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“ADECUACIÓN E
IMPLEMENTACIÓN DE LA
CASA DE LA
GASTRONOMÍA PERUANA
EN LA CIUDAD DE LIMA”
1
ÍNDICE TEMÁTICO
2
I. RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del Proyecto de Inversión Pública (PIP)
De acuerdo al análisis realizado, se tiene que para el año 1, el proyecto cubre el 34% la
demanda real y en el año 2 la cobertura será del 39% a partir del año 3 al años 5, y
vuelve a variar en el año 6 y se mantiene constante hasta el año 10 en donde se llega a
cubrir el 84% de la demanda, tal como detalla el cuadro y grafico siguientes:
Elaboración Propia
Respecto a esta alternativa, de acuerdo al análisis realizado, se tiene que para el año 1,
el proyecto cubre el 34% la demanda real y en el año 2 la cobertura será del 39% a partir
del año 3 al años 5, y vuelve a variar en el año 6 y se mantiene constante hasta el año
10 en donde se llega a cubrir el 86% de la demanda, tal como detalla el cuadro y grafico
siguientes:
3
Balance Oferta – Demanda en la Alternativa 2
Demanda Porcentaje de
Periodo Oferta real BRECHA
efectiva real cobertura
2011 886,963 304,179 -582,784 34%
2012 917,644 355,789 -561,856 39%
2013 949,387 778,271 -171,116 82%
2014 982,228 778,271 -203,957 79%
2015 1,016,205 778,271 -237,934 77%
2016 1,051,357 1,037,695 -13,662 99%
2017 1,087,725 1,037,695 -50,030 95%
2018 1,125,351 1,037,695 -87,656 92%
2019 1,164,279 1,037,695 -126,584 89%
2020 1,204,553 1,037,695 -166,858 86%
Elaboración Propia
CATEGORÍAS DE INTERVENCIÓN
4
intenta ser poco invasiva y de acondicionamiento del espacio. Para esta intervención se
consideran los procesos de instalación de pisos laminados sobre el piso original, el
empaste y pintado de los muros, la instalación de falso cielo raso y el mantenimiento a la
carpintería de madera.
5
Cuadro de áreas, según categorías de intervención
ACTUAL INTERVENCION alternativa 1 A alternativa 1 B alternativa 2
AREA
NOMINACION TIPO ETAPA NOMINACION AREA NOMINACION AREA NOMINACION AREA
(M2)
Hall de Ingreso 112.7 ADECUACION 1º Hall principal 112.7 Hall principal 112.7 Hall principal 112.7
Patio Zaguán 94.1 ADECUACION 1º Patio Zaguán 94.1 Patio Zaguán 94.1 Patio Zaguán 94.1
Patio de
Patio de exposición Patio de exposición
Patio Principal 244.2 RESTAURACION 2º exposición de 244.2 244.2 244.2
de vianderas de vianderas
vianderas
Sala Introductoria Sala Introductoria de Sala Introductoria
Sala 1 85.5 ADECUACION 1º 85.5 85.5 85.5
de Exhib. Exhib. de Exhib.
Sala juegos Sala Exhib.
Sala 2 47.9 ADECUACION 1º Sala del Pisco 47.9 47.9 47.9
interactivos Permanente
Recepción de
Sala 3 52.0 ADECUACION 1º Sala audiovisual 52.0 52.0 Librería 52.0
restaurante
Probable
expansión de Sala Exhib. Sala Exhib.
Sala 4 41.3 ADECUACION 3º 41.3 41.3 41.3
Sala Exhib. Temporal Temporal
Temporal
Probable
expansión de Sala Exhib. Sala Exhib.
Sala 5 198.7 ADECUACION 3º 198.7 198.7 198.7
Sala Exhib. Temporal Temporal
Temporal
Expansión de
Sala 6 58.0 ADECUACION 1º Sala Exhib. 54.4 Administración 54.4 Administración 54.4
Temporal
Sala 7 126.4 ADECUACION 1º Sala Temporal 126.4 Tienda Boutique 126.4 Tienda Boutique 126.4
Sala 8 23.3 ADECUACION 1º Librería 23.3 Biblioteca 23.3 Biblioteca 23.3
Sala 9 59.1 ADECUACION 1º Tienda Boutique 59.1 Biblioteca 59.1 Biblioteca 59.1
Sala 10 34.5 ADECUACION 1º Administración 34.5 Biblioteca 34.5 Biblioteca 34.5
Sala Exhib. Sala Exhib. Sala Exhib.
Sala A 308.6 ADECUACION 1º 308.6 308.6 308.6
Permanente Permanente Permanente
Sala Exhib. Sala Exhib. Sala Exhib.
Sala B 394.5 ADECUACION 1º 394.5 394.5 394.5
Permanente Permanente Permanente
Sala Exhib. Sala Exhib. Sala Exhib.
Corredor 40.7 ADECUACION 1º 40.7 40.7 40.7
Permanente Permanente Permanente
Oficina 1 128.5 REMODELACION 3º 128.5 128.5 Sala de Exhib. 128.5
Cocina y servicios Cocina y servicios
Oficina 2 105.0 REMODELACION 3º 105.0 105.0 Permanente 105.0
Tableros y Tableros y Tableros y
Oficina 3 83.9 NO SE CONTEMPLA 83.9 83.9 83.9
suministro suministro suministro
Patio de servicio 304.9 REMODELACION 3º Patio de servicio 304.9 Patio de servicio 304.9 Patio de servicio 304.9
PATRIMONIO ADECUACION
RESTAURACION
REMODELACION
6
Resumen Costos de Inversión Alternativa 1 a Precios Privados
ESPECIALIDAD inversión 1ra etapa inversión 2da etapa inversión 3ra etapa
INFRAESTRUCTURA
Mano de obra Calificada 131,847.47 7,655.21 136,358.53
Mano de obra No Calificada 339,771.31 19,727.51 351,396.31
Materiales Nacional 505,394.55 29,343.78 522,686.22
Materiales Importados 71,399.38 4,145.53 73,842.26
Equipo y herramientas Nacional 113,876.59 6,611.80 117,772.79
Equipo y herramientas Importado - - -
TOTAL COSTO DIRECTO 1,162,289.30 67,483.83 1,202,056.11
GASTOS GENERALES (08%) 113,394.08 6,583.79 117,273.77
UTILIDAD (10%) 141,742.60 8,229.74 146,592.21
SUB-TOTAL 1,417,425.97 82,297.35 1,465,922.08
GASTOS DE SUPERVISION 99,219.82 5,760.81 102,614.55
IMPREVISTOS 28,348.52 1,645.95 29,318.44
EXPEDIENTE TECNICO 14,174.26 8,229.74 43,977.66
EQUIPAMIENTO MUSEOGRAFICO 699,860.00 0.00 6,500.00
ESTUDIOS DEFINITIVO EQUIP. MUSEOGRAFICO 20,995.80 0.00 0.00
EQUIPAMIENTO/MOBILIARIO 145,982.00 0.00 19,830.00
EQUIPAMIENTO/MOBILIARIO – RESTAURANTE 0.00 0.00 216,000.00
ESTUDIOS DEFINITIVO EQ/MOB. RESTAURANTE 0.00 0.00 10,800.00
IMPREVISTOS EQUIPAMIENTO /MOBILIARIO TOTAL 25,375.26 0.00 7,269.90
GASTOS ADMINISTRATIVOS 122,569.08 4,896.69 95,111.63
SUBTOTAL 2,573,950.71 102,830.54 1,997,344.26
TOTAL 4,674,125.51
7
Como se ve en los cuadros siguientes, el costo social de inversión total para la alternativa
1 asciende a S/. 4,012,403.91 y en la alternativa 2 a S/.4,452,624.39
ESPECIALIDAD inversión 1ra etapa inversión 2da etapa inversión 3ra etapa
INFRAESTRUCTURA
Mano de obra Calificada 119,981.20 6,966.24 124,086.26
Mano de obra No Calificada 292,203.32 16,965.66 302,200.83
Materiales Nacional 424,531.42 24,648.77 439,056.43
Materiales Importados 77,111.34 4,477.17 79,749.64
Equipo y herramientas Nacional 95,656.33 5,553.91 98,929.14
Equipo y herramientas Importado - - -
TOTAL COSTO DIRECTO 1,009,483.61 58,611.76 1,044,022.29
GASTOS GENERALES (08%) 95,251.03 5,530.38 98,509.96
UTILIDAD (10%) 119,063.78 6,912.98 123,137.45
SUB-TOTAL 1,223,798.42 71,055.12 1,265,669.71
GASTOS DE SUPERVISION 90,290.03 5,242.34 93,379.24
IMPREVISTOS 23,812.76 1,382.60 24,627.49
EXPEDIENTE TECNICO 11,906.38 6,912.98 36,941.24
EQUIPAMIENTO MUSEOGRAFICO 587,882.40 0.00 5,460.00
ESTUDIOS DEFINITIVO EQUIP. MUSEOGRAFICO 19,106.18 0.00 0.00
EQUIPAMIENTO/MOBILIARIO 122,624.88 0.00 16,657.20
EQUIPAMIENTO/MOBILIARIO – RESTAURANTE 0.00 0.00 181,440.00
ESTUDIOS DEFINITIVO EQ/MOB. RESTAURANTE 0.00 0.00 9,828.00
IMPREVISTOS EQUIPAMIENTO /MOBILIARIO TOTAL 21,315.22 0.00 6,106.72
GASTOS ADMINISTRATIVOS 102,958.03 4,113.22 79,893.77
SUBTOTAL 2,203,694.29 88,706.26 1,720,003.36
TOTAL 4,012,403.91
ESPECIALIDAD inversión 1ra etapa inversión 2da etapa inversión 3ra etapa
INFRAESTRUCTURA
Mano de obra Calificada 119,981.20 6,966.24 124,086.26
Mano de obra No Calificada 292,203.32 16,965.66 302,200.83
Materiales Nacional 424,531.42 24,648.77 439,056.43
Materiales Importados 77,111.34 4,477.17 79,749.64
Equipo y herramientas Nacional 95,656.33 5,553.91 98,929.14
Equipo y herramientas Importado - - -
TOTAL COSTO DIRECTO 1,009,483.61 58,611.76 1,044,022.29
GASTOS GENERALES (08%) 95,251.03 5,530.38 98,509.96
UTILIDAD (10%) 119,063.78 6,912.98 123,137.45
SUB-TOTAL 1,223,798.42 71,055.12 1,265,669.71
GASTOS DE SUPERVISION 90,290.03 5,242.34 93,379.24
IMPREVISTOS 23,812.76 1,382.60 24,627.49
EXPEDIENTE TECNICO 11,906.38 6,912.98 36,941.24
EQUIPAMIENTO MUSEOGRAFICO 587,882.40 - 585,060.00
ESTUDIOS DEFINITIVO EQUIP. MUSEOGRAFICO 19,106.18 - 19,014.45
EQUIPAMIENTO/MOBILIARIO 122,624.88 - 16,657.20
IMPREVISTOS EQUIPAMIENTO /MOBILIARIO TOTAL 21,315.22 - 18,051.52
GASTOS ADMINISTRATIVOS 102,958.03 4,113.22 100,823.00
SUBTOTAL 2,203,694.29 88,706.26 2,160,223.84
TOTAL 4,452,624.39
8
En tanto, los costos anuales de manteniendo en la situación con proyecto ascienden, en
los 2 primeros años de funcionamiento a S/98,491 y a partir del 3er año los costos
ascienden a S/.100,863, según el desagregando de la siguiente manera:
9
Respecto a los costos operación y mantenimiento a precios sociales, para la alternativa 1,
en los 2 primeros años de funcionamiento, ascienden a S/.589,948 y a partir del 3er año
los costos ascienden a S/.699,764, en tanto, para el caso de la alternativa 2 los costos
son de S/.578,356 y S/.718,303, respectivamente según el desagregando de la siguiente
manera:
Costos de Operación y Mantenimiento Alternativa 1 a Precios Sociales
CONCEPTO 2011 - 2012 2013 2020
Remuneraciones personal 253,344 253,344
Administrador 38,220 38,220
Secretaria 22,932 22,932
Vigilantes 98,280 98,280
Guías 65,520 65,520
Boleteria 28,392 28,392
Bienes y servicios 219,677 327,335
Servicio de energía eléctrica 149,079 250,024
Servicio de agua 9,914 16,627
Servicio de telefonía e internet 5,544 5,544
Material de conservación museográfica 30,276 30,276
Montaje exposición temporal 16,800 16,800
Materiales de Oficina 8,064 8,064
Publicidad y promoción 21,000 21,000
Capacitación personal 6,300 6,300
COSTO DE OPERACION TOTAL 500,321 607,979
Materiales de limpieza 76,440 76,440
Mantenimiento Infraestructura 10,920 10,920
Mantenimiento equipamiento 1,935 4,048
Servicio de telefonía e internet 332 377
COSTO DE MANTENIMIENTO TOTAL 89,627 91,785
COSTO DE MANTENIMIENTO TOTAL 589,948 699,764
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F. Beneficios del PIP
Los beneficios sociales se miden a través del gasto promedio por día que genera la
estadía del turista tanto nacional como extranjero en la ciudad de Lima, lo cual nos
permite identificar la repercusión de éste en la sociedad a través de sus operadores
comerciales, en sus diversas modalidades.
Para tal efecto, se estima, que todo turista que visita la Casa de la Gastronomía destina
en promedio 2 horas al día para la visita, lo que implica una extensión a su actividad
turística al día, por lo que su gasto de consumo adicional corresponde a 1 hora al gasto
diario que hace.
En cuanto a nivel de gasto por día, según el trabajo de campo realizado en el presente
estudio, a través de las encuesta a turistas nacionales y extranjeros, se encontró que el
gasto diario del turista nacional es de S/.84.99 y del extranjero de S/179.30
Si se asume que del gasto promedio por día, efectivamente el turista gasta el 15% en la
actividad turística propiamente dicha (recorrido turístico), el mismo que se lleva a cabo en
un promedio de 8 horas en el día, ello significaría que el turista nacional y extranjero
gasta S/.1.59 y S/.3.36 por hora respectivamente.
Bajo este contexto, para determinar los beneficios sociales tanto para la alternativa 1 y la
alternativa 2, se asume el siguiente comportamiento:
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Beneficios Sociales Alternativa 2
Para fines del presente estudio, la evaluación social trata de medir la rentabilidad social
del proyecto, de forma tal que se identifique si tiene real repercusión en la sociedad a
través de sus operadores comerciales.
Para tal fin, a través del flujo de costos/beneficio, se analiza los costos en la situación con
proyecto, tanto los de inversión como los de operación y mantenimiento, y los benéficos
sociales del proyecto.
De acuerdo a los resultados obtenidos (Ver Anexo N° 9) se tiene que ambas alternativas
son socialmente rentables, sin embargo, la alternativa 1 es la más recomendable porque
genera un mayor VAN social.
ASPECTOS ECONÓMICOS
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Asimismo, para el presente PROYECTO, Plan COPESCO Nacional es el encargado de
formular el estudio de preinversión a nivel perfil y posteriormente ejecutarlo, por lo que
cuenta con importantes recursos financieros destinados a la implementación de la
infraestructura de adecuación e implementación requerida por el Proyecto.
Como todo proyecto de inversión pública con estas características, el financiamiento del
presente Proyecto se encuentra en el Marco del Sistema Nacional de Inversión Pública –
SNIP.
ASPECTOS SOCIALES
Al mismo tiempo, Plan COPESCO Nacional implementará las acciones necesarias para
lograr la viabilidad del Proyecto para su ejecución en el marco del SNIP
13
Arreglos institucionales deberán ser diseñados a fin de incrementar y fortalecer las
capacidades institucionales en el marco del desarrollo del proyecto, orientado a brindar
una oferta turística competitiva y eficiente y lograr mejores resultados.
I. Impacto ambiental
Durante esta etapa pre-operativa, la actividad que originaría los mayores impactos
ambientales será durante la etapa de construcción, esto se traducirían como ruidos, polvo
en el ambiente y/o desmonte de construcción en el área del proyecto, que impactarían en
la zona. Bajo estos considerándolos podemos decir que los impactos serían moderados y
transitorios.
Impactos acústicos: Los trabajos que generen ruidos (equipos neumáticos) deberán
ejecutarse en las hrs. más apropiadas, con el diseño más adecuado de distribución de los
trabajos, teniendo en cuenta el grado de concentración y complejidad que requiere cada
actividad y la naturaleza de los ruidos derivados de ella; se deberá elegir los equipos
menos productores de ruidos y/o incrementar las distancias entre la fuente y el receptor,
alejando a uno y a otro o ambos; el uso de protectores auditivos individuales así como los
demás implementos de seguridad se hacen necesarios. El nivel de ruidos no deberá
sobrepasar los 50 dB en el área externa de trabajo.
14
Impactos en la salud: La administración del proyecto deberá tomar las medidas
necesarias a fin de que el contratista de la obra cumpla con una constante limpieza del
proyecto y entregue una obra libre de residuos sólidos y/o material de demolición.
Efectos Físicos
Desmonte y/o desechos de Producto de los trabajos de reacondicionamiento y Trabajo de acarreo y de traslado de desechos
materiales de construcción restauración del museo en horas de menor impacto en el transito
Efectos Biológicos
Se considera que se afectara la Flora del parque de la
La alteración del medio La fauna del parque se verá afectada muy
Exposición circundante al edificio debido a la emisión
ambiente natural será levemente ya que podría reducirse el área de
de polvo y partículas en suspensión por los trabajos de
mínimo libre de desplazamiento de los animales.
obra.
Efectos Socioeconómicos
Se propone la participación de la Escuela Taller en la Una vez que se dé por concluido el proyecto,
etapa de restauración de la fachada y en los trabajos los trabajadores de mano de obra no calificada
Capacitación
de mantenimiento y recuperación de fachadas de estarán capacitados como auxiliares y podrán
patrimonios culturales. participar en otras obras similares.
15
J. Organización y Gestión
MODALIDAD DE EJECUCIÓN
DE LA FASE DE INVERSION
FASE DE OPERACION
Considerando que entre sus funciones se encuentra el formular y ejecutar las políticas y
estrategias del Estado en materia de desarrollo cultural, defensa, conservación, difusión e
investigación del Patrimonio Cultural de la Nación, se le atribuye la administración del
proyecto en su fase de operación en donde se le asegura, mediante el análisis de
sostenibilidad, los ingresos económicos que permitan su autosostenimiento.
K. Plan de Implementación
16
Sector 1: se encuentra el área patrimonial, en el cual las intervenciones radican
principalmente en la adecuación de la infraestructura actual sin mayores intervenciones
invasivas, de acuerdo a los lineamientos establecidos por el INC
Sector 3: está conformada por el área a ser remodelada en su integridad, en el que está
incluido los servicios higiénicos a ser reconstruidos para fines del proyecto
17
L. Conclusiones y Recomendaciones
Ø Conclusiones:
3. La ejecución del proyecto está programado en 3 etapas durante los primeros años
del horizonte del mismo, incluyendo el año cero (2010 – 2013). A precios de mercado
la Alternativa 1 presenta un costo total de inversión de S/.4,674,125.51
componente inversion 1ra etapa inversion 2da etapa inversion 3ra etapa
SUB-TOTAL OBRAS CIVILES SECTORES 1,205,451.08 82,297.35 1,300,167.18
INSTALACIONES ELECTROMECANICAS 128,445.75 0.00 100,438.85
SEGURIDAD 83,529.14 0.00 65,316.06
TOTAL OBRAS 1,417,425.97 82,297.35 1,465,922.08
GASTOS DE SUPERVISION 99,219.82 5,760.81 102,614.55
IMPREVISTOS DE OBRA 28,348.52 1,645.95 29,318.44
EXPEDIENTE TECNICO 14,174.26 8,229.74 43,977.66
EQUIPAMIENTO MUSEOGRAFICO 699,860.00 6,500.00
ESTUDIOS DEFINITIVO EQUIP. MUSEOGRAFICO 20,995.80 0.00
EQUIPAMIENTO/MOBILIARIO 145,982.00 19,830.00
EQUIPAMIENTO/MOBILIARIO - RESTAURANTE 216,000.00
ESTUDIOS DEFINITIVO EQ/MOB. RESTAURANTE 10,800.00
IMPREVISTOS EQUIPAMIENTO /MOBILIARIO TOTAL 25,375.26 0.00 7,269.90
GASTOS ADMINISTRATIVOS 122,569.08 4,896.69 95,111.63
SUBTOTAL 2,573,950.71 102,830.54 1,997,344.26
TOTAL 4,674,125.51
18
Ø Recomendaciones
3. Existe viabilidad técnica y viabilidad económica desde el punto de vista social, por lo
que recomienda dotar de los recursos económicos necesarios para implementar el
proyecto con la alternativa propuesta.
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