GERENCIA DE PRODUCCIÓN

SEGUNDA ENTREGA

Presentado por:

Acero Rodríguez María Verónica

Barrera Alfonso Leidi Milena
Díaz Quiñones Valentina
Ramírez Rocha Wendy Johana
Ripe Jensy Paola
Velandia rodríguez Helena Melissa

TUTORA: Restrepo Trompa María Alejandra

POLITECNICO GRANCOLOMBIANO INSTITUCION UNIVERSITARIA

Administración de empresas
Colombia
 PRODUCCIÓN TIPO DE CARNE 2,015 2,016
Res 942,285.00 910,052.00
Carne en Colombia
Cerdo 320,305.00 356,611.00
(Toneladas)
Pollo 1,424,388.00 1,478,923.00
Res 329,799.75 318,518.20
Departamento Cerdo
nacional ( 35% ) 112,106.75 124,813.85
Pollo 498,535.80 517,623.05
Res 49,469.96 47,777.73
Granja de Juan
Cerdo 16,816.01 18,722.08
(15%)
Pollo 74,780.37 77,643.46

Producción Res por Toneladas

9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
Jan-15 Apr-15 Jul-15 Oct-15 Jan-16 Apr-16 Jul-16 Oct-16 Jan-17 Apr-17 Jul-17 Oct-17 Jan-18 Apr-18 Jul-18 Oct-18

RES

Año Toneladas anuales Dpto Juan

2015 942,285 35% 15%

2016 910,052 35% 15%
2017 905,582 35% 15%
 2018 935,025 35% 15%

Mes Proporción por Toneladas

demanda
Jan-15 0.0577 2855.6514855688
Feb-15 0.1205 5963.2722198642
Mar-15 0.0374 1847.7744906621
Apr-15 0.0917 4535.4464770798
May-15 0.0475 2351.7129881155
Jun-15 0.0255 1259.8462436333
Jul-15 0.1426 7055.1389643464
Aug-15 0.0679 3359.5899830221
Sep-15 0.0594 2939.6412351443
Oct-15 0.1409 6971.1492147708
Nov-15 0.0781 3863.5284804754
Dec-15 0.1307 6467.2107173175
Jan-16 0.1257 6003.9271327434
Feb-16 0.1115 5327.428300885
Mar-16 0.0248 1183.8729557522
Apr-16 0.0637 3044.2447433628
May-16 0.1735 8287.1106902655
Jun-16 0.0354 1691.247079646
Jul-16 0.1611 7695.1742123894
Aug-16 0.0354 1691.247079646
Sep-16 0.0637 3044.2447433628
Oct-16 0.0973 4650.9294690266
Nov-16 0.0513 2452.3082654867
Dec-16 0.0566 2705.9953274336
Jan-17 0.0447 2126.7456060606
Feb-17 0.0592 2812.7925757576
Mar-17 0.0216 1029.0704545455
Apr-17 0.0981 4665.1193939394
May-17 0.1443 6860.4696969697
Jun-17 0.1025 4870.9334848485
Jul-17 0.1342 6380.2368181818
Aug-17 0.1414 6723.2603030303
Sep-17 0.0505 2401.1643939394
Oct-17 0.0924 4390.7006060606
Nov-17 0.0433 2058.1409090909
Dec-17 0.0678 3224.4207575758
Jan-18 0.0305 1494.787225944
Feb-18 0.0962 4723.527633983
Mar-18 0.0560 2750.4084957369
Apr-18 0.1145 5620.3999695493
May-18 0.1194 5859.5659257004
Jun-18 0.1108 5441.0255024361
Jul-18 0.0195 956.66382460414
Aug-18 0.0999 4902.9021010962
Sep-18 0.1121 5500.8169914738
Oct-18 0.1206 5919.3574147381
Nov-18 0.0341 1674.1616930573
Dec-18 0.0865 4245.1957216809
 HISTORICO DE PRODUCCIÓN
2,017 2,018
905,582.00 935,025.00
371,347.00 410,270.00
1,563,607.00 1,629,659.00
316,953.70 327,258.75
La suma de las toneladas no es la mism
129,971.45 143,594.50
547,262.45 570,380.65
47,543.06 49,088.81
19,495.72 21,539.18
82,089.37 85,557.10

Producción Cerdo por Toneladas

3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
an-18 Apr-18 Jul-18 Oct-18
Jan-15 May-15 Sep-15 Jan-16 May-16 Sep-16 Jan-17 May-17 Sep-17 Jan-18 May-18 Se

CERDO

Total Toneladas Año Toneladas anuales Dpto Juan

49469.96 2015 320,305 35% 15%

47777.73 2016 356,311 35% 15%
47543.06 2017 371,347 35% 15%
49088.81 2018 410,270 35% 15%

Mes Proporción por demanda Toneladas

Jan-15 0.0522 877.6015279871

Feb-15 0.0381 640.40439215229
Mar-15 0.0930 1564.1657995649
Apr-15 0.1227 2063.134961647
May-15 0.0498 837.68135532353
Jun-15 0.0631 1061.7004646217
Jul-15 0.0631 1061.7004646217
Aug-15 0.1204 2024.6801797167
Sep-15 0.1160 1950.2254941636
Oct-15 0.0843 1416.8648827807
Nov-15 0.1181 1986.233106168
Dec-15 0.0792 1331.6198712528
Jan-16 0.0256 479.50371612578
Feb-16 0.0490 916.21326568691
Mar-16 0.1063 1989.1988783432
Apr-16 0.1198 2241.2692040544
May-16 0.0432 808.5332428124
Jun-16 0.1340 2506.9060468876
Jul-16 0.1149 2149.0000510497
Aug-16 0.0726 1358.6688806793
Sep-16 0.0704 1317.1379942386
Oct-16 0.0726 1358.6688806793
Nov-16 0.1322 2473.5695306844
Dec-16 0.0592 1107.6578087585
Jan-17 0.1496 2916.7742927827
Feb-17 0.0298 581.94472088621
Mar-17 0.0790 1540.1952951798
Apr-17 0.1580 3081.2039734442
May-17 0.0718 1399.7057489317
Jun-17 0.0774 1508.666835651
Jul-17 0.0284 553.20510591037
Aug-17 0.0478 932.36832498682
Sep-17 0.0480 935.57617394428
Oct-17 0.1441 2809.3318233482
Nov-17 0.1236 2409.2456030165
Dec-17 0.0424 827.49960191822
Jan-18 0.0241 519.57432545708
Feb-18 0.1408 3033.2403070973
Mar-18 0.0566 1220.0575606387
Apr-18 0.1548 3333.2058906731
May-18 0.0504 1085.611147984
Jun-18 0.1527 3288.3895198485
Jul-18 0.0805 1734.2105979041
Aug-18 0.0791 1703.4728418639
Sep-18 0.1371 2952.4210223387
Oct-18 0.0791 1703.4728418638
Nov-18 0.0704 1516.2549486308
Dec-18 0.1149 2474.2170291104
das no es la misma vs las de Juan

eladas Producción de Pollo por

Toneladas
10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
Sep-17 Jan-18 May-18 Sep-18
0
Jan-15 May-15 Sep-15 Jan-16 May-16 Sep-16 Jan-17 May-17 Sep-17 Jan-18 May-18

POLLO

Total Toneladas Año Toneladas anuales Dpto Juan

16816.01 2015 1,424,387 35% 15%

18706.33 2016 1,478,923 35% 15%
19495.72 2017 1,563,606 35% 15%
21539.18 2018 1,629,647 35% 15%

Mes Proporción por Toneladas

demanda
Jan-15 0.0347 2596.5388020833
Feb-15 0.0463 3462.0517361111
Mar-15 0.0602 4500.6672569445
Apr-15 0.0694 5193.0776041667
May-15 0.0810 6058.5905381945
Jun-15 0.0880 6577.8982986111
Jul-15 0.0926 6924.1034722222
Aug-15 0.0995 7443.4112326389
Sep-15 0.0972 7270.3086458333
Oct-15 0.1088 8135.8215798611
Nov-15 0.1157 8655.1293402778
Dec-15 0.1065 7962.7189930556
Jan-16 0.0713 5533.6094432071
Feb-16 0.0772 5994.7435634744
Mar-16 0.0846 6571.1612138085
Apr-16 0.0861 6686.4447438753
May-16 0.0817 6340.5941536748
Jun-16 0.0861 6686.4447438753
Jul-16 0.0891 6917.0118040089
Aug-16 0.0757 5879.4600334076
Sep-16 0.0802 6225.310623608
Oct-16 0.0854 6628.8029788419
Nov-16 0.0891 6917.0118040089
Dec-16 0.0935 7262.8623942094
Jan-17 0.0729 5980.655146886
Feb-17 0.0776 6366.50386604
Mar-17 0.0752 6173.579506463
Apr-17 0.0799 6559.4282256169
May-17 0.0823 6752.3525851939
Jun-17 0.0834 6848.8147649824
Jul-17 0.0858 7041.7391245594
Aug-17 0.0846 6945.2769447709
Sep-17 0.0893 7331.1256639248
Oct-17 0.0905 7427.5878437133
Nov-17 0.0905 7427.5878437133
Dec-17 0.0881 7234.6634841363
Jan-18 0.0705 6033.8195886076
Feb-18 0.0723 6188.5329113924
Mar-18 0.0796 6807.3862025317
Apr-18 0.0814 6962.0995253165
May-18 0.0832 7116.8128481013
Jun-18 0.0814 6962.0995253165
Jul-18 0.0850 7271.5261708861
Aug-18 0.0850 7271.5261708861
Sep-18 0.0868 7426.2394936709
Oct-18 0.0895 7658.3094778481
Nov-18 0.0904 7735.6661392405
Dec-18 0.0949 8122.4494462025
lo por

May-17 Sep-17 Jan-18 May-18 Sep-18

Total Toneladas

74780.32
77643.46
82089.32
85556.47
 PROPORCIÓN POR Promedio Movil
MES (T) TONELADAS
DEMANDA n=3
( Dt )

Jan-15 0.06 2855.65

Feb-15 0.12 5963.27
Mar-15 0.04 1847.77
Apr-15 0.09 4535.45
May-15 0.05 2351.71
Jun-15 0.03 1259.85
2015
Jul-15 0.14 7055.14
Aug-15 0.07 3359.59
Sep-15 0.06 2939.64
Oct-15 0.14 6971.15
Nov-15 0.08 3863.53
Dec-15 0.13 6467.21
Jan-16 0.13 6003.93
Feb-16 0.11 5327.43
Mar-16 0.02 1183.87
Apr-16 0.06 3044.24 4171.74
May-16 0.17 8287.11 3185.18
Jun-16 0.04 1691.25 4171.74
2016
Jul-16 0.16 7695.17 4340.87
Aug-16 0.04 1691.25 5891.18
Sep-16 0.06 3044.24 3692.56
Oct-16 0.10 4650.93 4143.56
Nov-16 0.05 2452.31 3128.81
Dec-16 0.06 2706.00 3382.49
Jan-17 0.04 2126.75 3269.74
Feb-17 0.06 2812.79 2428.35
Mar-17 0.02 1029.07 2548.51
Apr-17 0.10 4665.12 1989.54
May-17 0.14 6860.47 2835.66
Jun-17 0.10 4870.93 4184.89
2017
Jul-17 0.13 6380.24 5465.51
Aug-17 0.14 6723.26 6037.21
Sep-17 0.05 2401.16 5991.48
Oct-17 0.09 4390.70 5168.22
Nov-17 0.04 2058.14 4505.04
Dec-17 0.07 3224.42 2950.00
Jan-18 0.03 1494.79 3224.42

# RESTRICTED
 Feb-18 0.10 4723.53 2259.12
Mar-18 0.06 2750.41 3147.58
Apr-18 0.11 5620.40 2989.57
May-18 0.12 5859.57 4364.78
Jun-18 0.11 5441.03 4743.46
2018 Jul-18 0.02 956.66 5640.33
Aug-18 0.10 4902.90 4085.75
Sep-18 0.11 5500.82 3766.86
Oct-18 0.12 5919.36 3786.79
Nov-18 0.03 1674.16 5441.03
Dec-18 0.09 4245.20 4364.78
Jan-19 4001.78 3946.24
Feb-19 4062.64 3307.05
Mar-19 4047.42 4103.21
Apr-19 4051.23 4037.28
May-19 4050.28 4053.76
Jun-19 4050.51 4049.64
2019
Jul-19 4050.45 4050.67
Aug-19 4050.47 4050.41
Sep-19 4050.47 4050.48
Oct-19 4050.47 4050.46
Nov-19 4050.47 4050.47
Dec-19 4050.47 4050.47

Serie estacionaria

# RESTRICTED
 PRONOSTICO RES

PROMEDIO MOVIL N=3 0.25

Suavización
Et |Et| |Et/Dt| Et^2 Exponencial
Simple 0,25

6003.93
6003.93
5834.80
1127.50 1127.50 0.37 1271251.86 4672.07
-5101.93 5101.93 0.62 26029676.36 4265.11
2480.50 2480.50 1.47 6152859.00 5270.61
-3354.31 3354.31 0.44 11251373.49 4375.77
4199.93 4199.93 2.48 17639414.09 5205.62
648.31 648.31 0.21 420307.65 4327.03
-507.37 507.37 0.11 257428.50 4006.33
676.50 676.50 0.28 457650.67 4167.48
676.50 676.50 0.25 457650.67 3738.69
1143.00 1143.00 0.54 1306446.14 3480.52
-384.44 384.44 0.14 147796.30 3142.07
1519.44 1519.44 1.48 2308700.09 3059.75
-2675.58 2675.58 0.57 7158745.36 2552.08
-4024.81 4024.81 0.59 16199086.59 3080.34
-686.05 686.05 0.14 470660.44 4025.37
-914.73 914.73 0.14 836729.68 4236.76
-686.05 686.05 0.10 470660.44 4772.63
3590.31 3590.31 1.50 12890343.67 5260.29
777.52 777.52 0.18 604537.19 4545.51
2446.90 2446.90 1.19 5987323.81 4506.81
-274.42 274.42 0.09 75305.67 3894.64
1729.63 1729.63 1.16 2991632.15 3727.08

# RESTRICTED
-2464.41 2464.41 0.52 6073323.24 3169.01
397.17 397.17 0.14 157744.04 3557.64
-2630.83 2630.83 0.47 6921242.90 3355.83
-1494.79 1494.79 0.26 2234388.85 3921.97
-697.57 697.57 0.13 486600.24 4406.37
4683.67 4683.67 4.90 21936733.21 4665.04
-817.15 817.15 0.17 667734.69 3737.94
-1733.95 1733.95 0.32 3006593.64 4029.18
-2132.56 2132.56 0.36 4547825.41 4397.09
3766.86 3766.86 2.25 14189262.96 4777.66
119.58 119.58 0.03 14300.09 4001.78
-55.55 55.55 0.01 3085.29 4062.64
-755.59 755.59 0.19 570915.71 4047.42
55.78 55.78 0.01 3111.62 4051.23
-13.95 13.95 0.00 194.48 4050.28
3.49 3.49 0.00 12.15 4050.51
-0.87 0.87 0.00 0.76 4050.45
0.22 0.22 0.00 0.05 4050.47
-0.05 0.05 0.00 0.00 4050.47
0.01 0.01 0.00 0.00 4050.47
0.00 0.00 0.00 0.00 4050.47
0.00 0.00 0.00 0.00 4050.47
0.00 0.00 0.00 0.00 4050.47

-30.31 1365.55 0.53 3915525.54

ME MAD MAPE MSE

# RESTRICTED
 S. EXP. SIMPLE 0,25

Et |Et| |Et/Dt| Et^2

9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
Jan-15 Apr-15 Jul-15 Oct-15 Jan-16

0.00 0.00 0.00 0.00

676.50 676.50 0.13 457650.67
4650.93 4650.93 3.93 21631144.93
1627.83 1627.83 0.53 2649815.25
-4022.00 4022.00 0.49 16176459.56
3579.37 3579.37 2.12 12811860.17
-3319.40 3319.40 0.43 11018434.39
3514.38 3514.38 2.08 12350832.32
1282.78 1282.78 0.42 1645533.91
-644.60 644.60 0.14 415505.27
1715.17 1715.17 0.70 2941820.02
1032.69 1032.69 0.38 1066454.91
1353.77 1353.77 0.64 1832691.86
329.28 329.28 0.12 108425.42
2030.68 2030.68 1.97 4123670.35
-2113.04 2113.04 0.45 4464926.47
-3780.13 3780.13 0.55 14289369.58
-845.56 845.56 0.17 714971.67
-2143.47 2143.47 0.34 4594477.85
-1950.63 1950.63 0.29 3804951.43
2859.12 2859.12 1.19 8174593.23
154.81 154.81 0.04 23965.27
2448.67 2448.67 1.19 5995960.78
670.22 670.22 0.21 449193.48
2232.30 2232.30 1.49 4983153.31

# RESTRICTED
-1554.52 1554.52 0.33 2416523.37
807.23 807.23 0.29 651622.41
-2264.57 2264.57 0.40 5128268.14
-1937.59 1937.59 0.33 3754262.53
-1034.65 1034.65 0.19 1070507.93
3708.37 3708.37 3.88 13752019.39
-1164.96 1164.96 0.24 1357130.94
-1471.63 1471.63 0.27 2165708.43
-1522.27 1522.27 0.26 2317294.94
3103.50 3103.50 1.85 9631687.01
-243.41 243.41 0.06 59249.44
60.85 60.85 0.02 3703.09
-15.21 15.21 0.00 231.44
3.80 3.80 0.00 14.47
-0.95 0.95 0.00 0.90
0.24 0.24 0.00 0.06
-0.06 0.06 0.00 0.00
0.01 0.01 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

162.79 1413.98 0.59 3729876.80

ME MAD MAPE MSE

# RESTRICTED
 Producción Res por Toneladas
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
Jan-15 Apr-15 Jul-15 Oct-15 Jan-16 Apr-16 Jul-16 Oct-16 Jan-17 Apr-17 Jul-17 Oct-17 Jan-18 Apr-18 Jul-18 Oct-18

En la grafica podermos observar que la demanda es estacional porque en una serie de tiempo
sube y baja de forma regular por lo tanto se utilizo el metodo de suavización exponencial
simple

PRESENTACIONES
MES Carne para asar 30% Sobrebarriga 8%
ENERO 1218.79 325.01
FEBRERO 1214.23 323.79
MARZO 1215.37 324.10
ABRIL 1215.08 324.02
MAYO 1215.15 324.04
JUNIO 1215.14 324.04
JULIO 1215.14 324.04
AGOSTO 1215.14 324.04

# RESTRICTED
SEPTIEMBRE 1215.14 324.04
OCTUBRE 1215.14 324.04
NOVIEMBRE 1215.14 324.04
DICIEMBRE 1215.14 324.04

Metodo ME MAD
Promedio Movil n=3 -30.31 1365.55
Suavización Exponencial
Simple 0,25
162.79 1413.98

# RESTRICTED
7 Jan-18 Apr-18 Jul-18 Oct-18

nal porque en una serie de tiempo

do de suavización exponencial

SENTACIONES
Cadera Hueso Otros
5% 15% 42%
203.13 609.40 1706.31
202.37 607.11 1699.92
202.56 607.68 1701.52
202.51 607.54 1701.12
202.53 607.58 1701.22
202.52 607.57 1701.19
202.52 607.57 1701.20
202.52 607.57 1701.20

# RESTRICTED
202.52 607.57 1701.20
202.52 607.57 1701.20
202.52 607.57 1701.20
202.52 607.57 1701.20

MAPE MSE
0.528 3915525.54
0.586 3729876.80

# RESTRICTED
 PLANEACIÓN AGREGADA CONSTANTE - RES

Datos DIAS HABILES MENSUALES

Trabajadores iniciales 3 ENERO 21
Inventario Inicial 0 FEBRERO 20
Stock de Seguridad 10% MARZO 20
Tiempo suplementario 25% ABRIL 20
Stock Diciembre 20% MAYO 22
Turno 8 JUNIO 18
Tasa Pr. hr/Trabajador 27 JULIO 22
Tasa por turno 213 AGOSTO 20
SEPTIEMBRE 21
Mano de Obra Horas OCTUBRE 22
Ordinaria $ 3,450 NOVIEMBRE 19
Extra $ 4,313.0 DICIEMBRE 21
Contratacion $ 350,000
Despido $ 440,000
SMLV $ 828,116
Auxilio de Transporte $ 97,032 SMLV -2019
Almacenamiento $ 10,000
1 kilogramo al mes $ 40,000
1 Tonelada=1000 KG $ 40,000,000

Tasa de produccion por hora

Carne para asar 35
Sobrebarriga 20
Cadera 25
Promedio 27
Produccion por turno 213
Promedio ( toneladas) 0.0267
Prod x turnos ( toneladas) 0.2133

PLANEACIÓN AGREGADA CONSTANTE

UNIDADES DISPONIBLES
TIEMPO EXTRA UNIDADES TIEMPO HORAS USADAS EN
MES DEMANDA DÍAS HÁBILES HORAS UDS INVENTARIO INICIAL INVENTARIO FINAL STOCK DISPONIBLE DE TIEMPO EXTRA EXTRA ASIGNADO TIEMPO EXTRA
(UDTE)
ENERO 4001.78 21 504 2362.50 0.00 -1048.66 400.18 126.00 590.63 590.63 126.00
FEBRERO 4062.64 20 480 2250.00 -1048.66 -2298.80 406.26 120.00 562.50 562.50 120.00
MARZO 4047.42 20 480 2250.00 -2298.80 -3533.72 404.74 120.00 562.50 562.50 120.00
ABRIL 4051.23 20 480 2250.00 -3533.72 -4772.45 405.12 120.00 562.50 562.50 120.00 La capacidad de producción de los 3 operarios no es suficiente para cubrir la demanda por
MAYO 4050.28 22 528 2475.00 -4772.45 -5728.97 405.03 132.00 618.75 618.75 132.00 toneladas, teniendo en cuenta que el valor inicial del inventario es 0 por esto el valor final es
negativo, teniendo en cuenta esto desde el mes de enero no se producen costos relacionados
JUNIO 4050.51 18 432 2025.00 -5728.97 -7248.23 405.05 108.00 506.25 506.25 108.00 a inventario.
JULIO 4050.45 22 528 2475.00 -7248.23 -8204.94 405.05 132.00 618.75 618.75 132.00
AGOSTO 4050.47 20 480 2250.00 -8204.94 -9442.91 405.05 120.00 562.50 562.50 120.00
SEPTIEMBRE 4050.47 21 504 2362.50 -9442.91 -10540.25 405.05 126.00 590.63 590.63 126.00
OCTUBRE 4050.47 22 528 2475.00 -10540.25 -11496.96 405.05 132.00 618.75 618.75 132.00
NOVIEMBRE 4050.47 19 456 2137.50 -11496.96 -12875.56 405.05 114.00 534.38 534.38 114.00
DICIEMBRE 4050.47 21 504 2362.50 -12875.56 -13972.90 405.05 126.00 590.63 590.63 126.00

COSTOS
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
COSTO DE MANO DE OBRA
TIEMPO REGULAR $ 1,738,800 $ 1,656,000 $ 1,656,000 $ 1,656,000 $ 1,821,600 $ 1,490,400 $ 1,821,600 $ 1,656,000 $ 1,738,800 $ 1,821,600 $ 1,573,200 $ 1,738,800
COSTO DE MANO DE OBRA
TIEMPO EXTRA
$ 543,438 $ 517,560 $ 517,560 $ 517,560 $ 569,316 $ 465,804 $ 569,316 $ 517,560 $ 543,438 $ 569,316 $ 491,682 $ 543,438
COSTO DE INVENTARIO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
COSTO TOTAL
$ 2,282,238 $ 2,173,560 $ 2,173,560 $ 2,173,560 $ 2,390,916 $ 1,956,204 $ 2,390,916 $ 2,173,560 $ 2,282,238 $ 2,390,916 $ 2,064,882 $ 2,282,238
COSTO TOTAL ANUAL
$ 26,734,788

PLANEACION AGREGADA VARIABLE - CONSTRATACION Y DESPIDO

Datos DIAS HABILES MENSUALES

Trabajadores iniciales 3 ENERO 21
Inventario Inicial 0 FEBRERO 20
Stock de Seguridad 10% MARZO 20 Teniendo en cuenta la MOD podemos eviendiar que para poder cimplir con la producción del año
Tiempo suplementario 25% ABRIL 20 2019 se deben contratar un total de 894 trabajadores de los cuales solo se cuenta con 3
Stock Diciembre 20% MAYO 22
Turno 8 JUNIO 18 La demanda del mes de Febrero aumenta por lo que se deben contratar 59 empleados más
Tasa Pr. hr/Trabajador 27 JULIO 22
Tasa por turno 213 AGOSTO 20 En el mes de Marzo la demanada baja por lo que se requiere realizar 4 despidos y en el mes de
SEPTIEMBRE 21 Mayo 87
Mano de Obra Horas OCTUBRE 22
Ordinaria $ 3,450 NOVIEMBRE 19 Teniendo en cuenta que la granja de Juan debe cubrir el 15% de la demanada departamental
Extra $ 4,313.0 DICIEMBRE 21 durante el año 2019 debe realizar contrataciones y despidos para cubiri con la producción
adecuada y no incurrir en excedentes de inventario teniendo en cuenta que los las caracteristicas
Contratacion $ 350,000 perecederas de los productos.
Despido $ 440,000
SMLV $ 828,116
Auxilio de Transporte $ 97,032 SMLV -2019
Almacenamiento $ 10,000
1 kilogramo al mes $ 40,000
1 Tonelada=1000 KG $ 40,000,000

Tasa de produccion por hora

Carne para asar 35
Sobrebarriga 20
Cadera 25
Promedio 27
Produccion por turno 213
Promedio ( toneladas) 0.0267
Prod x turnos ( toneladas) 0.2133

PERIODO Demanda Dias hábiles Inventario Trabajadores normales Contrataciones Despidos Trab sobre tiempo Total trabajadores Producción Produccion Acumulada Costo MOD Costo Contratación / Costo de mantener Costo Total Periodo
Despido Inventario
ENERO 4001.78 21.00 3.34 894.00 891.00 0.00 0.00 894.00 4005.12 4005.12 740,335,704.00 311,850,000.00 133,454,246.74 $ 1,185,639,951
FEBRERO 4062.64 20.00 6.83 953.00 59.00 0.00 0.00 953.00 4066.13 8071.25 789,194,548.00 20,650,000.00 273,321,048.33 $ 1,083,165,596
MARZO 4047.42 20.00 8.48 949.00 0.00 4.00 0.00 949.00 4049.07 12120.32 785,882,084.00 1,760,000.00 339,051,377.87 $ 1,126,693,462
ABRIL 4051.23 20.00 10.58 950.00 1.00 0.00 0.00 950.00 4053.33 16173.65 786,710,200.00 350,000.00 423,315,825.42 $ 1,210,376,025
MAYO 4050.28 22.00 10.65 863.00 0.00 87.00 0.00 863.00 4050.35 20224.00 714,664,108.00 38,280,000.00 426,146,743.46 $ 1,179,090,851
JUNIO 4050.51 18.00 11.34 1055.00 192.00 0.00 0.00 1055.00 4051.20 24275.20 873,662,380.00 67,200,000.00 453,602,710.55 $ 1,394,465,091
JULIO 4050.45 22.00 15.93 864.00 0.00 191.00 0.00 864.00 4055.04 28330.24 715,492,224.00 84,040,000.00 637,035,748.72 $ 1,436,567,973
AGOSTO 4050.47 20.00 18.79 950.00 86.00 0.00 0.00 950.00 4053.33 32383.57 786,710,200.00 30,100,000.00 751,607,852.44 $ 1,568,418,052
SEPTIEMBRE 4050.47 21.00 22.72 905.00 0.00 45.00 0.00 905.00 4054.40 36437.97 749,444,980.00 19,800,000.00 908,995,189.78 $ 1,678,240,170
OCTUBRE 4050.47 22.00 27.30 864.00 0.00 41.00 0.00 864.00 4055.04 40493.01 715,492,224.00 18,040,000.00 1,091,945,385.38 $ 1,825,477,609
NOVIEMBRE 4050.47 19.00 30.17 1000.00 136.00 0.00 0.00 1000.00 4053.33 44546.35 828,116,000.00 47,600,000.00 1,206,638,199.75 $ 2,082,354,200
DICIEMBRE 4050.47 21.00 34.10 905.00 0.00 95.00 0.00 905.00 4054.40 48600.75 749,444,980.00 41,800,000.00 1,363,995,359.43 $ 2,155,240,339
COSTO TOTAL $ 17,925,729,320
COSTO UNIDAD
PROMEDIO $ 368,837
 PROPORCIÓN POR Promedio Movil
MES (T) TONELADAS
DEMANDA n=3
( Dt )

Jan-15 0.0522 877.6015

Feb-15 0.0381 640.4044
Mar-15 0.0930 1564.1658
Apr-15 0.1227 2063.1350
May-15 0.0498 837.6814
Jun-15 0.0631 1061.7005
2015
Jul-15 0.0631 1061.7005
Aug-15 0.1204 2024.6802
Sep-15 0.1160 1950.2255
Oct-15 0.0843 1416.8649
Nov-15 0.1181 1986.2331
Dec-15 0.0792 1331.6199
Jan-16 0.0256 479.5037
Feb-16 0.0490 916.2133
Mar-16 0.1063 1989.1989
Apr-16 0.1198 2241.2692 1128.31
May-16 0.0432 808.5332 1715.56
Jun-16 0.1340 2506.9060 1679.67
2016
Jul-16 0.1149 2149.0001 1852.24
Aug-16 0.0726 1358.6689 1821.48
Sep-16 0.0704 1317.1380 2004.86
Oct-16 0.0726 1358.6689 1608.27
Nov-16 0.1322 2473.5695 1344.83
Dec-16 0.0592 1107.6578 1716.46
Jan-17 0.1496 2916.7743 1646.63
Feb-17 0.0298 581.9447 2166.00
Mar-17 0.0790 1540.1953 1535.46
Apr-17 0.1580 3081.2040 1679.64
May-17 0.0718 1399.7057 1734.45
Jun-17 0.0774 1508.6668 2007.04
2017
Jul-17 0.0284 553.2051 1996.53
Aug-17 0.0478 932.3683 1153.86
Sep-17 0.0480 935.5762 998.08
Oct-17 0.1441 2809.3318 807.05
Nov-17 0.1236 2409.2456 1559.09
Dec-17 0.0424 827.4996 2051.38
Jan-18 0.0241 519.5743 2015.36

# RESTRICTED
 Feb-18 0.1408 3033.2403 1252.11
Mar-18 0.0566 1220.0576 1460.10
Apr-18 0.1548 3333.2059 1590.96
May-18 0.0504 1085.6111 2528.83
Jun-18 0.1527 3288.3895 1879.62
2018 Jul-18 0.0805 1734.2106 2569.07
Aug-18 0.0791 1703.4728 2036.07
Sep-18 0.1371 2952.4210 2242.02
Oct-18 0.0791 1703.4728 2130.03
Nov-18 0.0704 1516.2549 2119.79
Dec-18 0.1149 2474.2170 2057.38
Jan-19 1946.1076 1897.98
Feb-19 2078.1350 1978.86
Mar-19 2045.1282 2166.15
Apr-19 2053.3799 2023.12
May-19 2051.3169 2058.88
Jun-19 2051.8327 2049.94
2019
Jul-19 2051.7037 2052.18
Aug-19 2051.7360 2051.62
Sep-19 2051.7279 2051.76
Oct-19 2051.7299 2051.72
Nov-19 2051.7294 2051.73
Dec-19 2051.7295 2051.73

Serie estacionaria

# RESTRICTED
 PRONOSTICO CERDO

PROMEDIO MOVIL N=3 0.25

Suavización
Et |Et| |Et/Dt| Et^2 Exponencial
Simple 0,25

479.50
479.50
588.68
-1112.96 1112.96 0.4966 1238688.68 938.81
907.03 907.03 1.1218 822698.35 1264.43
-827.24 827.24 0.3300 684324.26 1150.45
-296.76 296.76 0.1381 88068.80 1489.57
462.81 462.81 0.3406 214193.93 1654.42
687.72 687.72 0.5221 472959.26 1580.49
249.60 249.60 0.1837 62300.21 1514.65
-1128.74 1128.74 0.4563 1274063.65 1475.65
608.80 608.80 0.5496 370638.65 1725.13
-1270.14 1270.14 0.4355 1613261.26 1570.76
1584.06 1584.06 2.7220 2509232.85 1907.27
-4.74 4.74 0.0031 22.43 1575.94
-1401.57 1401.57 0.4549 1964386.89 1567.00
334.74 334.74 0.2392 112052.37 1945.55
498.37 498.37 0.3303 248370.83 1809.09
1443.32 1443.32 2.6090 2083173.82 1733.98
221.49 221.49 0.2376 49058.22 1438.79
62.50 62.50 0.0668 3906.74 1312.18
-2002.28 2002.28 0.7127 4009133.03 1218.03
-850.15 850.15 0.3529 722760.97 1615.86
1223.88 1223.88 1.4790 1497894.33 1814.20
1495.78 1495.78 2.8789 2237371.82 1567.53

# RESTRICTED
-1781.13 1781.13 0.5872 3172437.60 1305.54
240.05 240.05 0.1968 57622.65 1737.46
-1742.25 1742.25 0.5227 3035429.81 1608.11
1443.22 1443.22 1.3294 2082893.89 2039.39
-1408.76 1408.76 0.4284 1984617.85 1800.94
834.86 834.86 0.4814 696988.31 2172.80
332.60 332.60 0.1952 110621.15 2063.16
-710.40 710.40 0.2406 504663.47 1973.24
426.56 426.56 0.2504 181955.12 2218.03
603.53 603.53 0.3980 364253.23 2089.39
-416.83 416.83 0.1685 173750.66 1946.11
48.13 48.13 0.0247 2316.12 2078.13
99.28 99.28 0.0478 9855.55 2045.13
-121.03 121.03 0.0592 14647.07 2053.38
30.26 30.26 0.0147 915.44 2051.32
-7.56 7.56 0.0037 57.22 2051.83
1.89 1.89 0.0009 3.58 2051.70
-0.47 0.47 0.0002 0.22 2051.74
0.12 0.12 0.0001 0.01 2051.73
-0.03 0.03 0.0000 0.00 2051.73
0.01 0.01 0.0000 0.00 2051.73
0.00 0.00 0.0000 0.00 2051.73
0.00 0.00 0.0000 0.00 2051.73

-27.61 642.75 0.48 770479.78

ME MAD MAPE MSE

# RESTRICTED
 S. EXP. SIMPLE 0,25

Et |Et| |Et/Dt| Et^2

0.00 0.00 0.00 0.00

-436.71 436.71 0.48 190715.23
-1400.52 1400.52 0.70 1961450.04
-1302.46 1302.46 0.58 1696398.55
455.89 455.89 0.56 207837.49
-1356.45 1356.45 0.54 1839966.99
-659.43 659.43 0.31 434853.69
295.76 295.76 0.22 87471.25
263.35 263.35 0.20 69351.87
155.98 155.98 0.11 24329.66
-997.92 997.92 0.40 995836.12
617.47 617.47 0.56 381275.14
-1346.01 1346.01 0.46 1811743.94
1325.32 1325.32 2.28 1756477.84
35.74 35.74 0.02 1277.40
-1514.20 1514.20 0.49 2292811.04
545.85 545.85 0.39 297947.74
300.42 300.42 0.20 90254.18
1180.78 1180.78 2.13 1394239.59
506.42 506.42 0.54 256462.44
376.61 376.61 0.40 141833.63
-1591.30 1591.30 0.57 2532234.44
-793.39 793.39 0.33 629465.29
986.70 986.70 1.19 973586.04
1047.95 1047.95 2.02 1098207.07

# RESTRICTED
-1727.70 1727.70 0.57 2984949.59
517.41 517.41 0.42 267710.26
-1725.09 1725.09 0.52 2975945.50
953.78 953.78 0.88 909686.89
-1487.45 1487.45 0.45 2212498.78
438.59 438.59 0.25 192364.36
359.68 359.68 0.21 129371.84
-979.19 979.19 0.33 958805.13
514.56 514.56 0.30 264770.67
573.14 573.14 0.38 328485.94
-528.11 528.11 0.21 278899.52
132.03 132.03 0.07 17431.22
-33.01 33.01 0.02 1089.45
8.25 8.25 0.00 68.09
-2.06 2.06 0.00 4.26
0.52 0.52 0.00 0.27
-0.13 0.13 0.00 0.02
0.03 0.03 0.00 0.00
-0.01 0.01 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

-131.02 614.03 0.42 681002.26

ME MAD MAPE MSE

# RESTRICTED
 Producción Cerdo por Toneladas

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0
Jan-15 Apr-15 Jul-15 Oct-15 Jan-16 Apr-16 Jul-16 Oct-16 Jan-17 Apr-17 Jul-17 Oct-17 Jan-18 Apr-18 Jul-18 Oct-18

En la grafica podermos observar que la demanda es estacional porque en una serie de tiempo sube y
de forma regular por lo tanto se utilizo el metodo de suavización exponencial simple

PRESENTACIONES
MES Milanesa de Cerdo 35% Costilla de Cerdo 15%
ENERO 727.35 311.72
FEBRERO 715.79 306.77
MARZO 718.68 308.01
ABRIL 717.96 307.70
MAYO 718.14 307.77
JUNIO 718.10 307.76
JULIO 718.11 307.76
AGOSTO 718.10 307.76

# RESTRICTED
SEPTIEMBRE 718.11 307.76
OCTUBRE 718.11 307.76
NOVIEMBRE 718.11 307.76
DICIEMBRE 718.11 307.76

Metodo ME MAD
Promedio Movil n=3 -27.61 642.75
Suavización Exponencial
Simple 0,25
-131.02 614.03

# RESTRICTED
ct-17 Jan-18 Apr-18 Jul-18 Oct-18

en una serie de tiempo sube y baja

ón exponencial simple

Chorizos 10%
207.81
204.51
205.34
205.13
205.18
205.17
205.17
205.17

# RESTRICTED
205.17
205.17
205.17
205.17

MAPE MSE
0.480 770479.78
0.423 681002.26

# RESTRICTED
 PLANEACIÓN AGREGADA CONSTANTE - CERDO

Datos DIAS HABILES MENSUALES

Trabajadores iniciales 2 ENERO 21
Inventario Inicial 0 FEBRERO 20
Stock de Seguridad 10% MARZO 20
Tiempo suplementario 25% ABRIL 20
Stock Diciembre 20% MAYO 22
Turno 8 JUNIO 18
Tasa Pr. hr/Trabajador 28 JULIO 22
Tasa por turno 227 AGOSTO 20
SEPTIEMBRE 21
Mano de Obra Horas OCTUBRE 22
Ordinaria $ 3,450 NOVIEMBRE 19
Extra $ 4,313.0 DICIEMBRE 21
Contratacion $ 350,000
Despido $ 440,000
SMLV $ 828,116 SMLV -2019
Auxilio de Transporte $ 97,032
Almacenamiento $ 8,000
1 kilogramo al mes $ 32,000
1 Tonelada=1000 KG $ 32,000,000

Tasa de produccion por hora

Milanesa 30
Costillas 15
Chorizo 40
Promedio 28
Produccion por turno 227
Promedio ( toneladas) 0.0283
Prod x turnos ( toneladas) 0.2267

PLANEACIÓN AGREGADA CONSTANTE

UNIDADES DISPONIBLES
TIEMPO EXTRA UNIDADES TIEMPO HORAS USADAS EN
MES DEMANDA DÍAS HÁBILES HORAS UDS INVENTARIO INICIAL INVENTARIO FINAL STOCK DISPONIBLE DE TIEMPO EXTRA EXTRA ASIGNADO TIEMPO EXTRA
(UDTE)
ENERO 1946.11 21 336 1482.35 0.00 -93.17 194.61 84.00 370.59 370.59 84.00
FEBRERO 2078.13 20 320 1411.76 -93.17 -406.60 207.81 80.00 352.94 352.94 80.00
MARZO 2045.13 20 320 1411.76 -406.60 -687.02 204.51 80.00 352.94 352.94 80.00
ABRIL 2053.38 20 320 1411.76 -687.02 -975.69 205.34 80.00 352.94 352.94 80.00 La capacidad de producción de los 3 operarios no es suficiente para cubrir la
MAYO 2051.32 22 352 1552.94 -975.69 -1085.83 205.13 88.00 388.24 388.24 88.00 demanda por toneladas, teniendo en cuenta que el valor inicial del inventario es 0
por esto el valor final es negativo, teniendo en cuenta esto desde el mes de enero
JUNIO 2051.83 18 288 1270.59 -1085.83 -1549.43 205.18 72.00 317.65 317.65 72.00 no se producen costos relacionados a inventario.
JULIO 2051.70 22 352 1552.94 -1549.43 -1659.96 205.17 88.00 388.24 388.24 88.00
AGOSTO 2051.74 20 320 1411.76 -1659.96 -1946.99 205.17 80.00 352.94 352.94 80.00
SEPTIEMBRE 2051.73 21 336 1482.35 -1946.99 -2145.77 205.17 84.00 370.59 370.59 84.00
OCTUBRE 2051.73 22 352 1552.94 -2145.77 -2256.33 205.17 88.00 388.24 388.24 88.00
NOVIEMBRE 2051.73 19 304 1341.18 -2256.33 -2631.59 205.17 76.00 335.29 335.29 76.00
DICIEMBRE 2051.73 21 336 1482.35 -2631.59 -2830.37 205.17 84.00 370.59 370.59 84.00

COSTOS
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
COSTO DE MANO DE OBRA
TIEMPO REGULAR $ 1,159,200 $ 1,104,000 $ 1,104,000 $ 1,104,000 $ 1,214,400 $ 993,600 $ 1,214,400 $ 1,104,000 $ 1,159,200 $ 1,214,400 $ 1,048,800 $ 1,159,200
COSTO DE MANO DE OBRA
TIEMPO EXTRA
$ 362,292 $ 345,040 $ 345,040 $ 345,040 $ 379,544 $ 310,536 $ 379,544 $ 345,040 $ 362,292 $ 379,544 $ 327,788 $ 362,292
COSTO DE INVENTARIO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
COSTO TOTAL
$ 1,521,492 $ 1,449,040 $ 1,449,040 $ 1,449,040 $ 1,593,944 $ 1,304,136 $ 1,593,944 $ 1,449,040 $ 1,521,492 $ 1,593,944 $ 1,376,588 $ 1,521,492
COSTO TOTAL ANUAL
$ 17,823,192

PLANEACION AGREGADA VARIABLE - CONSTRATACION Y DESPIDO

Datos DIAS HABILES MENSUALES

Trabajadores iniciales 2 ENERO 21
Inventario Inicial 0 FEBRERO 20
Stock de Seguridad 10% MARZO 20
Tiempo suplementario 25% ABRIL 20
Stock Diciembre 20% MAYO 22 Teniendo en cuenta la MOD podemos eviendiar que para poder cimplir con la producción del año
Turno 8 JUNIO 18 2019 se deben contratar un total de 894 trabajadores de los cuales solo se cuenta con 2 debe
contratar a 407.
Tasa Pr. hr/Trabajador 28 JULIO 22
Tasa por turno 227 AGOSTO 20 La demanda del mes de Febrero aumenta por lo que se deben contratar 50 empleados más
SEPTIEMBRE 21
Mano de Obra Horas OCTUBRE 22 En el mes de Marzo la demanada baja por lo que se requiere realizar 7 despidos y en el mes de
Ordinaria $ 3,450 NOVIEMBRE 19 Mayo 41
Extra $ 4,313.0 DICIEMBRE 21
Contratacion $ 350,000 Teniendo en cuenta que la granja de Juan debe cubrir el 15% de la demanada departamental
Despido $ 440,000 durante el año 2019 debe realizar contrataciones y despidos para cubiri con la producción
adecuada y no incurrir en excedentes de inventario teniendo en cuenta que los las caracteristicas
SMLV $ 828,116 SMLV -2019 perecederas de los productos.
Auxilio de Transporte $ 97,032
Almacenamiento $ 8,000
1 kilogramo al mes $ 32,000
1 Tonelada=1000 KG $ 32,000,000

Tasa de produccion por hora

Milanesa 30
Costillas 15
Chorizo 40
Promedio 28
Produccion por turno 227
Promedio ( toneladas) 0.0283
Prod x turnos ( toneladas) 0.2267

PERIODO Demanda Dias hábiles Inventario Trabajadores normales Contrataciones Despidos Trab sobre tiempo Total trabajadores Producción Produccion Acumulada Costo MOD Costo Contratación / Costo de mantener Costo Total Periodo
Despido Inventario
ENERO 1946.11 21.00 0.73 409.00 407.00 0.00 0.00 409.00 1946.84 1946.84 338,699,444.00 142,450,000.00 23,435,306.54 $ 504,584,751
FEBRERO 2078.13 20.00 3.40 459.00 50.00 0.00 0.00 459.00 2080.80 4027.64 380,105,244.00 17,500,000.00 108,715,553.56 $ 506,320,798
MARZO 2045.13 20.00 7.34 452.00 0.00 7.00 0.00 452.00 2049.07 6076.71 374,308,432.00 3,080,000.00 234,747,898.79 $ 612,136,331
ABRIL 2053.38 20.00 7.56 453.00 1.00 0.00 0.00 453.00 2053.60 8130.31 375,136,548.00 350,000.00 241,792,219.47 $ 617,278,767
MAYO 2051.32 22.00 10.75 412.00 0.00 41.00 0.00 412.00 2054.51 10184.81 341,183,792.00 18,040,000.00 343,863,546.29 $ 703,087,338
JUNIO 2051.83 18.00 11.15 503.00 91.00 0.00 0.00 503.00 2052.24 12237.05 416,542,348.00 31,850,000.00 356,898,121.58 $ 805,290,470
JULIO 2051.70 22.00 13.96 412.00 0.00 91.00 0.00 412.00 2054.51 14291.56 341,183,792.00 40,040,000.00 446,591,884.74 $ 827,815,677
AGOSTO 2051.74 20.00 15.82 453.00 41.00 0.00 0.00 453.00 2053.60 16345.16 375,136,548.00 14,350,000.00 506,240,850.94 $ 895,727,399
SEPTIEMBRE 2051.73 21.00 20.41 432.00 0.00 21.00 0.00 432.00 2056.32 18401.48 357,746,112.00 9,240,000.00 653,187,683.05 $ 1,020,173,795
OCTUBRE 2051.73 22.00 23.19 412.00 0.00 20.00 0.00 412.00 2054.51 20455.99 341,183,792.00 8,800,000.00 742,043,382.01 $ 1,092,027,174
NOVIEMBRE 2051.73 19.00 25.74 477.00 65.00 0.00 0.00 477.00 2054.28 22510.27 395,011,332.00 22,750,000.00 823,661,864.26 $ 1,241,423,196
DICIEMBRE 2051.73 21.00 30.33 432.00 0.00 45.00 0.00 432.00 2056.32 24566.59 357,746,112.00 19,800,000.00 970,556,317.35 $ 1,348,102,429
COSTO TOTAL $ 10,173,968,125
COSTO UNIDAD
PROMEDIO $ 414,138
 α 0.15

MES t Dt Yt

Jan-15 2,596.5406
Feb-15 3,462.0542
Mar-15 4,500.6704
Apr-15 5,193.0813
May-15 6,058.5948
Jun-15 6,577.9029
2015 Jul-15 6,924.1083
Aug-15 7,443.4165
Sep-15 7,270.3138
Oct-15 8,135.8273
Nov-15 8,655.1354
Dec-15 7,962.7246
Jan-16 1.0000 5,533.6094 6,144.9224
Feb-16 2.0000 5,994.7436 6,183.1330
Mar-16 3.0000 6,571.1612 6,221.3437
Apr-16 4.0000 6,686.4447 6,259.5543
May-16 5.0000 6,340.5942 6,297.7650
Jun-16 6.0000 6,686.4447 6,335.9757
2016 Jul-16 7.0000 6,917.0118 6,374.1863
Aug-16 8.0000 5,879.4600 6,412.3970
Sep-16 9.0000 6,225.3106 6,450.6077
Oct-16 10.0000 6,628.8030 6,488.8183
Nov-16 11.0000 6,917.0118 6,527.0290
Dec-16 12.0000 7,262.8624 6,565.2396
Jan-17 13.0000 5,980.6590 6,603.4503
Feb-17 14.0000 6,366.5079 6,641.6610
Mar-17 15.0000 6,173.5835 6,679.8716
Apr-17 16.0000 6,559.4324 6,718.0823
May-17 17.0000 6,752.3569 6,756.2930
Jun-17 18.0000 6,848.8191 6,794.5036
2017
Jul-17 19.0000 7,041.7436 6,832.7143
Aug-17 20.0000 6,945.2814 6,870.9250
Sep-17 21.0000 7,331.1304 6,909.1356
Oct-17 22.0000 7,427.5926 6,947.3463
Nov-17 23.0000 7,427.5926 6,985.5569
Dec-17 24.0000 7,234.6681 7,023.7676

# RESTRICTED
 Jan-18 25.0000 6,033.8640 7,061.9783
Feb-18 26.0000 6,188.5785 7,100.1889
Mar-18 27.0000 6,807.4363 7,138.3996
Apr-18 28.0000 6,962.1508 7,176.6103
May-18 29.0000 7,116.8653 7,214.8209
Jun-18 30.0000 6,962.1508 7,253.0316
2018 Jul-18 31.0000 7,271.5797 7,291.2422
Aug-18 32.0000 7,271.5797 7,329.4529
Sep-18 33.0000 7,426.2942 7,367.6636
Oct-18 34.0000 7,658.3659 7,405.8742
Nov-18 35.0000 7,735.7231 7,444.0849
Dec-18 36.0000 8,122.5093 7,482.2956
Jan-19 37.0000
Feb-19 38.0000
Mar-19 39.0000
Apr-19 40.0000
May-19 41.0000
Jun-19 42.0000
2019 Jul-19 43.0000
Aug-19 44.0000
Sep-19 45.0000
Oct-19 46.0000
Nov-19 47.0000
Dec-19 48.0000

# RESTRICTED
 PRONOSTICO POLLO

β 0.25 Y 0.25 N

Dt/Yt St Gt Ct Ft

0.8869
0.9332
0.9780
1.0049
0.9975
1.0077
1.0377
0.9733
1.0114
1.0416
1.0541
6,106.7117 38.2107 1.0740
0.9005 6,159.1028 41.7558 0.8898 5,449.7676
0.9695 6,234.2702 50.1087 0.9403 5,786.8706
1.0562 6,349.5442 66.4000 0.9922 6,146.2728
1.0682 6,451.6288 75.3212 1.0128 6,447.3818
1.0068 6,501.3353 68.9175 0.9920 6,510.9396
1.0553 6,579.9837 71.3502 1.0098 6,621.0704
1.0852 6,653.5053 71.8930 1.0382 6,901.9909
0.9169 6,622.7270 46.2252 0.9519 6,545.6408
0.9651 6,591.9083 26.9642 0.9946 6,744.7763
1.0216 6,580.6525 17.4092 1.0330 6,894.2027
1.0597 6,592.6832 16.0646 1.0528 6,954.8070
1.1063 6,631.8490 21.8399 1.0792 7,097.4660
0.9057 6,663.8768 24.3869 0.8917 5,920.2261
0.9586 6,700.6079 27.4729 0.9428 6,289.1249
0.9242 6,652.1450 8.4890 0.9762 6,675.8953
0.9764 6,633.0437 1.5914 1.0068 6,745.7171
0.9994 6,660.4830 8.0534 0.9974 6,581.4200
1.0080 6,685.5626 12.3099 1.0135 6,734.1931
1.0306 6,710.6230 15.4976 1.0410 6,953.4966
1.0108 6,811.6411 36.8777 0.9688 6,402.5702
1.0611 6,926.8543 56.4616 1.0106 6,811.7009
1.0691 7,014.3366 64.2167 1.0395 7,213.9577
1.0633 7,074.9827 63.3241 1.0521 7,452.6545
1.0300 7,073.0742 47.0159 1.0651 7,704.0168

# RESTRICTED
0.8544 7,067.0891 33.7657 0.8822 6,348.9353
0.8716 7,020.3572 13.6413 0.9275 6,694.5196
0.9536 7,024.9119 11.3696 0.9744 6,866.5717
0.9701 7,018.1023 6.8248 1.0031 7,084.1713
0.9864 7,041.4653 10.9594 1.0008 7,006.8931
0.9599 7,024.9841 4.0992 1.0079 7,147.5558
0.9973 7,022.5398 2.4633 1.0396 7,316.9904
0.9921 7,097.0850 20.4838 0.9828 6,806.0139
1.0080 7,152.2385 29.1512 1.0175 7,192.7222
1.0341 7,209.2849 36.1250 1.0452 7,465.0520

1.0392 7,261.4989 40.1473 1.0554 7,622.8756

1.0856 7,350.2546 52.2994 1.0751 7,777.3411
6,530.68
13,635.17
21,487.51
29,493.59
36,779.98
44,450.18
53,489.64
57,789.77
67,310.96
76,825.83
85,333.16
94,830.74

# RESTRICTED
 12 m 3

Error Error Abs Error Cuadr MAPE MAPE'

83.8418 83.8418 7,029.4545 0.0152 0.0154

207.8730 207.8730 43,211.1826 0.0347 0.0359
424.8884 424.8884 180,530.1650 0.0647 0.0691
239.0629 239.0629 57,151.0785 0.0358 0.0371
- 170.3455 170.3455 29,017.5791 0.0269 - 0.0262
65.3744 65.3744 4,273.8064 0.0098 0.0099
15.0209 15.0209 225.6262 0.0022 0.0022
- 666.1807 666.1807 443,796.7569 0.1133 - 0.1018
- 519.4656 519.4656 269,844.5601 0.0834 - 0.0770
- 265.3997 265.3997 70,437.0229 0.0400 - 0.0385
- 37.7952 37.7952 1,428.4767 0.0055 - 0.0054
165.3964 165.3964 27,355.9785 0.0228 0.0233
60.4329 60.4329 3,652.1311 0.0101 0.0102
77.3831 77.3831 5,988.1413 0.0122 0.0123
- 502.3119 502.3119 252,317.2244 0.0814 - 0.0752
- 186.2847 186.2847 34,701.9934 0.0284 - 0.0276
170.9369 170.9369 29,219.4219 0.0253 0.0260
114.6261 114.6261 13,139.1331 0.0167 0.0170
88.2470 88.2470 7,787.5378 0.0125 0.0127
542.7112 542.7112 294,535.4061 0.0781 0.0848
519.4295 519.4295 269,806.9941 0.0709 0.0763
213.6349 213.6349 45,639.8644 0.0288 0.0296
- 25.0620 25.0620 628.1016 0.0034 - 0.0034
- 469.3487 469.3487 220,288.1556 0.0649 - 0.0609

# RESTRICTED
- 315.0713 315.0713 99,269.8991 0.0522 - 0.0496
- 505.9411 505.9411 255,976.4396 0.0818 - 0.0756
- 59.1354 59.1354 3,496.9955 0.0087 - 0.0086
- 122.0205 122.0205 14,888.9969 0.0175 - 0.0172
109.9721 109.9721 12,093.8686 0.0155 0.0157
- 185.4050 185.4050 34,375.0028 0.0266 - 0.0259
- 45.4107 45.4107 2,062.1332 0.0062 - 0.0062
465.5658 465.5658 216,751.4874 0.0640 0.0684
233.5720 233.5720 54,555.8577 0.0315 0.0325
193.3139 193.3139 37,370.2449 0.0252 0.0259

112.8475 112.8475 12,734.5567 0.0146 0.0148

345.1682 345.1682 119,141.0750 0.0425 0.0444

10.3922 236.7910 88,186.7319 0.0354 0.0018

ME MAD MSE MAPE MAPE'

# RESTRICTED
 Producción de Pollo por
Toneladas
10000

9000

8000

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0
Jan-15 Apr-15 Jul-15 Oct-15 Jan-16 Apr-16 Jul-16 Oct-16 Jan-17 Apr-17 Jul-17 Oct-17 Jan-18 Apr-18 Jul-18 Oct-18

En la grafica podermos observar que la demanda es estacional y tiene tendencia la ampl

del ciclo aumenta a medida que trasncurre el tiempo, la sumatoria del CT debe aproximar
ser igual a n 12 se usa el metodo de suavización exponencial triple

PRESENTACIONES
MES Alas 10% Pechuga 50%
ENERO 653.07 3265.34
FEBRERO 1363.52 6817.59
MARZO 2148.75 10743.76
ABRIL 2949.36 14746.79
MAYO 3678.00 18389.99
JUNIO 4445.02 22225.09
JULIO 5348.96 26744.82

# RESTRICTED
AGOSTO 5778.98 28894.89
SEPTIEMBRE 6731.10 33655.48
OCTUBRE 7682.58 38412.91
NOVIEMBRE 8533.32 42666.58
DICIEMBRE 9483.07 47415.37

Metodo ME MAD
Promedio Movil n=3 10.39 236.79

# RESTRICTED
r

Oct-17 Jan-18 Apr-18 Jul-18 Oct-18

onal y tiene tendencia la amplitud

atoria del CT debe aproximarse o
ón exponencial triple

ONES
Hueso 15% Otros 25%
979.60 0.00
2045.28 0.00
3223.13 0.00
4424.04 0.00
5517.00 0.00
6667.53 0.00
8023.45 0.00

# RESTRICTED
8668.47 0.00
10096.64 0.00
11523.87 0.00
12799.97 0.00
14224.61 0.00

MSE MAPE MAPE'

88186.73 0.04 0.00

# RESTRICTED
 P

Datos
Trabajadores iniciales 2
Inventario Inicial 0
Stock de Seguridad 10%
Tiempo suplementario 25%
Stock Diciembre 20%
Turno 8
Tasa Pr. hr/Trabajador 23
Tasa por turno 180

Mano de Obra Horas

Ordinaria $ 3,255
Extra $ 4,069.0
Contratacion $ 350,000
Despido $ 440,000
SMLV $ 781,242 SMLV-2018
Auxilio de Transporte $ 88,211
Almacenamiento $ 7,000
1 kilogramo al mes $ 28,000
1 Tonelada=1000 KG $ 28,000,000

Tasa de produccion por hora

Alas 15
Pechugas 30
Promedio 23
Produccion por turno 180
Promedio ( toneladas) 0.0225
Prod x turnos ( toneladas) 0.1800

MES DEMANDA DÍAS HÁBILES

ENERO 6033.86 21
FEBRERO 2078.13 20
MARZO 2045.13 20
 ABRIL 2053.38 20
MAYO 2051.32 22
JUNIO 2051.83 18
JULIO 2051.70 22
AGOSTO 2051.74 20
SEPTIEMBRE 2051.73 21
OCTUBRE 2051.73 22
NOVIEMBRE 2051.73 19
DICIEMBRE 2051.73 21

ENERO FEBRERO
COSTO DE MANO DE OBRA
TIEMPO REGULAR $ 1,093,680 $ 1,041,600
COSTO DE MANO DE OBRA
TIEMPO EXTRA
$ 341,796 $ 325,520
COSTO DE INVENTARIO $ - $ -
COSTO TOTAL
$ 1,435,476 $ 1,367,120
COSTO TOTAL ANUAL
$ 16,815,576

PLANEACIO

Datos
Trabajadores iniciales 2
Inventario Inicial 0
Stock de Seguridad 10%
Tiempo suplementario 25%
Stock Diciembre 20%
Turno 8
Tasa Pr. hr/Trabajador 23
Tasa por turno 180

Mano de Obra Horas

Ordinaria $ 3,255
Extra $ 4,069.0
Contratacion $ 350,000
Despido $ 440,000
SMLV $ 781,242 SMLV-2018
Auxilio de Transporte $ 88,211
Almacenamiento $ 8,000
1 kilogramo al mes $ 32,000
1 Tonelada=1000 KG $ 32,000,000

Tasa de produccion por hora

Alas 15
Pechugas 30
Promedio 23
Produccion por turno 180
Promedio ( toneladas) 0.0225
Prod x turnos ( toneladas) 0.1800

PERIODO Demanda Dias hábiles

ENERO 1946.11 21.00
FEBRERO 2078.13 20.00
MARZO 2045.13 20.00
ABRIL 2053.38 20.00
MAYO 2051.32 22.00
JUNIO 2051.83 18.00
JULIO 2051.70 22.00
AGOSTO 2051.74 20.00
SEPTIEMBRE 2051.73 21.00
OCTUBRE 2051.73 22.00
NOVIEMBRE 2051.73 19.00
DICIEMBRE 2051.73 21.00
 PLANEACIÓN AGREGADA CONSTANTE - PO

DIAS HABILES MENSUALES

ENERO 21
FEBRERO 20
MARZO 20
ABRIL 20
MAYO 22
JUNIO 18
JULIO 22
AGOSTO 20
SEPTIEMBRE 21
OCTUBRE 22
NOVIEMBRE 19
DICIEMBRE 21

PLANEACIÓN AGREGADA CONSTANTE

HORAS UDS INVENTARIO INICIAL INVENTARIO FINAL

336 1866.67 0.00 -3700.53

320 1777.78 -3700.53 -3556.44
320 1777.78 -3556.44 -3379.35
 320 1777.78 -3379.35 -3210.51
352 1955.56 -3210.51 -2817.38
288 1600.00 -2817.38 -2869.21
352 1955.56 -2869.21 -2476.47
320 1777.78 -2476.47 -2305.99
336 1866.67 -2305.99 -2024.38
352 1955.56 -2024.38 -1631.67
304 1688.89 -1631.67 -1572.28
336 1866.67 -1572.28 -1290.68

COSTOS
MARZO ABRIL MAYO JUNIO

$ 1,041,600 $ 1,041,600 $ 1,145,760 $ 937,440

$ 325,520 $ 325,520 $ 358,072 $ 292,968

$ - $ - $ - $ -

$ 1,367,120 $ 1,367,120 $ 1,503,832 $ 1,230,408

PLANEACION AGREGADA VARIABLE - CONSTRATACI

DIAS HABILES MENSUALES

ENERO 21
FEBRERO 20
MARZO 20
ABRIL 20
MAYO 22
JUNIO 18
JULIO 22
AGOSTO 20
SEPTIEMBRE 21
OCTUBRE 22
NOVIEMBRE 19
DICIEMBRE 21
Inventario Trabajadores normales Contrataciones Despidos
0.59 515.00 513.00 0.00
3.26 578.00 63.00 0.00
6.53 569.00 0.00 9.00
8.75 571.00 2.00 0.00
12.67 519.00 0.00 52.00
15.00 634.00 115.00 0.00
18.54 519.00 0.00 115.00
18.80 570.00 51.00 0.00
19.61 543.00 0.00 27.00
23.12 519.00 0.00 24.00
23.39 600.00 81.00 0.00
24.20 543.00 0.00 57.00
STANTE - POLLO

CONSTANTE

TIEMPO EXTRA UNIDADES DISPONIBLES

STOCK DE TIEMPO EXTRA
DISPONIBLE (UDTE)
603.39 84.00 466.67
207.81 80.00 444.44
204.51 80.00 444.44
 205.34 80.00 444.44
205.13 88.00 488.89
205.18 72.00 400.00
205.17 88.00 488.89
205.17 80.00 444.44
205.17 84.00 466.67
205.17 88.00 488.89
205.17 76.00 422.22
205.17 84.00 466.67

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

$ 1,145,760 $ 1,041,600 $ 1,093,680

$ 358,072 $ 325,520 $ 341,796

$ - $ - $ -

$ 1,503,832 $ 1,367,120 $ 1,435,476

NSTRATACION Y DESPIDO

Teniendo en cuenta la MOD podemos eviendiar que para poder cumplir con la pro
año 2018 se deben contratar un total de 515 trabajadores de los cuales solo se cue

La demanda del mes de Febrero aumenta por lo que se deben contratar 63 emplea
 En el mes de Marzo la demanada baja por lo que se requiere realizar 9 despidos y
Mayo 52

Teniendo en cuenta que la granja de Juan debe cubrir el 15% de la demanada depa
durante el año 2018 debe realizar contrataciones y despidos para cubiri con la pro
adecuada y no incurrir en excedentes de inventario teniendo en cuenta que los las
perecederas de los productos.

Trab sobre tiempo Total trabajadores Producción

0.00 515.00 1946.70
0.00 578.00 2080.80
0.00 569.00 2048.40
0.00 571.00 2055.60
0.00 519.00 2055.24
0.00 634.00 2054.16
0.00 519.00 2055.24
0.00 570.00 2052.00
0.00 543.00 2052.54
0.00 519.00 2055.24
0.00 600.00 2052.00
0.00 543.00 2052.54
UNIDADES TIEMPO HORAS USADAS EN
EXTRA ASIGNADO TIEMPO EXTRA

466.67 84.00
444.44 80.00
444.44 80.00
 444.44 80.00
488.89 88.00
400.00 72.00
488.89 88.00
444.44 80.00
466.67 84.00
488.89 88.00
422.22 76.00
466.67 84.00

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

$ 1,145,760 $ 989,520 $ 1,093,680

$ 358,072 $ 309,244 $ 341,796

$ - $ - $ -

$ 1,503,832 $ 1,298,764 $ 1,435,476

os eviendiar que para poder cumplir con la producción del

l de 515 trabajadores de los cuales solo se cuenta con 2

menta por lo que se deben contratar 63 empleados más

a por lo que se requiere realizar 9 despidos y en el mes de

Juan debe cubrir el 15% de la demanada departamental

ntrataciones y despidos para cubiri con la producción
s de inventario teniendo en cuenta que los las caracteristicas

Produccion Acumulada Costo MOD Costo Contratación /

Despido
1946.70 402,339,630.00 179,550,000.00
4027.50 451,557,876.00 22,050,000.00
6075.90 444,526,698.00 3,960,000.00
8131.50 446,089,182.00 700,000.00
10186.74 405,464,598.00 22,880,000.00
12240.90 495,307,428.00 40,250,000.00
14296.14 405,464,598.00 50,600,000.00
16348.14 445,307,940.00 17,850,000.00
18400.68 424,214,406.00 11,880,000.00
20455.92 405,464,598.00 10,560,000.00
22507.92 468,745,200.00 28,350,000.00
24560.46 424,214,406.00 25,080,000.00
 Para esta planeación se calcula con la demanda de 2018 ya que se
utilizo el metodo suavizacion exponencial triple para hallar el
pronostico,por lo tanto no contamos con la demanada del año 2019.
 Costo de mantener Costo Total Periodo
Inventario
18,955,306.54 $ 600,844,937
104,235,553.56 $ 577,843,430
208,934,565.46 $ 657,421,263
279,978,886.14 $ 726,768,068
405,516,879.62 $ 833,861,478
479,991,454.91 $ 1,015,548,883
593,151,884.74 $ 1,049,216,483
601,600,850.94 $ 1,064,758,791
627,587,683.05 $ 1,063,682,089
739,910,048.67 $ 1,155,934,647
748,568,530.92 $ 1,245,663,731
774,502,984.02 $ 1,223,797,390
COSTO TOTAL $ 11,215,341,189
COSTO UNIDAD
PROMEDIO $ 456,642
 CONCLUSIONES GENERALES RES-CERDO-POLLO

En la grafica del pronostico de carne de Res podermos observar que la demanda es estacional porque en una se
En la grafica del pronostico de carne de Cerdo podermos observar que la demanda es estacional porque en una
En la grafica del pronostico de Pollopodermos observar que la demanda es estacional y tiene tendencia la ampli

En el mes de Enero se deben contratar aproximadamente el 99 % de los empleados necesarios para la producció
En el mes de Febrero se deben contratar aproximadamente el 6 % más de los empleados necesarios para la pro
En el mes de Marzo se deben despedir aproximadamente el 0,42 % de los empleados necesarios para la produ
En los meses de Mayo, Julio, septiembre, Octubre y Diciembre se deben despedir empleados para no generar so
En los meses de Febrero, Junbio, Agosto y noviembre se deben contratar empleados para cumplir con la produc
RDO-POLLO

cional porque en una serie de tiempo sube y baja de forma regular por lo tanto se utilizo el metodo de suavización exponencial simple
stacional porque en una serie de tiempo sube y baja de forma regular por lo tanto se utilizo el metodo de suavización exponencial simple
tiene tendencia la amplitud del ciclo aumenta a medida que trasncurre el tiempo, la sumatoria del CT debe aproximarse o ser igual a n 12

esarios para la producción.

os necesarios para la producción.
necesarios para la producción.
eados para no generar sobrecostos de Mano de obra
ara cumplir con la producciuón asignada.
ación exponencial simple
ización exponencial simple
roximarse o ser igual a n 12 se usa el metodo de suavización exponencial triple