PROCEDIMIENTO Código: SIG-PRO-12

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NO CONFORMIDADES

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Nombres y Apellidos: Nombres y Apellidos: Nombres y Apellidos:

Diana Elisabeth Márquez Ing. Leslie Gisella Ing. Leslie Gisella Zevallos
Villalobos Zevallos Baca Baca

Cargo: Cargo: Cargo:

Jefe de Operaciones Gerente General Gerente General

Fecha: Fecha: Fecha:

26/09/2020 27/09/2020 28/09/2020

No debe ser impreso ni copiado sin autorización de la Alta Dirección. Todo documento impreso sin firmas, con firmas
no originales o sin el sello de “documento controlado” se considera como “copia no controlada”.
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ÍNDICE

1. OBJETIVO................................................................................................................3
2. ALCANCE................................................................................................................3
3. DEFINICIONES.......................................................................................................3
4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.....................................................................3
5. DESARROLLO........................................................................................................3
5.1. Sub título 1…............................................................................................................3
5.2. Sub título 1…............................................................................................................5
6. CONTROL DE VERSIONES.................................................................................5
7. REGISTROS RELACIONADOS...........................................................................6
8. ANEXOS...................................................................................................................6

No debe ser impreso ni copiado sin autorización de la Alta Dirección. Todo documento impreso sin firmas, con firmas
no originales o sin el sello de “documento controlado” se considera como “copia no controlada”.
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1. OBJETIVO
Establecer los lineamientos para el manejo de las no conformidades y otros
hallazgos identificados dentro del alcance del Sistema Integrado de Gestión.

2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a todas las áreas de D y L consultores ambientales como
a las no conformidades identificados dentro del Sistema Integrado de Gestión.

3. DEFINICIONES

Alta Dirección: Persona o grupo de personas que dirige y controla una

organización al más alto nivel.
Archivo: Lugar físico o electrónico destinado al almacenamiento de documentos.
Archivo Activo: Es el archivo físico o electrónico donde los documentos se
encuentra en forma directa y accesible a la persona que lo va a utilizar.
Archivo Pasivo: Es el archivo físico o electrónico donde el documento no se
encuentra en forma directa y accesible a la persona que lo va a utilizar. Se
convierten en archivos históricos, que se necesitarán para consulta futura por
diferentes usuarios.
Back-Up: Respaldo de información en medios electrónicos.
Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad
detectada u otra situación no deseable.
Acción preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad
potencial u otra situación potencial no deseable.
Corrección: Acción tomada para eliminar una observación.
Hallazgo: Resultado de la evaluación de evidencia recopilada (de auditorías,
actividades diarias, revisión del SGI, reporte de incidentes, entre otros) frente a los
criterios de auditoría.
Recomendación: Propuesta de mejora en un proceso, actividades, productos o
servicios.

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

 Norma ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de la Calidad – requisito 7.5

 Norma ISO 14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental – requisito 7.5

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 Norma ISO 45001:2018 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo

– requisito 7.5

5. DESARROLLO
5.1. Identificación de hallazgos

ETAPA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE

Elab….
Se pueden identificar hallazgos durante:

 Auditorias internas
 Auditorias externas
 Incidentes
 Inspecciones programadas o inopinadas
 Revisiones de los sistemas
 Verificación de actividades del SIG
 Quejas de partes interesadas o clientes

La persona que identifica el hallazgo lo comunica al

encargado del Sistema Integrado de gestión, para que
evalúe si corresponde registrarlo en el formato (…….).

Elabo…/
Para … Revis…/ In…
1. El….

2.

3.

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ETAPA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE

4.

5.

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5.2. Sub título 1…..

ETAPA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE

1.

2.

6. CONTROL DE VERSIONES

VERSIÓN DESCRIPCIÓN FECHA

00 Creación de documento 28/09/2020

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7. REGISTROS RELACIONADOS

CÓDIGO NOMBRE DEL REGISTRO

SIG-FM-01 Lista ….
SIG-FM-02 Lista ….
SIG-FM-03 Lista …..

8. ANEXOS

 ANEXO 01: Nombre de anexo 1

 ANEXO 02: Nombre de anexo 2

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ANEXO 01: NOMBRE DE ANEXO 1

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ANEXO 02: NOMBRE DE ANEXO 2

No debe ser impreso ni copiado sin autorización de la Alta Dirección. Todo documento impreso sin firmas, con firmas
no originales o sin el sello de “documento controlado” se considera como “copia no controlada”.