Formato N°12-B Seguimiento a la ejecución de inversiones  

Vista Resumen

08/06/2020 11:06:51
Código único de inversiones 2275057 Fecha de última modificación
a.m.
Nombre de la inversión MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DE CAFE EN EL, DISTRITO DE CHALLABAMBA - PAUCARTAMBO - CUSCO
Costo actualizado S/3,333,216.21 PIM 2020 S/380,000.00
Dev. acumulado S/1,775,289.43 Dev. 2020 S/217,221.29
PMI AÑO 1 <2020> S/380,000.00 PMI AÑO 2 <2021> S/1.00 PMI AÑO 3 <2022> S/1.00
32717-UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
UEI Modalidad de ejecución ADMINISTRACION DIRECTA
CHALLABAMBA

I EXPEDIENTE TÉCNICO-ET / DOCUMENTO EQUIVALENTE-DE
Modalidad de ejecución ADMINISTRACION DIRECTA
Tipo de Documento EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE
Elaboración de expediente técnico
Fecha programada Fecha actualizada Fecha final
Inicio 09/09/2015 09/09/2015 09/09/2015
Culminación 09/10/2015 09/10/2015 09/10/2015
Aprobación 01/02/2016 21/08/2017 21/08/2017
Estado situacional del ET/DE
Periodo Comentario

II EJECUCIÓN FÍSICA
Registro más reciente en el Procedimiento de Selección
  No registra información
Detalle de la Ejecución Física
Según
Según ET/DE Según Valorización
Contrato/Convenio
Descripción de Tipo de factor productivo/productos/acciones Do
Fo
Periodo Monto Periodo Monto Periodo Monto cto
to
.
INTANGIBLES
S/867,568.9 S/616,086.4
  Intangibles 2019-01 2019-01
0 1
S/870,797.9 S/619,315.4
  Intangibles 2019-02 2019-02
8 9
S/888,827.0 S/637,344.5
  Intangibles 2019-03 2019-03
1 2
S/936,909.0 S/676,190.7
  Intangibles 2019-04 2019-04
1 4
S/961,383.0 S/699,302.9
  Intangibles 2019-05 2019-05
7 2
S/1,029,637 S/766,174.2
  Intangibles 2019-06 2019-06
.09 9
S/1,138,993 S/860,503.7
  Intangibles 2019-07 2019-07
.89 9
S/1,342,557 S/1,041,599
  Intangibles 2019-08 2019-08
.89 .51
S/1,435,978 S/1,126,197
  Intangibles 2019-09 2019-09
.90 .69
S/1,545,938 S/119,611. S/1,245,808
  Intangibles 2019-10 2019-10 2019-10
.90 03 .72
S/1,623,964 S/1,248,876
  Intangibles 2019-11 2019-11
.90 .00
S/1,623,964 S/1,291,126
  Intangibles 2019-12 2019-12
.90 .00
S/1,623,964
  Intangibles 2020-01
.90
S/1,291,126
  Intangibles 2020-02
.00
S/1,312,075
  Intangibles 2020-03
.16
S/1,376,228
  Intangibles 2020-04
.34
S/1,451,092
  Intangibles 2020-05
.78
MAYOR CONOCIMIENTO DE LAS TECNICAS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DEL CAFÉ
Mayor conocimiento de las tecnicas para el control de calidad del café / capacitacion de recurso humano
  2019-08 S/2,259.96
capacitación y transferencia de tecnología en técnicas para el control de calidad del café
MAYOR CONOCIMIENTO PARA EL USO DE BUENAS PRACTICAS AGRONOMICAS DEL CULTIVO DE CAFÉ
Mayor conocimiento para el uso de buenas practicas agronomicas del cultivo de café / capacitacion de
  2018-04 S/38,846.22
recurso humano capacitación y transferencia de tecnologías en buenas practicas agrícolas
Mayor conocimiento para el uso de buenas practicas agronomicas del cultivo de café / capacitacion de
  2019-02 S/3,229.08
recurso humano capacitación y transferencia de tecnologías en buenas practicas agrícolas
Mayor conocimiento para el uso de buenas practicas agronomicas del cultivo de café / capacitacion de
  2019-03 S/18,029.03
recurso humano capacitación y transferencia de tecnologías en buenas practicas agrícolas
Mayor conocimiento para el uso de buenas practicas agronomicas del cultivo de café / capacitacion de
  2019-05 S/18,017.52
recurso humano capacitación y transferencia de tecnologías en buenas practicas agrícolas

Pág. 1
 Mayor conocimiento para el uso de buenas practicas agronomicas del cultivo de café / capacitacion de
  2019-06 S/7,000.00 2019-06 S/6,375.00
recurso humano capacitación y transferencia de tecnologías en buenas practicas agrícolas
Mayor conocimiento para el uso de buenas practicas agronomicas del cultivo de café / capacitacion de
  2019-08 S/18,231.21
recurso humano capacitación y transferencia de tecnologías en buenas practicas agrícolas
BAJA INCIDENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
Baja incidencia de plagas y enfermedades / capacitacion de recurso humano asistencia técnica en
  2019-06 S/5,300.00 2019-06 S/5,251.12
control y manejo integrado de plagas y enfermedades
MAYOR CONOCIMIENTO DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y VALOR AGREGADO DE CAFÉ
Mayor conocimiento de los canales de comercialización y valor agregado de café / capacitacion de
S/11,500.0
  recurso humano capacitación y transferencia de tecnología en comercialización y valor agregado del 2019-06 2019-06 S/11,998.00
0
café
MAYOR CONOCIMIENTO DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y VALOR AGREGADO DE CAFÉ
Mayor conocimiento de los canales de comercialización y valor agregado de café / capacitacion de
  2019-08 S/4,794.66
recurso humano asistencia técnica en comercialización y valor agregado del café
MAYOR CONOCIMIENTO EN EL USO DE BUENAS PRACTICAS DE COSECHA Y POST COSECHA DEL CAFÉ
Mayor conocimiento en el uso de buenas practicas de cosecha y post cosecha del café / capacitacion de
  2019-05 S/5,094.66
recurso humano asistencia técnica en cosecha y post cosecha del cultivo de café
Mayor conocimiento en el uso de buenas practicas de cosecha y post cosecha del café / capacitacion de
  2019-06 S/43,500.00 2019-06 S/43,247.25
recurso humano asistencia técnica en cosecha y post cosecha del cultivo de café
Mayor conocimiento en el uso de buenas practicas de cosecha y post cosecha del café / capacitacion de
  2019-07 S/95,000.00 2019-07 S/94,329.50
recurso humano asistencia técnica en cosecha y post cosecha del cultivo de café
Mayor conocimiento en el uso de buenas practicas de cosecha y post cosecha del café / capacitacion de S/152,332.3
  2019-08
recurso humano asistencia técnica en cosecha y post cosecha del cultivo de café 9
BAJA INCIDENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
Baja incidencia de plagas y enfermedades / capacitacion de recurso humano capacitación en control y
  2019-08 S/3,477.50
manejo integrado de plagas y enfermedades

III EJECUCIÓN FINANCIERA
Programación financiera Programación financiera actualizada Avance financiero real
Periodo Monto Periodo Monto Periodo Monto
2020-01 S/.00 2020-01 S/.00
2020-02 S/.00 2020-02 S/61,750.00 2020-02 S/61,750.00
2020-03 S/59,479.97 2020-03 S/17,978.05 2020-03 S/17,978.05
2020-04 S/167,719.18 2020-04 S/24,568.73 2020-04 S/24,568.73
2020-05 S/42,144.32 2020-05 S/62,791.00 2020-05 S/62,791.00
2020-06 S/49,938.32 2020-06 S/.00 2020-06 S/50,133.51
2020-07 S/35,679.95 2020-07 S/.00
2020-08 S/25,038.26 2020-08 S/.00
2020-09 S/.00 2020-09 S/.00
2020-10 S/.00 2020-10 S/.00
2020-11 S/.00 2020-11 S/.00
2020-12 S/.00 2020-12 S/.00
Total S/. 380,000.00 Total S/. 167,087.78 Total S/. 217,221.29

IV ESTADO SITUACIONAL
Estado Situacional Problemas
Descripción de Tipo de factor Avan Tipo de
productivo/productos/acciones Period ce
Situación Problem Explicación Acciones a tomar
o
a
INTANGIBLES
EN  EL  MES  DE  ENERO  2019  NO 23,33
Intangibles 2019-01
SE VALORIZO %
EN  ESTE  MES  SE  VALORIZA  LO 23,45
Intangibles 2019-02
MÍNIMO %
VALORIZACION  DE  MES  DE 24,13
Intangibles 2019-03
MARZO %
Intangibles 2019-04 VALORIZACIÓN DE MES DE ABRIL 25,6 %
SE  EJECUTO  PARTIDAS  DE
COSECHA Y POST COSECHA EN 26,48
Intangibles 2019-05
LOS  9  COMUNIDADES  DEL %
AMBITO DE PROYECTO
SE  EJECUTO  PASANTIA
29,01
Intangibles 2019-06 REGIONAL A LA PROVINCIA DE LA
%
CONCNCION
SE  REALIZO  LA  PARTICIPACIÓN
CON  LOS  PRODUCTORES
LIDERES EN FERIA REGIONAL DE 32,58
Intangibles 2019-07
HUANCARO  2019  DE %
ARTICULACION  COMERGIAL
REGIONAL
SE VIENE CONSTRUYENDO MINI
MÓDULOS  FAMILIARES  Y
39,44
Intangibles 2019-08 ASISTENCIAS TÉCNICAS Y ECAS
%
EN PODA Y REHABILITACIÓN DE
CAFETALES
SE  VIENE  EJECUTANDO  LA
CONSTRUCCIÓN  DE  MINI
42,64
Intangibles 2019-09 M Ó D U L O S   S E C A D E R O S
%
FAMILIARES DE CAFÉ Y ECAS EN
PODA DE CAFÉS
Intangibles 2019-10 SE  VALORIZO  CURSOS  TALLER 47,14

Pág. 2

Intangibles
Intangibles
Intangibles
Intangibles
Intangibles
Intangibles
MAYOR CONOCIMIENTO DE LAS TECNICAS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DEL CAFÉ
Mayor conocimiento de las tecnicas
para el control de calidad del café /
capacitacion de recurso humano
capacitación y transferencia de
tecnología en técnicas para el control
de calidad del café
MAYOR CONOCIMIENTO PARA EL USO DE BUENAS PRACTICAS AGRONOMICAS DEL CULTIVO DE CAFÉ
Mayor conocimiento para el uso de
buenas practicas agronomicas del
cultivo de café / capacitacion de
recurso humano capacitación y
transferencia de tecnologías en
buenas practicas agrícolas
Mayor conocimiento para el uso de
buenas practicas agronomicas del
cultivo de café / capacitacion de
recurso humano capacitación y
transferencia de tecnologías en
buenas practicas agrícolas
Mayor conocimiento para el uso de
buenas practicas agronomicas del
cultivo de café / capacitacion de
recurso humano capacitación y
transferencia de tecnologías en
buenas practicas agrícolas
Mayor conocimiento para el uso de
buenas practicas agronomicas del
cultivo de café / capacitacion de
recurso humano capacitación y
transferencia de tecnologías en
buenas practicas agrícolas
Mayor conocimiento para el uso de
buenas practicas agronomicas del
cultivo de café / capacitacion de
recurso humano capacitación y
transferencia de tecnologías en
buenas practicas agrícolas
Mayor conocimiento para el uso de
buenas practicas agronomicas del
cultivo de café / capacitacion de
recurso humano capacitación y
transferencia de tecnologías en
buenas practicas agrícolas
BAJA INCIDENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
Baja incidencia de plagas y
EN  ASOCIATIVIDAD  Y
FORMALIZACION  DE
ORGANIZACIONES,  ASIST.  TEC.
%
EN  PODA,  CONSRUCCION  DE
SECADEROS, ECAs en prep. abono
org.
Serealizo  Asist.  Tec.  En  Poda  y
Rehabilitacion,Curso  Taller  Sobre
Manejo  De  Suelo  Y  DESCUENTO 47,29
2019-11
VAL.  DE  65  DESPULPADORA %
42250.0  SOLES  EQUIVALENTE  A
1.6%
SE  ENTREGO  65  UNIDADES  DE
DESPULPADORAS  A  LAS
COMUNIDADES  DE  SAWAY  (  11 48,89
2019-12
UND.),  SOLAN  (32  UND.)  Y %
OTOCANI (22 UND.) CUMPLIENDO
LAS METAS PROG. 2019
EN  MES  DE  FEBRERO  EL  DIA
24/02/2020  SE  REINICIA  LAS
ACTIVIDADES,  COORDINANDO 48,89
2020-02
CON LOS BENEFICIARIOS SOBRE %
LAS  METAS  A  CUMPLIR,  NO  SE
VALORIZO EN EL MES
por  decreto  supremo  N°  044-2020-pcm,  el  presidente  de  la POR  TAL  RAZÓN  EL
SE  LOGRO  39  ASISt.  TÉCNICAS
REPÚBLICA, a partir de 16/03/20, declara estado de emergencia PROYECTO SOLO CONTARA
EN  ABONAMIENTO,  4.5  ECAs  en
49,68 nacional por 15 DÍAS, por las graves Circunstancias que afectAN CON  PERSONAL  MÍNIMO
2020-03 control y manejo integrado de plagas (OTRO)
% LA VIDA DE LA NACIÓN A CONSECUENCIA DE COVID-19, NECESARIO  PARA  CUMPLIR
y  enfermedades,  19  asist.  tec.  en
POR  TAL  RAZÓN  EL  PROYECTO  SOLO  CONTARA  CON LAS  METAS  PROGRAMADAS
cinceramiento de ÁREAS.
PERSONAL MÍNIMO NECESARIO. EN ESTE MES DE MARZO.
POR  DECRETO  SUPREMO  N°  044-2020-PCM,  EL
SE LOGRO 04 ECA EN COSECHA PRESIDENTE  DE  LA  REPÚBLICA  A  PARTIR  DE  16/03/20, POR  TAL  RAZÓN  EL  ESTA
Y  POST  COSECHA,  06  ECA  EN DECLARA  ESTADO  DE  EMERGENCIA  NACIONAL  A DISPONIENDO  CON
CONSTRUCCION  DE  MODULOS 52,11 CONSECUENCIA DEL BROTE DE CPVID-19, DISPONIENDO PERSONAL  MÍNIMO,
2020-04 (OTRO)
DE  BENFEFICIO,  76  ASIST.  TEC. % AISLAMIENTO SOCIAL OBLIGATORIO, PARA LO CUAL EL CUMPLIENDO  LOS
CONTROL  DE  PLAGAS  Y PROYECTO DISPUSO PERSONAL MÍNIMO, APLICANDO LOS PROTOCOLOS  DE
ENFERMEDADES, 22 ASIT. PROTOCOLOS  DE  SEGURIDAD  Y  ESTA  SITUACIÓN  SE SEGURIDAD
SIGUE AMPLIÁNDOSE EN LA ACTUALIDAD.
SE  REALIZO:  47  ASIST.  EN
CONTROL  Y  MANEJO
INTEGRADO, 43 ASIST. COSCHA
54,95
2020-05 POST  COSECHA,  105  ASIST.
%
CONSTRUCC.  MODULOS,  84
ASIST.  EN  CONSTRUCC.
SECADEROS
SE  EJECUTO  ASISTENCIA
TECNICA  EN  CONTROL  DE
2019-08 ,09 %
CALIDAD  DE  CAFES  DE  LOS
PRODUCTORES
EN  ESTE  SE  REALIZO  LAS
PARTIDAS: 1.1.1. CURSO TALLER
EN  MANEJO  GASTRONÓMICO,
2018-04
1.1.7.  ECA  EN  MANEJO  Y
CONSERVACIÓN  DE  SUELOS,
1.2.2. ASIS. ABONAMIENTO
EL  PROYECTO  EN  MES  DE
FEBRERO REALIZO ASISTENCIAS
2019-02
TÉCNICAS EN TRAZADO, HOYADO
Y PLANTACION
EN  ESTE  MES  DE  MARZO  SE
REALIZO  ASISTENCIA  TÉCNICA
2019-03
EN  TRAZADO,  HOYADO  Y
PLANTACION
EN  EL  MES  DE  MAYO  SE
EJECUTO  LA  PARTIDA  1.2.2.
2019-05
ASISTENCIA  TÉCNICA  EN
ABONAMIENTO
SE  REALIZO  LA  EJECUCIÓN  DE
2019-06
PASANTIA REGIONAL
SE  REALIZO  ECA  Y  ASISTENCIA
2019-08 T É C N I C A   E N   P O D A   Y ,69 %
REHABILITACION DE CAFETALES
2019-06 EN  ESTE  MES  DE  JUNIO  SE
Pág. 3
 enfermedades / capacitacion de
EJECUTO  LA  PARTIDA  ECA  EN
recurso humano asistencia técnica en
CONTROL  DE  PLAGAS  Y
control y manejo integrado de plagas y
ENFERMEDADES
enfermedades
MAYOR CONOCIMIENTO DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y VALOR AGREGADO DE CAFÉ
Mayor conocimiento de los canales de SE  PARTICIPO  EN  LA  FERIA
comercialización y valor agregado de HUANCARO  2019  CON  LA
café / capacitacion de recurso humano PARTIDA:  6.1.5.  PARTICIPACIÓN
2019-06
capacitación y transferencia de DE  LOS  PRODUCTORES  EN
tecnología en comercialización y valor EVENTOS  COMERCIALES
agregado del café REGIONALES
MAYOR CONOCIMIENTO DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y VALOR AGREGADO DE CAFÉ
Mayor conocimiento de los canales de
comercialización y valor agregado de SE EJECUTO LA PARTIDA CURSO
café / capacitacion de recurso humano 2019-08 TALLER DE CERTIFICACIONES EN ,18 %
asistencia técnica en comercialización SECTOR DE TELEVAN
y valor agregado del café
MAYOR CONOCIMIENTO EN EL USO DE BUENAS PRACTICAS DE COSECHA Y POST COSECHA DEL CAFÉ
Mayor conocimiento en el uso de
buenas practicas de cosecha y post EN  EL  PRESENTE  MES  SE
cosecha del café / capacitacion de VALORIZO  LA  PARTIDA:  3.3.1.
2019-05
recurso humano asistencia técnica en CURSO  TALLER  EN  COSECHA  Y
cosecha y post cosecha del cultivo de POST COSECHA DE CAFE
café
Mayor conocimiento en el uso de PARTIDAS  EJECUTAS:  3.2.2.
buenas practicas de cosecha y post ASIST. TÉCNICA CONSTRUCCIÓN
cosecha del café / capacitacion de DE PLANTAS BENEF., 3.2.3. ASIST.
2019-06
recurso humano asistencia técnica en TÉCNICA  SECADERO  Y  3.2.4.
cosecha y post cosecha del cultivo de ASIST. TÉCNICA CINCERAMIENTO
café ÁREAS
Mayor conocimiento en el uso de
buenas practicas de cosecha y post
EN  ESTE  MES  SE  EJECUTO
cosecha del café / capacitacion de
2019-07 METAS  PROGRAMADAS  PARA
recurso humano asistencia técnica en
JULIO
cosecha y post cosecha del cultivo de
café
Mayor conocimiento en el uso de
buenas practicas de cosecha y post
SE  EJECUTO  LAS  SIGUIENTES
cosecha del café / capacitacion de
2019-08 PARTIDAS:  3.1.3.,  3.1.4.,  3.1.5., 5,77 %
recurso humano asistencia técnica en
3.2.2., 3.2.3.
cosecha y post cosecha del cultivo de
café
BAJA INCIDENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
Baja incidencia de plagas y
enfermedades / capacitacion de SE  EQUIPO  AL  PERSONAL  DEL
recurso humano capacitación en 2019-08 PROYECTO  CON  DOTACION  DE ,13 %
control y manejo integrado de plagas y EQUIPOS
enfermedades

V CONTRATACIONES
Contratista Tipo de proceso Contrato Fecha suscripción Monto suscripción

Pág. 4