Código:BTX.

XXX-P01
PROCEDIMIENTO:
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PROCEDIMIENTO CALIDAD
ELABORACION Y CONTROL DE
DOCUMENTOS Y REGISTROS
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BTX.CAL-P01
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Elaboró: Revisó: Aprobó:

Alexis Romero Zúñiga. Juan Soto Daniels. Miguel Musalem Bendek.
Jefe de Aseguramiento de Gerente de Gestión de Calidad. Gerente General.
Calidad.

Firma: Firma: Firma:

Fecha: 22-06-2018 Fecha: 22-06-2018 Fecha: 22-06-2018

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Fecha: XX-XX-XXXX
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INDICE

1. OBJETIVO..................................................................................................................... 4
2. ALCANCE..................................................................................................................... 4

3. REFERENCIAS.............................................................................................................5
4. DEFINICIONES.............................................................................................................5

5. RESPONSABILIDADES................................................................................................5
6. DESARROLLO..............................................................................................................7

6.1 Tipología de documentos........................................................................................7

6.2 Documentos Internos..............................................................................................7

6.2.1 Elaboración, revisión, aprobación..................................................................10

6.2.2 Conservación...................................................................................................10

6.3 Documentos Externos...........................................................................................11

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6.3.1 La versión
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aplicable.........................................................................................11

6.3.2 Planos............................................................................................................... 12
6.3.3 Especificaciones Técnicas..............................................................................13

6.3.4 Control de la Documentación Externa...........................................................13

6.3.5 Control de Documentos de comunicación con el Cliente............................13

6.3.6 Registro de Firmas Autorizadas.....................................................................14

6.4 Distribución de documentos.................................................................................14

6.5 Registros................................................................................................................. 15
6.5.1 Identificación....................................................................................................15

6.5.2 Elaboración, revisión, aprobación..................................................................15

6.5.3 Conservación...................................................................................................16

6.5.4 Preservación....................................................................................................16
6.5.5 Recuperación de los Documentos y Registros.............................................16

6.5.6 Período de retención de los registros............................................................17

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6.5.7 Conservación y disposición final...................................................................17

6.6 Modificación de documentos y registros.............................................................17

7. REGISTROS................................................................................................................ 17

8. TABLA DE VERSIONES..............................................................................................18
ANEXOS............................................................................................................................... 19

TABLA 1: RESPONSABILIDADES RESPECTO A LOS DOCUMENTOS........................19

TABLA 2: RESPONSABILIDADES RESPECTO A LOS REGISTROS............................20

ANEXO 3: TIMBRES......................................................................................................... 21

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1. OBJETIVO

Xxxxx.

2. ALCANCE

Xxxxx.

3. REFERENCIAS
 Xxxxx
 Xxxxxx
4. DEFINICIONES

Xxxx:

Xxxxxx:

5. RESPONSABILIDADES

Xxxxx(Cargo).

Xxxxx(Cargo).
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6. DESARROLLO

6.1 Xxxxxxxx.

6.2 Xxxxxxxx.

7. REGISTROS.
Tiempo
Identificación Nombre Completa el registro Archiva el Registro Lugar de Archivo
archivo
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8. TABLA DE VERSIONES.
Versión Fecha Descripción del Cambio
0 xx-xx-xxxx

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