EVALUACIÓN INICIAL ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST

Realizado por:
Fecha de realización
Nombre de la empresa
Nit de la empresa
Ciudad
Departamento de ubicación
Sector económico
Descripción de la actividad
Clase de Riesgo
productiva o de servicios
Número de Centros de Trabajo o
áreas
Número de
trabajadores
totales:
Número de
trabajadores
directos:
Trabajadores Número de
trabajadores
temporales:
Número de
trabajadores
contratistas:

Presidente del COPASST

Responsable del sistema en SST

CICLO
financieros, técnicos,  humanos y
coordinar y desarrollar el Sistema 1.1.4.   de aportes a la seguridad social de los cuatro (4) meses anteriores a
RECURSOS (10%)
Salud en el Trabajo (SG-SST) (4%)
E1.2 Estándar: Capacitación en el
I. PLANEAR
GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE
LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO (15%)
Sistema de Gestión de Seguridad 2.2.1.   condiciones mencionadas en el criterio y existen evidencias del
y Salud en el Trabajo SG-SST (1%)
E2.3 Estándar: Evaluación inicial
E2.3 Estándar: Evaluación inicial
nacional vigente y aplicable en
materia de Seguridad y Salud en
nacional vigente y aplicable en
materia de Seguridad y Salud en
E2.9 Estándar: Adquisiciones (1%)
GESTIÓN DE LA SALUD (20%)
II. HACER (GESTION DEL CAMBIO)
E3.2 Estándar: Registro, reporte
GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS
E4.1 Estándar: Identificación de
peligros, evaluación y valoración
(30%)
ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST
ESTÁNDAR
E1.1 Estándar: Recursos
de otra índole requeridos para
de Gestión de la Seguridad y la
Sistema de Gestión de la
Seguridad y la Salud en el
Trabajo (6%)
E2.1 Estándar: Política de
Seguridad y Salud en el Trabajo
(1 %)
E2.2 Estándar: Objetivos del
del SG-SST (1%)
del SG-SST (2%)
E2.5 Estándar: Conservación de
la documentación (2%)
E2.6 Estándar: Rendición de
cuentas (1%)
E2.7 Estándar: Normativa
el Trabajo. (2%)
E2.7 Estándar: Normativa
el Trabajo.(1%)
E2.10 Estándar: Contratación
(2%)
E2.11 Estándar: Gestión del
cambio (1%)
E3.1 Estándar: Condiciones de
salud en el trabajo (9%)
e investigación de las
enfermedades laborales, los
incidentes y accidentes del
trabajo (5%)
E3.3 Estándar: Mecanismos de
vigilancia de las condiciones de
salud de los trabajadores (6%)
de riesgos (15%)
E4.2 Estándar: Medidas de
prevención y control para
intervenir los peligros/riesgos
(15%)
TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN
PUNTAJE POSIBLE
ITEM CRITERIO VALOR PESO PORCENTUAL
CUMPLE
NO CUMPLE
TOTALMENTE OBSERVACIONES
Responsabilidad SG-SST - documento en el que consta la
1.1.1.   designación del responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y 0.5 0.5 Documento creado e impreso
Salud en el Trabajo
Responsabilidades del Empleador y del Trabajador - soporte que
1.1.2.   contenga la asignación y documentación de las responsabilidades en  0,5 0.5 Documento creado e impreso
SST
Definición Recursos - Evidencias físicas y/o documentales que
demuestren la definición y asignación de los recursos financieros,
1.1.3.   humanos, técnicos y de otra índole para la implementación, 0.5 0
mantenimiento y continuidad del Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo,
Verificación Afiliación - Solicitar una lista de los trabajadores
vinculados laboralmente a la fecha y comparar con la planilla de pago
0.5 4% 0.5
TERMINO FIJO E INDEFINIDO, TIPOS
DE CONTRATO
la fecha de verificación. (1-10 el 100%, 11-50 el 20%, 51-200 el 10%,
Alto Riesgo > 200 - 30 trabajadores).
Se tienen plenamente identificados los trabajadores que se dediquen
1.1.5.   en forma permanente al ejercicio de las actividades de alto riesgo 0.5 0
establecidas en el Decreto 2090 de 2003
Solicitar el acta mediante la cual se designa el Vigía de Seguridad y RESPONSABLE EN SEGURIDAD EN
1.1.6.   Salud en el Trabajo o solicitar los soportes de la convocatoria, 0.5 0.5
SST Y ASESOR EXTERNO
elección, conformación del COPASST.
Solicitar registros que constaten la capacitación y evaluación de
1.1.7.   0.5 0
COPASST
Solicitar el acta mediante la cual se designa el Comité de Convivencia
1.1.8 Laboral y verificar que esté conformado de acuerdo a la normativa y 0.5 0
que su período de conformación se encuentra vigente.
Solicitar el programa de capacitación anual conforme a: la matriz de
identificación de peligros y verificar que el mismo esté dirigido a los
1.2.1.   peligros ya identificados, con la evaluación y control del riesgo, y/o 2 0
necesidades en Seguridad y Salud en el Trabajo, y verificar las
evidencias de su cumplimiento.
Solicitar la lista de trabajadores, independientemente de su forma de 6%
vinculación y/o contratación y verificar los soportes documentales que
1.2.2.   den cuenta de la capacitación y de su evaluación, de la inducción y 2 0
reinducción de conformidad con el criterio. Plan de capacitacion e
induccion.
Certificado Curso de Capacitación de 50 horas Responsable del
1.2.3.   2 0
SGSST
Solicitar la política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
2.1.1.   1 1
Trabajo (SG-SST)
Revisar si los objetivos se encuentran definidos, cumplen con las
1 0
proceso de difusión.
Solicitar la evaluación inicial del Sistema de Gestión de Seguridad y
2.3.1.   1 1
Salud en el Trabajo
Solicitar el plan de trabajo anual para alcanzar los objetivos
2.4.1. propuestos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 2 2
Trabajo
Constatar la existencia de un sistema de archivo o retención
2.5.1.   documental, para los registros y documentos que soportan el Sistema 2 2
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Procedimiento Rendición de Cuentas - Solicitar los registros
2.6.1. documentales que evidencien la rendición de cuentas anual, al interior 1 0
de la empresa.
15%
Solicitar la matriz legal en la cual se contemple la legislación nacional
2.7.1. 2 2
vigente en materia de riesgos laborales.
Procedimiento Comunicación Interna y Externa - Constatar la
2.8.1. existencia de mecanismos de comunicación interna y externa que 1 1 1
tiene la empresa en materia de SST.
Procedimiento para la identificación y evaluación de las
2.9.1. especificaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo de las compras o 1 0.5
adquisición de productos y servicios
Procedimiento Selección y Evaluación Proveedores y Contratistas - se
valida que dichos proveedores o contratistas tienen documentado e
2.10.1. 2 2
implementado el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo y que conocen los peligros/riesgos
Impacto Gestión del Cambio - Solicitar el documento para evaluar el
2.11.1. impacto sobre la SST en cambios internos y externos que se 1 1
presenten en la entidad.
Perfil Sociodemográfico - Información actualizada de todos los
trabajadores, del último año: la descripción socio demográfica de los
SE CUENTA CON
trabajadores (edad, sexo, escolaridad, estado civil), la caracterización
3.1.1      1 1 DOCUMENTACION, PENDIENTE
de sus condiciones de salud, Evaluación y análisis de las estadísticas ACTUALIZACION
sobre la salud de los trabajadores tanto de origen laboral como
común, y los resultados de las evaluaciones médicas ocupacionales.
Programas de vigilancia Epidemiologica - Solicitar las evidencias que
constaten la definición y ejecución de las actividades de medicina del
3.1.2.   1 1
trabajo, promoción y prevención de peligros/riesgos de intervención
prioritarios.
Profesiograma - Verificar que al médico que realiza las evaluaciones
3.1.3.   ocupacionales, se le remitieron los soportes documentales respecto 1 1 PENDIENTE ACTUALIZACION
de los perfiles del cargo, descripción de las tareas
Solicitar los conceptos de aptitud que demuestren la realización de las
3.1.4.   1 1
evaluaciones médicas. Ingreso, periodicas y de egreso.
9%
Soportes que demuestren que la custodia de las historias clínicas esté
3.1.5.   a cargo de una institución prestadora de servicios en SST o del 1 0
médico encargado.
Programa Restricciones – Recomendaciones – Reintegro Solicitar
documento de recomendaciones y restricciones a trabajadores y
3.1.6.   revisar que la empresa ha acatado todas las recomendaciones y
1 0
restricciones médico-laborales prescritas
Programa Estilos de Vida Saludable - campañas específicas
3.1.7.   tendientes a la prevención y el control de la farmacodependencia, el 1 1
alcoholismo y el tabaquismo, entre otros.
Verificar suministro permanente de agua potable, servicios sanitarios y
3.1.8.   1 1 0
mecanismos para disponer excretas y basuras.
P.G.I.R.S. constatar las evidencias en las que se dé cuenta de los PENDIENTE VERIFICAR Y
3.1.9.   procesos de eliminación de residuos 1 1 0
CONTROLAR
Reporte A.L. y E.L - realizar un muestreo del reporte de registro de
3.2.1.   accidente de trabajo (Furat) y el registro de enfermedades laborales 2 2
(Furel).
5% 2
Muestreo si se investigan los accidentes e incidentes de trabajo y las
enfermedades laborales y si se definieron acciones correctivas y
3.2.2.   2 2
preventivas. Constatar que la investigación se haya realizado dentro
de los quince (15) días siguientes a su ocurrencia.
Caracterización A.L. - Registro estadístico de los incidentes y de los
3.2.3.   accidentes de trabajo, así como de las enfermedades laborales que 1 0
ocurren.
Medición Severidad de los accidentes de trabajo como mínimo una
3.3.1.   1 0
vez al año y realiza la clasificación del origen.
Medición Frecuencia de los accidentes e incidentes de trabajo y
3.3.2.   enfermedad laboral como mínimo una vez al año y realiza la 1 0
clasificación del origen
Resultados de la medición de mortalidad por accidentes de trabajo y
3.3.3.   1 6% 0 4
enfermedades laborales como mínimo una vez al año.
Resultados de la medición Prevalencia de enfermedades laborales
3.3.4.   1 0
para lo corrido del año y/o el año inmediatamente anterior.
3.3.5.   Resultados de la medición de la Incidencia E.L. 1 0
Resultados de la medición de Ausentismo por enfermedad laboral y
3.3.6.   1 0
común y por accidente de trabajo
Verificar metodología para identificacion de peligros, evaluacion y
4.1.1.   4 4
valoracion de los riesgos.
Matriz de indentificacion de peligros, evaluacion y valoracion de los
4.1.2.   4 4 PENDIENTE POR ACTUALIZAR 8
riesgos con la participación de los trabajadores.
Lista de materias primas e insumos, productos intermedios o finales, 15%
4.1.3.   subproductos y desechos y verificar si estas son o están compuestas 3 3
por agentes o sustancias catalogadas como carcinógenas.
Soportes documentales de las mediciones ambientales realizadas y PENDIENTE VERIFICAR Y
4.1.4.   4 4 0
envio a COPASST. CONTROLAR
Implementación de las medidas de prevención y control, de acuerdo al
4.2.1.   2.5 0 0
esquema de jerarquización de la matriz de peligros.
Soportes documentales implementados por la empresa donde se
4.2.2.   verifica el cumplimiento de las responsabilidades de los trabajadores 2.5 0 0
frente a la aplicación de las medidas de prevención y control.
15%
 GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGO
(30%)
E4.2 Estándar: Medidas de
prevención y control para
intervenir los peligros/riesgos
(15%)
MEJORAMIE VERIFICACIÓN GESTION DE
NTO (10%) DEL SG-SST AMENAZAS
E5.1. Estandar: Plan de
(10%)
prevención, preparación y
respuesta ante emergencias
(10%)
IV. ACTUAR III. VERIFICAR
(5%)
E6.1 Estándar: Gestión y
resultados del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo (5%)
E7.1 Estándar: Acciones
preventivas y correctivas con
base en los resultados del SG-
SST. (10%)
Cuando se cumple con el ítem del estándar la calificación será la máxima del respectivo ítem, de lo contrario su calificación será igual a cero (0).
Si el estándar No Aplica, se deberá justificar la situación y se calificará con el porcentaje máximo del ítem indicado para cada estándar. En caso de no justificarse, la calificación el estándar será igual a cero (0)
El presente formulario es documento público, no se debe consignar hecho o manifestaciones falsas y está sujeto a las sanciones establecidas en los artículos 288 y 294 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal Colombiano)
FIRMA DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE
Solicitar los procedimientos, instructivos, fichas técnicas para los
4.2.3.   2.5 0 0
peligros identificados.
Solicitar la evidencia de las inspecciones realizadas a las
4.2.4.   instalaciones, maquinaria y equipos, incluidos los relacionados con la 2.5 2.5 0
prevención y atención de emergencias.
15%
Programa Mantenimiento preventivo y/o correctivo en las
4.2.5.   2.5 0 1
instalaciones, equipos y herramientas
Procedimiento y Matriz EPP - soportes que evidencien la entrega y
4.2.6.   reposición de los Elementos de Protección Personal a los 2.5 2.5 2
trabajadores.
Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias,
5.1.1.   5 5 PENDIENTE POR ACTUALIZAR
constatar su divulgación. - Planos de evacuacion
10%
Documento de conformación de la brigada de emergencias y verificar
5.1.2.   5 0 8
los soportes de la capacitación y entrega de la dotación.
Indicadores de estructura, proceso y resultado del SG-SST que se
6.1.1.   1.25 0 2
encuentren alineados al plan estratégico de la empresa.
Solicitar el programa de la auditoría, el alcance de la auditoría, la
6.1.2.   periodicidad, la metodología y la presentación de informes, 1.25 0 1
conjuntamente con COPASST 5%
Alcance Auditoria - Documentos, pruebas de la realización de
6.1.3.   1.25 0 0
actividades y obligaciones
Solicitar el documento donde conste la revisión anual por la Alta
6.1.4.   Dirección, así como la comunicación de los resultados al COPASST y 1.25 0 1
Lider SST.
Evidencia documental de la implementación de las acciones
7.1.1.   preventivas y/o correctivas provenientes de los resultados y/o 2.5 0 1
recomendaciones. (inspecciones, mediciones, evaluaciones, etc)
Evidencia documental de las acciones correctivas, preventivas y/o de
7.1.2.   mejora que se implementaron según lo detectado en la revisión por la 2.5 0 0
Alta Dirección
10%
Evidencia documental de las acciones preventivas, correctivas y/o de
7.1.3.   2.5 0 0
mejora planteadas como resultado de las investigaciones.
Evidencia documental de las acciones correctivas realizadas en
7.1.4. respuesta a las recomendaciones de las autoridades administrativas, 2.5 0 0
así como ARL
TOTALES 100% 48 0
FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL SG-SST
 ESTADISTICA ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST (PHVA) AlfaNumericos
METAS vs AVANCE 0 No Cumple
Planear Hacer Verificar Actuar PLANEAR 25% 12% 0.5 Justifica
HACER 60% 36% 1 No Justifica
12% 36% 0% 0% VERIFICAR 5% 0% 1.25
120% ACTUAR 10% 0% 2
TOTAL 100% 48% 2.5
100% 3
100%
4
5
80%

60% META
60% AVANCE
48%

40% 36%
25%
20%
12% 10%
5%
0% 0%
0%
PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR TOTAL
Informe de compatibilidad para Auto Evaluacion BOURBON ST.xls
Ejecutar el 31/05/2018 17:27

Las siguientes características de este libro no son compatibles con versiones

anteriores de Excel. Estas características podrían perderse o degradarse si abre
el libro con una versión anterior de Excel o si lo guarda con un formato de
archivo anterior.

Pérdida significativa de funcionalidad Nº de apariciones

Algunas celdas contienen formato condicional con la opción 'Detener si es 5

verdad' desactivada. Las versiones anteriores de Excel no reconocen esta
opción y se detendrán después de la primera condición verdadera.
ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST'!K7:

ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST'!H8

ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST'!M7

ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST'!M1

Pérdida menor de fidelidad

Algunas celdas o estilos de este libro contienen un formato no admitido en el 19

formato de archivo seleccionado. Estos formatos se convertirán al formato
más cercano disponible.
 Versión

Excel 97-2003

Excel 97-2003