.
Realizar la difusión y visibilización a través de los medios de comunicación de las tres
entidades, de las publicaciones realizadas en el marco de este convenio, incluyendo la
promoción de una cultura académica más accesible para las personas con discapacidad
visual.
Realizar el análisis y socialización de los resultados, entregables y documentación de los
diferentes paquetes de trabajo entre las tres entidades y las partes interesadas.
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Para dar cumplimiento, ante posibles retrasos, se hará un incremento en el personal
técnico.
El proyecto se ejecutará íntegramente en las instalaciones de la Editorial UNAL, desde el
análisis y desarrollo, hasta la culminación del último entregable, luego de lo cual se
procederá al cierre formal del proyecto.
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Recursos tecnológicos y de personal $ 31,000.00
Total $ 100,000.00
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9. VALORACIÓN DE LA PROPUESTA
El proyecto aborda directamente las consideraciones desarrolladas en los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, el mandato de la Constitución Política de Colombia, responde al Pacto XIII, Pacto por la
inclusión de todas las personas con discapacidad del PND 2018-2019, Plan Global de Desarrollo
2019-2021 Proyecto Cultural, Científico y Colectivo de nación, de la Universidad Nacional de
Colombia. A su vez, cumple con la misión del Instituto Nacional para Ciegos – INCI.
Por otra parte, se encuentra en concordancia con el programa para el Bienestar de las personas con
Discapacidad del Plan Nacional de Desarrollo 201-2024 del Gobierno de México, El Programa 1.2
Igualdad de género, no discriminación e inclusión a la diversidad, del Plan de Desarrollo Institucional
2019 – 2023, de la Universidad Nacional Autónoma de México.
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DISEÑO DEL PROYECTO
Es importante reconocer que, desde las tendencias actuales de orden mundial, se han generado
grandes desafíos para el Sistema Educativo Nacional en el marco de la calidad educativa. Estos
desafíos muestran un matiz más intenso cuando reconocemos que la educación es un sistema en el
cual existe la diversidad; desde allí se hace latente la necesidad de la educación para todos
-educación inclusiva- que tiene en cuenta la diversidad como elemento que enriquece el
aprendizaje y el desarrollo personal y social.
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Business Model Canvas
Convenio De Cooperación Interinstitucional Celebrado Entre La Universidad Nacional De Colombia, El Instituto Nacional Para Ciegos “INCI” Y La Universidad
Nacional Autónoma De México
Socios Clave: Actividades Clave: Propuesta de Valor: Relacionamiento con la Segmento del Población:
Producción y divulgación de Educación Inclusiva. población: Según el informe del
Universidad Nacional publicaciones en formatos braille, Oportunidad para salir del El convenio se realiza con el DANE para el 2019,
de Colombia. accesibles y universales, en torno a analfabetismo y del círculo de la INCI, en Colombia, que tiene 3’065.361 personas tiene
diversas temáticas, conforme a las pobreza. Enmarcados en los 15 como objetivo la planeación y una condición de
misiones institucionales comunes a las objetivos del desarrollo la ejecución de las políticas discapacidad.
tres instituciones, para las personas con sostenible. orientadas a obtener la 0.7% de los colombianos,
Instituto Nacional Para discapacidad visual. Igualdad de género, no rehabilitación, la integración según la encuesta
Ciego “INCI” discriminación e inclusión, educativa, laboral y social de realizada más de la mitad
enmarcado en las políticas del los limitados visuales, el están en edad
Gobierno Mexicano. bienestar social y cultural de productiva.
Universidad Autónoma los mismos; y la prevención de Según informe de
de México Apoyo al INCI, en Colombia. Que la ceguera. ENADID 2018, 7,7
Recursos Clave: busca velar por la igualdad Canales: millones de personas en
Este proyecto cuenta con el apoyo total material, real y efectiva y la La Producción y la divulgación México tiene una
de la UNAL, el INCI y la UNAM. participación democrática de las de publicaciones en formatos discapacidad
El costo de la implementación se personas con limitación visual braille, se realizarán en las
mantendrá por parte de las tres instituciones que tiene el
entidades durante todo el proyecto. contacto con esta comunidad.
La Editorial UNAL proporcionará un
equipo de personal permanente
durante la ejecución del proyecto.
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Acciones de comunicación, difusión y $ 5,000.00 director del proyecto
divulgación
Total $ 100,000.00
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1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN
Matriz FODA
Debilidades Fortalezas
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Valoración del problema por cada Total
Planteamiento del problema miembro del equipo
1 2 3
La población está en todo el territorio 30 30 20 80
2. ANÁLISIS DE LA PARTICIPACIÓN
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Involucrados Principales Intereses o Impacto (+) del Poder Interés
Expectativas proyecto sobre
intereses de Alto Bajo Alto Bajo
involucrados
Grupos de Comunidad de Invidentes en + * *
personas: Colombia y México
Universidad Nacional de + * *
Colombia.
Instituciones:
Instituto Nacional Para Ciego + * *
“INCI”
Universidad Autónoma de + * *
México
Instituciones Académicas + * *
Gobiernos locales y = * *
Otros: Regionales
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I II
III IV
formatos
Bajo Alto
Poder
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3. ARBOL DE PROBLEMAS
La Universidad Nacional de Colombia y la Universidad Nacional Autónoma de México no cuentan con la producción y divulgación de
publicaciones en formatos accesibles y universales para que personas ciegas puedan acceder a la lectura en su ciclo de educación.
Calidad de vida Ausencia de propuestas editoriales Carencia de participación en pro Desigualdad en la educación
afectada por la oferta pertinentes y diferenciales de la gestión, la producción y la inclusiva, ausencia de equidad
social y productiva, y adecuadas a las necesidades divulgación de publicaciones en de calidad y falta de
carencia de particulares de las comunidades y formatos accesibles y oportunidades de aprendizaje
educación personas en situación de universales, en torno a diversas permanente para todos
participativa discapacidad visual y auditiva temáticas, conforme a las
misiones institucionales
comunes.
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4. ÁRBOL DE OBJETIVOS
Generar la producción y divulgación de publicaciones en formatos accesibles y universales para que personas ciegas puedan acceder a
la lectura en su ciclo de educación.
Inclusión de todas las personas con discapacidad Implementación de herramientas para el aprendizaje
Mejorar la calidad de Crear propuestas de editoriales Unir esfuerzos en pro de la gestión, Igualdad en la educación
la oferta social y pertinentes y diferenciales adecuadas la producción y la divulgación de inclusiva, con equidad de
productiva, e a las necesidades particulares de las publicaciones en formatos calidad y oportunidades
implementar la comunidades y personas en situación accesibles y universales, en torno a de aprendizaje
educación de discapacidad visual y auditiva diversas temáticas, conforme a las permanente para todos
participativa misiones institucionales comunes
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5. ÁNALISIS DE LA ALTERNATIVA
Matriz de priorización
1 2 3 4 Validación
Costo/ Cumplimiento validación de Sintonía con
Ponderado 0-
ACTIVIDADES Beneficio de Políticas documentos tendencias Inexistente
20%
Públicas con internacionales
enfoque 20-
prospectivo Insuficiente
40%
Desarrollo 90 100 95 100 95
40-
conjunto de Regular
60%
publicaciones en
braille 60-
Bueno
Transformación 100 100 100 100 99 80%
de publicaciones 80-
en formato Excelente 100
accesible %
Capacitación y 80 60 40 60 64
Asistencia técnica
Realizar 100 80 80 90 86
investigaciones
científicas en
conjunto
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Análisis de alternativas
Costo – beneficio
Dada la naturaleza del problema, se consideran apropiados los siguientes criterios:
Se entiende como la aparición, nombramiento u definición concreta de una temática en una serie
de documentos, comunicados, estudios o pronunciamientos que publican las entidades públicas y
privadas que promueven la consolidación de una política.
Se tienen en cuenta:
Se entiende como la relación con las tendencias internacionales y el señalamiento específico de una
temática en particular en los informes presentados por organismos internacionales, centros de
investigación y desarrollo mundial, revistas científicas, prensa internacional, y eventos globales
destacados del último año.
Naciones Unidas
Encuentros inter gubernamentales
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OIT
Publicaciones científicas destacadas
Sitios web de Institutos de desarrollo científico y tecnológico, programas especializados de
gobiernos.
Definición de criterios
Dada la naturaleza del problema, las instituciones consideran apropiados los siguientes
criterios:
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CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERISTITUCIONAL
CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
COLOMBIA, EL INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS “INCI” Y
LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
Plan de Ejecución del Proyecto
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CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
COLOMBIA, EL INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS “INCI” Y
LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
Plan de Ejecución del Proyecto
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PLAN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
El presente apartado tiene como propósito principal presentar la información referente a la
estructura organizativa y procedimientos administrativos utilizados en el proyecto. Se encuentra el
alcance, detalles de planificación para su ejecución, seguimiento y control y demás información
necesaria para el buen desarrollo del proyecto.
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Publicaciones editadas por los Fondo Editorial de
la la UNAL y la UNAM, a formatos accesibles.
8. RESTRICCIONES
Se llevarán a cabo reuniones de revisión parcial durante el desarrollo del proyecto.
No se realizarán ajustes o cambios a los entregables luego de ser aprobados. De ser
necesario, se debe contar con autorización expresa de las partes.
El personal contratado cuenta con los conocimientos y habilidades necesarias para la
ejecución del proyecto.
Para dar cumplimiento, ante posibles retrasos, se hará un incremento en el personal técnico.
El proyecto se ejecutará íntegramente en las instalaciones de la Editorial UNAL, desde el
análisis y desarrollo, hasta la culminación del último entregable, luego de lo cual se
procederá al cierre formal del proyecto.
9. PRESUNCIONES
Este proyecto cuenta con el apoyo total de la UNAL, el INCI y la UNAM, las partes interesadas
y todas las áreas involucradas.
El propósito de este proyecto se comunicará al personal de las tres entidades y partes
interesadas antes de su implementación.
El costo de implementación se mantendrá durante todo el proyecto.
De ser necesario, la Universidad Nacional Autónoma de México proporcionará recursos
adicionales hasta por un dos (2%), de acuerdo a la sustentación y justificación del director del
proyecto.
La Editorial UNAL proporcionará un equipo de personal permanente durante la ejecución del
proyecto.
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2. ESTRUCTURA DE DESGLOCE DEL TRABAJO (E.D.T
1.1.1. Social
1.1.2. Gestión
1.1.3. Legal
1.1.4. Técnica
1.1.5. Ambiental
1.4.1. Mercadeo
1.4.2. Organizacional
1.4.3. Administrativo
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3. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
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Las variables centrales definidas para la evaluación se centraron en el proceso adoptado, las
actividades realizadas y los resultados obtenidos. En torno a la conceptualización de las variables, se
hizo una recolección de información cuantitativa y cualitativa para analizar el cumplimiento de los
indicadores del proceso que se plantearon al inicio del mismo y el logro de los resultados
esperados.
Las fuentes de información utilizadas para la evaluación final del proyecto son:
Fuentes secundarias. Estas incluyen toda la documentación relacionada con el proyecto desde su
fase de concepción hasta la fase de extensión, como son: documentos de proyecto, evaluación de
necesidades, sistematización del Proyecto en su primera fase, base de datos e informes de las
instituciones co-ejecutoras, términos de referencia, propuesta técnica de evaluación final, entre
otros.
Fuentes primarias. Se incluyó el conjunto de actores que participaron de la acción cumpliendo con
distintos roles y responsabilidades.
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4. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERISTITUCIONAL CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, EL INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS “INCI” Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO.
2020 2021
FECHA OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
FASE ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS
Inicio Fin. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 # # 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
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CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERISTITUCIONAL CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, EL INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS “INCI” Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO.
2020 2021
FECHA OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
FASE ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS
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5. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL PROYECTO (EOP)
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6. REQUISITOS DE RECURSOS DEL PROYECTO
TIEMPO COSTO COSTO TOTAL
FASE ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS RECURSOS CANTIDAD TIPO DE COSTO
(MESES) MENSUAL (US$) (US$)
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FASE ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS RECURSOS CANTIDAD TIEMPO COSTO COSTO TOTAL TIPO DE COSTO
Realizar plan de capacitaciones de concientización y (MESES) MENSUAL (US$) (US$)
Persona 2 5 Remuneración por serv. Técnicos
lenguaje braille 250 2,500
Adecuada edición y transformación de publicaciones
Empresa 1 4 Remuneración por serv. Técnicos
UNAL - UNAM en formatos accesibles -
Realizar el proceso de edición de los libros ganadores
Persona 6 4 Remuneración por serv. Técnicos
de la Convocatoria 230 5,520
Persona 2 8 Capacitación
450 7,200
1,300
FASE 3
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7. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
Fecha de elaboración: 05/07/20
RESPONSABLE DE LA
ORDENADOR DEL GASTO
INFORMACION FINANCIERA
Nombre Nombre
El detalle de cada uno de los rubros se encuentra descrito en el Anexo A de este documento.
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8. PLAN DE MONITOREO Y CONTROL DEL PROYECTO
Este proceso permite Controlar la Participación de los Interesados es el proceso de monitorear las
relaciones generales de los interesados del proyecto y ajustar las estrategias y los planes para involucrar
a los interesados.
ENTRADAS
Plan para la dirección del proyecto
El plan para la dirección del proyecto se utiliza para desarrollar el plan de gestión de los interesados.
Entre la información que se utiliza para Controlar la Participación de los Interesados se cuenta:
el ciclo de vida seleccionado para el proyecto y los procesos que se aplicarán en cada fase;
el modo en que se ejecutará el trabajo para alcanzar los objetivos del proyecto;
el modo en que se cumplirán los requisitos de recursos humanos, y el modo en que se tratarán y
estructurarán en el proyecto los roles y responsabilidades, las relaciones de comunicación y la
administración del personal;
un plan de gestión de cambios que documente el modo en que se monitorearán y controlarán los
mismos, y
las necesidades y las técnicas de comunicación entre los interesados.
Registro de incidentes
El registro de incidentes se actualiza a medida que se identifican nuevos incidentes y se resuelven los
actuales.
Datos de Desempeño del Trabajo
Los datos de desempeño del trabajo son las observaciones y mediciones primarias identificadas durante las
actividades ejecutadas para llevar a cabo el trabajo del proyecto. Se recopilan diferentes medidas de las
actividades y entregables del proyecto a lo largo de varios procesos de control. Los datos se consideran a
menudo como el nivel más bajo de abstracción del que pueden extraer información otros procesos .
Documentos del proyecto
Para controlar la participación de los interesados se pueden utilizar como entradas de apoyo múltiples
documentos del proyecto procedentes de los procesos de inicio, planificación, ejecución o control. Entre
ellos se cuentan:
el cronograma del proyecto,
el registro de interesados,
el registro de incidentes,
el registro de cambios y
las comunicaciones del proyecto.
HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS
Sistema de gestión de la información
Un sistema de gestión de la información proporciona una herramienta estándar para que el director del
proyecto capture, almacene y distribuya a los interesados la información relativa a los costos, al avance del
cronograma y al desempeño del proyecto.
Juicio de expertos
Para asegurar la identificación y el listado exhaustivo de nuevos interesados, se puede realizar una
revaluación de los interesados actuales. Se debe procurar el aporte de grupos o personas con capacitación
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especializada o pericia en la materia, tales como:
la alta dirección;
otras unidades o individuos dentro de la organización;
los interesados clave identificados;
los directores de proyecto que hayan trabajado en otros proyectos en el mismo ámbito (de
manera directa o a través de lecciones aprendidas);
expertos en la materia en el ámbito de los negocios o de los proyectos;
grupos de la industria y consultores, y asociaciones profesionales y técnicas, organismos
reguladores y organizaciones no gubernamentales.
Reuniones
Las reuniones de revisión del estado se utilizan para intercambiar y analizar información acerca de la
participación de los interesados.
SALIDAS
Información de desempeño del trabajo
La información de desempeño del trabajo consiste en los datos de desempeño recopilados de varios
procesos de control, analizados en contexto e integrados sobre la base de las relaciones entre áreas. De
este modo los datos de desempeño del trabajo se han transformado en información de desempeño del
trabajo. Los datos en sí mismos no se utilizan en el proceso de toma de decisiones porque se puede
malinterpretar su significado. La información, sin embargo, conlleva correlaciones y contexto, y
proporciona una base sólida para las decisiones del proyecto.
La información de desempeño del trabajo se circula a través de los procesos de comunicación. Algunos
ejemplos de información de desempeño son el estado de los entregables, el estado de implementación de
las solicitudes de cambio y las estimaciones hasta la conclusión previstas.
Solicitudes de cambio
El análisis del desempeño del proyecto y de las interacciones con los interesados a menudo genera
solicitudes de cambio. Estas solicitudes de cambio se procesan a través del proceso Realizar el Control
Integrado de Cambios como se describe a continuación:
Las acciones correctivas recomendadas incluyen cambios que ajustan el desempeño futuro
esperado del proyecto alineándolo con el plan para la dirección del proyecto.
Las acciones preventivas recomendadas pueden reducir la probabilidad de incurrir en un
desempeño negativo del proyecto en el futuro.
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el plan de gestión del cronograma,
el plan para la gestión del alcance y
el plan de gestión de los interesados.
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Este proceso permite monitorear el estado del alcance del proyecto y del producto, así como la forma en
que se gestionan cambios a la línea base del alcance. El control del alcance del proyecto asegura que todos
los cambios solicitados o las acciones preventivas o correctivas recomendadas se procesen a través del
proceso Realizar el Control Integrado de Cambios
ENTRADAS
Plan para la dirección del proyecto
Es el documento donde se indica cómo se va a planificar, gestionar y controlar el proyecto. El plan de
gestión del proyecto contiene:
Aclaraciones:
Las líneas base se usarán para medir el desempeño. Cuando existan desviaciones, el director de
proyecto debe tomar las medidas necesarias para volver a la línea base ; si no es posible, se debe
realizar una solicitud de cambio para modificar la línea base.
La línea base no se cambia sin una solicitud de cambio.
Plan de gestión de cambios: Describe cómo se van a gestionar los cambios del proyecto. Evita que
se realicen cambios innecesarios. Los cambios cuestan menos si se incluyen desde el principio.
Incluye:
o Procedimientos de control de cambios (quién y cómo).
o Niveles de autorización de cambios.
o La creación de una mesa de control de cambios.
o Cómo van a llevarse a cabo las reuniones de cambios.
o Cómo documentar los cambios.
El sistema de control de cambios: Evaluación de las herramientas y procesos para la configuración,
evaluación de formularios, procedimientos, etc. Puede incluir el sistema de control de cambios.
Una vez se tiene el plan de gestión del proyecto, el sponsor los revisa y lo aprueba.
Documentos del proyecto: Cualquier documento usado en el proyecto que no forme parte del
plan de gestión del proyecto. Ej: la carta del proyecto, el contrato, el registro de riesgos, etc.
Reunión de inicio del proyecto: Se realiza una vez se concluya el plan de gestión del proyecto y de
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que empiece la ejecución. Es una reunión para conocer los detalles del proyecto.
Documentación de Requisitos
La documentación de los requisitos describe las necesidades comerciales del proyecto. Al comienzo los
requisitos son de alto nivel y a medida que avanza el proyecto y se tenga mayor información, los requisitos
son más detallados. La documentación de los requisitos puede incluir:
La necesidad comercial u oportunidad, que describa las limitaciones actuales y las razones de
hacer el proyecto.
Objetivos de la empresa y del proyecto.
Requisitos funcionales que describan los procesos de la empresa, la información y la interacción
con el producto.
Requisitos no funcionales, tales como el nivel de servicio, desempeño, seguridad, cumplimiento,
capacidad de soporte, retención depuración, etc.
Requisitos de calidad.
Criterios de aceptación.
Impactos sobre áreas de la organización o entes externos.
Requisitos de apoyo y capacitación.
Matriz de trazabilidad de requisitos
La matriz de trazabilidad de requisitos es una tabla que vincula los requisitos con su origen y los monitorea
a lo largo del ciclo de vida del proyecto. La implementación de una matriz de trazabilidad de requisitos
ayuda a asegurar que cada requisito agrega valor a la empresa, vinculándolo con los objetivos de la
empresa y del proyecto.
Datos de desempeño del trabajo
Los datos de desempeño del trabajo pueden incluir el número de solicitudes de cambio recibidas, el
número de solicitudes aceptadas o el número de entregables que se han completado, etc.
Activos de los procesos de la organización
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Actualizaciones a los documentos del proyecto
Entre otros se pueden actualizar:
Documentación de requisitos
La matriz de trazabilidad de los requisitos
Actualizaciones a los activos de los procesos de la organización
Los activos de los procesos de la organización susceptibles de actualización, incluyen,
pero no se limitan a:
Este proceso permite realizar seguimiento al estado del proyecto, actualizar el presupuesto y los cambios a
la línea base de costos.
ENTRADAS
Plan para la dirección del proyecto
Contiene información para controlar los costos:
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Acrónim Término Interpretación
o
PV Valor También llamado presupuesto, es el costo de trabajo
planeado que ha sido presupuestado para una actividad en un
cierto periodo de tiempo.
EV Valor Es el valor del trabajo completado a la fecha.
ganado
AC Costo Es el costo de trabajo a la fecha, incluidos los costos
actual directos e indirectos.
Pronósticos
Pronósticos:
Nombre Fórmula
EAC AC + ETC
BAC/CPIC
AC + (BAC-EV)
AC + ((BAC-EV)/(CPIC * SPIC))
ETC EAC-AC
Nombre Fórmula
TCPI (Índice de desempeño del (BAC-EV)/(BAC-AC)
trabajo por completar)
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Revisión del desempeño
Permiten comparar el desempeño del costo a lo largo del tiempo. Puede establecerse la siguiente
información:
Análisis de variación: Las mediciones de desempeño del costo (CV y CPI) permiten determinar las
variaciones respecto a la línea base original del costo.
Análisis de tendencias: El análisis de tendencias examina el desempeño del proyecto a lo largo del
tiempo para determinar si está mejorando o si se está deteriorando.
Desempeño del valor ganado: La gestión del valor ganado compara la línea base para la medición
del desempeño con respecto al desempeño real del cronograma y del costo.
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Este proceso se refiere a las mediciones con respecto al plan, así como a gestionar los cambios a la línea
base del cronograma.
ENTRADAS
Cronograma del proyecto
Contiene el plan de gestión del proyecto y la línea base. El plan describe cómo se gestionará y controlará el
cronograma y la línea base se compara con los resultados reales para saber las desviaciones y determinar si
se requiere la aplicación de control de cambios, acciones preventivas o correctivas.
Requisitos de financiamiento del proyecto
Corresponde a la última versión del cronograma del proyecto, junto con sus actualizaciones.
HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS
Revisión del desempeño
Permiten medir, comparar y analizar el desempeño del cronograma. Entre las diferentes técnicas que se
pueden utilizar, se cuentan:
Análisis de tendencias
Método de la ruta crítica
Método de la cadena crítica
Gestión del valor ganado
Las mediciones del desempeño del cronograma (SV, SPI) se utilizan para evaluar la magnitud de variación
con respecto a la línea base original del cronograma. La variación de la holgura total es también un
componente esencial de la planificación para evaluar el desempeño del proyecto en el tiempo. Los
aspectos importantes del control del cronograma del proyecto incluyen la determinación de la causa y del
grado de variación con relación a la línea base del cronograma y la decisión de la necesidad de aplicar o no
acciones preventivas o correctivas.
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PV Valor También llamado presupuesto, es el costo de trabajo que ha sido
planeado presupuestado para una actividad en un cierto periodo de tiempo.
EV Valor Es el valor del trabajo completado a la fecha.
ganado
AC Costo Es el costo de trabajo a la fecha, incluidos los costos directos e
actual indirectos.
Proyecciones:
Nombre Fórmula
EAC AC + ETC
BAC/CPIC
AC + (BAC-EV)
AC + ((BAC-EV)/(CPIC * SPIC))
ETC EAC-AC
TCPI (Índice de desempeño (BAC-EV)/(BAC-AC)
del trabajo por completar)
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Técnicas de optimización de recursos
Las técnicas de optimización de recursos implican la planificación de las actividades y los recursos
necesarios por las actividades teniendo en cuenta tanto la disponibilidad de los recursos como el tiempo.
Técnicas de modelado
Se analiza la red del cronograma por medio de diferentes escenarios, sobre la base del monitoreo del
riesgo. La técnica más utilizada es la del análisis de Monte Carlo.
Adelantos y retrasos
Permite crear un cronograma realista, atrasando o adelantando las actividades de acuerdo a la naturaleza
del proyecto.
Comprensión del cronograma
Reduce el calendario sin modificar el alcance. Entre las técnicas para comprimir el cronograma están:
Compresión (Crashing): Esta se logra mediante la aprobación de horas extras, también mediante la
asignación de más recursos con el fin de acelerar las actividades que se encuentran en la ruta
crítrica. Puede ocasionar incremento de riesgo y costo.
Ejecución rápida (Fast tracking): En esta técnica las fases o actividades que se hacen por lo general
en serie, se realizan en paralelo. Puede aumentar los riesgos.
Herramienta de planificación
Herramienta de software para acelerar el proceso de planificación.
SALIDAS
Información de desempeño del trabajo
Comparación entre los datos obtenidos y la línea base del cronograma. Los valores calculados de la
variación del cronograma (SV) y del índice de desempeño del cronograma (SPI) para los componentes de la
EDT, en particular los paquetes de trabajo y las cuentas de control, se documentan y comunican a los
interesados.
Pronósticos del cronograma
Los pronósticos del cronograma son estimaciones o predicciones de condiciones y eventos en el futuro del
proyecto, basadas en la información y el conocimiento disponibles en el momento de realizar el
pronóstico.
Solicitudes de cambios
El análisis de la variación del cronograma, junto con la revisión de los informes de avance, resultados de las
medidas de desempeño y las modificaciones al cronograma del proyecto, pueden dar como resultado
solicitudes de cambio a la línea base del cronograma y/o a otros componentes del plan para la dirección
del proyecto. Las solicitudes de cambio se procesan para su revisión y tratamiento por medio del proceso
Realizar el Control Integrado de Cambios. Las acciones preventivas pueden incluir cambios recomendados
para reducir la probabilidad de variaciones negativas del cronograma.
Actualizaciones al plan para la dirección del proyecto
Entre los elementos del plan para la dirección del proyecto que pueden actualizarse, se encuentran:
Línea base del cronograma. Los cambios a la línea base del cronograma se incorporan en
respuesta a las solicitudes de cambio aprobadas relacionadas con cambios en el alcance del
proyecto, en los recursos de las actividades o en los estimados de la duración de las actividades.
Plan de gestión del cronograma.
Línea base de costo. La línea base de costo puede actualizarse para reflejar los cambios originados
por las técnicas de compresión del cronograma.
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proyecto para reflejar las duraciones restantes aprobadas y las modificaciones al plan de trabajo.
En algunos casos, los retrasos en el cronograma del proyecto pueden ser tan graves que se deberá
desarrollar un nuevo cronograma objetivo, con fechas de inicio y finalización proyectadas, para
proporcionar datos realistas a fin de dirigir el trabajo y medir el desempeño y el avance.
Cronograma del proyecto. Se generará un cronograma actualizado del proyecto a partir de los
datos actualizados del cronograma, para reflejar los cambios al mismo y gestionar el proyecto.
Registro de riesgos. El registro de riesgos y los planes de respuesta a los riesgos que contiene
también son susceptibles de ser actualizados sobre la base de los riesgos que pueden surgir como
consecuencia de la aplicación de técnicas de compresión del cronograma.
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9. PLAN DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO
OBJETIVO
TIPO DE OBJETIVO DE LA
No. PROCESO DEL INDICADOR CALCULO META TOLERANCIA FRECUENCIA REGISTRO RESPONSABLES
INDICADOR MEDICIÓN
PROYECTO
Grado de
ejecución del plan No. de publicaciones/No Informe de
Direccionamiento Cumplimiento del
1 Eficacia de producción de total de publicaciones 90% ±10% semestral seguimiento al Director del Proyecto
Estratégico Plan de Acción
libros en formato planeadas plan de acción
Generar la accesible
producción y
divulgación
de % de N° de personas capacitadas
Número de Ejecución del Responsable del
publicacione cumplimiento del en temas relacionados con
2 Capacitación Eficiencia capacitaciones ≥ 90% ±3% Semestral programa de Proceso de
s en Plan de el cargo / N° total de
realizadas capacitación capacitaciones
formatos Capacitación capacitaciones planificadas
accesibles y
universales Nivel de
para que participación en
personas actividades, Informe de
ciegas Cumplimiento del divulgación y No. de eventos seguimiento al Responsable del
3 Comunicaciones puedan Plan de Eficacia visibilidad de la ejecutados/No. de eventos 90% ±10% semestral plan de Proceso de
acceder a la comunicaciones producción planificados comunicacione comunicaciones
lectura en su académica en s
ciclo de relación con el año
educación anterior
Efectividad en las
N° de manuscritos
% de efectividad convocatorias de Ejecución de la Responsable de la
4 Convocatoria Efectividad postulados / N° total de ≥ 90% ±3% Semestral
de la convocatoria publicación de convocatoria convocatoria
manuscritos proyectados
libros
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ANEXO A
DETALLE DEL ESTIMADO DE COSTOS
GASTOS DE PERSONAL
Son los gastos que se deben hacer como contraprestación de los servicios personales que recibe en
el marco de una relación laboral, contractual o de cualquier tipo de vinculación.
Estímulo estudiantes
Estímulo económico que se reconoce a los estudiantes de pregrado y posgrado de la Universidad
Nacional de Colombia, por el desempeño de actividades en marco de un proyecto o en desarrollo
de actividades propias de la Universidad que apoyen actividades docencia, investigación, extensión,
bienestar universitario y de gestión administrativa de la Universidad Nacional de Colombia.
Por este rubro presupuestal se incluyen los gastos relacionados con el pago a estudiantes auxiliares,
pasantes y practicantes y el pago de administradora de riegos laborales – ARL que deba cubrir la
Universidad por los estudiantes auxiliares, pasantes y practicantes.
GASTOS GENERALES
Son los gastos relacionados con la adquisición de bienes y servicios necesarios, para cumplir con las
funciones asignadas y con el pago de impuestos y multas a que están sometidos legalmente.
ADQUISICIÓN DE BIENES
Corresponde a la compra de bienes muebles e intangibles destinados a apoyar el cumplimiento de
los fines misionales de la Universidad.
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Compra de Equipo
Adquisición de bienes muebles e intangibles de consumo duradero. En esta categoría se incluyen
bienes como muebles y enseres, equipos de oficina, de laboratorio, de comunicaciones y
telemáticos, licencias de software a perpetuidad o por un periodo de tiempo y su renovación,
suscripción de uso de software y su renovación, certificados digitales de seguridad, firmas digitales y
su renovación, hardware, adquisición y ampliación de memoria RAM para computadores y
servidores, obras de arte y demás bienes de carácter histórico y cultural, elementos musicales,
vehículos, equipos de laboratorio, entre otros. En este rubro también se incluyen los gastos de
nacionalización e impuestos derivados de la compra.
Materiales y Suministros
Adquisición de bienes de consumo final que no sean objeto de devolución tales como papel, útiles
de escritorio, insumos de laboratorio, memoria USB, insumos automotores, combustible, elementos
de aseo y cafetería, medicamentos, insumos médicos, gastos destinados al sostenimiento de
semovientes tales como alimentación, arneses, herrajes, atalaje, entre otros.
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS
Corresponde a los gastos que se incurren por la prestación de servicios destinados a apoyar el
cumplimiento de las funciones misionales.
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docentes, administrativos, contratistas (siempre y cuando se estipulen en la respectiva orden
contractual), evaluadores externos, invitados, personas naturales que no tienen vinculación ninguna
de las tres instituciones y que prestan servicios ad-honorem, en cumplimiento de los objetivos del
proyecto, de conformidad con la normatividad interna vigente.
En este rubro se incluye los pasajes terrestres y aéreos (ida y vuelta) al lugar a donde deben cumplir
las actividades objeto del desplazamiento. De igual forma se incluyen por este rubro los gastos de
peajes.
Impresos y publicaciones
Son los gastos por concepto de edición de formas, escritos, trabajos tipográficos, sellos, pago de
avisos institucionales, videos de televisión, pendones, vallas, material publicitario, entre otros. Por
este rubro se deben imputar los gastos relacionados con autenticaciones notariales, certificados de
libertad y tradición, cámara de comercio y paz salvos.
Comunicaciones y transporte
Se cubre por este concepto aquellos gastos tales como servicio de mensajería, portes aéreos y
terrestres, empaque, embalaje y acarreo de elementos, entre otros.
Capacitación
Rubro destinado a promover el desarrollo integral del proyecto, fortalecer y mejorar las
competencias para un adecuado desempeño de las actividades asignadas y contribuir al
mejoramiento institucional. Incluye la participación en cursos, seminarios, talleres, conferencias,
ciclos de conferencias, diplomados, foros, congresos, intercambios interinstitucionales y otros
eventos de interés de la Institución.
Apoyo Logístico
Por este rubro se imputarán los gastos en que se incurra para la atención integral de eventos,
siempre y cuando estén justificados y se encuentren contemplados dentro del presupuesto de la
actividad y cuando alguna de las tres instituciones sea Sede de un encuentro, ceremonia, asamblea
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o reunión de delegados de organismos o grupos nacionales o internacionales, en aras de fortalecer
su misión.
CONTINGENCIA / IMPREVISTOS
Rubro predispuesto para cubrir los eventuales sobrecostos en que pueda incurrir el contratista
durante la ejecución de sus obligaciones, los cuales valga decir, hacen parte del aleas normal de
cada contrato.
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