TABLA DE CONTENIDO PROYECTO FINAL HSEQ

1. INTRODUCCIÓN
2. OBJETIVOS (DEL PROYECTO DE FORMACIÓN)
 Objetivo General
 Objetivos específicos
3. ALCANCE DEL SIG
4. TERMINOLOGIA RELACIONADA CON EL SIG
5. DESCRIPCION GENERAL DE LA EMPRESA
 Generalidades de la organización (Incluir nombre de la empresa, NIT, razón
social, código CIUU, representante legal, ARL, Clases de riesgo)
 Ubicación geográfica a nivel nacional, departamental, municipal
 Productos y/o Servicios de la Organización
6. PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO
 Cantidad de colaboradores divididos por género
 Escolaridad
 Nivel Socioeconómico
 Distribución de lugar de vivienda de los colaboradores
7. MISIÓN, VISIÓN, VALORES Y PRINCIPIOS DE LA ORGANIZACIÓN
8. PLANEAR
8.1 Diagnóstico inicial
 Norma NTC-ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de Calidad
 Norma NTC-ISO 45001:2018 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud
en el Trabajo
 Norma NTC-ISO 14001-2015 Sistema de Gestión Ambiental
 Resolución 1111 de 2017

8.2 Compresión de la Organización y de su Contexto

 DOFA (Estrategias)
 Necesidades y Expectativas de las partes Interesadas (Stakeholder)
 Alcance
8.3 Política del SIG
8.4 Compromiso de Alta Gerencia
8.5 Mapa de Procesos
8.6 Caracterizaciones de Proceso
8.7 Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales
8.8 Matriz de Peligros y Valoración de Riesgos
8.9 Matriz de Riesgos y Oportunidades
8.10 Organigrama
8.11 Manual de Funciones
8.12 Roles Responsabilidades y Autoridad
8.13 Matriz de Requisitos Legales y otros aplicables
9. HACER
 9.1 Objetivos y Metas (Balance Score Card)
9.2 Planificación y Gestión de Acciones
9.3 Plan de Trabajo Anual para el SIG
9.4 Plan de Capacitación del SIG
9.5 Procedimiento de selección, evaluación y reevaluación de Proveedores.
9.6 Matriz de Comunicación
9.7 Programas del SIG
 Programas Ambientales (Ejemplo: Orden y Aseo, Residuos, Agua, Energía,
Programa de Saneamiento Ambiental, entre otros)
 Programas Salud y Seguridad en el Trabajo (Ejemplo: Programa de
Vigilancia Epidemiológica para Riesgos Prioritarios, EPP, Higiene y
Seguridad Industrial, Medicina Preventiva y del Trabajo, Inspecciones
Planeadas, Plan Estratégico de Seguridad Vial, entre otros)
 Programa de Calidad (Ejemplo: Programa de Metrología, Mantenimiento,
entre otros)
9.8 Documentación del SIG (Listado Maestro de documentos y registros, bajo
hipervínculos)
9.9 Plan de Emergencia y Contingencia / Plan de Emergencias Ambientales
9.10 Control operacional: fichas técnicas de equipos, maquinaria, EPP´S.; y
listas de verificación.
9.11 Diseño y Desarrollo.
9.12 Salidas no conforme (identificación de producto no conforme), trazabilidad.
10. VERIFICAR
10.1 Seguimiento y Medición
10.2 Objetivos y Metas (Balance Score Card).
10.3 Dashboard
10.4 Auditoría Interna
10.5 Revisión por la Dirección
11. ACTUAR
11.1 No Conformidad
11.2 Acciones Correctivas, preventivas, y de mejora
12. CONCLUSIONES
13. RECOMENDACIONES
14. BIBLIOGRA
15. FIA
16. ANEXOS
 Divulgación de la Documentación
 Soporte de capacitaciones realizadas
 Registros Fotográficos
 Listados de Asistencia
 Material Pedagógico elaborado (Cartillas, Plegables, Capacitaciones,
videos, entre otros)