Sistema de Gestión de la Seguridad & Salud en el

Trabajo

NIVEL 5: PROCEDIMIENTOS N°: PEI-SST-028

SG-SST
Fecha: Junio 2017
PROCEDIMIENTO PARA REVISON GERENCIAL Versión: 1
Aprobado por: Asesor SST Autorizado por: Gerente General Página 1 de 5

PROCEDIMIENTO PARA REVISON GERENCIAL

1. OBJETIVO

Establecer la metodología que la Gerencia de la compañía debe aplicar para revisar

el sistema de gestión SST, la política y los objetivos, asegurar su adecuación y
efectividad, con el propósito de identificar oportunidades de mejoramiento.

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable al sistema de gestión de Seguridad, Salud en el

Trabajo, Gestión de calidad y Medio Ambiente de la compañía.

3. DEFINICIONES

3.1. Acción correctiva: acción tomada para eliminar la causa de una no

conformidad detectada u otra situación indeseable.

3.2 Acción preventiva: acción tomada para eliminar la causa de una no

conformidad potencial u otra situación potencialmente no deseable.
la política y los objetivos.

3.3 Auditoria: proceso sistemático, independiente y documentado para obtener

evidencias de la auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la
extensión en que se cumplen los criterios de auditoria.

3.4 No conformidad: incumplimiento de un requisito.

3.5 Quejas: manifestación de la insatisfacción por parte de las partes interesadas

(comunidades, clientes, proveedores).

3.6 Reclamos: petición por un incumplimiento de un requisito pactado con la(s)

parte(s) interesada(s) con compensación económica.

3.7 Revisión: actividad emprendida para asegurar la conveniencia, la adecuación y

eficacia del tema objeto de revisión, para alcanzar unos objetivos establecidos. La
revisión puede incluir también la determinación de la eficiencia.

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JUAN CRUZ MUÑOZ MARCELA ORTIZ LASSO Fecha Modificación:

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Revisión No. 1
Asesor SST Profesional SST Gerente General
Lic. 1259 SSH
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4. DESCRIPCIÓN

El Gerente junto con el Coordinador del SST, son los responsables por la
implementación de las acciones resultantes de la revisión, así como de efectuar
seguimiento hasta su cierre.

La revisión por la Gerencia se realizará mínimo una vez al año, al inicio y al 50% de
cada proyecto, donde se tendrán en cuenta aspectos como:

 Política
 Objetivos
 Resultados de revisiones gerenciales anteriores
 Resultados de auditoría anterior
 Resultados de implementación de acciones correctivas y preventivas.

No.
Actividad/Paso Responsables
Actividad
Planificar la Revisión Gerencial:
Esta tarea consiste en determinar la fecha, hora, lugar, personas que
asistirán, y demás detalles que se consideren necesarios Coordinador de
1
logísticamente (ayudas audiovisuales, refrigerios, almuerzos, HSEQ
materiales, etc.) para el desarrollo de la Revisión Gerencial
programada.
2 Preparar información de entrada mínima: Coordinador de
Esta actividad consiste en determinar la información que se requerirá HSEQ
para la revisión gerencial y de qué manera deberá plantearse para
facilitar la toma de decisiones; posteriormente, se deberá crear e
identificar un archivo o carpeta en el que se consoliden estas entradas
para que estén totalmente listas para el desarrollo de la Revisión
Gerencial.

Para asegurar que se tenga información y, por ende, se revisen todos

los ítems esenciales de la Organización se hace la siguiente Lista de
Chequeo, de la cual pueden o no incluirse los ítems indicados como
probables, pero no puede emitirse ninguno de los indicados como
obligatorios.

LISTA DE CHEQUEO
ITEMS OBLIGATORIO PROBABLE
Resultados auditorias X
Retroalimentación del cliente – X
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Conformidad con el servicio

Cumplimiento de estándares de
X
Calidad y de la Organización
Medición de indicadores de
X
gestión y proceso
Desempeño de los procesos X
Estado de acciones correctivas y
X
preventivas
Acciones de seguimiento de
X
revisiones previas por la dirección
Cambios que podrían afectar al
sistema de gestión (procesos,
ambiente de trabajo, X
infraestructura, Recurso Humano,
etc.)
Recomendaciones para la mejora. X
Informe Financiero X
Aportes del personal para el
X
mejoramiento continuo
Propuestas de cambio o
mejoramiento de Misión, Visión,
Políticas, Indicadores,
Organigrama, Mapa de Procesos, X
etc., debidamente soportadas en
argumentos enfocados al
mejoramiento continuo.
Otros que apoyen el
mejoramiento como:
Investigaciones de mercados, u
otras técnicas de diagnóstico,
X
análisis u obtención de
información, o cualquier otra que
el personal considere debe
tratarse a nivel Gerencial.

El Coordinador de Calidad, a medida que revisa la Lista de Chequeo

puede determinar si alguna información es competencia de otros
cargos en la Organización, por lo que, como parte de la tarea No. 3
incluye el detalle de lo que otros responsables deberán preparar para
la Revisión Gerencial.
CONTROLES:
En caso de aplicar, comunicación formal de la distribución de
responsabilidades sobre la información a presentar para la Revisión
Gerencial.
3 Convocar a Revisión Gerencial: Coordinador de
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Esta actividad consiste en convocar por e-mail o por escrito a quienes

de acuerdo con las instrucciones de Gerencia, deban invitarse a la
Revisión Gerencial, incluyendo el detalle logístico definido en la
actividad No. 1 y los diferentes aportes que deberán llevar las
personas específicas según se halla determinado en la actividad No. HSEQ
2.
CONTROLES:
Registro de la convocatoria ejecutada para el desarrollo de la
Revisión Gerencial
Desarrollar Revisión Gerencial:
Para el desarrollo de esta reunión deberá empezarse por decidir
quién elaborará el acta de la reunión, quien se encargará de ir
enlistando los hallazgos (para luego aplicar con ellos Acciones
Correctivas y Preventivas) y quien hará las veces de moderador.

Entonces se procederá a ejecutar la revisión gerencial en la cual se

presentarán los siguientes momentos:
Gerente
a) Exposición de resultados e información de cada uno de los
ítems a tratar. General y
b) A medida que se realice la exposición y cuando aplique se demás
4
irán determinando las posibles acciones correctivas o convocados a la
preventivas a aplicar y sus responsables. Revisión
c) Aquellos hallazgos que impliquen una decisión gerencial se
Gerencial
tomarán en el desarrollo de la revisión gerencial a menos que
el Gerente General disponga otra cosa.
d) Finalización de la exposición, determinación de hallazgos y toma
de decisiones con la firma de aprobación del acta de la reunión
elaborada.
CONTROLES:
Registro en acta de reunión a la cual se anexa listado de las acciones
correctivas y preventivas a levantar y sus responsables.
Elaboración Informe de Revisión Gerencial:
Con los registros del desarrollo de la revisión gerencial obtenidos de
la actividad No. 4, se elabora el Informe Gerencial según las
indicaciones Formato para Informe de Revisión Gerencial y se aplica Coordinador de
5 Acciones Correctivas y Preventivas, para levantar las acciones que
apliquen por la revisión realizada (Este procedimiento deberá tenerse HSEQ
en cuenta hasta el seguimiento y cierre de las acciones levantadas).
CONTROLES:
Formato para Informe de Revisión Gerencial
6 Aprobar Informe de Revisión Gerencial: Gerente
El informe elaborado se deberá entregar al Gerente General quien General
dispondrá de máximo una semana para aprobar o plantear en la
propuesta recibida las correcciones que considere necesarias para
dar por aprobado el Informe de Revisión Gerencial firmándolo con
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fecha de aprobación.
CONTROLES:
Firma y fecha de aprobación del Informe de Revisión Gerencial por el
Gerente General.
Divulgar responsabilidades según Revisión Gerencial:
Esta tarea se hace implantando Acciones Correctivas y Preventivas, Coordinador de
7
cuando los responsables de la acción firman la acción levantada. De HSEQ
esta manera cada quien se entera de sus responsabilidades adquiridas.

Los participantes permanentes del proceso de revisión gerencial son: El Gerente, el

Coordinador del SST, El Gerente podrá citar otros funcionarios que se consideren
necesarios para garantizar una revisión gerencial lo más completa y eficaz posible.

4.1 Seguimiento de las actividades

La Gerencia hace seguimiento sobre los aspectos de entrada estipulados

anteriormente, para la revisión; con el objeto de verificar su implementación,
mantenimiento y cumplimiento, dentro de las frecuencias establecidas.

El día de la reunión se analiza y establecen las acciones a seguir, dejando

constancia de las actividades y responsabilidades en un Acta de Revisión Gerencial.

En el acta deben quedar registradas las conclusiones obtenidas de la revisión, el

plan de acción a seguir, enviando copia a los funcionarios que tienen actividades
asignadas.

El Gerente hará seguimiento de las actividades consignadas, hasta su cierre.

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