Deductivos Silli

CONTENIDO DE INFORME MENSUAL
VALORIZACION DE OBRA N° 01
OBRA :
MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: EMP. CU-125 (PUJIO QUIPA) - PACCHILLA -
LIQUINA / EMP CU 1417 (LIQUINA) - PUMANOTA
MODALIDAD : EJECUCION PRESUPUESTARIA INDIRECTA

RESIDENTE : ###
SUPERVISOR : ###
SGIDUR :
PTO: #REF! incluido IGV
PRESENTA
ITEM CONTENIDO OBSERVACION
SI NO
1 .- INFORMACIÓN CONTRACTUAL X
1 Nombre del servicio X
2 N° de contrato X
3 Entidad Contratante X
4 Contratista X
5 Inspector X
6 Plazo de Ejecucion X
7 Monto de contrato X
8 Presupuesto de mantenimiento periodico X
9 Presupuesto de mantenimiento Rutinario X
10 Fecha de Inicio X
11 Fecha de Culminación X
2 .- DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS – FASE II: X
ESTADO DE SITUACIÓN DEL SERVICIO CONTRATADO –

3 .- X
FASE II
1 Situación de ejecución física de actividades X
2 Situación de ejecución administrativa X
3 Ejecución Financiera X
4 .- SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIO (% AVANCE MENSUAL)
5 .- CONCLUSIONES
1 Porcentaje de avance del servicio X
2 Precisar el estado del servicio (atrasada o adelantada) X
3 Precisar el monto de pago (valorización) X
6 .- ANEXOS
1 Certificado de control de calidad X
2 Panel Fotográfico X
1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL
MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: EMP. CU-125 (PUJIO

Nombre del Servicio:
QUIPA) - PACCHILLA - LIQUINA / EMP CU 1417 (LIQUINA) - PUMANOTA
N° de Contrato CONTRATO N° 020 - 2020 - MPC/SGLSG

Entidad Contratante MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANCHIS
Contratista CONSORCIO ARES
Inspector ING. JUAN GREGORIO MENENDEZ ZEA
Plazo de ejecución 455 DIAS CALENDARIOS
Monto del Contrato S/ 3,355,785.96 incluido IGV
Presupuesto de
S/ 2,785,302.35
mantenimiento periodico
Presupuesto de
S/ 503,367.89
mantenimiento Rutinario
Fecha de Inicio
Fecha de Culminación
CONSORCIO CASILLAS
CONSORCIO CADENA
DETALLE ACTIVIDADES NO EJECUTADAS
NOMBRE DEL SERVICIO MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO

DEL CAMINO VECINAL: SILLY - CCALLARANI -
PTA.CARRETERA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE
ITEM PARTIDA UND Metrado Costo Unitario (S/.) PARCIAL (S/.)
01 OBRAS PRELIMINARES
01.02 TRAZO Y REPLANTEO km 7.21 345.62 2491.92

02 PAVIMENTOS
02.01 CAPA NIVELANTE E=0.05 M
02.01.01 EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL DE CANTERA m3 1,816.92 2.69 4887.51

02.01.02 ZARANDEO DE MATERIAL DE CANTERA m3 1,816.92 1.93 3506.66
02.01.03 CARGUIO DE MATERIAL CON EQUIPO m3 1,740.65 3.87 6736.32
02.01.04 EXTENDIDO, PERFILADO Y COMPACTADO m2 30,282.00 1.52 46028.64
02.01.05 RIEGO m2 44,217.86 1.17 51734.90
02.02 MATERIAL GRANULAR DE CANTERA E=0.15 M
02.02.01 EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL DE CANTERA m3 5,449.60 2.69 14659.42

02.02.02 ZARANDEO DE MATERIAL DE CANTERA m3 5,449.60 1.93 10517.73
02.02.03 CARGUIO DE MATERIAL CON EQUIPO m3 5,222.95 3.87 20212.82
02.02.04 EXTENDIDO, PERFILADO Y COMPACTADO m2 30,282.00 1.52 46028.64
02.02.05 RIEGO m2 37,840.00 1.17 44272.80
03 TRANSPORTE
03.01 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM m3k 4.00 3.18 12.72

03.02 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1 KM m3k 14,083.80 3.29 46335.70
03.04 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1 KM m3k 338.22 3.62 1224.36
04 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
04.01 RECONFORMACION DE CUNETAS m 4,292.98 1.78 7641.50

05 SEÑALIZACION
05.01 INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS und 7.00 59.74 418.18

05.04 SEÑALES INFORMATIVAS und 5.00 339.48 1697.40
TOTAL S/ 308,407.23
CONSORCIO CADENA
CONSOLIDADO DE METRADOS NO EJECUTADOS
ITEM PARTIDA UND VECES LARGO ANCHO ALTO ÁREA PARCIAL TOTAL
01 OBRAS PRELIMINARES
01.02 TRAZO Y REPLANTEO km 7.21
TRAMO DE VIA NO INTERVENIDO 1.00 7.21 7.21
02 PAVIMENTOS
02.01 CAPA NIVELANTE E=0.05 M
02.01.01 EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL DE CANTERA m3 1816.92
TRAMO DE VIA NO INTERVENIDO 1.00 7210.00 4.20 0.05 20.00% 1816.92
02.01.02 ZARANDEO DE MATERIAL DE CANTERA m3 1816.92

02.01.03 CARGUIO DE MATERIAL CON EQUIPO m3 1740.65

02.01.04 EXTENDIDO, PERFILADO Y COMPACTADO m2 30282.00

TRAMO DE VIA NO INTERVENIDO 1.00 7210.00 4.20 30282.00
02.01.05 RIEGO m2 44217.86

CONSORCIO CADENA
02.02 MATERIAL GRANULAR DE CANTERA E=0.15 M

02.02.01 EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL DE CANTERA m3 5449.60
02.02.02 ZARANDEO DE MATERIAL DE CANTERA m3 5449.60

02.02.03 CARGUIO DE MATERIAL CON EQUIPO m3 5222.95

02.02.04 EXTENDIDO, PERFILADO Y COMPACTADO m2 30282.00

02.02.05 RIEGO m2 37840.00

03 TRANSPORTE
03.01 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM m3k 4.00
TRAMO DE VIA NO INTERVENIDO 1.00 4.000
03.02 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1 KM m3k 14083.80

03.04 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1 KM m3k 4618.22 338.22

CONSORCIO CADENA
04 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE

04.01 RECONFORMACION DE CUNETAS m 4292.98
Conformación de cunetas de la prog. 0+00 al 7+210 1.00 4292.98 4292.98
05 SEÑALIZACION
05.01 INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS und 7.00
Instalación de postes del el km. 0+000 al 7+210 7.00 7.00
05.04 SEÑALES INFORMATIVAS und 5.00

Señales informativas existentes en tramo en mantenimiento rutinario 5.00 5.00
CONSORCIO CADENA
CONCLUSIONES DEL PRESUPUESTO NO EJECUTADO

}+
NO EJECUTADO
DESCRIPCIÓN PROGRAMADO
Valorizado
%
S/.
COSTO DIRECTO
915,217.93 308,407.23 33.70%
GASTOS GENERALES
104,056.62 35,064.67 33.70%
UTILIDAD
91,521.79 30,840.72 33.70%
SUB TOTAL
1,110,796.34 374,312.62 33.70%
IGV
199,943.34 67,376.27 33.70%
COSTO TOTAL 1,310,739.68 441,688.89 33.70%
MONTO DE VALORIZACION NO EJECUTADO

MONTO TOTAL CON IGV S/ 441,688.89
MONTO A DEDUCIR S/ 441,688.89
RESUMEN GENERAL DE VALORIZACION
#REF! 01 #REF!
OBRA : MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: EMP. CU-125 (PUJIO QUIPA) - PACCHILLA - LIQUINA / EMP CU 1417 (LIQUINA) - PUMANOTA
MODALIDAD : EJECUCION PRESUPUESTARIA INDIRECTA

RESIDENTE : #REF!
SUPERVISOR : #REF!
PTO CONTRATO: S/. 3,355,785.96
ACUMULADO
MONTO MONTO
MONTO TOTAL DEL
DESCRIPCION MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO VALORIZACIÓN ACTUAL
CONTRATO
RUTINARIO PERIODICO ANTERIOR %
VALORIZACIÓN TOTAL CONTRACTUAL (S/.) #REF! S/ 503,367.89 #REF! #REF! #REF!
TOTAL VALORIZACION #REF! S/ 503,367.89 #REF! #REF! #REF! #REF!
MONTO DE VALORIZACION DEL MES A PAGAR AL CONTRATISTA

EN EFECTIVO (VN) #REF!
INCLUIDO I.G.V.
MONTO TOTAL CON IGV #REF!
TOTAL COMPROMISO DEL MES A SOLICITAR #REF!

ENERAL DE VALORIZACION
UIPA) - PACCHILLA - LIQUINA / EMP CU 1417 (LIQUINA) - PUMANOTA
ACUMULADO SALDO
ACTUAL % MONTO %
#REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF!

RESUMEN DE VALORIZACIONES MENSUALES
#REF! 01 #REF!
MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: EMP. CU-125 (PUJIO QUIPA) - PACCHILLA - LIQUINA / EMP CU 1417
OBRA : :
(LIQUINA) - PUMANOTA
MODALIDAD : : EJECUCION PRESUPUESTARIA INDIRECTA
RESIDENTE : : #REF!
SUPERVISOR : : #REF!
PTO BASE: : 3,355,785.96
RESUMEN DE VALORIZACIONES DEL MANTENIMIENTO PERIODICO
VAL. N° 01 VAL. N° 02 VAL. N° 03

COMPONENTES/TITULOS PARCIALES ACUMULADOS % SALDOS %
Oct-20 Nov-20 Dec-20
01 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
03 #REF! #REF! - #REF! #REF! #REF!
COSTO DIRECTO PRESUPUESTO CONTRACTUAL #REF! #REF! - - - - - - #REF! #REF! #REF! #REF!
COSTO DIRECTO #REF! #REF! - - - - - - #REF! #REF! #REF! #REF!

GASTOS GENERALES #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
UTILIDAD #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
SUB TOTAL #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
IMPUESTO IGV #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
TOTAL CONTRACTUAL ACTUAL #REF! #REF! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF! #REF!
TOTAL VALORIZACION MENSUAL S/IGV #REF! - - - - - - #REF!
PORCENTAJE DE AVANCE MENSUAL #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
PORCENTAJE ACUMULADO #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

C.- GENERALIDADES
C.1.- INFORMACIÓN GENERAL
MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: EMP. CU-125

OBRA
(PUJIO QUIPA) - PACCHILLA - LIQUINA / EMP CU 1417 (LIQUINA) - PUMANOTA
UNIDAD GESTORA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE

UNIDAD EJECUTORA SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL
SECUENCIA FUNCIONAL
Codigo Único Inversiones #NAME?
Función 22 EDUCACIÓN
Programa
División Funcional 047 EDUCACIÓN BASICA
Grupo Funcional 0104 EDUCACIÓN PRIMARIA
Sector Responsable EDUCACIÓN
Tipología de IOARR EDUCACIÓN PRIMARIA
Meta 0081-2019
Año Presupuestal 2019
C.2.- UBICACIÓN
UBICACIÓN DE LA OBRA
LOCALIDAD Quebrada Honda
DISTRITO Yanatile
PROVINCIA Calca
REGIÓN Cusco
C.3.- DATOS GENERALES

SUPERVISOR DE OBRA
Nombre #REF!
CIP 181417
DNI 23847678
Dirección
Teléfono 968325385
Email
RESIDENTE DE OBRA
Nombre Ing. JUAN CARLOS VALDEZ CRUCES
CIP 135592
DNI 21879433
Dirección Urb. Ucchullo Alto D-2 Cusco
Teléfono 956612657
Email carlos_valdez21@outlook.com
ASISTENTE TÉCNICO
Nombre Bach. SHERLOP JESUS ABDALA MEDRANO YANQUE
DNI 73771371
Dirección Av. Clorinda Matto
Teléfono 956311544
Email sherlopcvl@gmail.com
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
Nombre Tec. INDIRA HUAMANCCARI LUNA
DNI 48702168
Dirección Sector IPAL S/N.
Teléfono 958819087
Email
C.4.- DATOS TÉCNICO-FINANCIEROS

MODALIDAD DE EJECUCIÓN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DIRECTA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 0018 CANON Y SOBRECANON
PRESUPUESTO APROBADO #REF!
DOCUMENTO DE APROBACIÓN S/0.00
VALORIZACIÓN FÍSICA
A.- VALORIZACIÓN DEL MES S/. %

Valorización Presupuesto Aprobado #REF! #REF!
Valorización Mayores Metrados -.- -.-
Valorización Partidas Nuevas -.- -.-
C.- GENERALIDADES
Valorización Deductivos -.- -.-

TOTAL VALORIZACIÓN #REF! #REF!
B.- VALORIZACIÓN ACUMULADA S/. %

Valorización Presupuesto Aprobado #REF! #REF!
Valorización Mayores Metrados -.- -.-
Valorización Partidas Nuevas -.- -.-
Valorización Deductivos -.- -.-
TOTAL VALORIZACIÓN #REF! #REF!
EJECUCIÓN FINANCIERA
C.- EJECUCIÓN FINANCIERA S/. %

Ejecución de Gasto 2018 -.- -.-
Ejecución de Gasto 2019 #REF! #REF!
Ejecución de Gasto 2020 -.- -.-
TOTAL ACUMULADO #REF! #REF!
SALDO #REF! #REF!
METAS PROYECTADO vs EJECUTADO
UNIDAD META PROYECTADO EJECUTADO

GLB OBRAS PROVISIONALES, SEGURIDAD Y SALUD 1.00 -.-
UND MEJORAMIENTO DE CAPTACIONES 5.00 -.-
UND MEJORAMIENTO DE RESERVORIOS 5.00 -.-
UND CAPTACIÓN, CONSTRUCCIÓN 10.00 -.-
M LÍNEA DE CONDUCCIÓN 2,286.61 544.20
M RED DE DISTRIBUCIÓN 14,716.83 1705.86
UND CÁMARAS DE REUNIÓN 2.00 -.-
UND CÁMARA ROMPEPRESIÓN SIN BOYA (T-6) 9.00 -.-
UND CÁMARA ROMPEPRESIÓN CON BOYA (T-7) 34.00 -.-
UND RESERVORIO RECTANGULAR DE 2.5 M3 6.00 -.-
UND CÁMARA DE VÁLVULAS EN RESERVORIO 6.00 -.-
UND VÁLVULAS DE CONTROL 45.00 -.-
UND VÁLVULAS DE PURGA 30.00 -.-
UND CONEXIÓN DOMICILIARIA Y LAVADEROS 109.00 -.-
UND SERVICIOS HIGIÉNICOS 109.00 -.-
GLB FLETE 1.00 -.-
GLB MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 1.00 -.-
GLB REHABILITACIÓN DE AREAS DEGRADADAS 1.00 -.-
GLB CONTROL DE CALIDAD 1.00 -.-
#REF!
Id Obra
Obra MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: EMP. CU-
125 (PUJIO QUIPA) - PACCHILLA - LIQUINA / EMP CU 1417 (LIQUINA) -
Ubicación PUMANOTA #NAME? Val No
Contratista CONTRATO N° 020 - 2020 - MPC/SGLSG 01

Supervisor ING. JUAN GREGORIO MENENDEZ ZEA del:
Monto Contrato Principal (c/Igv) 0.00 4/1/2012

Monto Deducido del Contrato Principal (1) (c/Igv) 0.00 al:
IGV (Consignar 00 % si el contrato está exonerado) 18.00% 4/30/2012
ORDEN DE PAGO - ADICIONAL N° 01

VALORIZACION N° 01 - del 01-abr-12 al 30-abr-12
VALORIZACION DEL PERIODO Monto en NS/.

Estructura Partidas Nuevas 0.00
Arquitectura Partidas Nuevas 0.00
Estructura Partidas Existentes 0.00
Arquitectura Partidas Existentes 0.00
Inst. Sanitarias Partidas Existentes 0.00
TOTAL VALORIZACION DEL PERIODO V= 0.00
Avance del Mes Respecto al Contrato Original 0.00%
CONTROL DE SALDOS RESPECTO AL CONTRATO PRINCIPAL (s/IGV) Monto en NS/.

Monto Deducido del Contrato Principal a= 0.00
Monto de la Valorizacion Acumulada Anterior b= 0.00
Monto de la Valorizacion Acumulada Actual c = V+b = -
Saldo por Valorizar d=a-c= 0.00
CONTROL DE LINIA BASE

Monto de Avance Físico Acumulado (2) f= 0.00
Monto de Avance Programado (2) g= 0.00
Cumplimiento del Monto Programado #DIV/0!
REAJUSTES Y DEDUCCION DE REAJUSTES: Monto en NS/.

Estructura
Arquitectura
Inst. Electricas
Inst. Sanitarias
Total Reajustes (R - D) = 0.00
VALORIZACION BRUTA VB = V+(R-D) = 0.00
AMORTIZACIONES Monto en NS/.

Amortización De Adelanto Directo 0.00
Amortización Del Adelanto Para Materiales 0.00
TOTAL AMORTIZACION DE ADELANTOS AM = 0.00
VALORIZACION NETA VN = VB-AM = 0.00
RETENCIONES Monto en NS/.

Por Fondo De Garantia 0.00
Por Fiel Cumplimiento 0.00
Multa Por Atrazo De Obra 0.00
Otro 0.00
TOTAL RETENSIONES Ret = 0.00
Monto a Facturar (Forma de Llenar la Factura)

NETO = 0.00
IGV = 0.00
TOTAL = 0.00
Monto a Entregar al Contratista

NETO - Ret = 0.00
IGV = 0.00
TOTAL = 0.00
Compromiso A Solicitar 0.00
(1)
Monto del Contrato Principal - Monto de deductivos que afectan al Presupuesto Principal
(2)
Conforme al cuadro de Control de Montos incluyendo la actual valorización
Notas
Ministerio Público
Defensores de la Legalidad
CONTROL DE LA AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES
Obra MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: EMP. CU-125 (PUJIO QUIPA) - PACCHILLA - LIQUINA / EMP CU 1417 (LIQUINA) - PUMANOTA
Contratista CONTRATO N° 020 - 2020 - MPC/SGLSG
Fecha inicio obra 30-Dec-99
Plazo #REF! d. c.
Ampliacion de Plazo N°01 0
Fecha término #REF!
Presupuesto base (s/ IGV) #REF!
Factor de Relación #REF!
Adelanto de Materiales (s/IGV) S/. 0.00
Monto del Contrato (s/IGV) #REF!
REINTEGRO QUE NO CORRESPONDE POR

ADELANTO DE MATERIALES
(Con los indices del mes siguiente a la valorizacion)
FORMULA POLINOMICA Nº 01 : ESTRUCTURAS
Adelanto de Materiales (s/IGV) 513,344.14
Indice Adelanto otorgado Incidencia Indices Reajuste Monto Adelanto Adelanto Saldo Reintegro que No
Amortizacion
Material Nº MES (*) Coefic. Porcentaje Aug-13 Dec-13 Mes Valorizado Deflactado Utilizado Acumulado Utilizable corresponde
A C P Io Ia Ir V Ad=Ax(Io/Ia) Au = Vx(CxP) Aac S = Ad - Aac D=(Ir-Ia)/Io x Au Am=(Au)x(Ia/Io)
3 1 Jan-14 189,680.39 0.171 100.000% #REF! #REF! Jan-14 #REF! - #REF! 49,901.61 49,901.61 #REF! #REF! #REF!
Acero construccion corrugado
0.00 49,901.61 #REF! #REF!

21 1 Jan-14 222,278.39 0.071 100.000% #REF! #REF! Jan-14 #REF! - #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
Cemento Portland Tipo I 2
0.00 0.00 #REF! #REF!

Agregado Grueso 2
0.00 0.00 #REF! #REF!

Madera Nacional P/encofrado y carpinteria 2
0.00 0.00 #REF! #REF!
(*) Cantidades redistribuidas de acuerdo a Formula Polinomica Vigente. Solo se amortizan los materiales utilizados en el periodo. La deduccion de reintegro que no correponden se aplican a todo los elemntos de la formula que tiene monto valorzado.
RESUMEN PARA VALORIZACION N° 02

165104.92
FOR VAL Deduccion Amortizacion
01 01 #REF! #REF!
02 0.00 0.00
#REF! #REF!
Deduccion Total #REF!
Amortizacion Total #REF!

Amortizacion Acumulada anterior 0.00
Amortizacion del Periodo #REF!
Plazo #REF! d. c.
FORMULA POLINOMICA Nº 02 : ARQUITECTURA

Amortizacion
Material Nº MES (*) Coefic. Porcentaje Apr-13 Oct-13 Mes Valorizado Deflactado Utilizado Acumulado Utilizable corresponde
Acero de Construcción Liso
0.00 0.00 #REF! #REF!

Ceramica esmaltada y sin esmaltar 2
0.00 0.00 #REF! #REF!

Bloque y Ladrillo 2
0.00 0.00 #REF! #REF!
(*) Cantidades redistribuidas de acuerdo a Formula Polinomica Vigente. Solo se amortizan los materiales utilizados en el periodo. La deduccion de reintegro que no correponden se aplican a todo los elementos de la formula que tiene monto valorzado.

02 01 #REF! #REF!
02 0.00 0.00
#REF! #REF!

Amortizacion anterior 0.00
FORMULA POLINOMICA Nº 03 : INSTALACIONES SANITARIAS

Plazo #REF! d. c.
Amortizacion
Dollar (General Ponderado)
0.00 0.00 #REF! #REF!
(*) Solo se amortizan los materiales utilizados en el periodo. La deduccion de reintegro que no correponden se aplican a todo los elemntos de la formula que tiene monto valorzado.

03 01 #REF! #REF!
02 0.00 0.00
#REF! #REF!

Plazo #REF! d. c.
FORMULA POLINOMICA Nº 04 : INSTALACIONES ELECTRICAS

Amortizacion
12 1 Jan-14 203,130.56 0.735 97.143% #REF! #REF! Jan-14 #REF! Err:509 #REF! Err:509 Err:509 #REF! #REF! Err:509
Artefacto de alumbrado interior 2
Err:509 Err:509 #REF! Err:509

Indice General de Precios al Consumidor 2
#REF! Err:509
Alambre y Cable de cobre desnudo 2
Err:509 Err:509 #REF! Err:509

04 01 #REF! Err:509
02 0.00 0.00
#REF! Err:509

Amortizacion Total Err:509
Amortizacion del Periodo Err:509
Plazo #REF! d. c.
FORMULA POLINOMICA Nº 05: INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

Amortizacion
Dollar (General Ponderado) 2
0.00 0.00 #REF! #REF!

Indice General de Precios al Consumidor 2
#REF! #REF!

04 01 #REF! #REF!
02 0.00 0.00
#REF! #REF!

Amortización Del Adelanto Para Materiales #REF!

UE NO CORRESPONDE POR
TO DE MATERIALES
del mes siguiente a la valorizacion)
PRESUPUESTO BASE PRESUPUESTO BASE
PARTIDA DESCRIPCIÓN PARTIDA DESCRIPCIÓN
UND MET. UND MET.
01 ADECUADA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA AGUA POTABLE 01 ADECUADA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA AGUA POTABLE
01.03.03 LINEA DE CONDUCCION (2609.50 ML) 01.03.03 LINEA DE CONDUCCION (2609.50 ML)
01.03.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES 01.03.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.03.03.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DE VEGETACIÓN m2 544.20 01.03.03.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DE VEGETACIÓN m2 544.20
01.03.03.01.02 TRAZO Y REPLANTEO DE TUBERIAS m 544.20 01.03.03.01.02 TRAZO Y REPLANTEO DE TUBERIAS m 544.20
01.03.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 01.03.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.03.03.02.01 EXCAVACION MANUAL (TIERRA COMPACTA) m3 111.01 01.03.03.02.01 EXCAVACION MANUAL (TIERRA COMPACTA) m3 111.01
01.03.03.02.02 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS EN TERRENO SEMI ROCOSO m3 13.06 01.03.03.02.02 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS EN TERRENO SEMI ROCOSO m3 13.06
01.03.03.02.03 EXCAV. ZANJAS TUB. AGUA TERRENO ROCOSO m3 6.53 01.03.03.02.03 EXCAV. ZANJAS TUB. AGUA TERRENO ROCOSO m3 6.53
01.03.04 RED DE DISTRIBUCION (14716.83 ML) 01.03.04 RED DE DISTRIBUCION (14716.83 ML)
01.03.04.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DE VEGETACIÓN m2 1,705.86 01.03.04.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DE VEGETACIÓN m2 1,705.86
01.03.04.01.02 TRAZO Y REPLANTEO DE TUBERIAS m 1,705.86 01.03.04.01.02 TRAZO Y REPLANTEO DE TUBERIAS m 1,705.86
01.03.04.02.03 EXCAV. ZANJAS EN TERRENO ROCOSO m3 20.47 01.03.04.02.03 EXCAV. ZANJAS EN TERRENO ROCOSO m3 20.47
01.03.08 RESERVORIO RECTANGULAR DE 2.5 M3 (06 UND) 01.03.08 RESERVORIO RECTANGULAR DE 2.5 M3 (06 UND)
01.03.08.01.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 6.00 01.03.08.01.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 6.00
01.03.08.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 7.80 01.03.08.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 7.80
PRESUPUESTO BASE PRESUPUESTO BASE

PARTIDA DESCRIPCIÓN PARTIDA DESCRIPCIÓN
UND MET. UND MET.
01 ADECUADA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA AGUA POTABLE 01 ADECUADA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA AGUA POTABLE
01.03.03 LINEA DE CONDUCCION (2609.50 ML) 01.03.03 LINEA DE CONDUCCION (2609.50 ML)
01.03.03.01.02 TRAZO Y REPLANTEO DE TUBERIAS m 544.20 01.03.03.01.02 TRAZO Y REPLANTEO DE TUBERIAS m 544.20
01.03.03.02.03 EXCAV. ZANJAS TUB. AGUA TERRENO ROCOSO m3 6.53 01.03.03.02.03 EXCAV. ZANJAS TUB. AGUA TERRENO ROCOSO m3 6.53
01.03.04 RED DE DISTRIBUCION (14716.83 ML) 01.03.04 RED DE DISTRIBUCION (14716.83 ML)
01.03.04.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DE VEGETACIÓN m2 1,705.86 01.03.04.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DE VEGETACIÓN m2 1,705.86
01.03.04.01.02 TRAZO Y REPLANTEO DE TUBERIAS m 1,705.86 01.03.04.01.02 TRAZO Y REPLANTEO DE TUBERIAS m 1,705.86
01.03.04.02.03 EXCAV. ZANJAS EN TERRENO ROCOSO m3 20.47 01.03.04.02.03 EXCAV. ZANJAS EN TERRENO ROCOSO m3 20.47
01.03.08 RESERVORIO RECTANGULAR DE 2.5 M3 (06 UND) 01.03.08 RESERVORIO RECTANGULAR DE 2.5 M3 (06 UND)
01.03.08.01.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 6.00 01.03.08.01.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 6.00
01.03.08.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 7.80 01.03.08.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 7.80
CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA ACTUALIZADO A LA FECHA DE INICIO
MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: EMP. CU-125 (PUJIO QUIPA) -
Proyecto :
PACCHILLA - LIQUINA / EMP CU 1417 (LIQUINA) - PUMANOTA
Propietario : MINISTERIO PUBLICO

Ubicación : HUARAZ-HUARAZ-ANCASH
Fecha : 13/09/2013
Item Epecialidad Costo Directo 08-31 enero 01-28 feb. 01-31 mar 01-30 abr
01 ESTRUCTURAS 926,399.94 121,861.93 179,474.40 367,996.13 219,370.20

02 ARQUITECTURA 977,798.36 - - 270,823.39 561,246.54
03 INSTALACIONES SANITARIAS 149,544.99 - - 28,846.03 94,584.36
04 INSTALACIONES ELECTRICAS 619,065.32 - - 142,696.33 375,349.74
05 INSTALACIONES ELECTROMECANICAS 238,245.59 - - - 182,654.95
COSTO DIRECTO 2,911,054.20 121,861.93 179,474.40 810,361.88 1,433,205.79

GASTOS GENERALES Y UTILIDAD 25% 727,763.55 30,465.48 44,868.60 202,590.47 358,301.45
SUB-TOTAL 3,638,817.76
### 152,327.41 224,343.00 1,012,952.35 1,791,507.24
F.R. = 1.05000 1.0500 3,820,758.65 159,943.78 235,560.15 1,063,599.97 1,881,082.60

IMPUESTOS 18% 687,736.56 28,789.88 42,400.83 191,447.99 338,594.87
PRESUPUESTO CONTRATADO 4,508,495.21 188,733.66 277,960.98 1,255,047.96 2,219,677.47

Avance Promedio Porcentual 4.19% 6.17% 27.84% 49.23%
4.19% 10.35% 38.19% 87.42%
1.05 159,943.78 395,503.93 1,459,103.90 3,340,186.50
CRONOGRAMA VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA EN ESTRUCTURAS
DESCRIPCION Costo Directo 08-31 enero 01-28 feb. 01-31 mar 01-30 abr
COSTO DIRECTO 926,399.94 121,861.93 179,474.40 367,996.13 219,370.20

GASTOS GENERALES Y UTILIDAD 25% 231,599.99 30,465.48 44,868.60 91,999.03 54,842.55
SUBTOTAL 2 1,157,999.93
### 152,327.41 224,343.00 459,995.16 274,212.75
F.R. = 1.05000 1.0500 1,215,899.93 159,943.78 235,560.15 482,994.92 287,923.39

IMPUESTOS 18% 218,861.99 28,789.88 42,400.83 86,939.09 51,826.21
PRESUPUESTO CONTRATADO 1,434,761.92 188,733.66 277,960.98 569,934.01 339,749.60

13.15% 32.53% 72.25% 95.93%
CRONOGRAMA VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA EN ARQUITECTURA
COSTO DIRECTO 977,798.36 - - 270,823.39 561,246.54

GASTOS GENERALES Y UTILIDAD 25% 244,449.59 - - 67,705.85 140,311.63
SUBTOTAL 2 1,222,247.95
### - - 338,529.24 701,558.17
F.R. = 1.05000 1.0500 1,283,360.35 - - 355,455.70 736,636.08

IMPUESTOS 18% 231,004.86 - - 63,982.03 132,594.49
PRESUPUESTO CONTRATADO 1,514,365.21 - - 419,437.73 869,230.57

0.00% 0.00% 27.70% 85.10%
CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA ACTUALIZADO A LA FECHA DE INICIO
MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: EMP. CU-125 (PUJIO QUIPA) -
Proyecto :
PACCHILLA - LIQUINA / EMP CU 1417 (LIQUINA) - PUMANOTA
Propietario : MINISTERIO PUBLICO

Ubicación : HUARAZ-HUARAZ-ANCASH
Fecha : 13/09/2013
CRONOGRAMA VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA EN INSTALACIONES SANITARIAS
COSTO DIRECTO 149,544.99 - - 28,846.03 94,584.36

SUBTOTAL 2 186,931.24
### - - 36,057.54 118,230.45
F.R. = 1.05000 1.0500 196,277.80 - - 37,860.41 124,141.97

IMPUESTOS 18% 35,330.00 - - 6,814.87 22,345.55
PRESUPUESTO CONTRATADO 231,607.80 - - 44,675.28 146,487.52

0.00% 0.00% 19.29% 82.54%
CRONOGRAMA VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS
COSTO DIRECTO 619,065.32 - - 142,696.33 375,349.74

SUBTOTAL 2 773,831.65
### - - 178,370.41 469,187.17
F.R. = 1.05000 1.0500 812,523.23 - - 187,288.93 492,646.53

IMPUESTOS 18% 146,254.18 - - 33,712.01 88,676.38
PRESUPUESTO CONTRATADO 958,777.41 - - 221,000.94 581,322.91

0.00% 0.00% 23.05% 83.68%
CRONOGRAMA VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA EN INSTALACIONES ELÉCTROMECANICAS
COSTO DIRECTO 238,245.59 - - - 182,654.95

GASTOS GENERALES Y UTILIDAD 25% 59,561.40 - - - 45,663.74
SUBTOTAL 2 297,806.99
### - - - 228,318.69
F.R. = 1.05000 1.0500 312,697.34 - - - 239,734.63

IMPUESTOS 18% 56,285.52 - - - 43,152.23
PRESUPUESTO CONTRATADO 368,982.86 - - - 282,886.86

0.00% 0.00% 0.00% 76.67%
QUIPA) -
01-7 may
37,697.28
145,728.44
26,114.61
101,019.26
55,590.64
366,150.22
91,537.56
457,687.78
480,572.17
86,502.99
567,075.16
12.58%
100.00%
3,820,758.67
01-7 may
37,697.28
9,424.32
47,121.60
49,477.68
8,905.98
58,383.66
4.07%
100.00%
01-7 may
145,728.44
36,432.11
182,160.55
191,268.58
34,428.35
225,696.93
14.90%
100.00%
QUIPA) -
01-7 may
26,114.61
6,528.65
32,643.26
34,275.42
6,169.58
40,445.00
17.46%
100.00%
01-7 may
101,019.26
25,254.81
126,274.07
132,587.77
23,865.80
156,453.57
16.32%
100.00%
01-7 may
55,590.64
13,897.66
69,488.30
72,962.71
13,133.29
86,096.00
23.33%
100.00%

Deductivos Silli

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CONTENIDO DE INFORME MENSUAL

MODALIDAD : EJECUCION PRESUPUESTARIA INDIRECTA

ESTADO DE SITUACIÓN DEL SERVICIO CONTRATADO –

4 .- SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIO (% AVANCE MENSUAL)

MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: EMP. CU-125 (PUJIO

N° de Contrato CONTRATO N° 020 - 2020 - MPC/SGLSG

Monto del Contrato S/ 3,355,785.96 incluido IGV

DETALLE ACTIVIDADES NO EJECUTADAS

NOMBRE DEL SERVICIO MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO

ITEM PARTIDA UND Metrado Costo Unitario (S/.) PARCIAL (S/.)

01.02 TRAZO Y REPLANTEO km 7.21 345.62 2491.92

02.01 CAPA NIVELANTE E=0.05 M

02.01.01 EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL DE CANTERA m3 1,816.92 2.69 4887.51

02.02.01 EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL DE CANTERA m3 5,449.60 2.69 14659.42

03.01 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM m3k 4.00 3.18 12.72

04.01 RECONFORMACION DE CUNETAS m 4,292.98 1.78 7641.50

05.01 INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS und 7.00 59.74 418.18

02.01.02 ZARANDEO DE MATERIAL DE CANTERA m3 1816.92

02.01.03 CARGUIO DE MATERIAL CON EQUIPO m3 1740.65

02.01.04 EXTENDIDO, PERFILADO Y COMPACTADO m2 30282.00

02.01.05 RIEGO m2 44217.86

02.02 MATERIAL GRANULAR DE CANTERA E=0.15 M

02.02.02 ZARANDEO DE MATERIAL DE CANTERA m3 5449.60

02.02.03 CARGUIO DE MATERIAL CON EQUIPO m3 5222.95

02.02.04 EXTENDIDO, PERFILADO Y COMPACTADO m2 30282.00

02.02.05 RIEGO m2 37840.00

03.02 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1 KM m3k 14083.80

03.04 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1 KM m3k 4618.22 338.22

04 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE

05.04 SEÑALES INFORMATIVAS und 5.00

CONCLUSIONES DEL PRESUPUESTO NO EJECUTADO

COSTO TOTAL 1,310,739.68 441,688.89 33.70%

MONTO DE VALORIZACION NO EJECUTADO

MODALIDAD : EJECUCION PRESUPUESTARIA INDIRECTA

VALORIZACIÓN TOTAL CONTRACTUAL (S/.) #REF! S/ 503,367.89 #REF! #REF! #REF!

TOTAL VALORIZACION #REF! S/ 503,367.89 #REF! #REF! #REF! #REF!

MONTO DE VALORIZACION DEL MES A PAGAR AL CONTRATISTA

TOTAL COMPROMISO DEL MES A SOLICITAR #REF!

UIPA) - PACCHILLA - LIQUINA / EMP CU 1417 (LIQUINA) - PUMANOTA

#REF! #REF! #REF! #REF!

RESUMEN DE VALORIZACIONES DEL MANTENIMIENTO PERIODICO

VAL. N° 01 VAL. N° 02 VAL. N° 03

COSTO DIRECTO #REF! #REF! - - - - - - #REF! #REF! #REF! #REF!

TOTAL VALORIZACION MENSUAL S/IGV #REF! - - - - - - #REF!

PORCENTAJE ACUMULADO #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: EMP. CU-125

UNIDAD GESTORA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE

C.3.- DATOS GENERALES

C.4.- DATOS TÉCNICO-FINANCIEROS

A.- VALORIZACIÓN DEL MES S/. %

Valorización Deductivos -.- -.-

B.- VALORIZACIÓN ACUMULADA S/. %

C.- EJECUCIÓN FINANCIERA S/. %

METAS PROYECTADO vs EJECUTADO

UNIDAD META PROYECTADO EJECUTADO

Contratista CONTRATO N° 020 - 2020 - MPC/SGLSG 01

Monto Contrato Principal (c/Igv) 0.00 4/1/2012

IGV (Consignar 00 % si el contrato está exonerado) 18.00% 4/30/2012

ORDEN DE PAGO - ADICIONAL N° 01

VALORIZACION DEL PERIODO Monto en NS/.

CONTROL DE SALDOS RESPECTO AL CONTRATO PRINCIPAL (s/IGV) Monto en NS/.

CONTROL DE LINIA BASE

REAJUSTES Y DEDUCCION DE REAJUSTES: Monto en NS/.