ACCION CORRECTIVA Y/O DE MEJORA

PROCESO: FECHA: CONSECUTIVO:

DESCRIPCIÓN (Describa el problema o hallazgo) EVALUACION DE LA NC SI NO

1. Hallazgo de auditoria
2. Incumpli. contractual o legal
3. Incumpli. indicador de gestión
4. Queja del cliente
5. Detectada por el proceso
6. Genera producto no conforme
7. Genera incidente laboral
8. Genera multas -Cliente/legal
9. Genera atraso en las operaciones
10. Repetición de la No Conformidad

¿Quién reporta ?
Nombre Cargo Empresa o Entidad

CORRECCION: (ACCION INMEDIATA PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA

SEGUIMIENTO
No. DESCRIPCIÓN DE LA CORRECCIÓN RESPONSABLE
FECHA ESTADO DEL CIERRE

REQUIERE ACCION CORRECTIVA SI NO

ANALISIS DE CAUSAS
METODOLOGIA UTILIZADA(Escriba el nombre de la metodología utilizada)

CAUSA RAIZ

F-021
 ACCION CORRECTIVA Y/O DE MEJORA

PLAN DE ACCIÓN (ES) CORRECTIVA(S)/PREVENTIVAS - PROPUESTA(S)

ACCION A IMPLEMENTAR SEGUIMIENTO

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA ESPERADA FECHA SEGUIMIENTO

1

VERIFICACIÓN DE LA IMPLEMENTACION DE LA(S) ACCION(ES) CORRECTIVA(S)

Resultado del seguimiento:

¿ Eficaz? SI NO En proceso

RESPONSABLE DEL PROCESO RESPONSABLE POR SEGUIMIENTO A EFICACIA

Firma Firma

Nombre Nombre

Cargo Cargo

F-021