1.

PLAN DE AUDITORÍA

Fecha
Auditoría No.  1 02-12-20 No. De días  5
Programada
Objetivo de la Auditoría: Alcance de la Auditoría:

Comprobar el Cumplimiento de la Normativa Legal Buenas Prácticas de

Manufacturas se estén realizando correctamente en el Área de Matriz del Laboratorio área de
Producción y Atención al Cliente del Restaurant “Manta y Aledaños”. Producción y atención al cliente

Auditor Líder / Equipo de Auditor: Criterio de Auditoría:

Marilyn López Auditor Líder
Cindy Carrillo Auditor Senior
Katherine Macías Auditor Senior NORMA ISO 9001:2015
Stephany Saldarriaga Auditor Junior
Mishell López Auditor Junior

Criterio para
Actividades/Requisitos Fecha Hora Inicial Hora Final Responsables
auditar
Reunión de apertura (ISO 19011:2018) 02-12-2020 8H00 8H30 Representante de
la organización,
Miembros del
equipos auditor,
Personal
involucrado en el
 proceso, guías,
observadores,
experto técnico
4 Contexto de la organización 02-12-2020 8H30 12H00 ML, CC,KM

4.1 Compresión de la Organización 02-12-2020 13H00 17H00 SS, ML

5 Liderazgo 02-12-2020 8H30 12H00 CC, KM

5.1 Liderazgo y compromiso 02-12-2020 13H00 17H00 CC, KM

5.1.1 Generalidades 02-12-2020 8H30 12H00 ML, CC,KM

5.1.2 Enfoque al Cliente 02-12-2020 13H00 17H00 ML, CC,KM

Equipo de
Almuerzo 02-12-2020 12H00 13H00
auditores

6 Planificación 02-12-2020 13H00 17H00 ML, CC,KM

6.1 Acciones para aprobar Riesgos y Oportunidades 02-12-2020 8H30 12H00 CC, KM
Al planificar el sistema de Gestión de Calidad Apartado 4.1
6.1.1 02-12-2020 13H00 17H00 CC, KM
– 4.2.
6.1.2 La organización debe planificar 02-12-2020 14H00 16H00 ML, CC,KM

7 Apoyo 03-12-2020 8H30 12H00 SS, ML

7.1 Recursos 03-12-2020 14H00 16H00 ML, CC,KM

7.1.1 Generalidades 03-12-2020 13H00 17H00 SS, ML

Equipo de
Almuerzo 03-12-2020 12H00 13H00
auditores
8 Operación 03-12-2020 8H00 12H00 ML, CC, KM, SS
8.1 Planificación y Control Operacional 03-12-2020 13H00 17H00 SS, ML

8.2 Requisitos para los productos y servicios 03-12-2020 14H00 16H00 ML, CC, KM, SS
04-12-2020
8.2.1 Comunicación con el Cliente 10H00 12H00 CC, KM
Determinación de los requisitos para los productos y 04-12-2020
8.2.2 8H00 12H00 SS, ML
servicios.
04-12-2020 Equipo de
Almuerzo 12H00 13H00
auditores
04-12-2020 ML, CC, KM,
8 Operación 8H00 12H00
SS,ML
04-12-2020 ML, CC, KM,
8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios 13H00 17H00
SS,ML
Equipo de
8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios 05-12-2020 10H00 12H00
auditores
Control procesos, productos y servicios suministrados
8.4 05-12-2020 14H00 16H00 CC, KM
externamente
ML, CC, KM,
8.5 Producción y Provisión del Servicio 05-12-2020 8H00 12H00
SS,ML
ML, CC, KM,
9 Evaluación 06-12-2020 8H00 12H00
SS,ML
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 06-12-2020 13H00 17H00 SS, ML
Equipo de
Almuerzo 06-12-2020 12H00 13H00
auditores
ML, CC, KM,
10 Mejora 06-12-2020 8H00 12H00
SS,ML
ML, CC, KM,
10.1 Generalidades 06-12-2020 13H00 17H00
SS,ML
Equipo de
10.2 No conformidades y acción correctiva 06-12-2020 13H00 17H00
auditores
ML, CC, KM,
Reunión de auditores (19011:2018) 06-12-2020 8H00 12H00
SS,ML
 Representante de
la organización,
Miembros del
equipos auditor,
Personal
Reunión de cierre (19011:2018) involucrado en el
proceso, guías,
observadores,
experto técnico
Riesgos Identificados y estrategias para su atención
Nivel
(I) (P) de Plan de
Riesgo Efecto (Falta Realizar) Causas Riesgo Acción
Impacto Probabilidad (I X P)
Presentarse Preveer en el
casos fortuitos cronograma de
para no poder actividades
Recursos FALTA REALIZAR acudir a realizar ALTO MEDIO ALTO posibles casos
el trabajo de fortuitos
auditoría (paros,
pandemia, etc)

Este es un ejemplo. Se puede describir cada uno de los requisitos que ustedes van a auditar, considerando el tiempo que se tomarán.