PLAN DE AUDITORIA POR PROCESOS.

INSTITUTO POLITÉCNICO DEL SINU.

Proceso Gestión del talento humano Gestionar oportunamente el proceso de

vinculación de la planta docente que requiere
la institución bajo los parámetros de calidad
Responsables del y experiencia establecidos en la misma para
Área de talento humano
proceso institucional
Objetivo garantizar el cumplimiento de los estándares
de calidad educativa exigidos por la
administración municipal.
Auditor Daniel Galván Padilla Requisitos ISO 9001:2015
Fecha 2-05-2019 legales Numerales varios.

Actividades a realizar
Nº Dependencia Objetivo Actividad Fechas Recursos
1 Oficina talento humano Verificar el Verificación 2 / 05 / 19 – 17 / 05 /19 Computadores, archivos,
cumplimiento de la vacantes documentos legales,
norma ISO 9001:2015 docentes. papelería.
2 Oficina de talento Verificar el Constancia de 2 / 05 / 19 – 17 / 05 /19 Computadores, internet,
humano cumplimiento de la formación teléfonos, documentación.
norma ISO 9001:2015 educativa
3 Dirección académica Verificar el Asignación 2 / 05 / 19 – 17 / 05 /19 Documentos institucionales,
cumplimiento de la académica base de datos escolar.
norma ISO 9001:2015
4 Cartera Verificar el Asignación 2 / 05 / 19 – 17 / 05 /19 Base de datos presupuestal,
cumplimiento de la presupuestal papelería, computadores.
norma ISO 9001:2015 planta docente

Observaciones El presente plan de auditoria para el proceso “gestión del talento humano” será revisado
semestralmente para su posterior análisis, evaluación y mejora.

Fecha de entrega 17 -05-2019 FIRMA DE QUIEN

informe APRUEBA.

Daniel Galván Padilla

Auditor.