CUADRO RESUMEN DE ACTORES
Actor
Nacional
ONG
Otro
Pública
MESAS TECNICAS
Ministerio de Transporte-
ANI(Agencia nacional de
Infraestructura)-DNP
OCAD- Organismo Consultivo de
Administracion y Decisión
Gobierno Nacional- Sistema
General de Regalias
Gobernación del Guaviare
Alcaldia municiapal de Sanjose del
Guaviare
Corporacion ambiental-CDA
Sistema nacional de Gestion del
Riesgo de desastres
Empresa contratista
Empleados
proveedores
JAC-Juntas de accion comunal
Comunidad objetivo
Entidad Categoría Características
·          Beneficiario
Características organizacionales, necesidades, aspiraciones, opiniones, expectativas,
fortalezas y debilidades, entre otros del Interés de Participar en el Proyecto
Tipos ·          Cooperante
·          Afectado
Organización Otro
ONG Empresa Personas
Comunitaria ¿Cuál?
Espectativas:Que el proyecto
cumpla con los criterios y
X Cooperante
normas establecidas por la
entidad mecanismos , conocimiento y
Espectativas: Que expongan
x Cooperante el proyecto con toda la
documentacion completa Fortalezas: Evaluar y aprobar
concideren optimos para
Espectativas:Que se ejecute
X Cooperante-sponsor el presupuesto de acuerdo a lo
contemplado en el proyecto
Espectativas:Ejecutar el
Beneficiario-
X Cooperante
proyecto en el tiempo
establecido
Espectativas:Que el proyecto
Beneficiario-
x Cooperante
solucione la problematica
detectada
Espectativas:Que el proyecto
x cooperante cumpla con toda la
regalmentacion ambientall
Espectativas: Que el proyecto
x cooperante no genere algun tipo de riesgo
a la poblacion
Espectativas:Presentar la obra
x cooperante
en el tiempo establecido
Espectativas: Participar
x cooperante activamente en las actividades
del proeycto
Espectativas: que los
elementos suministrados sean
x Beneficiarios
los apropíados para el
desarrollo del proyecto
Espectativas:Que el proyecto
se realice en el tiempo
x Beneficiarios establecido, solucione la
poblematica y que mejore las
condiciones de los afectados
de pertenencia con las obras
Espectativas: Que la obra se
entregue en el tiempo
X Beneficiarios
establecido y cumpla con la
finalidad propuesta Fortalezas: Conocimiento de
Tipos de actitud:
Tipo de contribución a la
Positiva (+) solución
Negativa (-)
Indiferente i
debilidades:Rigurosidad en la
evaluacion del proyecto Mediante las mesas tecnicas
realizan evaluacion y conveniencia
del proyecto, especificamente en el
Fortalezas: Contar con los
Actitud: positiva area de presupuesto y en el area
tecnica, posteriormente se realiza la
aprobacion del proyecto total de
equipo tecnico para la estas areas.
evaluacion del proyecto
debilidades:La falta de
argumentos para la
aprobacion el proyecto
Actitud: positiva Aprobacion total del proyecto
los proyectos que se
ejecutar
debilidades:demoras en el
desembolso de los recursos
Aporta presupuesto para la ejecución
del proyecto. Monitoreo seguimiento
Actitud: positiva
y control de todas las etapas del
Fortalezas: Realizar proeycto
seguimiento y control a la
ejecucion presupuestal
debilidades:demoras en el
desembolso de los recursos
y la contratacion de personas
no aptas para ejecutar el
proyecto
Aporta presupuesto y realizar la
Actitud: positiva contratación de la persona y/o
entidad que ejecutara el proyecto.
Fortalezas:contar con los
recuros fiancieros fisicos y
humanos para llevar a cabo
el exito del proyecto
debilidades: Tardanza en la
expedicion de permisos
especiales que requiera el Garantizar los recursos
proyecto
administrativos, técnicos, operativos
Actitud: positiva
y los que sean necesarios, para el
Fortalezas: Atender los desarrollo del proyecto
requerimientos y dar solucion
efectiva
debilidades:incumplimento en
los requierimientos exigidos Apoyo al proyecto en los trámites
para los licenciamientos necesarios y
Actitud: positiva brindará el acompañamiento para
Fortalezas: Hacer cumplir la lograr un mejor aprovechamiento de
normatividad ambiental los recursos.
exigida
debilidades: no contar con la
suficiente informacion para
tomar medidas frente a los
riesgos que puede generar el
proyecto seguimiento, evaluacion y control a
Actitud: positiva las actividades que puedadn
ocacionar riesgo a la comunidad
Fortalezas: Acompañamiento
la comunidad en temas de
gestion del riesgo
debilidades: Desconicimiento
del contexto local
Sera la encargada de ejecutar el
Actitud: positiva proyecto de acuerdo al cronograma y
Fortalezas: amplia presuspuesto establecido
experiencia en la ejecucion
de proeyctos similares
debilidades: No acatar las
normas y reglas impartidas
personal idoneo que realizara la
Actitud: positiva ejecucion del proyecto de acuerdo a
Fortalezas: capacidades y las normas establecidas
habilidades para ejecutar las
tareas
debilidades: Que algunos de
los elementos suministrados
no cumplan con los
requerimientos exigidos
Entidades encargadas de suministrar
Actitud: positiva los elementos necesarios para el
buen desarrollo del proyecto
Fortalezas: contar con
elementos adecuados que
cumplan con las
especificaciones de cantidad
y calidad
debilidades: Resistencia al
cambio Manener informada la comunidad
sobre el desarrollo del proyecto y
Actitud: positiva realizar el seguimiento a la ejecuion
Fortalezas: Conocimiento de del proeycto mediante comites de
la problemática del sector veedurias
debilidades:falta de sentido
realizadas Cuidar y mantener la obra,
denunciar la irregularidades
Actitud: positiva
observadas en la ejecucion del
proyecto
la problemática del sector
ITEM INVOLUCRADO

MESAS TECNICAS
Ministerio de
1 Transporte-ANI(Agencia
nacional de
Infraestructura)-DNP

OCAD- Organismo
2 Consultivo de
Administracion y Decisión

Gobierno Nacional-
3 Sistema General de
Regalias

4 Equipo del Proyecto

5 Coordinador HSEQ

6 Especialista Ambiental

7 Gobernación del Guaviare

Alcaldia municiapal de
Sanjose del Guaviare
8
Corporacion ambiental-
CDA

9 Empresa contratista

10 proveedores

11
JAC-Juntas de accion
comunal

12 Comunidad objetivo
 PROBLEMA

Revisión de la necesidad del desarrollo del proyecto, beneficios al

municipio y la comunidad

Analisis de la problemática a donde se dirigirá la inversión de las

regalías, no cumplimiento con la documentación necesaria para
aprobar el desembolso de dinero

seguimiento riguroso del buen uso de las regalias determinadas para

el proyecto de creación del muro de contencion para la rivera del rio
san jose del guaviare

Retrasos en el proyecto por el no cumplimiento del cronograna o de

provedores, cotratacion de personal capacitado en ciertas
actividades, traslado y alojamiento de personal de otros
departamentos que laboren con la empresa

Desbordamiento del río Guaviare en sectores específicos del

municipio de San José.

deterioro a la fauna y flora cerca del cause del rio a trabajar

Inversion de las regalías en obras públicas que beneficien a la

comunidad tanto en salud como en vivienda

Aumento del desarrollo territorial, incremento de efermedades por los

estancamientos de agua en diferentes puntos de la Urbanizacion
 deterioro de las fuentes hidricas del municipio y contaminación
generada apartir de la aglomeración de trabajadores

demoras en los inicios del mismo por falta de materiales y permisos

de los entes ambientales

Retraso de entrega de materiales por la dificil entrada a la ubicación

del proyecto

Desarrollo del proyecto en el tiempo estipulado y cumpliendo los

parametros estabecidos para el mismo, para asi evitar el deterioro de
las viviendas

Desarrollo del proyecto de manera correcta, para evitar

inuncdaciones en epoca de invierno
Desbordamiento del
rio guaviare

Amenaza de
inundaciones y
socavación lateral

Daño de viviendas,
equipamiento
urbano y de
servicios

Impacto negativo en
la actividad
económica

Problemas de
desplazamiento de
familias

crecimiento
acelerado de la
poblacion

problemas por
vectroes y
enfermedades
respiratorias

Actividades
humanas de daño al
ecosistema
falta de seguimiento
y control a los
niveles del rio

aumento de
procesos de
urbanizacion en
zonas no aptas

cambio del cauce

del rio

Acciones erosivas
del agua.
 MATRIZ DE VESTER
Total
Variables A B C D E F G H I J K L M
Influencia
Revisión de la necesidad del desarrollo del proyecto, beneficios al municipio y la
A 2 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 7
comunidad

Analisis de la problemática a donde se dirigirá la inversión de las regalías, no

B 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 7
cumplimiento con la documentación necesaria para aprobar el desembolso de dinero

seguimiento riguroso del buen uso de las regalias determinadas para el proyecto de
C 0 0 1 0 0 3 0 0 1 0 1 0 6
creación del muro de contencion para la rivera del rio san jose del guaviare

Retrasos en el proyecto por el no cumplimiento del cronograna o de provedores,

D cotratacion de personal capacitado en ciertas actividades, traslado y alojamiento de 1 0 0 1 0 0 0 0 3 3 2 0 10
personal de otros departamentos que laboren con la empresa

E Desbordamiento del río Guaviare en sectores específicos del municipio de San José. 1 1 0 2 3 0 3 1 1 0 3 3 18

F deterioro a la fauna y flora cerca del cause del rio a trabajar 0 0 0 0 3 1 3 0 0 0 0 0 7

Inversion de las regalías en obras públicas que beneficien a la comunidad tanto en salud
G 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4
como en vivienda

Aumento del desarrollo territorial, incremento de efermedades por los estancamientos de

H 0 1 1 1 3 1 0 1 0 0 0 0 8
agua en diferentes puntos de la Urbanizacion

deterioro de las fuentes hidricas del municipio y contaminación generada apartir de la

I 0 0 0 1 3 2 0 2 0 2 0 0 10
aglomeración de trabajadores

demoras en los inicios del mismo por falta de materiales y permisos de los entes
J 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 3
ambientales

K Retraso de entrega de materiales por la dificil entrada a la ubicación del proyecto 0 0 0 3 2 0 1 0 1 2 3 1 13

Desarrollo del proyecto en el tiempo estipulado y cumpliendo los parametros estabecidos

L 2 2 0 0 2 0 0 0 0 1 1 1 9
para el mismo, para asi evitar el deterioro de las viviendas

Desarrollo del proyecto de manera correcta, para evitar inuncdaciones en epoca de

M 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 4
invierno

Total
8 7 6 9 15 6 9 10 4 8 8 9 7
Dependencia

Influencia Alta 3
Influencia Media 2
Influencia Baja 1
Influencia Nula 0
 Variables Dependenci
a (x)
Influencia
(y)
CUADRO CARTESIANO
Revisión de la necesidad del desarrollo del proyecto,
A beneficios al municipio y la comunidad 8 7 20
Analisis de la problemática a donde se dirigirá la inversión de
las regalías, no cumplimiento con la documentación necesaria 18
B para aprobar el desembolso de dinero 7 7
seguimiento riguroso del buen uso de las regalias
Variables Variables
determinadas para el proyecto de creación del muro de 16 Activas Críticas
C contencion para la rivera del rio san jose del guaviare 6 6

Retrasos en el proyecto por el no cumplimiento del 14

cronograna o de provedores, cotratacion de personal
capacitado en ciertas actividades, traslado y alojamiento de
D personal de otros departamentos que laboren con la empresa 9 10 12
Desbordamiento del río Guaviare en sectores específicos del
E municipio de San José. 15 18
F deterioro a la fauna y flora cerca del cause del rio a trabajar 6 7 10
Inversion de las regalías en obras públicas que beneficien a la Grado de Influencia
G comunidad tanto en salud como en vivienda 9 4
8
Aumento del desarrollo territorial, incremento de efermedades Variables Variables
por los estancamientos de agua en diferentes puntos de la Reactivas
H Urbanizacion 10 8 Indiferentes
6
deterioro de las fuentes hidricas del municipio y contaminación
I generada apartir de la aglomeración de trabajadores 4 10 4
demoras en los inicios del mismo por falta de materiales y
J permisos de los entes ambientales 8 3
Retraso de entrega de materiales por la dificil entrada a la 2
K ubicación del proyecto 8 13
Desarrollo del proyecto en el tiempo estipulado y cumpliendo
los parametros estabecidos para el mismo, para asi evitar el 0
L deterioro de las viviendas 9 9 2 4 6 8 10 12 14 16
Desarrollo del proyecto de manera correcta, para evitar
M inuncdaciones en epoca de invierno 0 4 Grado de Dependencia
 Amenaza de riesgo en los habitantes de las zo
Efecto Final río en el casco urbano del M
variable reactiva

Impacto negativo
en la actividad
económica de gran
Efectos Indirectos parte de la
amazonía
colombiana

Efectos Directos

Desbordamiento del río Guaviare en sec

Problema Central

Cambio climático
Causas Directas

Actividades crecimiento
humanas de daño acelerado de la
Causas Indirectas al ecosistema poblacion

mga
riesgo en los habitantes de las zonas afectadas y las infraestructuras de la ribera del
río en el casco urbano del Municipio de San José de Guaviare

Daño de viviendas, Problemas de

equipamiento desplazamiento de
urbano y de familias y
servicios enfermedades
respiratorias

variables reactivas

Acciones erosivas Amenaza de

del agua. inundaciones y
Derrumbes que socavación lateral
afectan todo el
capital e
inversiones
desarrollados por
el estado y los
particulares en
estos sectores del
Municipio.

damiento del río Guaviare en sectores específicos del municipio de San José.

Perdida del Talud del Rio Sobre la margen Aumento del caudal debido alas lluvias
derecha

cambio del cauce Afectación a la vía falta de aumento de

del rio que conduce a la seguimiento y procesos de
vereda Buena vista control a los urbanizacion en
II niveles del rio zonas no aptas
 Reducir el riesgo de inundación del
Finalidad los habita

Realizar
reubicación de
personas con alta
amenaza.

Fines Indirectos

Fines Directos

Construcción de obras de protecció

Objetivo General

Realizar acciones concretas con la

Objetivos Específicos comunidad para evitar el impacto negativo
del cambio climatico en la region
 Aplicar sanciones Contar con
a aquellos que programas
afecten el adecuados para
Resultados / ecosistema controlar el
crecimiento
Componentes desmedido de la
poblacion

mga
sgo de inundación del río en el casco urbano del Municipio de San José de Guaviare a
los habitantes y la infraestructura colindante.

adecuacion de Mejoramiento de la
viviendas, actividad
equipamiento economica
urbano y de mediante
servicios programas de
desarrollo
economico
efectivos por parte
de los entes
terrritoriales

Evitar futuros proteger ala

inconvenientes a comunidad de las
las familias que inundaciones y
residen en el socavaciones
sector.

de obras de protección para la reducción del riesgo por inundación y socavación del
rio Guaviare

Realizar la construcción de taludes y diques al Realizar el debido seguimento y control al

igual que el reforzamiento de las obras caudal el rio
existentes.
Prohibir la Impedir la Contar con el Aplicar la
ocupacion del Afectación a la vía personal y los normatividad
cause por la que conduce a la equipos idoneoa vigente para evitar
costruccion de vereda Buena vista para la toma y los asentamientos
viviendas o la II analisis de la ilegales en zonas
implementacion de informacion no aptas
cultivos
 Análisis Cualitativo de Alternativas

Alternativa 1: Realizar
acciones concretas con la
Alternativa 2: Realizar la Alternativa 3: Realizar el
comunidad para evitar el
Criterio construcción de taludes y debido seguimento y Otros
impacto negativo del
diques control al caudal el rio
cambio climatico en la
region

Recursos Baja Alta Baja

Tiempo Media Alta Alta

Concentración sobre los beneficios Alta Alta Alta

Riesgos sociales Bajo Bajo Bajo

Efectos generales Medio Alto Medio

Viabilidad Alta Alta Alta

 Análisis Cuantitativo de Alternativas

Alternativa 1:
Realizar acciones
concretas con la Alternativa 2: Alternativa 3:
Coeficiente Etapas del comunidad para Realizar la Realizar el debido
Criterio Otros
- % proyecto evitar el impacto construcción de seguimento y control
negativo del cambio taludes y diques al caudal el rio
climatico en la
region

Recursos 30% 2 5 2

Tiempo 20% 3 5 5

Concentración sobre los beneficios 10% 4 5 4

Riesgos sociales 10% 2 1 1

Efectos generales 10% 5 5 4

Viabilidad 20% 4 5 4

Pertinencia (Plan Nacional, Departamental o

Plan Nacional Plan Nacional Plan Nacional
Municipal acorde a institución ejecutora)

Impacto: Alto, medio o bajo (Número de

Alto Alto Alto
personas beneficiadas)

Sostenibilidad (Posibilidad que la comunidad

continue con beneficios despues de terminado el No Si Si
proyecto)

TOTAL (100% 100%

 MARCO LÓGICO DE INTERVENCIÓN

DESCRIPCION INDICADORES

Reducir riesgo de inundación del río en el casco

contruccion de obras adecuadas para mitigar el
FIN urbano del Municipio de San José de Guaviare a
impacto por inundaciones
los habitantes y la infraestructura colindante.

Realizar acciones concretas con la comunidad

para evitar el impacto negativo del cambio
% de avance de obra y cumplimiento del
PROPOSITO climatico en la region, mediante la contrucción de
presuspuesto establecido
talues y diques para la reducción del riesgo por
inundación y socavación del rio Guaviare

1.Aplicar sanciones a aquellos que afecten el

ecosistema. 2.
Contar con programas adecuados para controlar
el crecimiento desmedido de la poblacion.
3. Prohibir la
ocupacion del cause por la costruccion de
viviendas o la implementacion de cultivos.
COMPONENTES 4. Impedir la
Afectación a la vía que conduce a la vereda
Buena vista II. 5.Contar con el
personal y los equipos idoneoa para la toma y
analisis de la informacion.
6.Aplicar la normatividad vigente para
evitar los asentamientos ilegales en zonas no
aptas.
1. numero de sanciones establecidas por l
autoridad ambiental.
2.Programas y capacitaciones de planificación
familiar brindados por la alcaldia
3 Controles realizados por la
Policia Ambiental y ecologica.
4. Resultados de muestras tomadas a las
aguas del Rio. 5.
Sensibilización a la comunidad.

Realizar acciones concretas con la comunidad

numero de actas de asistencia a capacitaciones
ACTIVIDADES 1. para evitar el impacto negativo del cambio
de sensibilización
climatico en la region

2008 Página 18 de 23
510505553.xls
 Realizar la construcción de taludes y diques al
% de avance de obra y cumplimiento del
ACTIVIDADES 2. igual que el reforzamiento de las obras
presuspuesto establecido
existentes.

Realizar el debido seguimento y control al caudal Datos Estadisticos de los niveles de caudal del
ACTIVIDAD 3.
el rio RioGuaviare.

2008 Página 19 de 23
510505553.xls
MARCO LÓGICO DE INTERVENCIÓN

VERIFICACION SUPUESTOS

secretaria de planeacion departamenta, mediante realizar seguimiento y control por parte de los
acta final de entrega de la obra entes de control

secretaria de planeacion departamental, oficina

de gestion del riesgo y SGR, Mediante informes contar con los recursos del Sistema General de
mensuales y semanales entregados por la Regalias
interventoria

1.secretaria de medio ambiente municipal y

departamental
contar con los recursos del Sistema General de
2.secretaria de planeacion departamental,
Regalias.
oficina de gestion del riesgo y SGR
3.Oficina de Gestion el Riegos-Ideam

secretaria de medio ambiente municipal y

departamenta, mediante listas de asistencia participacion activa de la poblacion
tomadas el dia de las campañas

2008 Página 20 de 23
510505553.xls
 secretaria de planeacion departamental,
contar con los recursos del Sistema General de
Mediante informes mensuales y semanales
Regalias
entregados por la interventoria

Oficina de Gestion el Riegos-Idea, mediant CDA. reuniones periodicas y generacion de informes

2008 Página 21 de 23
510505553.xls
 Anexo B. Presupuesto de la Acción 1 Todos los años Año 12
# de # de
Coste unitario (en miles Coste unitario (en Costes (en miles de
Gastos Unidad de $)
Costes (en miles de $) Unidad miles de $)
unidades unidades $)

OBRAS DE PROTECCIÓN SOCAVACIÓN MARGEN DE RIO

1. Actividades Preliminares
1.1 Localización y replanteo M2 2088.00 $ 12,585.00 $ 26,277,480.00 M2 2088.00 $ 12,585.00 $ 26,277,480.00
2. excavaciones y Rellenos
2.1 Excavación manual en tierra dura incluye retiro M2 98.00 $ 70,164.00 $ 6,876,072.00 M2 98.00 $ 70,164.00 $ 6,876,072.00
2.2 Relleno para extructuras con recebo M2 218.40 $ 53,641.00 $ 11,715,194.40 M2 218.40 $ 53,641.00 $ 11,715,194.40
3. Revestimiento
3.1 Suministro e instalación Geotextil tejido TR 3000o similar M2 2088.00 $ 10,169.00 $ 21,232,872.00 M2 2088.00 $ 10,169.00 $ 21,232,872.00
3.2 Suministro e instalación Flexoconcreto 10000 o similar M2 2088.00 $ 129,552.00 $ 270,504,576.00 M2 2088.00 $ 129,552.00 $ 270,504,576.00
3.3 Concreto 3500 PSI para rampas, escaleras, muelles elaborado en obra M3 12.00 $ 921,920.00 $ 11,063,040.00 M3 12.00 $ 921,920.00 $ 11,063,040.00
4. Acero de Refuerzo
4.1 Acero de refuerzo 60,000 PSI incluye amarre y fijación Kg 980.00 $ 5,106.00 $ 5,003,880.00 Kg 980.00 $ 5,106.00 $ 5,003,880.00
Subtotal $ 352,673,114.40 $ 352,673,114.40
CONSTRUCCIÓN DIQUE
1. Actividades Preliminares
1.1 Localización y replanteo M2 5030.00 $ 12,585.00 $ 63,302,550.00 M2 5030.00 $ 12,585.00 $ 63,302,550.00
2. Excavaciones y Rellenos
2.1 Excavaciones varias en material común, bajo agua M3 3018.00 $ 21,272.00 $ 64,198,896.00 M3 3018.00 $ 21,272.00 $ 64,198,896.00
2.2 Relleno para extructuras con recebo M2 325.00 $ 53,641.00 $ 17,433,325.00 M2 325.00 $ 53,641.00 $ 17,433,325.00
3. Conformación Dique y Revestimiento Talud
3.1 Suministro e instalación Geotextil tejido TR 4000o similar M2 5030.00 $ 12,312.00 $ 61,929,360.00 M2 5030.00 $ 12,312.00 $ 61,929,360.00
3.2 Suministro e instalación Flexoconcreto 10000 o similar M2 6933.00 $ 129,552.01 $ 898,184,085.33 M2 6933.00 $ 129,552.01 $ 898,184,085.33
3.3 Suministro e Instalación de GEOBOLSA M3 7153.00 $ 111,134.00 $ 794,941,502.00 M3 7153.00 $ 111,134.00 $ 794,941,502.00
3.4 Concreto 3500 PSI para ramplas, escaleras, elaborado en obra M3 18.00 $ 921,920.00 $ 16,594,560.00 M3 18.00 $ 921,920.00 $ 16,594,560.00
4. Acero de Refuerzo
4.1 Acero de refuerzo 60,000 PSI incluye amarre y fijación Kg 1470.00 $ 5,106.00 $ 7,505,820.00 Kg 1470.00 $ 5,106.00 $ 7,505,820.00

4.2 Rampa metalica, pasarela sobre espolones, pilotes metalicos (en lámina
ML 105.00 $ 1,618,627.00 $ 169,955,835.00 ML 105.00 $ 1,618,627.00 $ 169,955,835.00
altajor de 3/16" sobre perfiles metalicos) ancho 3,0 mts incluye pintura
Subtotal $ 2,094,045,933.33 $ 2,094,045,933.33
REFORZAMIENTO Y ELEVACIÓN DIQUE EXISTENTE Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS
1. Descapote capa vegetal y nivelación manual incluye retiro M2 3411.20 $ 9,043.00 $ 30,847,481.60 M2 3411.20 $ 9,043.00 $ 30,847,481.60
2. Excavación manual en tierra dura, incluye retiro M3 244.73 $ 70,164.00 $ 17,171,235.72 M3 244.73 $ 70,164.00 $ 17,171,235.72
3. Relleno para extructura con recebo M3 1389.00 $ 53,641.00 $ 74,507,349.00 M3 1389.00 $ 53,641.00 $ 74,507,349.00
4. Bordillo en concreto 20 x 35 2500 psi in situ ML 2098.44 $ 53,173.00 $ 111,580,350.12 ML 2098.44 $ 53,173.00 $ 111,580,350.12
5. Adoquin en español de gress 6x 10x 20 M2 1172.09 $ 125,249.00 $ 146,803,100.41 M2 1172.09 $ 125,249.00 $ 146,803,100.41
6. Anden en adoquin de color y loseta tactil de color prefabricado en concreto M2 1990.00 $ 120,165.00 $ 239,128,350.00 M2 1990.00 $ 120,165.00 $ 239,128,350.00

7. Desmonte, descapote y limpieza de terreno, incluye desenraice de tocones

M2 1955.90 $ 12,746.00 $ 24,929,901.40 M2 1955.90 $ 12,746.00 $ 24,929,901.40
de maleza, cargue y botada de material sobrante
8. Suministro, transporte e instalación de tierra negra abonada apta para
M3 195.00 $ 101,385.00 $ 19,770,075.00 M3 195.00 $ 101,385.00 $ 19,770,075.00
jardin.
9. Praderización, comprende suministro e instalación hasta prendimiento M2 1955.90 $ 32,892.00 $ 64,333,462.80 M2 1955.90 $ 32,892.00 $ 64,333,462.80
10. Poste concreto reforzado 10 mts 750Kg Unidad 1.00 $ 1,488,366.00 $ 1,488,366.00 Unidad 1.00 $ 1,488,366.00 $ 1,488,366.00
11. Estructura 710 IPSE Unidad 1.00 $ 1,819,091.00 $ 1,819,091.00 Unidad 1.00 $ 1,819,091.00 $ 1,819,091.00
12. Luminaria LED asimetrica hasta 65 w Unidad 24.00 $ 1,440,128.00 $ 34,563,072.00 Unidad 24.00 $ 1,440,128.00 $ 34,563,072.00
13. Luminaria LED asimetrica hasta 115 w Unidad 24.00 $ 2,360,688.00 $ 56,656,512.00 Unidad 24.00 $ 2,360,688.00 $ 56,656,512.00
14. Poste metalico decorativo de 6 mts D3" brazo 1 mts pintura electrostatica
Unidad 24.00 $ 2,207,020.00 $ 52,968,480.00 Unidad 24.00 $ 2,207,020.00 $ 52,968,480.00
horneada.
15. Suministro e instalación spat para referencia de luminarias Unidad 2.00 $ 2,148,604.00 $ 4,297,208.00 Unidad 2.00 $ 2,148,604.00 $ 4,297,208.00
16. Suministro e instalación cable #2 #6 AI AWG THHW 600v +1 No 8 Cu
AWG THW en ducto 1" pvc incluye excavación y relleno con material de ML 420.00 $ 122,221.00 $ 51,332,820.00 ML 420.00 $ 122,221.00 $ 51,332,820.00
excavación.
17. Suministro e instalación caja de inspección según norma CS274 Unidad 5.00 $ 609,096.00 $ 3,045,480.00 Unidad 5.00 $ 609,096.00 $ 3,045,480.00
18. Bancas espaldar metalico M-30 Unidad 55.00 $ 889,848.00 $ 48,941,640.00 Unidad 55.00 $ 889,848.00 $ 48,941,640.00
19. Balancin cuatro puestos de madera y metal. Unidad 16.00 $ 969,799.00 $ 15,516,784.00 Unidad 16.00 $ 969,799.00 $ 15,516,784.00
20. Domo según diseño, estructura en aluminio y lamina de policarbonato 6mm
M2 152.00 $ 258,433.00 $ 39,281,816.00 M2 152.00 $ 258,433.00 $ 39,281,816.00
con filtro UV
21. Suministro e instalación caneca M 120 (malla metalica), incluye 2 bases en
Unidad 24.00 $ 396,280.00 $ 9,510,720.00 Unidad 24.00 $ 396,280.00 $ 9,510,720.00
concreto de 3000 psi 15x15x30 y base 70x70x8 cm
22. Baranda metalica en tubo 2" 3 Hor cada 36 cm VI Cd 15, incluye pintura ML 180.00 $ 167,371.00 $ 30,126,780.00 ML 180.00 $ 167,371.00 $ 30,126,780.00
23. Protector árbol metalico base en concreto Unidad 25.00 $ 189,900.00 $ 4,747,500.00 Unidad 25.00 $ 189,900.00 $ 4,747,500.00
24. Mesas de juegos concreto y pintura según diseño. Unidad 8.00 $ 2,387,000.00 $ 19,096,000.00 Unidad 8.00 $ 2,387,000.00 $ 19,096,000.00
25. Paradero policarbonato estructura metalica M2 20.00 $ 789,340.00 $ 15,786,800.00 M2 20.00 $ 789,340.00 $ 15,786,800.00
Subtotal $ 1,118,250,375.05 $ 1,118,250,375.05
Todos los años Año 1
# de Coste unitario (en miles # de Coste unitario (en Costes (en miles de
Gastos Unidad de $)
Costes (en miles de $) Unidad miles de $) $)
unidades unidades
Otros- Permisos ambientales Unidad 1 $ 23,528,798.00 $ 23,528,798.00 Unidad 1 $ 23,528,798.00 $ 23,528,798.00
Subtotal Otros $ 3,588,498,220.78 $ 3,588,498,220.78

7. Subtotal costes directos elegibles de la Acción (1.-6.) $ 3,588,498,220.78

AIU 32% $ 1,140,790,215.29 $ 1,140,790,215.29 $ 1,140,790,215.29
9. Total de costes directos elegibles de la Acción (7.+ 8.) $ 1,140,790,215.29 $ 1,140,790,215.29
10. Costes administrativos (máximo 7% del punto 9, total de los costes
elegibles de la Acción)
11. Costes total elegibles (9+10) $ 4,729,288,436 $ 4,729,288,436

1. El presupuesto debe cubrir todos los costes eligibles de la Acción y no únicamente la contribución de la Administración Contratante. Las partidas deben describirse detalladamente y desglosarse en sus componentes. Debe
especificarse el número de unidad
2. Esta sección debe cumplimentarse si el período de realización de la Acción es superior a 12 meses.

3. Los costes se redondean a miles de pesos mas cercano.

4. Si el personal no se adscribe al proyecto a jornada completa, el porcentaje debe indicarse junto a la descripción del puesto y reflejarse en el número de unidades (y no en el coste unitario).
5. Indíquense los países en que se gastan las dietas así como los tipos aplicables (que no deben sobrepasar los baremos aprobados por la Comisión). Si la información no se encuentra disponible, especifique una cantidad global.
Las dietas cubren el alojamiento.
6. Los costes de compensación de CO2 de viajes en avión pueden ser incluidos. La compensación de CO2 se obtendrá en tal caso apoyando a projectos de Mecansimos de desarrollo limpio/Gold Standard (se deberá incluir la
prueba como parte de los documentos)
7. Costes de compra y de alquiler.

8. Detállense. No se aceptan las cantidades a tanto alzado.

9. Indíquense únicamente en caso de que sean totalmente subcontratados.

NOTA: La exactitud de la informacion financiera contenida en este documento es responsabilidad exclusiva del beneficiario.

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 Fuentes de financiación previstas

Importe Porcentaje
ENTIDADES APORTANTES Miles de del total
pesos $ %

FDR ASIG. PARA LA PAZ INFRAEST TRANSPORTE $ 37,900,371.51 0.75%

ASIG. ASIG. PARA LA PAZ INFRAEST TRANSPORTE $ 37,395,033.22 0.74%

FCR (60%) $ 2,246,734,023.11 44.46%

FCTeI $ 220,327,493.04 4.36%

FDR $ 1,086,477,316.62 21.50%

ASIG. PARA LA PAZ MCPIOS $ 719,096,382.12 14.23%

Nombre Condiciones

Aportaciones de otras organizaciones:

OTRAS Condiciones $ 705,452,248.37 13.96%

TOTAL DE LAS APORTACIONES $ 5,053,382,867.99 100%

Ingresos directos de la Acción

TOTAL GLOBAL $ 5,053,382,867.99 100%

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