MANUAL CARGO

GESTION HUMANA Y CONTABLE

El directivo de Recursos Humanos es uno de los principales elementos de la empresa, ya

que se encarga de coordinar a la fuerza laboral que permita el perfecto funcionamiento de
la empresa, por esta razón se debe tener especial cuidado al momento de su selección.

Funciones del cargo:

Las principal función del directivo de recursos humanos es:

 Administrar el personal existente. El directivo de Recursos Humanos debe ser

capaz de dar soluciones a los problemas que se presenten entre el personal y la
empresa o entre el personal. Esto puede darse a través de la búsqueda e
incorporación del personal, el mantenimiento y capacitación del mismo y
finalmente el término de la relación laboral.

Esta área está encargada del manejo de:

- Afiliaciones y desafiliaciones del personal.
- Manejo de hojas de vida de los empleados.
- Manejo de Nómina de la compañía Mario Escobar SAS, Agroindustrias La Florida y
Maderas de Oriente S.A.
- Capacitación en lo necesario a los empleados.

PROCESO DE INGRESO DE UN EMPLEADO NUEVO A LA COMPAÑÍA:

DOCUMENTOS QUE SE DEBEN HACER CUANDO INGRESA UN EMPLEADO

NUEVO:

AFILIACIONES A:
 ARL
 EPS
 PENSION
 CAJA DE COMPENSACION
 EXAMEN DE INGRESO
 TARJETA INGRESO AL EDIFICIO
 HUELLA INGRESO A LA OFICINA
 TAC O TARJETA DE INGRESO PARQUEADEROS
  TELÉFONO CON SU RESPECTIVA EXTENSIÓN NOMBRADA

AFILIACION A LA ALR:

La ARL a la que se encuentre afiliada la empresa MARIO ESCOBAR SAS es:

COLMENA

RIESGOS: en MARIO ESCOBAR SAS hay tres (3) riesgos (riego 1), (riesgo 4) y riesgo (5)

 1 - 0.522% : Para la parte administrativa

 2 - 1.044%: Para el mensajero y el Contador

Se ingresa a la página: https://www.colmenaseguros.com/arl/Paginas/oficina-virtual.aspx

Usuario: cristina1023
Contraseña: Mesas2705*
Servicio al cliente
Se ingresa a la oficina virtual
Trabajador Dependiente

Y se selecciona la novedad que se necesita:

 Ingreso
 Radicación novedades
 Radicación Accidente de Trabajo

Se debe tener a mano todos los datos del empleado para la afiliación.

NOTA: La afiliación a la ARL, se debe hacer el día anterior al ingreso del

empleado pues la cobertura inicia 24 horas después de la afiliación.

AFILIACIONES A LAS EPS:

Depende de cada EPS, unas se hacen por internet y las otras por formulario con Asesor:

EPS SANITAS
EPS FAMISANAR
EPS ALIANSALUD
EPS COOMEVA
EPS COMPENSAR
MEDIMAS
SALUD TOTAL
NUEVA EPS
EPS SURA

COMO SABER EN CUAL EPS SE ENCUENTRA AFILIADO UN EMPLEADO

Se ingresa a la página: https://www.adres.gov.co/BDUA/Consulta-Afiliados-BDUA

ADRES es la Administradora de Recursos del sistema General de Seguridad Social en salud

Con el documento de identidad del empleado el sistema le da el nombre de la EPS a la

cual se encuentra afiliado el empleado y si se encuentra activo o inactivo.

AFILIACIONES A LOS FONDOS DE PENSIONES:

Las afiliaciones a los FONDOS DE PENSIONES, solo se deben hacer para los empleados
que cuando ingresan informan que nunca han aportado a un FONDO DE PENSIONES, a
ellos se les debe hacer la afiliación al FONDO que soliciten. Para los que ya han hecho
aportes en algún FONDO la afiliación queda activada con el primer aporte que hace a
seguridad social en el mismo FONDO que ya se han realizado los aportes, se debe llamar y
verificar que se encuentre afiliado en el FONDO que informó, o verificarlos por la página
del FONDO, adicionalmente se diligencia un formato con los datos del empleado, el
nombre del FONDO donde se encuentra afiliado y la fecha de ingreso a la compañía y se
archiva con todos los documentos de ingreso.

AFILIACIONES A LA CAJA DE COMPENSACION

La caja de compensación a la que se encuentra afiliada la empresa es:

COLSUBSIDIO

Se ingresa a la página: https://afiliados.colsubsidio.com/wps/portal/colsubsidio/zona-

transaccional/acceso-empresas
Transacciones en línea
Documento de identidad : 860046178
Dígito de Verificación: 0
Documento del usuario: 1058845027
Clave: 1Marioescobar1
Pregunta de seguridad: Pluma Blanca
Respuesta: Mario Escobar

Afiliaciones
Afiliaciones cotizantes
Afiliación caja
Se debe tener a mano todos los datos del empleado para la afiliación.

COMO SABER A QUE ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL SE ENCUENTRA

AFILIADO UN EMPLEADO

Se ingresa a la página del RUAF: www.ruafsur2.sispro.gov.co

EL RUAF es: (Registro Único de Afiliados a la Protección social), con el documento de
identidad del empleado el sistema le da los datos de las entidades de seguridad social en
las cuales se encuentra afiliado el empleado y si se encuentra activo o inactivo.

EXAMEN MEDICO DE INGRESO

El empleado debe realizarse los exámenes de ingreso en la entidad:
SOLUCIONES OCUPACIONALES S.A.S - SOLOC
Calle 134 Nro. 7- 83 Torre 3 Piso 2 Consultorio 328.
Edificio Altos del Bosque
Tel: 3004931 - 6273309

EMERMEDICA
La empresa paga a sus empleados un servicio de médico en casa, por tanto se
debe realizar el reporte de a Emermédica para afiliación del empleado nuevo.

CUENTA PARA PAGO NOMINA

Se le pregunta al empleado si posee alguna cuenta bancaria en la cual desee que se le
consigne su nómina o si desea que le sea pagada en efectivo.

TARJETA DE INGRESO AL EDIFICIO

Se envía a la administración un mail informando el ingreso del nuevo empleado con los
datos solicitando la tarjeta de ingreso. Preguntarle este proceso a Angela Manrique.
NOTA: Si el empleado pierde la tarjeta, el valor de la nueva tarjeta será asumida por
el empleado y se le descontará por nomina.
HUELLA PARA INGRESO A LA OFICINA
Se debe informar a BEATRIZ ALZATE de ACESCO el ingreso del nuevo empleado y los datos
para que le cree el ingreso a la oficina con huella digital.

TARJETA - TAC - PARQUEADERO

Si le es asignado parqueadero en el edificio, se debe enviar una carta a la
Administración (Tac) o a Parking (Tarjeta) informando el ingreso del
empleado y los datos del vehículo para la asignación del tac o la tarjeta y su
activación.
NOTA: Si el empleado pierde el Tac, o la Tarjeta Parking el valor del
nuevo Tac, o de la Tarjeta será asumida por el empleado y se le descontará
por nomina.

INCLUIR EN

 LISTA DE EVACUACION (Lo tiene el Señor Mauricio Gómez Gómez)

 LISTA DE EXTENSIONES
 LISTA DE CUMPLEAÑOS (enviarle un copia a Ángela Manrique)

AFILIACION AL FONDO DE EMPLEADOS- FONDEPROL

FONDEPROL es un fondo de ahorro que fue creado para las empresas del
grupo escobar. Preguntar al empleado si desea afiliarse al Fondo de ahorro
FONDEPROL, el cual es administrado en la Ciudad de Bogotá por Diana
Cristina Alzate Zuluaga, ella le explicará en qué consiste el fondo.

PROCESO DE RETIRO DE UN EMPLEADO DE LA COMPAÑÍA:

DOCUMENTOS QUE SE DEBEN HACER CUANDO SE RETIRA UN EMPLEADO

 ARL
 EPS
 PENSION
 CAJA DE COMPENSACION
 TARJETA INGRESO AL EDIFICIO
 HUELLA INGRESO A LA OFICINA
 LIQUIDACION DE CONTRATO
 TAC O TARJETA DE INGRESO PARQUEADERO
  DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN CON LA LIQUIDACION (Orden para Examen
Médico, Carta autorización retiro Fondo de Cesantías, Carta aceptación de
renuncia si es el caso.)

RETIRO DE LA EPS:
El retiro de la EPS se hace en la PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES con la
novedad de RETIRO.

RETIRO DEL FONDO DE PENSIONES:

El retiro del FONDO DE PENSIONES se hace en la PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE
APORTES con la novedad de RETIRO.

RETIRO DE LA CAJA DE COMPENSACION:

El retiro de la CAJA DE COMPENSACION se hace en la PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE
APORTES con la novedad de RETIRO.

TARJETA DE INGRESO AL EDIFICIO

Se envía una carta a la Administración Torre Cusezar informando el retiro del empleado y
se solicita inactivar la tarjeta. El empleado debe devolver la tarjeta, si esta está en buen
estado se guarda para activarla a otra persona, si está muy vieja o dañada se solicita a la
administración que la den de baja por deterioro.

HUELLA PARA INGRESO A LA OFICINA

Se solicita a BEATRIZ ALZATE inactivar la huella para el ingreso a la oficina.

TARJETA - TAC - PARQUEADERO

Si al ingreso a la empresa se le dio (Tac o Tarjeta) para parqueadero, deberá devolverla.
Se debe enviar una carta a la Administración Torre Cusezar o a Parking informando el
retiro del empleado y se solicita inactivar el tac o la tarjeta.

LIQUIDACION DE CONTRATO
Se elabora la liquidación de contrato y una vez aprobada por Contabilidad se entrega a
tesorería para su respectivo pago.
DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ENTREGAR CON LA LIQUIDACIÓN DE
CONTRATO

CARTA AL FONDO DE CESANTIAS

Se elabora una carta formato, dirigida al FONDO donde se le consignaban las cesantías al
empleado informando la fecha del retiro para que le sean entregadas sus cesantías.

EXAMEN MEDICO DE RETIRO

Se le entrega al empleado una carta formato dirigida a la entidad de salud, para que le
sea práctico el examen médico de retiro.

LIQUIDACION CONTRATO
Se le debe entregar una copia de la liquidación del contrato

CARTA TERMINACION CONTRATO

Se elabora una carta informando al empleado la aceptación de la renuncia o informándole
la terminación del contrato.
 OTROS PROCESOS

Nómina Web:

Usuario: XXXXX
Clave: XXXXX

PAGO AVANCE QUINCENAL

Este proceso regularmente se hace los (10) primeros días de cada mes, el paso a paso
esta en el manual de la nómina de SIESA, este es un valor fijo que se hace
automáticamente todos los meses por un porcentaje sobre el sueldo del 40%.

NOVEDADES PARA LA NOMINA

En una carpeta se van guardando todas las novedades que llegan para la nómina del mes
(descuentos por anticipos, préstamos, solicitud vacaciones, incapacidades novedades del
FONDO DE EMPLEADOS FONDEPROL y todas las demás novedades que hagan parte de la
nómina que se este liquidando)

PAGO DE NOMINA
El pago de nómina se hace el 27 de todos los meses, el paso a paso esta en el manual de
la nómina SIESA, se elabora un reporte en pdf con todas las novedades del mes, un
reporte con los aportes a FONDEPROL y el cobro de ayudas, se anexa Cuenta de Cobro de
Diana Cristina Alzate Zuluaga por revisoría Fiscal, una vez elaborada la nómina se pasa al
Director Financiero, para su respectivo pago.
REPORTES QUE SE DEBEN ENTREGAR
Cuando se reportan novedades de vacaciones, primas, pago de cesantías o intereses a las
cesantías, se debe anexar a la nómina el reporte de prestaciones sociales como soporte.

VOLANTES DE PAGO DE NOMINA

El día de pago de la nómina, se imprimen los volantes de nómina, se entregan a cada
empleado y se envía el volante de pago al correo de cada empleado, el paso a paso esta
en el manual de la nómina.

PAGO NOMINA MES DE DICIEMBRE

El pago de la nomina del mes de diciembre siempre se hace antes del 23 de diciembre,
fecha que se consulta con el Director de Contabilidad y Gerencia. En la nómina del mes
de diciembre se liquidan las vacaciones colectivas a los empleados, el fondo de empleados
FONDEPROL, da la posibilidad de que en este mes las personas solo paguen los intereses
de los créditos y no pagar ahorros ni abonos a capital para que los empleados puedan
tener más dinero para sus vacaciones, se le debe preguntar a cada empleado si desea
tomar esta opción y reportarla a Cristina Alzate.

PAGO DE APORTES PARAFISCALES

Los aportes parafiscales se realizan a través del operador mi planilla, se debe generar la
planilla antes de que finalice cada mes con las respectivas novedades, una vez generada,
se le informa al Señor Mauricio Gómez para su respectivo pago.
Se realizan dos planillas, una por Mario Escobar SAS y otra por Maria del Pilar Escobar.

PAGO DE LAS PRIMAS

El pago de la prima de JUNIO se hace el 15 de junio día del pago del avance del mes o
antes si así lo acuerda la Gerencia, y la de DICIEMBRE se hace el 15 de diciembre día del
pago del avance del mes, la nómina calcula esta proceso el paso a paso esta en el manual,
se debe revisar si algún empleado tiene comprometida la prima con la empresa por
préstamos o anticipos y se solicita a FONDEPROL, el reporte de novedades de los que
tienen comprometida la prima con el FONDO.

PAGO PRIMAS DE:

Anita Arevalo Nova (empleada Señor Mario Escobar Aristizábal)
Carlos Alberto Ocampo (Conductor de Doña Martha (Esposa de Don Mario))
Lucelena Díaz Rincón (empleada de Doña Martha (Esposa de Don Mario))
Euris Leonor Oliveros Lobo (empleada de Doña Martha (Esposa de Don Mario))
Marlyn (empleada de Doña Pilar (Hija de Don Mario)

Estos empleados se encuentran fuera de la Nómina Web, pero están afiliadas por la
empresa de MARIO ESCOBAR SAS como empleadas.
CESANTIAS ENVIADAS A LOS FONDOS
Estas las calcula la nómina, el paso a paso esta en el manual, y el pago se hace en
efectivo por cada Fondo, las cesantías deben ser enviadas a los FONDOS a más tardar el
14 de febrero de cada año. Las de las empleadas domésticas se deben liquidar
manualmente.

INTERESES A LAS CESANTIAS

Se pagan con la nómina del mes de enero de todos los años, la nómina calcula este
proceso y lo incorpora al pago del mes, el paso a paso esta en el manual de la nómina.

CERTIFICADOS DE INGRESOS Y RETENCIONES

Estos se deben entregar a cada empleado si éste lo solicita, la nómina los elabora y se
debe hacer una revisión de ellos, sacando los acumulados de la nómina del año
inmediatamente anterior.

CERTIFICACIONES LABORALES
Estas se expiden cuando el empleado las solicite, hay un formato para ello, se deja una
copia en la hoja de vida.

CERTIFICADOS DEDUCIBLES PARA RETENCIÓN

Todos los años en el mes de febrero, se debe solicitar a todos los empleados que tienen
retención en la fuente los certificados para deducible de la retención (vivienda, medicina
prepagada, registro civil de los hijos menores de 18 años, mayores de 18 a 25 años
dependientes económicamente del padre, carta informando la dependencia económica y
la certificación de estudio.

CARTA AUMENTO SUELDO

Cada año cuando se hace el aumento de sueldos, se debe hacer una carta a cada
empleado informándole el nuevo sueldo y debe firmar una copia para la hoja de vida.

VACACIONES
Se llevan (2) registros, uno en la nómina web y otro lo lleva Jorge Caicedo (Director de
Contabilidad), estos dos reportes deben ser iguales.

ARCHIVO
El archivo de la oficina, contiene todas las hojas de vida de los empleados y unas carpetas
de archivo del Señor Mauricio Gómez Gómez. Las carpetas están numeradas y deben
conservar este orden:
Archivador cajón DCAZ
 1 Country Club de Bogotá
2 Davivienda
3 ARP Colmena
4 EPS - Famisanar - Sura
5 Doc. Tel Camioneta Toyota
6 Jockey Club
7 Club Payandé
8 Club Campestre de Cali
9 Colsesco
10 Gun Club
11 Documentos de Metalco
12 Rut actualizado proveedores
13 DirecTV
14 Facturas arriendos Mario Escobar S.A.S
15 Siesa
16 Informes Supersociedades
17 Retención de fuente salarios
18 Impuestos Mario Escobar S.A.S
19 Porvenir
20 Fondeprol
21 Licencias de Software
22 Emermédica
23 Colfondos
24 Listado archivo muerto Mario E S.A.S
25 Solicitud Certificado de Retención
26 Comcel
27 Mi Planilla
28 Colsubsidio
29 Arriendo Security Control
30 Cendiatra
31 Arriendo Colombina S.A.
32 Arriendo Quasfar
33 Arriendo Global de Inversiones
34 Arriendo Aquí Llamas
35 Arriendo MDC
36 Martha Lucía Varela De Escobar &C.S.C
37 Arbol de la Vida
38 Hoja de Vida Ana Delina Arevalo
39 Hoja de vida Angela Manrique
40 Hoja de vida Aura Chavarrio
41 Hoja de vida Mauricio Gomez
42 Hoja de vida Luis Ernesto Lozano
43 Hoja de vida Diana Cristina Alzate
44 Hoja de vida Jorge Yesid Caicedo
45 Hoja de vida Carlos Alberto Ocampo
46 Hojas de vida Familia Escobar Varela
47 Hojas de vida empleadas Martha L. V
48 Hoja de vida Aydee Chef
49 Aportes a colpensiones empleados ME S.A.S
50 Hoja de vida Esmeralda Bustos
51 Hoja de vida Lida Elisabeth Bagui Barreriro
52 Hoja de vida Euris Leonor
53 Hoja de vida Neyla Rosa Llerena Iriarte

INCAPACIDADES
Cuando las incapacidades son expedidas por el médico tratante o una entidad diferente a
la EPS se debe realizar el trámite de la transcripción de acuerdo a los parámetros
establecidos por cada EPS, para ello el empleado debe traer la incapacidad y el resumen
de la historia clínica que son los documentos que exigen todas las EPS para este trámite.

Cuanto ya se tiene la incapacidad que expide la EPS se tramita la solicitud de pago a través
de transferencia electrónica.

Las incapacidades que paga la ARL por accidente de trabajo se descuentan de la

autoliquidación de aportes siempre y cuando el valor sea igual o inferior al pago del mes,
si el valor es mayor a los aportes se debe solicitar el pago por transferencia electrónica.

REPORTES DE ACCIENTES DE TRABAJO

La empresa tiene 24 horas para presentar el informe de accidente de trabajo, y se hace a
través de la página de la ARL COLMENA:

Se ingresa a la página: cristina1023

Contraseña: 1058842057
Servicio al cliente
Se ingresa a la oficina virtual
Trabajador Dependiente
Radicación accidente de trabajo

Se diligencia el formulario del accidente de trabajo se radica, se imprimen (2) copias una
para el empleado y otra para la hoja de vida.

ANTICIPO DE CESANTIAS
Cuando un empleado solicita anticipo de cesantías:
Si la solicitud es para retirar las que tiene durante el año en la empresa debe:

Hacer una carta que contenga el valor del anticipo, la dirección del inmueble y motivo de
la inversión (compra, mejoras de vivienda, pago de estudio)

Si es para compra de vivienda debe anexar copia de la compraventa, y una vez legalizada
la compra debe anexar copia de la escritura (para la hoja de vida)

Si es para mejoras debe anexar cotizaciones de las reparaciones y las compras que hará.

Si es para estudio debe anexar copia del recibo expedido por la entidad a la cual se le debe
girar el pago para el estudio.

Si la solicitud es para retirar las que tiene consignadas en el FONDO DE CESANTIAS debe:

Debe seguir el mismo trámite que se hace para el retiro de las que tiene en la empresa.

Una vez cumplidos los requisitos la empresa elabora una carta dirigida al FONDO donde
tiene consignadas las cesantías informando el valor que retirará y el motivo del retiro.

OTROS PROCESOS PARA EL APOYO CONTABLE:

ACTIVACIÓN DE PERIODOS Y FESTIVOS
Todos los meses se debe realizar la creación, activación del período siguiente y marcar los
festivos correspondientes a ese mes en SIESA Enterprise
1. CREACION DEL PERIODO
Contabilidad
Procesos periódicos
Períodos
Creación
El sistema arroja el periodo siguiente a crear, se da la opción guardar.

2. ACTIVACION DEL PERIODO

Contabilidad
Procesos periódicos
Períodos
Activación
El sistema arroja el periodo pendiente por activar, se da la opción Activar fechas y
aceptar:
 3. MARCACION DE FESTIVOS
Contabilidad
Procesos periódicos
Fechas
Consulta
El sistema muestra en azul los períodos que están Activos y para marcar los
festivos se le da doble click sobre la fecha correspondiente:

FACTURACION DE ARRIENDOS MARIO ESCOBAR SAS

Cada mes se deben realizar las facturas de venta correspondientes a los arriendos de la
empresa. La ruta en SIESA es:

Revisar el archivo de Excel que se encuentra en la ruta:

Documentos
Trabajo
Arrendamientos
plantillas facturas

Revisar adicionalmente en el archivo de excel, los cánones próximos a vencerse y avisar a

Mauricio Gómez cual vence para que nos del valor del nuevo canon.

Procedimiento:
Venta de servicios
Factura
Directa

El sistema trae automáticamente el consecutivo siguiente

Se escoge el cliente al cual voy a facturar
En las notas se debe escribir por ejemplo: Factura de arriendo mes de Junio de 2018
Siguiente
Servicio VS550505 ARRENDAMIENTO DE BS INMUEBLES
Motivo 41 Ventas nacionales
Escribir el valor del canon en Valor bruto y el sistema calcula automático los impuestos:
Adicionar
Siguiente (En esta pestaña muestra el cálculo de los impuestos)
Siguiente:
Pestaña Generales: Escoger la UN 15 Arriendos
Pestaña CxC (Se le da aplicar)
Pestaña anticipos (Se aplica a un valor que fue pagado con anticipación por el cliente y
Este debe aparecer aquí por aplicar)
Siguiente

Aprobar y contabilizar en el chulo verde.

Imprimir tres copias en el formato de siesa para las facturas MARIO ESCOBAR SAS
Se envían los Luis a radicar las siguientes facturas
Global de Inversiones (Angela Moya en Global)
Navesco (Melisa en recepción)
Acesco (Stefany en recepción)
Quasfar
Security Control

La Factura de colombina se envía por correo electrónico y certificado

Cendiatra se envía por correo electrónico y certificado

La factura original se entrega el cliente,

Una copia se guarda en la carpeta de las facturas de arriendos
La otra copia se entrega al contador don Jorge Caicedo

REVISION DE INFORMES MENSUALES

Se deben revisar los siguientes informes los cuales son enviados mensualmente por los
encargados de su elaboración:
Ubicación en los archivos:
Mario Escobar SAS
Trabajo
Informes
- Agroindustrias La Florida S.A. Pensilvania
La persona encargada se llama Mabel Osorio en el municipio de Pensilvania. Ella envía
mensualmente un Flujo de caja y un informe de P y G de la empresa. Adjunto a ellos
debe enviar los soportes de dichos pagos, los cuales deben ser revisados y verificados
antes de pasar el informe a Don Mario.

- Agroindustrias La Florida S.A. Villamaría

La persona encargada se llama Sandra Carmona el municipio de Villamaría (Caldas).
Ella envía mensualmente el P y G. Imprimir y pasar a Don Mario.

- Colibrí Flowers
La persona encargada se llama Liliana Velandia el municipio de Faca (Cundinamarca).
Correo: contabilidad@colibriflowers.com
Ella envía mensualmente el cuadro de presuesto-real, se debe revisar, imprimir para
entregar a Don Mario, y se debe enviar por correo electrónico a Angela Manrique.

- Maderas de Oriente S.A.

La persona encargada se llama Sandra Carmona el municipio de Villamaría (Caldas).
Ella envía mensualmente el P y G. Imprimir y pasar a Don Mario.

LIBROS DE ACTAS DE ASAMBLEAS Y REGISTROS DE ACCIONISTAS

Realizar actas de Asambleas y libros de registros de accionistas para las siguientes
compañías:

Ruta de los archivos:

MARIO ESCOBAR SAS
Trabajo
Actas

Mario Escobar SAS

Maderas de Oriente S.A.
Agroindustrias La Florida S.A.
Maderas y Celulosa S.A.
MLV de Escobar y CIA SCA
Nievesarriba SAS
Maranapi SAS
Anapi SAS
Apoyo en el Cierre contable de NIIF de las empresas y emisión de Estados Financieros con las
respectivas notas de las siguientes empresas:

Mario Escobar SAS

Maderas de Oriente S.A.
Agroindustrias La Florida S.A.
Maderas y Celulosa S.A.
MLV de Escobar y CIA SCA
Nievesarriba SAS
Maranapi SAS
Anapi SAS

- TOMAR LA TENSION A LOS EMPLEADOS

Este proceso se debe realizar cada mes.

DIANA CRISTINA ALZATE ZULUAGA

ASISTENTE GESTION HUMANA Y CONTABILIDAD