FORMATO N° 03

CRONOGRAMA VALORIZADO CONSOLIDADO

CONVENIO N° 254-2020-MINAGRI MONTO DEL PRESUPUESTO

99,667.69
MES/AÑO 11/1/2020 (COSTO DIRECTO) :

PERÍODO ( MES DE OCTUBRE)

SEMANA 1RA SEMANA 2da SEMANA 3ra SEMANA
% DE
N° N°- AMCRD L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D TOTAL(S/.)
AVANCE
DIAS CALENDARIOS
DIAS TRABAJADOS 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 25
Programado 991.02 991.02 991.02 2,973.07 75
1 AMCRD-0300
Ejecutado 991.02 991.02 991.02 2,973.07 75
Programado 987.98 987.98 987.98 2,963.94 74
2 AMCRD-0301
Ejecutado 987.98 987.98 987.98 2,963.94 74
Programado 2,996.85 2,996.85 2,996.85 8,990.54 75
3 AMCRD-0302
Ejecutado 2,996.85 2,996.85 2,996.85 8,990.54 75
Programado 1,497.04 1,497.04 1,497.04 1,497.04 1,497.04 1,497.04 8,982.26 75
4 AMCRD-0303
Ejecutado 1,497.04 1,497.04 1,497.04 1,497.04 1,497.04 1,497.04 8,982.26 75
Programado 246.89 246.89 246.89 246.89 246.89 246.89 1,481.36 74
5 AMCRD-0304
Ejecutado 246.89 246.89 246.89 246.89 246.89 246.89 1,481.36 74
Programado 989.67 989.67 989.67 2,969.00 74
6 AMCRD-0305
Ejecutado 989.67 989.67 989.67 2,969.00 74
Programado 2,176.97 2,176.97 2,176.97 2,176.97 2,176.97 2,176.97 2,176.97 15,238.81 75
7 AMCRD-0315
Ejecutado 2,176.97 2,176.97 2,176.97 2,176.97 2,176.97 2,176.97 2,176.97 15,238.81 75
Programado 2,176.53 2,176.53 2,176.53 2,176.53 2,176.53 2,176.53 2,176.53 15,235.72 75
8 AMCRD-0316
Ejecutado 2,176.53 2,176.53 2,176.53 2,176.53 2,176.53 2,176.53 2,176.53 15,235.72 75
Programado 2604.237 2604.237 2604.237 2604.237 2604.237 2604.237 2604.237 2604.237 2604.237 23,438.13 75
9 AMCRD-0317
Ejecutado 2604.237 2604.237 2604.237 2604.237 2604.237 2604.237 2604.237 2604.237 2604.237 23,438.13 75
P = PROGRAMADO  75 82,272.82 75%
AVANCE MENSUAL (%)
E = EJECUTADO  75 82,272.82 75%

AVANCE ACUMULADO P = PROGRAMADO  75 82,272.82 75%

(%) E = EJECUTADO  82,272.82 75%
75

PRO EL NE POR LA ENTIDAD

__________________________ _____________________________
Responsable de Actividades Representante del Nucleo Ejecutor
RONAL D. INFANTES SARMIENTO JUAN ROMAN LOZANO TAMARIZ
Colegiatura: 72776 D.N.I. : 07743206
 FORMATO N° 04
CRONOGRAMA DE AVANCE FÍSICO CONSOLIDADO
N.E. N°167 - MATACOTO - RANRAHIRCA FECHA: NOV -2020

CRONOGRAMA DE AVANCE CONSOLIDADO

DURACIÓN SEMANAS /DÍAS
TOTAL DE LAS
ITEM N° AMCRD 1 2 3
AMCRD (EN
DIAS) L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 AMCRD-300 3 X X X
2 AMCRD-301 3 X X X
3 AMCRD-302 3 X X X
4 AMCRD-303 6 X X X X X X
5 AMCRD-304 6 X X X X X X
6 AMCRD-305 3 X X X
7 AMCRD-315 7 X X X X X X X
8 AMCRD-316 7 X X X X X X X
9 AMCRD-317 9 X X X X X X X X X

Se debe definirla escala del cronograma entre diario o semanal. Se puede reemplazar el formato por la presentación de un diagrama de Gantt que
muestre la misma información y que en su versión impresa se encuentre firmado y sellado por las personas indicadas en el formato. Las AMCRD
se registran a partir del ítem 1.
POR EL NE POR LA ENTIDAD

__________________________ _____________________________ __________________________

Responsable de Actividades Representante del Nucleo Ejecutor Supervisor de Obra
RONAL D. INFANTES SARMIENTO JUAN ROMAN LOZANO TAMARIZ LUIS ALBERTO ROSALES LEON
Colegiatura: 72776 D.N.I. : 07743206 Colegiatura: 153077
 FORMATO N° 09
AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 001

SALDO DESPUÉS DE ESTA

CONVENIO N°: 254-2020-MINAGRI FECHA : 11/11/2020
AUTORIZACIÓN
MONTO FINANCIADO S/. 110,017.00
MONTO RECIBIDOS A LA FECHA S/. 82,608.75
27,408.25
MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES S/. 0.00
SALDO DISPONIBLE S/. 335.93
GASTOS DE COSTO TOTAL DEL PROYECTO
DETALLE
ITEM IMPORTE S/.
INSUMO O SERVICIO UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.
1 COSTO DIRECTO 74,377.07
1.1 MANO DE OBRA 65,303.71
1.1.1 CONTROLADOR 1,303.71
1.1.2 PEON 64,000.00
1.2 HERRAMIENTAS 9,073.36
1.2.1 HERRAMIENTAS MANUALES 9,073.36
2 COSTO INDIRECTO (10%) 8,231.68
2.1 RESPONSABLE DE ACTIVIDADES 4,858.07
2.2 ASISTENTE TÉCNICO 0.00
2.3 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 0.00
2.4 INSUMOS DE SEGURIDAD Y SALUD 1,295.47
2.5 EQUIPOS DE SEGURIDAD, EPP 1,345.33
2.6 GASTOS LEGALESY OTROS 0.00
2.7 GASTOS OPERACIONALES,ADMIN 348.81
2.8 GASTOS FINANCIEROS 0.00
2.9 SCTR 0.00
2.1 PAGO POR ELABORACIÓN FICHA TÉCNICA 384.00
MONTO TOTAL DE ESTA AUTORIZACIÓN 82,608.75
Son : Ochenta y Dos Mil Seiscientos Ocho con 75/100 soles

POR EL NE
POR EL COMITÉ DE VIGILANCIA

____________________________ ___________________________ _______________________________

Representante del Nucleo Ejecutor Tesorero/a del Nucleo Ejecutor Miembro Comite Vigilancia Matacoto
JUAN ROMAN LOZANO TAMARIZ ELISEO MACEDONIO CONCO ZARATE DONATO ALBERTO MENDEZ MILLA
D.N.I. : 07743206 D.N.I. : 33335383 D.N.I. : 33332700

_____________________________ _______________________________
Secretario/a del Nucleo Ejecutor Miembro Comite Vigilancia Ranrahirca
FLAVIO CLEMENTE CHILCA BALTZAR ELEUTERIO MENACHO REYES
D.N.I. : 33344872 D.N.I. : 40204564

POR LA ENTIDAD

__________________________ __________________________
Responsable de Actividades Supervisor de Obra
RONAL D. INFANTES SARMIENTO LUIS ALBERTO ROSALES LEON
Colegiatura: 72776 Colegiatura: 153077
_________
Matacoto
MILLA
 FORMATO N° 15
VALORIZACIÓN DE AVANCE DE ACTIVIDADES N° 01

CORRESPONDIENTE AL MES/AÑO DE : NOVIMBRE 2020 FECHA DE PRESENTACIÓN: 11/23/2020

N° CONVENIO: 254-2020-MINAGRI AMCRD-0301 DESCOLMATACION Y LIMPIEZA DEL CANAL COCHASPUQUIO

AVANCE
PRESUPUESTO SALDO
ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO
ITEM DESCRIPCIÓN
Valorizado Valorizado Valorizado Valorizado
Unid. Metrado P.Unit. S/. Presupuesto Metrado % Metrado % Metrado % Metrado %
S/. S/. S/. S/.
1 TRABAJOS PRELIMINARES
1.1 LIMPIEZA Y DESBROCE DE VEGETACIÓN LIGERA M2 257.56 1.11 285.89 - - 193.17 214.42 75.00% 193.17 214.42 75.00% 64.39 71.47 25.00%
1.2 LIMPIEZA Y DESBROCE DE VEGETACIÓN DENSA M2 149.90 2.79 418.22 - - 112.43 313.67 75.00% 112.43 313.67 75.00% 37.48 104.55 25.00%
1.3 LIMPIEZA Y ELIMINACION DESMONTE DE CORONA BORDO ML 420.23 5.58 2,344.88 - - 315.17 1,758.66 75.00% 315.17 1,758.66 75.00% 105.06 586.22 25.00%
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.1 DESCOLMATACIÓN DE CAJA DE CANAL M3 25.92 22.31 578.28 - - 19.44 433.71 75.00% 19.44 433.71 75.00% 6.48 144.57 25.00%
2.2 ACOPIO Y ACARREO DE MATERIAL DE PRÉSTAMO M3 - 55.77 - - - - - - - - - - - -
CONFORMACIÓN DE BORDOS CON MATERIAL DE
2.3 M3 - 16.82 - - - - - - - - - - - -
PRÉSTAMO
2.4 LIMPIEZA Y PERFILADO DE CAJA DE CANAL M2 - 1.97 - - - - - - - - - - - -

2.5 DESQUINCHE DE TALUD LADERAS SOBRE CANAL M2 - 3.72 - - - - - - - - - - - -

COSTO DIRECTO TOTAL 3,627.27 - 0.00% 2,720.46 75.00% 2,720.46 75.00% 906.81 25.00%
COSTOS INDIRECTOS (HASTA 10% COSTO ACTIVIDAD) 362.73 - 0.00% 272.05 75.00% 272.05 75.00% 90.68 25.00%
COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD 3,990.00 - 0.00% 2,992.51 75.00% 2,992.51 75.00% 997.49 25.00%

% DE AVANCE DE OBRA FISICO PROGRAMADO 0.00% 75.00% 75.00% 25.00%

% DE AVANCE DE OBRA FISICO EJECUTADO 0.00% 75.00% 75.00% 25.00%
NOTA: El cálculo para obtener el avance físico acumulado se realizará en función del presupuesto del Costo Directo.

POR EL NE POR LA ENTIDAD

__________________________ _____________________________ __________________________

Responsable de Actividades Representante del Nucleo Ejecutor Supervisor de Obra
RONAL D. INFANTES SARMIENTO JUAN ROMAN LOZANO TAMARIZ LUIS ALBERTO ROSALES LEON
Colegiatura: 72776 D.N.I. : 07743206 Colegiatura: 153077
 FORMATO N° 15
VALORIZACIÓN DE AVANCE DE ACTIVIDADES N° 01

CORRESPONDIENTE AL MES/AÑO DE : NOVIEMBRE 2020 FECHA DE PRESENTACIÓN: 11/23/2020

N° CONVENIO: 254-2020-MINAGRI AMCRD-0317 DESCOMATACION Y LIMPIEZA DEL CANAL CUARTA TOMA RANRAHIRCA
AVANCE
PRESUPUESTO SALDO
ITEM DESCRIPCIÓN ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO
Valorizado Valorizado Valorizado Valorizado
Unid. Metrado P.Unit. S/. Presupuesto Metrado % Metrado % Metrado % Metrado %
S/. S/. S/. S/.
1 TRABAJOS PRELIMINARES
1.1 LIMPIEZA Y DESBROCE DE VEGETACIÓN LIGERA M2 1,024.99 1.11 1,137.74 - - 768.74 853.30 75.00% 768.74 853.30 75.00% 256.25 284.44 25.00%
1.2 LIMPIEZA Y DESBROCE DE VEGETACIÓN DENSA M2 644.99 2.79 1,799.52 - - 483.74 1,349.64 75.00% 483.74 1,349.64 75.00% 161.25 449.88 25.00%
1.3 LIMPIEZA Y ELIMINACION DESMONTE DE CORONA BORDO ML 1,800.00 5.58 10,044.00 - - 1,350.00 7,533.00 75.00% 1,350.00 7,533.00 75.00% 450.00 2,511.00 25.00%
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.1 DESCOLMATACIÓN DE CAJA DE CANAL M3 268.80 22.31 5,996.93 - - 201.60 4,497.70 75.00% 201.60 4,497.70 75.00% 67.20 1,499.23 25.00%
2.2 ACOPIO Y ACARREO DE MATERIAL DE PRÉSTAMO M3 66.00 55.77 3,680.82 - - 49.50 2,760.62 75.00% 49.50 2,760.62 75.00% 16.50 920.20 25.00%
CONFORMACIÓN DE BORDOS CON MATERIAL DE
2.3 M3 66.00 16.82 1,110.12 - - 49.50 832.59 75.00% 49.50 832.59 75.00% 16.50 277.53 25.00%
PRÉSTAMO
2.4 LIMPIEZA Y PERFILADO DE CAJA DE CANAL M2 900.00 1.97 1,773.00 - - 675.00 1,329.75 75.00% 675.00 1,329.75 75.00% 225.00 443.25 25.00%

2.5 DESQUINCHE DE TALUD LADERAS SOBRE CANAL M2 750.65 3.72 2,792.42 - - 562.99 2,094.31 75.00% 562.99 2,094.31 75.00% 187.66 698.11 25.00%

COSTO DIRECTO TOTAL 28,334.55 - 0.00% 21,250.91 75.00% 21,250.91 75.00% 7,083.64 25.00%
COSTOS INDIRECTOS (HASTA 10% COSTO ACTIVIDAD) 2,833.45 - 0.00% 2,125.09 75.00% 2,125.09 75.00% 708.36 25.00%
COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD 31,168.00 - 0.00% 23,376.00 75.00% 23,376.00 75.00% 7,792.00 25.00%

% DE AVANCE DE OBRA FISICO PROGRAMADO 0.00% 75.00% 75.00% 25.00%

% DE AVANCE DE OBRA FISICO EJECUTADO 0.00% 75.00% 75.00% 25.00%
NOTA: El cálculo para obtener el avance físico acumulado se realizará en función del presupuesto del Costo Directo.

POR EL NE POR LA ENTIDAD

__________________________ _____________________________ __________________________

Responsable de Actividades Representante del Nucleo Ejecutor Supervisor de Obra
RONAL D. INFANTES SARMIENTO JUAN ROMAN LOZANO TAMARIZ LUIS ALBERTO ROSALES LEON
Colegiatura: 72776 D.N.I. : 07743206 Colegiatura: 153077
 FORMATO N° 15
VALORIZACIÓN DE AVANCE DE ACTIVIDADES N° 01

CORRESPONDIENTE AL MES/AÑO DE : NOVIEMBRE 2020 FECHA DE PRESENTACIÓN: 11/23/2020

N° CONVENIO: 254-2020-MINAGRI AMCRD-0305 DESCOLMATACION Y LIMPIEZA DEL CANAL HUANQUEPAMPA

AVANCE
PRESUPUESTO SALDO
ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO
ITEM DESCRIPCIÓN
Valorizado Valorizado Valorizado Valorizado
Unid. Metrado P.Unit. S/. Presupuesto Metrado % Metrado % Metrado % Metrado %
S/. S/. S/. S/.
1 TRABAJOS PRELIMINARES
1.1 LIMPIEZA Y DESBROCE DE VEGETACIÓN LIGERA M2 293.05 1.11 325.29 - - 219.79 243.96 75.00% 219.79 243.96 75.00% 73.26 81.33 25.00%
1.2 LIMPIEZA Y DESBROCE DE VEGETACIÓN DENSA M2 152.25 2.79 424.78 - - 114.19 318.58 75.00% 114.19 318.58 75.00% 38.06 106.20 25.00%
1.3 LIMPIEZA Y ELIMINACION DESMONTE DE CORONA BORDO ML 380.00 5.58 2,120.40 - - 285.00 1,590.30 75.00% 285.00 1,590.30 75.00% 95.00 530.10 25.00%
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.1 DESCOLMATACIÓN DE CAJA DE CANAL M3 27.31 22.31 609.29 - - 20.48 456.96 75.00% 20.48 456.96 75.00% 6.83 152.33 25.00%
2.2 ACOPIO Y ACARREO DE MATERIAL DE PRÉSTAMO M3 - 55.77 - - - - - 0.00% - - 0.00% - - 100.00%
CONFORMACIÓN DE BORDOS CON MATERIAL DE
2.3 M3 - 16.82 - - - - - 0.00% - - 0.00% - - 100.00%
PRÉSTAMO
2.4 LIMPIEZA Y PERFILADO DE CAJA DE CANAL M2 74.88 1.97 147.51 - - 56.16 110.64 75.01% 56.16 110.64 75.01% 18.72 36.87 24.99%

2.5 DESQUINCHE DE TALUD LADERAS SOBRE CANAL M2 - 3.72 - - - - - 0.00% - - 0.00% - - 100.00%

COSTO DIRECTO TOTAL 3,627.27 - 0.00% 2,720.44 75.00% 2,720.44 75.00% 906.83 25.00%
COSTOS INDIRECTOS (HASTA 10% COSTO ACTIVIDAD) 362.73 - 0.00% 272.04 75.00% 272.04 75.00% 90.68 25.00%
COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD 3,990.00 - 0.00% 2,992.48 75.00% 2,992.48 75.00% 997.51 25.00%

% DE AVANCE DE OBRA FISICO PROGRAMADO 0.00% 75.00% 75.00% 25.00%

% DE AVANCE DE OBRA FISICO EJECUTADO 0.00% 75.00% 75.00% 25.00%
NOTA: El cálculo para obtener el avance físico acumulado se realizará en función del presupuesto del Costo Directo.

POR EL NE POR LA ENTIDAD

__________________________ _____________________________ __________________________

Responsable de Actividades Representante del Nucleo Ejecutor Supervisor de Obra
RONAL D. INFANTES SARMIENTO JUAN ROMAN LOZANO TAMARIZ LUIS ALBERTO ROSALES LEON
Colegiatura: 72776 D.N.I. : 07743206 Colegiatura: 153077
 FORMATO N° 15
VALORIZACIÓN DE AVANCE DE ACTIVIDADES N° 01

CORRESPONDIENTE AL MES/AÑO DE : NOVIEMBRE 2020 FECHA DE PRESENTACIÓN: 11/23/2020

N° CONVENIO: 254-2020- MINAGRI AMCRD-0303 DESCOLMATACION Y LIMPIEZA DEL CANAL INCHAN

AVANCE
PRESUPUESTO SALDO
IT. DESCRIPCIÓN ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO
Valorizado Valorizado Valorizado Valorizado
Unid. Metrado P.Unit. S/. Presupuesto Metrado % Metrado % Metrado % Metrado %
S/. S/. S/. S/.
1 TRABAJOS PRELIMINARES
1.1 LIMPIEZA Y DESBROCE DE VEGETACIÓN LIGERA M2 574.61 1.11 637.82 - - 430.96 478.36 75.00% 430.96 478.36 75.00% 143.65 159.46 25.00%
1.2 LIMPIEZA Y DESBROCE DE VEGETACIÓN DENSA M2 244.50 2.79 682.15 - - 183.38 511.62 75.00% 183.38 511.62 75.00% 61.13 170.53 25.00%
1.3 LIMPIEZA Y ELIMINACION DESMONTE DE CORONA BORDO ML 1,113.00 5.58 6,210.54 - - 834.75 4,657.91 75.00% 834.75 4,657.91 75.00% 278.25 1,552.63 25.00%
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.1 DESCOLMATACIÓN DE CAJA DE CANAL M3 99.45 22.31 2,218.73 - - 74.59 1,664.05 75.00% 74.59 1,664.05 75.00% 24.86 554.68 25.00%
2.2 ACOPIO Y ACARREO DE MATERIAL DE PRÉSTAMO M3 - 55.77 - - - - - 0.00% - - 0.00% - - 100.00%
CONFORMACIÓN DE BORDOS CON MATERIAL DE
2.3 M3 - 16.82 - - - - - 0.00% - - 0.00% - - 100.00%
PRÉSTAMO
2.4 LIMPIEZA Y PERFILADO DE CAJA DE CANAL M2 575.00 1.97 1,132.75 - - 431.25 849.56 75.00% 431.25 849.56 75.00% 143.75 283.19 25.00%

2.5 DESQUINCHE DE TALUD LADERAS SOBRE CANAL M2 - 3.72 - - - - - 0.00% - - 0.00% - - 100.00%

COSTO DIRECTO TOTAL 10,881.99 - 0.00% 8,161.50 75.00% 8,161.50 75.00% 2,720.49 25.00%
COSTOS INDIRECTOS (HASTA 10% COSTO ACTIVIDAD) 1,088.01 - 0.00% 815.96 75.00% 816.15 75.00% 272.05 25.00%
COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD 11,970.00 - 0.00% 8,977.46 75.00% 8,977.65 75.00% 2,992.54 25.00%

% DE AVANCE DE OBRA FISICO PROGRAMADO 0.00% 75.00% 75.00% 25.00%

% DE AVANCE DE OBRA FISICO EJECUTADO 0.00% 75.00% 75.00% 25.00%
NOTA: El cálculo para obtener el avance físico acumulado se realizará en función del presupuesto del Costo Directo.

POR EL NE POR LA ENTIDAD

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Responsable de Actividades __________________________ _____________________________ __________________________
Nombre y Apellido: RONAL D. INFANTES SARMIENTO Representante del Nucleo Ejecutor Supervisor de Obra
Colegiatura:72776 Responsable de Actividades
RONAL D. INFANTES SARMIENTO JUAN ROMAN LOZANO TAMARIZ LUIS ALBERTO ROSALES LEON
Colegiatura: 72776 D.N.I. : 07743206 Colegiatura: 153077
 FORMATO N° 15
VALORIZACIÓN DE AVANCE DE ACTIVIDADES N° 01

CORRESPONDIENTE AL MES/AÑO DE : NOVIEMBRE 2020 FECHA DE PRESENTACIÓN: 11/23/2020

N° CONVENIO: 254-2020-MINAGRI AMCRD-0302 DESCOLMATACION Y LIMPIEZA DEL CANAL MATACOTO

AVANCE
PRESUPUESTO SALDO
IT. DESCRIPCIÓN ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO
Valorizado Valorizado Valorizado Valorizado
Unid. Metrado P.Unit. S/. Presupuesto Metrado % Metrado % Metrado % Metrado %
S/. S/. S/. S/.
1 TRABAJOS PRELIMINARES
1.1 LIMPIEZA Y DESBROCE DE VEGETACIÓN LIGERA M2 464.58 1.11 515.68 - - 348.44 386.76 75.00% 348.44 386.76 75.00% 116.15 128.92 25.00%
1.2 LIMPIEZA Y DESBROCE DE VEGETACIÓN DENSA M2 350.00 2.79 976.50 - - 262.50 732.38 75.00% 262.50 732.38 75.00% 87.50 244.12 25.00%
1.3 LIMPIEZA Y ELIMINACION DESMONTE DE CORONA BORDO ML 772.56 5.58 4,310.88 - - 579.42 3,233.16 75.00% 579.42 3,233.16 75.00% 193.14 1,077.72 25.00%
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.1 DESCOLMATACIÓN DE CAJA DE CANAL M3 96.00 22.31 2,141.76 - - 72.00 1,606.32 75.00% 72.00 1,606.32 75.00% 24.00 535.44 25.00%
2.2 ACOPIO Y ACARREO DE MATERIAL DE PRÉSTAMO M3 24.00 55.77 1,338.48 - - 18.00 1,003.86 75.00% 18.00 1,003.86 75.00% 6.00 334.62 25.00%
CONFORMACIÓN DE BORDOS CON MATERIAL DE
2.3 M3 24.00 16.82 403.68 - - 18.00 302.76 75.00% 18.00 302.76 75.00% 6.00 100.92 25.00%
PRÉSTAMO
2.4 LIMPIEZA Y PERFILADO DE CAJA DE CANAL M2 506.00 1.97 996.82 - - 379.50 747.62 75.00% 379.50 747.62 75.00% 126.50 249.20 25.00%

2.5 DESQUINCHE DE TALUD LADERAS SOBRE CANAL M2 53.28 3.72 198.20 - - 39.96 148.65 75.00% 39.96 148.65 75.00% 13.32 49.55 25.00%

COSTO DIRECTO TOTAL 10,882.00 - 0.00% 8,161.51 75.00% 8,161.51 75.00% 2,720.49 25.00%
COSTOS INDIRECTOS (HASTA 10% COSTO ACTIVIDAD) 1,088.00 - 0.00% 815.95 75.00% 816.15 75.00% 272.05 25.00%
COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD 11,970.00 - 0.00% 8,977.46 75.00% 8,977.66 75.00% 2,992.54 25.00%

% DE AVANCE DE OBRA FISICO PROGRAMADO 0.00% 75.00% 75.00% 25.00%

% DE AVANCE DE OBRA FISICO EJECUTADO 0.00% 75.00% 75.00% 25.00%
NOTA: El cálculo para obtener el avance físico acumulado se realizará en función del presupuesto del Costo Directo.

POR EL NE POR LA ENTIDAD

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Responsable de Actividades __________________________ _____________________________ __________________________
Nombre y Apellido: RONAL D. INFANTES SARMIENTO Supervisor de Obra
Colegiatura:72776 Responsable de Actividades Representante del Nucleo Ejecutor
RONAL D. INFANTES SARMIENTO JUAN ROMAN LOZANO TAMARIZ LUIS ALBERTO ROSALES LEON
Colegiatura: 72776 D.N.I. : 07743206 Colegiatura: 153077
 FORMATO N° 15
VALORIZACIÓN DE AVANCE DE ACTIVIDADES N° 01

CORRESPONDIENTE AL MES/AÑO DE : NOVIEMBRE 2020 FECHA DE PRESENTACIÓN: 11/23/2020

N° CONVENIO: 254-2020 - MINAGRI AMCRD-0300 DESCOLMATACION Y LIMPIEZA DEL CANAL MUQUI CHICO
AVANCE
PRESUPUESTO SALDO
ITEM DESCRIPCIÓN ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO
Valorizado Valorizado Valorizado Valorizado
Unid. Metrado P.Unit. S/. Presupuesto Metrado % Metrado % Metrado % Metrado %
S/. S/. S/. S/.
1 TRABAJOS PRELIMINARES
1.1 LIMPIEZA Y DESBROCE DE VEGETACIÓN LIGERA M2 157.40 1.11 174.71 - - 118.05 131.04 75.00% 118.05 131.04 75.00% 39.35 43.67 25.00%
1.2 LIMPIEZA Y DESBROCE DE VEGETACIÓN DENSA M2 119.15 2.79 332.43 - - 89.36 249.32 75.00% 89.36 249.32 75.00% 29.79 83.11 25.00%
1.3 LIMPIEZA Y ELIMINACION DESMONTE DE CORONA BORDO ML 234.10 5.58 1,306.28 - - 175.58 979.71 75.00% 175.58 979.71 75.00% 58.53 326.57 25.00%
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.1 DESCOLMATACIÓN DE CAJA DE CANAL M3 44.35 22.31 989.45 - - 33.26 742.09 75.00% 33.26 742.09 75.00% 11.09 247.36 25.00%
2.2 ACOPIO Y ACARREO DE MATERIAL DE PRÉSTAMO M3 10.00 55.77 557.70 - - 7.50 418.28 75.00% 7.50 418.28 75.00% 2.50 139.42 25.00%
CONFORMACIÓN DE BORDOS CON MATERIAL DE
2.3 M3 10.00 16.82 168.20 - - 7.50 126.15 75.00% 7.50 126.15 75.00% 2.50 42.05 25.00%
PRÉSTAMO
2.4 LIMPIEZA Y PERFILADO DE CAJA DE CANAL M2 50.00 1.97 98.50 - - 37.50 73.88 75.01% 37.50 73.88 75.01% 12.50 24.62 24.99%

2.5 DESQUINCHE DE TALUD LADERAS SOBRE CANAL M2 - 3.72 - - - - - 0.00% - - 0.00% - - 100.00%

COSTO DIRECTO TOTAL 3,627.27 - 0.00% 2,720.47 75.00% 2,720.47 75.00% 906.80 25.00%
COSTOS INDIRECTOS (HASTA 10% COSTO ACTIVIDAD) 362.73 - 0.00% 272.05 75.00% 272.05 75.00% 90.68 25.00%
COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD 3,990.00 - 0.00% 2,992.52 75.00% 2,992.52 75.00% 997.48 25.00%

% DE AVANCE DE OBRA FISICO PROGRAMADO 0.00% 75.00% 75.00% 25.00%

% DE AVANCE DE OBRA FISICO EJECUTADO 0.00% 75.00% 75.00% 25.00%
NOTA: El cálculo para obtener el avance físico acumulado se realizará en función del presupuesto del Costo Directo.

POR EL NE POR LA ENTIDAD

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Responsable de Actividades __________________________ _____________________________ __________________________
Nombre y Apellido: RONAL D. INFANTES SARMIENTO Supervisor de Obra
Colegiatura:72776 Responsable de Actividades Representante del Nucleo Ejecutor
RONAL D. INFANTES SARMIENTO JUAN ROMAN LOZANO TAMARIZ LUIS ALBERTO ROSALES LEON
Colegiatura: 72776 D.N.I. : 07743206 Colegiatura: 153077
 FORMATO N° 15
VALORIZACIÓN DE AVANCE DE ACTIVIDADES N° 01

CORRESPONDIENTE AL MES/AÑO DE : NOVIEMBRE 2020 FECHA DE PRESENTACIÓN: 11/23/2020

N° CONVENI+I5+A5:S8 254 - 2020 - MINAGRI AMCRD-0304 DESCOLMATACION Y LIMPIEZA DEL CANAL RETAMA
AVANCE
PRESUPUESTO SALDO
ITEM DESCRIPCIÓN ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO
Valorizado Valorizado Valorizado Valorizado
Unid. Metrado P.Unit. S/. Presupuesto Metrado % Metrado % Metrado % Metrado %
S/. S/. S/. S/.
1 TRABAJOS PRELIMINARES
1.1 LIMPIEZA Y DESBROCE DE VEGETACIÓN LIGERA M2 201.53 1.11 223.70 - - 151.15 167.77 75.00% 151.15 167.77 75.00% 50.38 55.93 25.00%
1.2 LIMPIEZA Y DESBROCE DE VEGETACIÓN DENSA M2 150.00 2.79 418.50 - - 112.50 313.88 75.00% 112.50 313.88 75.00% 37.50 104.62 25.00%
1.3 LIMPIEZA Y ELIMINACION DESMONTE DE CORONA BORDO ML 210.00 5.58 1,171.80 - - 157.50 878.85 75.00% 157.50 878.85 75.00% 52.50 292.95 25.00%
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.1 DESCOLMATACIÓN DE CAJA DE CANAL M3 - 22.31 - - - - - 0.00% - - 0.00% - - 100.00%
2.2 ACOPIO Y ACARREO DE MATERIAL DE PRÉSTAMO M3 - 55.77 - - - - - 0.00% - - 0.00% - - 100.00%
CONFORMACIÓN DE BORDOS CON MATERIAL DE
2.3 M3 - 16.82 - - - - - 0.00% - - 0.00% - - 100.00%
PRÉSTAMO
2.4 LIMPIEZA Y PERFILADO DE CAJA DE CANAL M2 - 1.97 - - - - - 0.00% - - 0.00% - - 100.00%

2.5 DESQUINCHE DE TALUD LADERAS SOBRE CANAL M2 - 3.72 - - - - - 0.00% - - 0.00% - - 100.00%

COSTO DIRECTO TOTAL 1,814.00 - 0.00% 1,360.50 75.00% 1,360.50 75.00% 453.50 25.00%
COSTOS INDIRECTOS (HASTA 10% COSTO ACTIVIDAD) 181.00 - 0.00% 135.75 75.00% 136.05 75.00% 45.35 25.00%
COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD 1,995.00 - 0.00% 1,496.25 75.00% 1,496.55 75.00% 498.85 25.00%

% DE AVANCE DE OBRA FISICO PROGRAMADO 0.00% 75.00% 75.00% 25.00%

% DE AVANCE DE OBRA FISICO EJECUTADO 0.00% 75.00% 75.00% 25.00%
NOTA: El cálculo para obtener el avance físico acumulado se realizará en función del presupuesto del Costo Directo.

POR EL NE POR LA ENTIDAD

_____________________________________
Responsable de Actividades __________________________ _____________________________ __________________________
Nombre y Apellido: RONAL D. INFANTES SARMIENTO Supervisor de Obra
Colegiatura:72776 Responsable de Actividades Representante del Nucleo Ejecutor
RONAL D. INFANTES SARMIENTO JUAN ROMAN LOZANO TAMARIZ LUIS ALBERTO ROSALES LEON
Colegiatura: 72776 D.N.I. : 07743206 Colegiatura: 153077
 FORMATO N° 15
VALORIZACIÓN DE AVANCE DE ACTIVIDADES N° 01

CORRESPONDIENTE AL MES/AÑO DE : NOVIEMBRE 2020 FECHA DE PRESENTACIÓN: 11/23/2020

N° CONVENIO: 254-2020-MINAGRI AMCRD-0315 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO SEXTA TOMA

AVANCE
PRESUPUESTO SALDO
IT. DESCRIPCIÓN ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO
Valorizado Valorizado Valorizado Valorizado
Unid. Metrado P.Unit. S/. Presupuesto Metrado % Metrado % Metrado % Metrado %
S/. S/. S/. S/.
1 TRABAJOS PRELIMINARES
1.1 LIMPIEZA Y DESBROCE DE VEGETACIÓN LIGERA M2 597.88 1.11 663.65 - - 448.41 497.74 75.00% 448.41 497.74 75.00% 149.47 165.91 25.00%
1.2 LIMPIEZA Y DESBROCE DE VEGETACIÓN DENSA M2 552.57 2.79 1,541.67 - - 414.43 1,156.25 75.00% 414.43 1,156.25 75.00% 138.14 385.42 25.00%
1.3 LIMPIEZA Y ELIMINACION DESMONTE DE CORONA BORDO ML 899.43 5.58 5,018.82 - - 674.57 3,764.11 75.00% 674.57 3,764.11 75.00% 224.86 1,254.71 25.00%
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.1 DESCOLMATACIÓN DE CAJA DE CANAL M3 223.74 22.31 4,991.64 - - 167.81 3,743.73 0.00% 167.81 3,743.73 0.00% 55.94 1,247.91 100.00%
2.2 ACOPIO Y ACARREO DE MATERIAL DE PRÉSTAMO M3 51.60 55.77 2,877.73 - - 38.70 2,158.30 0.00% 38.70 2,158.30 0.00% 12.90 719.43 100.00%
CONFORMACIÓN DE BORDOS CON MATERIAL DE
2.3 M3 51.60 16.82 867.91 - - 38.70 650.93 0.00% 38.70 650.93 0.00% 12.90 216.98 100.00%
PRÉSTAMO
2.4 LIMPIEZA Y PERFILADO DE CAJA DE CANAL M2 500.55 1.97 986.08 - - 375.41 739.56 0.00% 375.41 739.56 0.00% 125.14 246.52 100.00%

2.5 DESQUINCHE DE TALUD LADERAS SOBRE CANAL M2 400.23 3.72 1,488.86 - - 300.17 1,116.64 0.00% 300.17 1,116.64 0.00% 100.06 372.22 100.00%

COSTO DIRECTO TOTAL 18,436.36 - 0.00% 13,827.26 75.00% 13,827.26 75.00% 4,609.10 25.00%
COSTOS INDIRECTOS (HASTA 10% COSTO ACTIVIDAD) 1,843.64 - 0.00% 1,382.73 75.00% 1,382.73 75.00% 460.91 25.00%
COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD 20,280.00 - 0.00% 15,209.99 75.00% 15,209.99 75.00% 5,070.01 25.00%

% DE AVANCE DE OBRA FISICO PROGRAMADO 0.00% 75.00% 75.00% 25.00%

% DE AVANCE DE OBRA FISICO EJECUTADO 0.00% 75.00% 75.00% 25.00%
NOTA: El cálculo para obtener el avance físico acumulado se realizará en función del presupuesto del Costo Directo.

POR EL NE POR LA ENTIDAD

_____________________________________ __________________________ _____________________________ __________________________

Responsable de Actividades Responsable de Actividades Representante del Nucleo Ejecutor Supervisor de Obra
Nombre y Apellido: RONAL D. INFANTES SARMIENTO RONAL D. INFANTES SARMIENTO JUAN ROMAN LOZANO TAMARIZ LUIS ALBERTO ROSALES LEON
Colegiatura:72776 Colegiatura: 72776 D.N.I. : 07743206 Colegiatura: 153077
 FORMATO N° 15
VALORIZACIÓN DE AVANCE DE ACTIVIDADES N° 01

CORRESPONDIENTE AL MES/AÑO DE : NOVIEMBRE 2020 FECHA DE PRESENTACIÓN: 11/23/2020

N° CONVENIO: 254-2020-MINAGRI AMCRD-0316 DESCOMATACION Y LIMPIEZA DEL CANAL TERCERA TOMA RANRAHIRCA
AVANCE
PRESUPUESTO SALDO
ITEM DESCRIPCIÓN ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO
Valorizado Valorizado Valorizado Valorizado
Unid. Metrado P.Unit. S/. Presupuesto Metrado % Metrado % Metrado % Metrado %
S/. S/. S/. S/.
1 TRABAJOS PRELIMINARES
1.1 LIMPIEZA Y DESBROCE DE VEGETACIÓN LIGERA M2 749.85 1.11 832.33 - - 562.39 624.25 75.00% 562.39 624.25 75.00% 187.46 208.08 25.00%
1.2 LIMPIEZA Y DESBROCE DE VEGETACIÓN DENSA M2 456.43 2.79 1,273.44 - - 342.32 955.08 75.00% 342.32 955.08 75.00% 114.11 318.36 25.00%
1.3 LIMPIEZA Y ELIMINACION DESMONTE DE CORONA BORDO ML 1,199.49 5.58 6,693.15 - - 899.62 5,019.87 75.00% 899.62 5,019.87 75.00% 299.87 1,673.28 25.00%
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.1 DESCOLMATACIÓN DE CAJA DE CANAL M3 172.80 22.31 3,855.17 - - 129.60 2,891.38 0.00% 129.60 2,891.38 0.00% 43.20 963.79 100.00%
2.2 ACOPIO Y ACARREO DE MATERIAL DE PRÉSTAMO M3 45.60 55.77 2,543.11 - - 34.20 1,907.33 0.00% 34.20 1,907.33 0.00% 11.40 635.78 100.00%
CONFORMACIÓN DE BORDOS CON MATERIAL DE
2.3 M3 45.60 16.82 766.99 - - 34.20 575.24 0.00% 34.20 575.24 0.00% 11.40 191.75 100.00%
PRÉSTAMO
2.4 LIMPIEZA Y PERFILADO DE CAJA DE CANAL M2 500.00 1.97 985.00 - - 375.00 738.75 0.00% 375.00 738.75 0.00% 125.00 246.25 100.00%

2.5 DESQUINCHE DE TALUD LADERAS SOBRE CANAL M2 399.95 3.72 1,487.81 - - 299.96 1,115.86 0.00% 299.96 1,115.86 0.00% 99.99 371.95 100.00%

COSTO DIRECTO TOTAL 18,437.00 - 0.00% 13,827.76 75.00% 13,827.76 75.00% 4,609.24 25.00%
COSTOS INDIRECTOS (HASTA 9.99% COSTO ACTIVIDAD) 1,843.00 - 0.00% 1,382.28 75.00% 1,382.78 75.00% 460.92 25.00%
COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD 20,280.00 - 0.00% 15,210.04 75.00% 15,210.54 75.00% 5,070.16 25.00%

% DE AVANCE DE OBRA FISICO PROGRAMADO 0.00% 75.00% 75.00% 25.00%

% DE AVANCE DE OBRA FISICO EJECUTADO 0.00% 75.00% 75.00% 25.00%
NOTA: El cálculo para obtener el avance físico acumulado se realizará en función del presupuesto del Costo Directo.

POR EL NE POR LA ENTIDAD

__________________________ _____________________________ __________________________

Responsable de Actividades Representante del Nucleo Ejecutor Supervisor de Obra
RONAL D. INFANTES SARMIENTO JUAN ROMAN LOZANO TAMARIZ LUIS ALBERTO ROSALES LEON
Colegiatura: 72776 D.N.I. : 07743206 Colegiatura: 153077
 FORMATO N° 15 - A
VALORIZACIÓN DE AVANCE DE ACTIVIDADES CONSOLIDADA N° 01
CORRESPONDIENTE AL MES DE : Nov-20
CONVENIO N°: 254-2020-MINAGRI FECHA DE PRESENTACIÓN: 11/23/2020

AVANCE
PRESUPUESTO SALDO
N° AMCRD ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO
(COSTO DIRECTO)
Valorizado S/. % Valorizado S/. % Valorizado S/. % Valorizado S/. %
1 DESCOLMATACION Y LIMPIEZA DEL CANAL MUQUI CHICO 3,627.27 - 2,720.47 75.00% 2,720.47 75.00% 906.80 25.00%
2 DESCOLMATACION Y LIMPIEZA DEL CANAL COCHASPUQUIO 3,627.27 - 2,720.46 75.00% 2,720.46 75.00% 906.81 25.00%
3 DESCOLMATACION Y LIMPIEZA DEL CANAL MATACOTO 10,882.00 - 8,161.51 75.00% 8,161.51 75.00% 2,720.49 25.00%
4 DESCOLMATACION Y LIMPIEZA DEL CANAL INCHAN 10,881.99 - 8,161.50 75.00% 8,161.50 75.00% 2,720.49 25.00%
5 DESCOLMATACION Y LIMPIEZA DEL CANAL RETAMA 1,814.00 - 1,360.50 75.00% 1,360.50 75.00% 453.50 25.00%
6 DESCOLMATACION Y LIMPIEZA DEL CANAL HUANQUEPAMPA 3,627.27 - 2,720.44 75.00% 2,720.44 75.00% 906.83 25.00%
7 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO SEXTA TOMA 18,436.36 - 13,827.26 75.00% 13,827.26 75.00% 4,609.10 25.00%
8 DESCOMATACION Y LIMPIEZA DEL CANAL TERCERA TOMA RANRAHIRCA 18,437.00 - 13,827.76 75.00% 13,827.76 75.00% 4,609.24 25.00%
9 DESCOMATACION Y LIMPIEZA DEL CANAL CUARTA TOMA RANRAHIRCA 28,334.55 - 21,250.91 75.00% 21,250.91 75.00% 7,083.64 25.00%

COSTO DIRECTO TOTAL 99,667.71 - 74,750.81 74,750.81 24,916.90

NOTA: El cálculo para obtener el avance físico acumulado se realizará en función del presupuesto del Costo Directo. Insertar filas de acuerdo a cantidad de AMCRD con conformidad del Supervisor.

POR EL NE POR LA ENTIDAD

__________________________ _____________________________ __________________________

Responsable de Actividades Representante del Nucleo Ejecutor Supervisor de Obra
RONAL D. INFANTES SARMIENTO JUAN ROMAN LOZANO TAMARIZ LUIS ALBERTO ROSALES LEON
Colegiatura: 72776 D.N.I. : 07743206 Colegiatura: 153077
 FORMATO N° 16
MANIFIESTO DE GASTOS CONSOLIDADO

CONVENIO N° : 254-2020-MINAGRI/DVDIAR Correspondiente al mes de : NOVIEMBRE

PARTIDA (Del Estado Financiero): (*) Fecha de presentación : 11/23/2020

N° de DOCUMENTO DETALLE
Orden IMPORTE OBSERVACIONES
(**) Fecha Clase (***) N° Razón Social o Nombre Concepto

1 11/8/2020 Boleta Electronica EB01-1 MULTISERVICIOS NICZAO COMPRA DE HERRAMIENTAS S/. 9,073.36 COMPRA HERRAMIENTAS
2 11/8/2020 Boleta Electronica EB01-2 MULTISERVICIOS NICZAO COMPRA DE EPP S/. 1,345.33 COMPRA EPPS
3 11/9/2020 Boleta Electronica EB01-56 DISTRIBUIDORA SAN MARTIN COMPRA DE INSUMOS PROTECCION COVID 19 S/. 1,295.47 COMPRA INSUMOS COVID 19
4 11/9/2020 RECIBO POR HONORARIOS E001-97 RONALD DAVID INFANTES SARMIENTO PAGO POR ELABORACION DE FICHAS TECNICAS S/. 383.74 APROBADO
5 11/9/2020 Boleta Electronica EB01-3 MULTISERVICIOS NICZAO GASTOS ADMINISTRATIVOS S/. 348.81 GASTOS DIVERSOS
6 11/12/2020 RECIBO POR HONORARIOS E001-98 RONALD DAVID INFANTES SARMIENTO RESPONSABLE DE ACTIVIDADES S/. 4,858.07 Responsable Actividades
7 11/12/2020 PLANILLA AMCRD-300 NE N° 167 MATACOTO-RANRAHIRCA PAGO DE PLANILLA DE LA ACTIVIDAD AMCRD-300 S/. 2,300.00 PAGO DE PLANILLA
8 11/12/2020 PLANILLA AMCRD-301 NE N° 167 MATACOTO-RANRAHIRCA PAGO DE PLANILLA DE LA ACTIVIDAD AMCRD-301 S/. 2,300.00 PAGO DE PLANILLA
9 11/12/2020 PLANILLA AMCRD-302 NE N° 167 MATACOTO-RANRAHIRCA PAGO DE PLANILLA DE LA ACTIVIDAD AMCRD-302 S/. 6,950.00 PAGO DE PLANILLA
10 11/12/2020 PLANILLA AMCRD-303 NE N° 167 MATACOTO-RANRAHIRCA PAGO DE PLANILLA DE LA ACTIVIDAD AMCRD-303 S/. 6,950.00 PAGO DE PLANILLA
11 11/12/2020 PLANILLA AMCRD-304 NE N° 167 MATACOTO-RANRAHIRCA PAGO DE PLANILLA DE LA ACTIVIDAD AMCRD-304 S/. 1,150.00 PAGO DE PLANILLA
12 11/12/2020 PLANILLA AMCRD-305 NE N° 167 MATACOTO-RANRAHIRCA PAGO DE PLANILLA DE LA ACTIVIDAD AMCRD-305 S/. 2,300.00 PAGO DE PLANILLA
13 11/12/2020 PLANILLA AMCRD-315 NE N° 167 MATACOTO-RANRAHIRCA PAGO DE PLANILLA DE LA ACTIVIDAD AMCRD-315 S/. 11,800.00 PAGO DE PLANILLA
14 11/12/2020 PLANILLA AMCRD-316 NE N° 167 MATACOTO-RANRAHIRCA PAGO DE PLANILLA DE LA ACTIVIDAD AMCRD-316 S/. 11,800.00 PAGO DE PLANILLA
15 11/12/2020 PLANILLA AMCRD-317 NE N° 167 MATACOTO-RANRAHIRCA PAGO DE PLANILLA DE LA ACTIVIDAD AMCRD-317 S/. 18,150.00 PAGO DE PLANILLA
16 11/12/2020 DJ. 1 EDWIN FAUSTO MORALES LEON PAGO DE CONTROLADOR - AMCRD-300 S/. 43.50 PAGO CONTROLADOR
17 11/12/2020 DJ. 1 PEDRO MARCELINO ROMERO TAMARA PAGO DE CONTROLADOR - AMCRD-301 S/. 34.15 PAGO CONTROLADOR
18 11/12/2020 DJ. 1 FEDERICO EMILIANO HUERTA ATANACIO PAGO DE CONTROLADOR - AMCRD-302 S/. 151.40 PAGO CONTROLADOR
19 11/12/2020 DJ. 1 EDUARDO NICOLAS MEZA MACHCO PAGO DE CONTROLADOR - AMCRD-303 S/. 141.95 PAGO CONTROLADOR
20 11/12/2020 DJ. 1 ARMANDO NESTOR MEZA TAMARIZ PAGO DE CONTROLADOR - AMCRD-304 S/. 17.08 PAGO CONTROLADOR
21 11/12/2020 DJ. 1 MODESTO PRIMITIVO MONTORO DOLORES PAGO DE CONTROLADOR - AMCRD-305 S/. 39.29 PAGO CONTROLADOR
22 11/12/2020 DJ. 1 FAUSTINO JORGE ROJO MAÑUYCO PAGO DE CONTROLADOR - AMCRD-315 S/. 238.40 PAGO CONTROLADOR
23 11/12/2020 DJ. 1 ERIDSON LAZARO ROJO MEJIA PAGO DE CONTROLADOR - AMCRD-316 S/. 234.81 PAGO CONTROLADOR
24 11/12/2020 DJ. 1 EMILIANO VISENTE SUAREZ MENACHO PAGO DE CONTROLADOR - AMCRD-317 S/. 367.46 PAGO CONTROLADOR
TOTAL S/. 82,272.82

(*) Llevar el Manifiesto de Gastos por cada PARTIDA del Resumen de Gasto Financiero (**) Anotar en orden cronológico la totalidad de documentos que acreditan los gastos efectuados. (***) Clase: Factura, Comprobante, Recibo,
Contrato, Declaración Jurada, etc.

Por el presente, los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente proyecto. Las copias de las
facturas, comprobantes, recibos, etc. que acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del Núcleo Ejecutor.
POR EL NE POR LA ENTIDAD

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Presidente/a del Nucleo Ejecutor Secretario/a del Nucleo Ejecutor Tesorero/a del Nucleo Ejecutor Responsable de Actividades Supervisor de Obra
JUAN ROMAN LOZANO TAMARIZ ELISEO MACEDONIO CONCO ZARATE FLAVIO CLEMENTE CHILCA BALTZAR RONAL D. INFANTES SARMIENTO LUIS ALBERTO ROSALES LEON
D.N.I. : 07743206 D.N.I. : 33335383 D.N.I. : 33344872 Colegiatura: 72776 Colegiatura: 153077
_____________________________ _____________________________ _____________________________ __________________________ __________________________
Presidente/a del Nucleo Ejecutor Secretario/a del Nucleo Ejecutor Tesorero/a del Nucleo Ejecutor Responsable de Actividades Supervisor de Obra
JUAN ROMAN LOZANO TAMARIZ ELISEO MACEDONIO CONCO ZARATE FLAVIO CLEMENTE CHILCA BALTZAR RONAL D. INFANTES SARMIENTO LUIS ALBERTO ROSALES LEON
D.N.I. : 07743206 D.N.I. : 33335383 D.N.I. : 33344872 Colegiatura: 72776 Colegiatura: 153077
 46
46
139
139
23
46
236
236 1274
363
 FORMATO N° 17
RESUMEN DE GASTO FINANCIERO

CONVENIO N° : 254-2020-MINAGRI N.E. N° 167 - MATACOTO - RANRAHIRCA N° CTA AHORROS : 04-094-415778

CORRESPONDE AL MES : NOVIEMBRE FECHA DE PRESENTACIÓN: 11/23/2020

VALOR FINANCIADO GASTOS EFECTUADOS EJECUCIÓN

ITEM PARTIDA OBSERVACIONES
(S/.) (S/.) %
1 COSTO DIRECTO 99,667.69 S/. 74,041.40 75
1.1 MANO DE OBRA S/. 90,574.94 S/. 64,968.04 75
1.1.1 CONTROLADOR S/. 1,690.72 S/. 1,268.04 75
1.1.2 PEON S/. 88,884.22 S/. 63,700.00 75
1.2 HERRAMIENTAS S/. 9,092.75 S/. 9,073.36 100
1.2.1 HERRAMIENTAS MANUALES S/. 9,092.75 S/. 9,073.36 100
2 COSTO INDIRECTO 9,965.31 S/. 7,847.68 100
2.1 RESPONSABLE DE ACTIVIDADES S/. 6,477.43 S/. 4,858.07 100
2.2 INFORME FINAL Y LIQUIDACION S/. 498.27 S/. 0.00 0
2.3 EPP S/. 1,345.33 S/. 1,345.33 100
2.4 IMPLEMENTACION COVID-19 S/. 1,295.47 S/. 1,295.47 100
2.5 GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERAT. S/. 348.81 S/. 348.81 100

3 ELABORACIÓN FICHA TÉCNICA S/. 383.74 S/. 383.74 100

TOTAL FINANCIAMIENTO 110,016.74 S/. 82,272.82 100
Los que abajo suscribimos, certificamos que hemos verificado, en los documentos presentados por el Núcleo Ejecutor y el Responsable de Actividades, que los montos consignados
en el presente informe, han sido cancelados.

POR EL NE POR LA ENTIDAD

__________________________ _____________________________ __________________________

Responsable de Actividades Representante del Nucleo Ejecutor Superivisor de Obra
RONAL D. INFANTES SARMIENTO JUAN ROMAN LOZANO TAMARIZ LUIS ALBERTO ROSALES LEON
Colegiatura: 72776 D.N.I. : 07743206 Colegiatura: 153077
 FORMATO N° 17-A
RESUMEN DE GASTO FINANCIERO CONSOLIDADO

CONVENIO N° : 254-2020-MINAGRI N° CTA AHORROS : 04-094-415778

CORRESPONDE AL MES : NOVIEMENBRE 2020 FECHA DE PRESENTACIÓN: 11/23/2020

VALOR FINANCIADO EJECUCIÓN

ITEM AMCRD GASTOS EFECTUADOS (S/.) OBSERVACIONES
(S/.) %
1 AMCRD - 0300 3,990.00 2,973.07 75
2 AMCRD - 0301 3,990.00 2,963.94 74
3 AMCRD - 0302 11,970.00 8,990.54 75
4 AMCRD - 0303 11,970.00 8,982.26 75
5 AMCRD - 0304 1,995.00 1,481.36 74
6 AMCRD - 0305 3,990.00 2,969.00 74
7 AMCRD - 0315 20,280.00 15,238.81 75
8 AMCRD - 0316 20,280.00 15,235.72 75
9 AMCRD - 0317 31,168.00 23,438.13 75
TOTAL FINANCIAMIENTO 109,633.00 82,272.83 75
Los que abajo suscribimos, certificamos que hemos verificado, en los documentos presentados por el Núcleo Ejecutor y el Responsable de Actividades, que los montos consignados en el
presente informe, han sido cancelados.

POR EL NE POR LA ENTIDAD

__________________________ _____________________________ __________________________

Responsable de Actividades Representante del Nucleo Ejecutor Superivisor de Obra
RONAL D. INFANTES SARMIENTO JUAN ROMAN LOZANO TAMARIZ LUIS ALBERTO ROSALES LEON
Colegiatura: 72776 D.N.I. : 07743206 Colegiatura: 153077
 FORMATO N° 02
CONSOLIDADO DE FICHAS TÉCNICAS
[La información registrada en esta ficha tiene carácter de Declaración Jurada]

I. NOMBRE DE NE :
NE N° 167 - MATACOTO-RANRAHIRCA

III. UBICACIÓN
1. POLÍTICA
Departamento ANCASH

IV. METAS V. PLAZO DE EJECUCIÓN

Longitud
N° días calendarios
total (Km)
15.50 11

VII. PRESUPUESTO
1. COSTO DIRECTO CONSOLIDADO

Ítem PARTIDA

1.00.- TRABAJOS PRELIMINARES

1.01.- LIMPIEZA Y DESBROCE DE VEGETACION LIGERA
1.02.- LIMPIEZA Y DESBROCE DE VEGETACION DENSA
1.03.- LIMPIEZA Y ELIMINACION DESMONTE DE CORONA BORDO DE CANAL
2.00.- MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.01.- DESCOLMATACION DE CAJA DE CANAL
2.02.- ACOPIO Y ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO
2.03.- CONFORMACION DE BORDOS CON MATERIAL DE PRESTAMO
2.04.- LIMPIEZA Y PERFILADO DE CAJA DE CANAL
2.05.- DESQUINCHE DE TALUD LADERAS SOBRE CANAL

2. COSTO INDIRECTO

N° PARTIDA

1 RESPONSABLE DE ACTIVIDADES
2 INFORME FIN AL Y LIQUIDACION
3 EPP
4 PROTECCION COVID 19
5 GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS
El Responsable de actividades deberá DETERMINAR la o las partidas del consolidado de COSTOS INDIRECTOS en las que SE AFECTAR
pudiendo para tal efecto, variar el monto de las partidas mas no afectar el monto total asignado a costos indirectos para la aprobación de la S
* De realizar la variación del monto consolidado de las partidad del costo indirecto, se debera presentar la nueva estructura del Costo Indirec
* No está permitido la compra de equipos médidos fijos, oxígeno u otros de uso no manual.
* No está permitida la creación de nuevas partidas que no estén relacionadas a detallar lo indicado en los tres desagregados: COVID, gastos

(Insertar nueva estructrua de COSTOS INDIRECTOS de corresponder

 Partida de costo indirecto afectada para desagregados Covid,Gastos deRNE)

DESAGREGADO COVID DESAGREGADO GA

NRO INSUMO CANTIDAD CANTIDAD DE VIÁTICOS
1 MASCARILLAS CAJAS DE 50 UNID 6 CAJAS DE 50 UND
2 MASCARILLA KN 95 250 UND
3 ALCOHOL EN GEL 9 LT
4 ALCOHOL LIQUIDO 5 LT
5 JABON LIQUIDO 1 UND
6 PAPEL TOALLA 20 ROLLO

DESAGREGADO EPPs
NRO INSUMO CANTIDAD
1 CASCOS 60 UND
2 CORTA VIENTO 12 UND
3 GUANTES BADANA 10 UND
4 CHALECOS 72 UND
5 LENTES 1 UND

3. COSTO DE PAGO DE ELABORACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS CONSOLIDADO

ITEM AMCRD

1 DESCOMATACION Y LIMPIEZA DEL CANAL MUQUI CHICO

2 DESCOMATACION Y LIMPIEZA DEL CANAL COCHASPUQUIO
3 DESCOMATACION Y LIMPIEZA DEL CANAL MATACOTO
4 DESCOMATACION Y LIMPIEZA DEL CANAL INCHAN
5 DESCOMATACION Y LIMPIEZA DEL CANAL RETAMA
6 DESCOMATACION Y LIMPIEZA DEL CANAL HUANQUEPAMPA
7 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DERIEGO SEXTA TOMA
8 DESCOMATACION Y LIMPIEZA DEL CANAL TERCERA TOMA RANRAHIRCA
9 DESCOMATACION Y LIMPIEZA DEL CANAL CUARTA TOMA RANRAHIRCA
TOTAL MONTO INICIAL
DIFERENCIA PARA DEVOLUCIÓN AL TESORO PÚBLICO

* En caso el Supervisor haya determinado que una AMCRD no es necesaria de intervenir se coloca un aspa en la casilla que corresponda y
* De haber alguna diferencia esta quedará consgnada en esta ficha para su posterior devolución al Tesoro Público

4. CUADRO DE DEDUCTIVOS

ITEM N° AMCRD

1
2
3
4
5
n…
TOTAL PRESUPUESTO INICIAL
 DIFERENCIA PARA DEVOLUCIÓN AL TESORO PÚBLICO
NOTA: Sólollenar si el Supervisor ha determiando en su informe de verificación de necesidad de intervención que alguna AMCRD no se va a

PRO EL NE

_______________________ _____________________________
Responsable de Actividad Representante del Núcleo Ejecutor
RONLD D. INFANTES SARIENRTO JUAN ROMAN LOZANO TAMARIZ
CIP 72776 DNI: 07743206
02
AS TÉCNICAS
e carácter de Declaración Jurada]
254-2020-
II. NÚMERO DE CONVENIO MINAGRI-
RANRAHIRCA DVDIAR

2. ADMINISTRATIVA
Administrador Local de Agua 1 HUARAZ

VI. BENEFICIOS

Nº Usuarios Nº Familias Nº Hectáreas Nº Jornales

560 707 477 1274

ONSOLIDADO
COSTO
COSTO
PARCIAL
UNIDAD CANTIDAD UNIT. X
ACTIVIDAD

M2 3241.09 1.11 3597.61

M2 2114.84 2.79 5900.41
ML 5271.61 5.58 29415.57

M3 718.78 22.31 16,035.93

M3 147.90 55.77 8,248.38
M3 147.90 16.82 2,487.68
M2 2329.82 1.97 4,589.75
M2 1203.08 3.72 4,475.47
UB TOTAL S/. 59,539.26

ECTO
PORCENTAJE DE COSTO
UNIDAD COSTO PARCIAL
INDIRECTO(%)
65.00 4858.07
5.00 0.00
13.50 1345.33
13.00 1295.47
3.50 348.81
INDIRECTOS en las que SE AFECTARÁ el desagregado COVID, Gastos del NE, EPPs
stos indirectos para la aprobación de la Supervisión.
ntar la nueva estructura del Costo Indirecto.

en los tres desagregados: COVID, gastos del NE, EPPs

NDIRECTOS de corresponder
vid,Gastos deRNE)

DESAGREGADO GASTOS DE NE
CANTIDAD DE VIÁTICOS MONTO DE VIÁTICOS POR PERSONA (S/.)

FICHAS TÉCNICAS CONSOLIDADO

SIN MONTO
MONTO CON NECESIDAD
NECESIDAD FINAL
13.97 X 13.97
13.97 X 13.97
41.9 X 41.90
41.9 X 41.90
6.98 X 6.98
13.97 X 13.97
70.98 X 70.98
70.98 X 70.98
109.09 X 109.09
TOTAL MONTO FINAL 383.74
SORO PÚBLICO 0.00

un aspa en la casilla que corresponda y su valor final es cero.

Tesoro Público

DUCTIVOS
PRESUPUES SIN
CON NECESIDAD SUB TOTAL
TO NECESIDAD

TOTAL PRESUPUESTO FINAL

SORO PÚBLICO
ervención que alguna AMCRD no se va a ejecutar.

POR LA ENTIDAD

_________ ______________________________ 
cutor Supervisor
ARIZ LUIS ALBERTO ROSALES LEON
CIP:153077