CÓDIGO

FR-G-038

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DEL PI-S FECHA DE APROB. 1-Sep-18

REVISIÓN 2

Fecha: N° de informe:

Proceso auditado:

Alcance:

Período de la auditoría:

Documento de referencia:
(Decreto, Procedimientos, Protocolos)

Actividades desarrolladas (entrevistas,

revisión documental …etc)

Nombre de las personas auditadas (Responsables de la actividad)

Nombre del auditor

Nombre y firma
Perfil del Proyecto:

DESCRIPCIÓN DEL PUNTO DE LA NO CONFORMIDADES

NUMERAL NORMA DE LA REFERENCIA, VERIFICACIONES / CONSTATACIONES OPORTUNIDADES DE MEJORA OBSERVACIONES
PROCEDIMIENTOS NUMERO DESCRIPCION

ASPECTOS GENERALES
 CONTROL DE CAMBIOS
DESCRIPCIÓN
REVISION FECHA RESPONSABLE
DEL CAMBIO
UNIFICACION DE
1 9/21/2018 DIANA SALCEDO
FORMATO
CAMBIO DE LOGOS,
2 9/20/2019 EDIER URREA
RAZON SOCIAL
ACTUALIZACION XIOMARA
3 2/22/2021
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