Tablero indicadores - Integración digital del encadenamie

Indicador Definición del indicador

Porcentaje de avance
Mide el nivel de ejecución de las actividades del programa
Beneficiarios Mide la cantidad de asistentes únicos que se vinculan a alguno de los
servicios del programa en sus distintas etapas
Empresas beneficiadas Mide la cantidad de empresas únicas que se vinculan a alguno de los
servicios del programa en sus distintas etapas
Empresas impactadas

Mide la cantidad de empresas únicas que se vinculan al programa de

inicio a fin y sobre las que se medirá el incremento en ventas

Este indicador permirá medir el nivel de avance en materia de

vinculación de restaurantes al proyecto bandera.
1) Línea base: No existe línea base para este indicador, dado que
partiremos de 0 restaurantes vinculados hasta cumplir en diciembre
de 2021 la meta propuesta. (460 restaurantes)
2. Periodo de comparación en materia de vinculaciones: Se estima
# De restaurantes medir el número de restaurantes vinculados mensualmente. Bajo
vinculados a la aplicación esta premisa en caso de que se realice un cálculo aprox. lineal en
materia de número de restaurantes a vincular mes a mes, este
debería ser de 46 restaurantes, asumiendo que la vinculación se
desarollará desde el mes de febrero hasta el mes de diciembre de
2021.
3. Qué se va a medir: Se medirá el número de resraurantes
vinculados y activos en el programa.
 Este indicador permirá medir el grado de avance en materia de
incremento anual (promedio) de las ventas de los restaurantes
vinculados al proyecto bandera.
1) Línea base: La línea base corresponderá al valor promedio de las
ventas netas mensuales del número de restaurantes que se logren
vincular dentro del primer mes de funcionamiento de la plataforma.
Es decir, a cada empresa que se vaya vinculando a la plataforma se le
preguntará su último valor en ventas mensual y este valor se irá
% de incremento anual
promediando con los valores de las demás empresas vinculadas
sobre las ventas de las
durante el período comprendido entre el 1 de febrero y el 28 de
empresas que hagan uso
febrero de 2021.
de la plataforma
2. Periodo de comparación en materia de incremento en ventas: Por
el período de comparación se entenderá el cálculo del indicador mes
a mes. Es decir, por ejemplo, se calculará el mes de marzo (a 31 de
marzo) contra la línea base resultante de febrero y luego abril (a 30
de abril), contra contra la línea base resultante de febrero y así
sucesivamente.
3. Qué se va a medir: Se medirá el incremento mensual promedio de
las ventas de los restaurantes vinculados al proyecto bandera.
 Este indicador permirá medir el grado de avance en materia de
formalización de alianzas productivas entre empresarios del eslabon
primario del sector agropecuario y los restaurantes vinculados al
proyecto.
1) Línea base: No existe línea base para este indicador, dado que
partiremos de 0 alianzas productivas formalizadas hasta cumplir en
diciembre de 2021, la meta propuesta. (15 alianzas)
2. Periodo de comparación en materia de vinculaciones: Se estima
# de alianzas productivas medir el número de alianzas formalizadas bimensualmente. Bajo
concretadas
esta premisa en caso de que se realice un cálculo lineal en materia de
número de alianzas formalizdas cada dos meses, este debería ser de
3,74 alianzas, asumiendo que el período de formalización de las
mismas se desarrollará desde el mes de abril hasta el mes de
diciembre de 2021. (8 meses - 4 mediciones)
3. Qué se va a medir: Se medirá número de alianzas formalizadas
entre empresarios del sector agropecuario (eslabon primario) y los
restaurantes vinculados al proyecto.

Leads generados al Mide el número de empresas remitidas a VFE para iniciar el proceso
programa Juntos de vinculación y diagnóstico
el encadenamiento productivo de la industria alimentaria para el se

Cálculo Unidad de medida Fuente del indicador

Actividades ejecutadas / total actividades del Reporte equipos (Zoho u

%
proyecto otro)

Número de asistentes únicos (personas) # Cargue CRM

Número de empresas únicas # Cargue CRM

Número de empresas únicas impactadas # Cargue CRM

Tablero de control
construido para el
proyecto que se
alimentará de la
información
# acumulado de restaurantes vinculados
# de vinculados suministrada por la
mensual
plataforma tecnológica.
Este tablero de control
podrá o no hacer parte
orgánica de la
plataforma bajo la
denominación "módulo
de seguimiento".
% promedio incremento en ventas:

FÖRMULA: ((prom Vtas periodo "f"/Vtas línea

base))-1)*100
Tablero de control
Ej: construido para el
a) Línea base (ventas promedio febrero): $50 proyecto que se
b) Ventas promedio período "f": Se entenderá alimentará de la
como perído "f" el periodo final , para este caso información
el promedio de las ventas de todos los % promedio suministrada por la
restaurantes vinculados al finalizar marzo o abril incremento en plataforma tecnológica.
o mayo, etc. Supingamos que para marzo las ventas Este tablero de control
ventas promedio de las empresas ascendieron podrá o no hacer parte
a: $ 55 orgánica de la
plataforma bajo la
% promedio incremento en ventas: $55/50 denominación "módulo
-1*100 : 10% de seguimiento".

Al finalizar el año 2021 se promediarán los

resultados de los incrementos mes a mes, para
determinar el incremento promedio anual en
ventas de los restaurantes vinculados.
 Tablero de control
construido para el
proyecto que se
alimentará de la
información
suministrada por la
a) Número acumulado de alianzas productivas # plataforma tecnológica.
activas
Este tablero de control
podrá o no hacer parte
orgánica de la
plataforma bajo la
denominación "módulo
de seguimiento".

Número de empresas remitidas a VFE # Reporte equipo

alimentaria para el sector de restaurantes populares.

Frecuencia Fecha inicio reporte Fecha de corte Meta 2020

Enero Febrero
Mensual - Último día hábil del
Enero 100%
acumulado mes
Mensual - Último día hábil del
acumulado NA mes 0

Mensual - Último día hábil del

NA 0
acumulado mes

Mensual - Primera semana de Último día hábil del

460
acumulado febrero de 2021 mes

Mensual - Último día calendario

28 de febrero de 2021 0%
acumulado de cada mes
Mensual - Último día calendario
31 de marzo de 2021 0%
acumulado de cada mes
 Último día calendario
Bimensual 30 de abril de 2021 del bimestre 0
acumulado
correspondiente

Mensual - Último día hábil del

acumulado trimestre
 Resultados

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre

Noviembre Diciembre
 Cronograma del programa - Integración digital del enca

ORDEN Componente

1 Mapeo y georeferenciación de los restaurantes.

2 Estrategia de comunicación

3 Salida en vivo de la herramienta tecnológica

4 Trabajo de campo (Encargado aliado desarrollador y Cluster Gastronomía)

Mapeo y formalización de alianzas para el abastecimiento y para la gestión

5
comercial
 Mapeo y formalización de alianzas para el abastecimiento y para la gestión
5
comercial

Análisis de costos - presupuesto (aliado desarrollador)

NOTA: Las fechas incluidas en este cronograma dependerán de la fecha en la que se fo

ión digital del encadenamiento productivo de la industria alimentar

Actividades

1. interacción con el área de Gestión y transformación del conocimiento sobre el mapeo y

georeferenciación de restaurantes en las zonas de interés.

a. Recibo de la información por parte del area de Gestión y transformación del conocimiento de la CCB
b. Envío de la informacion a la empresa aliada y desarrolladora de la herramienta tecnológica en alianza con
la CCB

c. Revisión de la información por parte del aliado.

1. Definición del nombre de la campaña
2. Definición del slogan y/o mensaje complementario a la herramienta tecnológica
3. Estructuración del plan de medios (radio, prensa, medios impresos, redes sociales, video)
4. Diseño de piezas publicitarias - incluye campaña de expectativa (según corresponda)

1. Lanzamiento de la campaña de expectativa

2. Lanzamiento de la herramienta tecnológica al público bogotano - región

1. Realización de agenda de trabajo, con dias y horas de las visitas por calles y carreras de los sectores
seleccionados.

2. Gestion en campo (visitar los restaurantes para ofrecer los servicios de la herramienta tecnológica)

3. Revisión de las visitas realizadas y base de datos de los interesados en vincularse

a. Identificar las principales necesidades de materia prima e insumos de los restaurantes

 b. Mapeo de los potenciales proveedores

c. Sesiones de trabajo para definición de alianzas

d. Formulación y protocolización de alianzas
1. Estructura de costos interna del aliado
2. Estructura de costos para el cobro de mensualidad al restaurante
3. Revisión en conjunto con CCB sobre el cobro del fee a los restaurantes vinculados
4. Propuesta definitiva para la puesta en marcha de la herramienta tecnológica

rán de la fecha en la que se formalicela alianza tecnológica.

tria alimentaria para el sector de restaurantes populares.

Tiempo estimado en
Fecha de inicio DD/MM/AA Fecha de finalización o % de avance meses o # de meses en
corte DD/MM/AA los que transcurirá
esta actividad

Último día hábil de cada

Corte a 31 de diciembre 10%
mes

1/18/2021 1/18/2021 0%
11
18-Jan-21 19-Jan-21 0%

1/19/2021 25-Jan-21 0%
1/20/2021 1/31/2021
1/20/2021 1/31/2021
10% 1
1/20/2021 1/31/2021
1/20/2021 1/31/2021

Primera semana de febrero de 2021 0%

1
segunda semana de febrero de 2021 0%

Última semana de enero de Última semana de enero de

2021 2021
Segunda semana febrero primera semana de
2021 diciembre de 2021
0% 11

Últimos 2 días de cada mes, Últimos 2 días de cada mes,

luego del lanzamiento en luego del lanzamiento en
vivo de la herramienta vivo de la herramienta
(revisión indicadores tablero (revisión indicadores tablero
de control) de control)

Primer día hábil de la última Último día hábil de la última

semana de cada mes (a semana de cada mes (a 0%
partir del mes e abril) partir del mes de abril)

8
 8

Primeros 10 dias hábiles del Primeros 10 dias hábiles del

mes siguiente al relacionado mes siguiente al relacionado 0%
en la fase "a" en la fase "a"
populares.
Diagrama de Gantt - Cronograma de eje

Observaciones
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Proceso recurrente
mes a mes, cuando
recibamos por parte de
Karol la base
actualizada.

Proceso recurrente
mes a mes con los
nuevos restaurantes
que se vayan
vinculando
 Proceso recurrente
mes a mes con los
nuevos restaurantes
que se vayan
vinculando
e Gantt - Cronograma de ejecución

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre