TALLER 3: INTERPRETACIÓN NORMA ISO 14001:2015

Determine la
Identifique el ¿Qué aspectos
evidencia que
NUMERAL requerimiento del verificaría según los
permite el
numeral requisitos?
cumplimiento
CAPÍTULO 5. LIDERAZGO
Evaluaciones de
Desempeño.
Registros de las
Asegurar que los comunicaciones de
Manual de
roles y Roles,
funciones.
5.3 Roles, responsabilidades y Responsabilidades y
Organigrama de
responsabilidades y autoridades se autoridades,
Organización,
autoridades asignen, y se información
Reglamento Interno
comuniquen dentro documentada sobre
de Trabajo.
de la Organización. publicación y
comunicación de
manual de funciones,
reglamento interno.
CAPÍTULO 6. PLANIFICACIÓN
Procesos para
evaluar proveedores
respecto a los
impactos Evaluaciones de
Se debe establecer,
ambientales que proveedores respecto
6.1 Acciones para y mantener
pueda afectar a a los requisitos
Abordar Riesgos y procesos
nuestra ambientales, matriz
Oportunidades necesarios para dar
organización. Se ambiental
6.1.1 Generalidades cumplimiento al
debe tener la matriz documentada y
SGA.
de identificación de comunicada.
aspectos e impactos
ambientales de los
procesos.
6.1.2 Aspectos   Matriz de Indicadores de
Ambientales Se debe determinar identificación de gestión sobre la
aspectos e aspectos e impactos eficacia y eficiencia
impactos ambientales de los de los controles de
ambientales procesos, productos los impactos
generados por los y servicios. Procesos identificados en la
procesos, de Gestión del matriz ambiental.,
productos y cambio, Planes de Registros sobre
servicios. prevención de capacitación y
Identificar emergencias y entrenamiento a
condiciones contingencias. brigadas de
anormales que se emergencias,
pueden convertirse información
en emergencias. documentada sobre

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 TALLER 3: INTERPRETACIÓN NORMA ISO 14001:2015
Determine la
Identifique el ¿Qué aspectos
evidencia que
NUMERAL requerimiento del verificaría según los
permite el
numeral requisitos?
cumplimiento

realización de
simulacros,

CAPÍTULO 8. OPERACIÓN
 
 Programas de  Verificar los
Establecer,
Gestión sobre indicadores de
implementar,
gestión del cambio. Gestión y verificar si
8.1 Planificación y controlar y
Mapa de procesos fueron eficaces y
Control operacional mantener procesos
de la organización, eficientes y se
para satisfacer el
Información lograron los
SGA.
documentada, resultados
registros. proyectados.

CAPÍTULO 9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

 Registros e
información
documentada de las
 Establecer,  Formatos de
evaluaciones de
implementar y Evaluación.
cumplimiento,
9.1.2 Evaluación del mantener procesos Cronograma
Medidas y acciones
cumplimiento. de evaluación de establecido de
implementadas de los
cumplimiento del evaluaciones, planes
hallazgos de la
SGA. de mejoramiento
evaluación. Informe
de la evaluación de
cumplimiento.