Guía para Mapa de Procesos

Nov 13,2012 29 comentariosen Guía para Mapa de Procesos  By ISO Calidad 2000

Buenos días:

Hoy explicaremos uno de los apartados de los Sistemas de Gestión normalizados que
más dudas generan tanto a la hora de iniciar la documentación del sistema como en
los cursos y en las auditorias posteriores, como es el Mapa de Procesos.

Como en el anterior artículo, este no es más que una guía de una propuesta de

organización. No  son los requisitos  de las normas, sólo está basada  en
estos requisitos.

Lo primero es indicar que no hay ninguna norma que defina los requisitos a cumplir

por un Mapa de Procesos. En este sentido tenemos bastante libertad de hacer la
estructura como mejor nos convenga. Como ya comentamos a uno de nuestro
seguidores, los Mapas de Procesos se pueden realizar bajo sistemas seis sigma,
asociados al cuadro de mando integral, asociados a flujogramas, mezclando procesos
y estrategias, etc.

Como planteamiento de Mapa de Procesos, os proponemos dividir los procesos en

tres tipos:

1. Procesos Estratégicos: Estos procesos serían los relacionados con

la Dirección de la empresa y la mejora continua. Se pueden dividir en
subprocesos:
o Política, los Programas, los Objetivos e Indicadores del Sistema de
Gestión,
o Análisis de los datos del Sistema
o Análisis de la satisfacción del cliente y / o relaciones con los clinetes
o No Conformidades, Acciones Correctivas, Acciones Preventivas y otras
Acciones de Mejora
o Auditorías Internas
 o Revisión del Sistema por la Dirección: para proponer acciones de mejora
con el fin de aumentar la eficacia del Sistema de Gestión.
1. Procesos Productivos: En estos procesos se colocarían todos aquellos
procesos de los que vive la empresa, divididos en tantos procesos o
subprocesos como sean necesarios para garantizar que se realizan de forma
controlada. Estos procesos se desarrollan en colaboración con el personal de
producción y, si puede ser, sería conveniente que redactaran algunos de los
documentos más técnicos o específicos.
2. Procesos Soporte: Estos son los procesos que ayudan a la empresa a
funcionar, pero que no son de los que vive la empresa. Dependiendo de la
estructura organizativa, se pueden dividir en tres procesos:
o Gestión de los Recursos Humanos: Este proceso lo podemos dividir en
subprocesos como la:
 Gestión de la Formación
 Vigilancia de la Salud
 Comunicación Interna y Externa.
o Gestión de los Recursos Técnicos: Este también se puede dividir en
subprocesos que incluyan:
 Gestión de los Equipos de Producción o maquinaria, de los
Equipos de Medida, de los Equipos de Protección
 Control de los Consumos de Materias Primas y otros
Materiales
 Gestión de la Contaminación y los Residuos.
Si la Gestión de Compras no se considera un proceso o subproceso productivo, se
puede incorporar en este apartado de la gestión de recursos técnicos.

o Requisitos del Sistema: Este Proceso no es más que una especie de

cajón de sastre donde incluir todo aquello que no sabemos muy bien
donde poner. Habrá empresas en las que no haga falta y otras en la que
estará llena de subprocesos que no entran en ningún otro sitio. Lo
subprocesos que se suelen colocar en este apartado son:
 la Identificación y Evaluación de los Requisitos que suscribe la
empresa
 la Identificación y Evaluación de los Aspectos Ambientales
  la Identificación de los Peligros y Evaluación de los Riesgos
 la Identificación de las Situaciones de Emergencia
 el Control de los Documentos y de Registros.
Estos tres procesos soporte se pueden agrupar en uno sólo cuando la estructura de la
empresa es muy sencilla y sólo se desarrolla su sistema sobre una norma de sistemas
de gestión.

Como una imagen vale más que mil palabras, os dejamos un esquema de
un Mapa de Procesos sencillo:

Este es un esquema sencillo, pero que ya os permite una primera aproximación y

organización de los procesos de la empresa. Después, cada uno de los procesos
tendrá su propio mapa de procesos interno con los subprocesos que le apliquen. Os
dejamos este esquema de los subprocesos asociados a un proceso soporte:
Para los subprocesos, sí que es interesante el uso de flujogramas. Os dejamos este
flujograma asociado a la gestión de los residuos:

Como ejemplo de flujograma de un subproceso productivo, os dejamos también este

sobre diseño de instalaciones muy sencillo, pero a la vez muy gráfico: