Los eventos cuya consecuencia

MATRIZ DE IDENTIFICACION, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS tenga valor 8 queda igual como
intolerable, eso significa que
nuestros esfuerzo deben ir
orientado al monitoreo
Fecha : permanente de nuestro principal
Evaluacion con medidas de
Area : Oficina Evaluación sin medidas control Revisión: 01 riesgos
de control
Actividad: Actividad Administrativa

EVALUACION EVALUACION MR=

INCIDENTE MR= CxP CONTROLES EXISTENTES O RESPONSABLE DEL
PELIGRO CxP ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO
POTENCIAL (I/M/T) NECESARIO SEGUIMIENTO
C P C P (I/M/T)
Inducción Reglamento de conducción /
Examen Psicosensotecnico / Licenia
de conducir / autorización para
Observaciones ( mensual), Curso
conducir vehiculos de la empresa /
Camioneta Colisión 8 4 32 8 2 17 de capacitacion ( Anual) Jefe depto / APR area
prueba Practica de condución /
Boletines
Evaluación de los riesgos antes,
durante y despues del trabajo / Check
list de vehiculo

Inducción Reglamento de conducción /

Examen Psicosensotecnico / Licenia
de conducir / autorización para
conducir vehiculos de la
Observaciones Preventivas
empresaInducción Reglamento de
Choque 8 4 32 8 2 17 ( Mensual) Curso de capacitación Jefe depto / APR area
conducción / Examen
en Manejo Defensivo (Anual)
Psicosensotecnico / Licencia de
conducir / Evaluación de los riesgos
antes durantes y despues del trabajo /
Check list

Inducción Reglamento de conducción /

Examen Psicosensotecnico / Licenia
de conducir / Curso de manejo a la
defensiva / autorización para conducir
Volcamiento 8 4 32 vehiculos de la empresaInducción 4 2 8 Observaciones ( Semanalmente), Jefe depto / APR area
Reglamento de conducción / Examen
Psicosensotecnico / Licencia de
conducir / Vehiculo con barras de
protección externa e interna / Check list

Instructivo referente a la actitud del Charlas semestrales orientado al

Atropello 8 4 32 8 2 17 APR área
peaton cuidado en las vías publicas

Inducción Reglamento de conducción /

Examen Psicosensotecnico / Licenir
de conducir / Curso de manejo a la
defensiva / autorización para conducir
Charlas y/o boletines Semestrales del
Derrame 8 1 8 vehiculos de la empresaInducción 2 1 2 APR área
cuidado Medio ambiental
Reglamento de conducción / Examen
Psicosensotecnico / Licencia de
conducir / Vehiculo con barras de
protección externa e interna

Superficies de trabajos
Charlas de capacitación orientada a los
( escaleras, sillas, Charla semestral / Inspecciones (cada
Caida a mismo nivel 4 2 8 riesgos especificos de la oficina y como 4 1 4 Jefe depto / APR area
escritorios, 02 meses)
controlarlos
piso,estanterias,etc )
Charlas de capacitación orientada a los
Caida a Distinto Charla semestral / Inspecciones (cada
4 2 8 riesgos especificos de la oficina y como 4 1 4 Jefe depto / APR area
nivel 02 meses)
controlarlos
Charlas de capacitación orientada a los
Charlas y/o boletines trimestrales de
Esguinces 2 4 8 riesgos especificos de la oficina y como 2 2 4 APR área
posturas adecuadas de trabajo
controlarlos
Charlas de capacitación orientada a los
Golpeado por 2 4 8 riesgos especificos de la oficina y como 2 2 4 Charlas y/o boletines trimestrales APR área
controlarlos
Charlas de capacitación orientada a los
Atrapamiento 2 4 8 riesgos especificos de la oficina y como 2 2 4 Charlas y/o boletines trimestrales APR área
controlarlos
Evaluación de puesto de trabajo,
Charlas y/o boletines semestrales de
Estaciones P.C Tendinitis 8 1 8 charlas de ergonomia y postura de 2 1 2 APR área
posturas adecuadas de trabajo
trabajo
Evaluación de puesto de trabajo,
Charlas y/o boletines semestrales de
Sobresfuerzo 8 1 8 charlas de ergonomia y postura de 2 1 2 APR área
posturas adecuadas de trabajo
trabajo
Cada usuario,
Perdida de Procedimento de respaldo de Revisión de realización de respaldo
8 2 16 2 1 2 Personal de
información información, informativo
informatica
Observación trimestral / Charla
Herramientas manuales Heridas punzantes y
4 2 8 Boletin de cuidado de las manos 2 1 2 semestral orientada al uso adecuado Jefe depto / APR area
( Tijeras, cortadores), cortantes
de las herramientas manuales
Cada usuario,
Documentación e Perdida de Revisión de realización de respaldo
8 2 16 Instructivo de respaldo de información, 2 1 2 Personal de
información información informativo
informatica
Mal manejo de Procedimiento de entrega y despacho
Insumos o equipos 8 2 16 2 1 2 Observación semestral Personal de Bodega
insumos de insumos o euipos
Observación trimestral / Capacitación Personal de oficina /
Hervidor de agua Contacto con 4 2 8 Boletin de uso de hervidor 4 1 4
de evaluación de riesgos ( Anual) APR

Revisión semestral de los circuitos

electricos, por personal competente /
Charlas de capacitación orientada a los Inspección trimestral / Curso Responsable de
Electricidad Contacto con 8 2 16 4 1 4
riesgos electricos en oficinas dpacitación de primeros auxilio dictado Oficina / APR
por el organismo administrador ( Anual)
/ Ejercicio de simulacro (Anual)

Curso de capacitación dictado por

Charlas de capacitación orientada a los
Incendio 8 1 8 4 1 4 organismo adminatrador ( Anual), APR área
riesgos incendio en oficinas
ejercicio de simulacros ( Anual)
Desechos, domesticos Mala segregación Instructivo de segración de basura,
2 1 2 1 1 1 Boletin semestral de Medio Ambiente APR área
e industriales de basura depsitos de segregación
Mala segregación Instructivo de segración de basura,
Tintas y catrigde 2 1 2 1 1 1 Boletin semestral de Medio Ambiente APR área
de basura depsitos de segregación

Clasificación ( CxP)
Intolerable 32 64
Moderado 8 16
Tolerable 1 4
Los eventos cuya consecuencia
tenga valor 8 queda igual como
ntolerable, eso significa que
nuestros esfuerzo deben ir
orientado al monitoreo
permanente de nuestro principal
riesgos