Dcto No.

4600021398

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO

Pagina 1
Programa
Usuario HRUIZ
Fecha 23/11/2020
Hora 00:53:17
23403
Nit:890480023

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Orden de Compra o trabajo / servicio No. 4600021398 Fecha(dd/mm/aaaa): 20/11/2020

Prov: E Y E PUBLIVISUAL S.A.S NIT 9003448046
Dirección: AV PEDRO DE HEREDIA BR AMBERES / Ciudad: AVDA. PEDRO Telefono: 6426065
129463 HEREDIA
Condiciónes de pago: VENCIMIENTO A 30 DIAS Fecha de cotización : 00/00/0000
Moneda: COP Fecha Tasa: 20/11/2020 Valor Tasa: 1,00000
Entregar A : Recreación Gasto Fecha de Entrega 04/12/2020
Observaciones: ENTREGAR A JORGA NÁJERA. ELABORACIÓN E INTALACIÓN DE SEÑALIZACIONES
INFORMATIVAS PARA LA SEDE TAKURIKA.

DETALLE DE LA ORDEN

Producto Nombre Unidad Cantidad Valor Unidad % Dto % I.V.A Total

SEÑALIZACIÓN REF #1. EXCESO ALCOHOL UN 1 0 150.000,00
150.000,00

REF #2. PROHIBIDO LA VENTA UN 1 0 108.000,00

108.000,00

REF #3. AFORO UN 1 0 342.000,00

342.000,00

REF #4. CIRCULO HUELLAS UN 1 0 390.000,00

390.000,00

REF #5. BAÑOS - RUTA EVA UN 1 0 330.000,00

330.000,00

REF #6. PREVENCION COVID UN 1 0 297.000,00

297.000,00

LIQUIDACION DE LA ORDEN
Concepto Valor Base Valor
TOTAL 1.617.000,00 1.617.000,00

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FIRMA Autorizada FIRMA Autorizada

NOTA IMPORTANTE:
Señor Proveedor: A partir del 1 de Noviembre de 2018, con el fin de dar cumplimiento al procedimiento de retención en la fuente que se debe aplicar a las
personas naturales por pagos de honorarios y compensación por servicios personales, de acuerdo a lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 383 del
 Dcto No. 4600021398

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO

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Usuario HRUIZ
Fecha 23/11/2020
Hora 00:53:17
23403
Nit:890480023

estatuto tributario, se hace necesario que en sus cuentas de cobro informen lo siguiente: #Que no han contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores
asociados a la actividad para la cual están siendo contratados por la Caja#.

CONDICIONES:
1. La entrega de las mercancías/servicios estipuladas en esta Orden, implica la aceptación de las condiciones contempladas en la misma.
2. Las especificaciones de las mercancías/servicios, son las contenidas en la cotización del proveedor y aprobadas por COMFENALCO.
3. COMFENALCO se reserva el derecho de no recibir mercancías/servicios, en caso de no cumplir con las especificaciones dadas.
4. El vencimiento del termino de pago se contara a partir de la fecha de recibida la factura, después de haber recibido lo solicitado a satisfacción por parte
de COMFENALCO.
5. Entregar, con una remisión, las cantidades de las mercancías /servicios solicitados, con los precios de cotización y estipulados en la orden de compra /
servicios.
6. El horario para recibir mercancías es de lunes a viernes de 8.00am a 11:30am y de 1:30pm a 4:30pm.
7. El contratista ejecutará los servicios solicitados con plena autonomía técnica y administrativa, sin subordinación alguna de COMFENALCO, significa
esto que ni con el contratista, ni con sus dependientes, tenemos vínculo laboral alguno, exonerándonos de toda reclamación de carácter laboral, civil,
penal o tributaria.
8. Esta orden no tiene validez sin las firmas autorizadas de COMFENALCO.
9. Se reciben facturas para radicación hasta los días 20 de cada mes, en el Centro de Atención al Estudiante (CAE), Zaragocilla Ed. Cedesarrollo,
anexando copia de esta Orden de Compra/Servicio y copia de la remisión. Adicional, usted podrá realizar consulta del (los) pago (s) y retenciones de su
(s) factura (s), a través de nuestra página web www.comfenalco.com, link Consulta Pago de Proveedores.
10. EL PROVEEDOR, mediante la presente Orden de Servicios, se compromete a presentar el pago de la seguridad social a que tiene derecho como
trabajador independiente al momento de su legalización, así mismo deberá presentarla como anexo a la factura y/o cuenta de cobro respectiva. Los
trabajadores que laboren para EL CONTRATISTA en virtud de este contrato estarán vinculados en forma exclusiva con este, por ser éste un contratista
independiente, con autonomía comercial y laboral completas, en ningún caso COMFENALCO será responsable del pago de las obligaciones laborales,
civiles, administrativas, tributarias que puedan surgir a cargo de EL CONTRATISTA. Por consiguiente deberá mantener afiliados a sus trabajadores a una
EPS, ARL, Fondo de Pensiones, Cesantías y Caja de Compensación Familiar, y presentar certificación mensual del cumplimiento de estos pagos al
supervisor del contrato.

PARAGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA deberá cumplir a cabalidad lo estipulado en los artículos 18 y 19 de la Ley 100 de 1993, así como también a
lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 1122 de 2007 y a lo dispuesto en el artículo 23 del Decreto 1703 de agosto de 2002.

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FIRMA del Proveedor / Contratista aceptando la Orden
CC
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