Recibo de Compra

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N-422
CLIENTE: YORLENIS MARTINEZ ASPRILLA CC o NIT 35894044
1133724004
DIRECCIÓN BARRIO ESPERANZA FECHA 6 de agosto de108000
2020
PLAZO TELEFONO 3218948062
PESO GR LEY BASE FINOS TOTAL

69.05 0.845 ### 205000 58.35 $ 11,961,186.25
TOTAL $88 11,961,186.25
FIRMA RECIBIDO:
K,0
FECHA ABONO RECIBIDO POR

EL DORADO
Anàlisis
San Andresito Principal Local 341 Tel 512 71 20
NOMBRE geovany aguirre
FECHA 9/27/2019
PESO LEY otros metales %

9.07 794.9
AG 17.21
CU 3.3
EDIER RUIZ
ANALIS MEDIANTE EXPECTOMETRO NITON DKL

PRECIOUS METAL ANALYZER
COTIZACIÓN
CLIENTE:
DIRECCIÓN
SCRAP
MATERIAL GRAMOS LEY VLR. GRAMO VLR. BARRA

0.8580 69,927 0
001
ÓN
FECHA DE EMISIÓN
CC o NIT
TELEFONO
FINOS BASE
0.00 81,500
GASTOS ABRIL 2016
ARRIENDO MES DE ABRIL $1,365,000

INTERESES DON JAVIER $1,000,000
VASOS DESECHABLES $12,000
COMISION AGUSTIN POR 2235,93 FINOS $1,117,965
CONFITES $32,500
COBRE PURO PARA LIGAR $20,000
PAD MOUSE $10,000
CREMA DENTAL $7,454
CUOTA DEL BANCO JUAN DAVID CATAÑO $2,000,000
CAFETERIA $59,500
OXIGENO Y GAFAS $69,204
CUCHARAS PARA FUNDIR $39,100
0XIGENO $64,004
CAFETERIA $145,800
VENENO PARA CUCARACHAS $11,900
USB MEMORIA $15,000
TAPIZADO DE SILLA $60,000
ARTICULOS DE CAFETERIA Y ASEO $13,710
BORAX $17,500
CAFETERIA $101,000
NOMINA EDISON RUIZ CASTAÑO $4,000,000
NOMINA ANDRES CATAÑO $4,000,000
NOMINA JUAN CARLOS CELIS $1,300,000
NOMINA EDIER RUIZ $1,200,000
CAFETERIA $45,600
TOTAL GASTOS ABRIL $16,707,237

GASTOS ENERO 2016
CONFITES
OXIGENO
PARQUEADERO
BORAX
JULIO CONTADOR
TAXI REPARACION HORNO PARA FUNDIR
CAFETERIA DEL 01 AL 09 DE ENERO 2016
COMISION POR VENTA DE 1100 FINOS
COMISION POR VENTA DE 4000 FINOS
CAFETERIA DEL 09 AL 16 DE ENERO
3 PACAS DE GASEOSA CLIENTES
PRESTAMO BANCO
GAS NATURAL
INTERNET , TELEFONIA Y TELEVISION
COMISION POE VENTA DE 100 FINOS
NOMINA EDIER RUIZ CASTAÑO
NOMINA JUAN CARLOS CELIS
NOMINA ANDRES CATAÑO
CERTIFICADO MERCANTIL
ARRIENDO MES DE ENERO
COMISION POR 1532 FINOS
REPARACION HORNO
TAXI REPARACION HORNO PARA FUNDIR
servicio de comedor del 18 al 23 d enero
COMISION POR VENTA DE 1127,7 FINOS
CAFETERIA ALMUERZOZ
NOMINA EDISON RUIZ
NOMINA JUAN CARLOS CELIS
NOMINA EDIER RUIZ
NOMINA ANDRES CATAÑO
5 BOLSAS DE BORAX PARA FUNDIR
ARTICULOS DE ASEO
RECIPIENTES PARA PESAR

BOLSAS DE BASURA
TOTAL GASTOS
BALANCE MENSUAL MARZO 2016
CARTERA
PRESTAMO AL CARMEN
EFECTIVO BILLETES $7,031,000
MONEDAS $230,250
SALDO JHON
CHEQUES AGUSTIN
BARRA 2695.8 911
MATERIAL BAJO 252.61 606
MATERIAL CHATARRA 80.68 724
ORO ALHAJAS 444.39
ORO D/B 173.52
PLATA CHATARRA 778.7 925
PLATA PURA 3525.32 999
BROCHES CANDADOS 4.74
ORO BLANCO 10.85
PLATINO 164.01
TOTAL
$8,000
$64,004
$6,000
$9,300
$4,229,000
$10,000
$59,500
$550,000
$2,000,000
$85,300
$30,900
$2,000,000
$9,207
$382,536
$50,000
$600,000
$650,000
$2,000,000
$2,400
$1,365,000
$766,310
$180,000
$10,000
$65,800
$563,850
$60,000
$4,000,000
$650,000
$600,000
$2,000,000
$17,500
$37,380
$7,500
$19,000
$23,088,487
$16,821,000
$25,100,000
$7,261,000
$17,850,000
$124,348,000
$310,400,000
$17,451,309
$6,717,416
$39,028,150
$16,964,504
$700,830
$4,759,182
$412,380
$813,750
$10,660,000
$599,287,521
20 VARILLAS DE GRAFITO $1,200,000
NOMINA EDISON RUIZ MES DE NOVIEMBRE $4,000,000
NOMINA ANDRES CATAÑO MES DE NOVIEMBRE $4,000,000
TOTAL GASTOS $20,745,545

GASTOS FEBRERO 2016
CURACHAS PARA FUNDIR $38,400

SERVICIO DE COMEDOR $56,500
0XIGENO $80,000
CUOTA DEL BANCO JUAN D. C . $2,000,000
CONTADOR ASOMISURA $5,000,000
ELEMENTOS DE ASEO $12,000
ENMARCADA DE CUADROS $106,000
ELEMENTOS DE CAFETERIA $30,200
0XIGENO $64,004
BANDAS PARA MOTORTUL $20,700
BOLSAS NEGRAS $5,500
RESMAS DE PAPEL $18,000
COMISION POR VENTA DE 3912,91 FINOS $1,956,455
SERVICIO DE COMEDOR DEL 8 AL 13 DE FEBRERO $62,000
NOMINA EDIER RUIZ $600,000
NOMINA JUAN CARLOS CELIS $650,000
ELEMENTOS DE PAPELERIA $7,700
SERVICIO DE COMEDOR DEL 15 AL 20 DE FEBRERO $99,500
GARRAFA DE ACIDO NITRICO $5,600
ARRIENDO MES DE FEBRERO $1,365,000
REPARACION DE MANGUERAS $11,114
BORAX PARA FUNDIR $29,200
INTERES DON JAVIER $1,000,000
COMISION POR 1612,77 FINOS $806,385
COMISION POR 1695 FINOS $847,500
NOMINA EDISON RUIZ $4,000,000
NOMINA JUAN CARLOS CELIS $650,000
NOMINA EDIER RUIZ $600,000

GASTOS JULIO 2016
CONFITERIA $ 33,600
BOLSAS PLASTICAS $ 4,900
PAPELERIA $ 6,400
CAFETERIA DOÑA MERY $ 127,600
CUOTA DEL BANCO JUAN DAVID CATAÑO $ 2,000,000
POLVO BORAX 5 LB $ 17,500
ABONO A HONORARIOS SERVICIOS CONTABLES OSCAR PUERTA $ 2,500,000
PAGO DECLARACION DE RENTA EDISON RUIZ AÑO 2015 $ 2,800,000
OXIGENO $ 64,004
ARRIENDO MES DE JULIO FUSION $ 1,000,000
OXIGENO $ 64,004
GASEOSA CLIENTES $ 13,000
COMISION AGUSTIN WAQUE POR 3070,9 FINOS $ 1,535,585
PAGO DEUDA VIEJA RODRIGO PLATINO $ 2,400,000
PAGO DEUDA VIEJA ; CRISTIAN ALZATE CALI $ 9,729,000
VASOS DESECHABLES $ 13,000
BORAX $ 17,500
2 PARES DE PILAS AA $ 5,000
RETIRO DE BARRA DARIO ZAPATA ECXEDENTE $ 11,122,000
NOMINA EDISON RUIZ CASTAÑO $ 4,000,000
NOMINA ANDRES CATAÑO $ 4,000,000
NOMINA EDIER RUIZ $ 1,200,000
NOMINA JUAN CARLOS CELIS $ 1,300,000
ARRIENDO MES DE JULIO EL DORADO $ 1,365,000
INTERESES DON JAVIER MES DE JULIO $ 1,000,000
TOTAL GASTOS $ 46,688,993

GASTOS MAYO 2016
INTERNET Y TELEFONIA 2 MESES $304,434

TELEVISION 2 MESES $88,939
OXIGENO Y TAPABOCAS $72,604
5 TAPABOCAS $14,999
6 PARES DE PILAS $8,100
JUAN DAVID COSTOS . H . V. M . INCIDENTE $1,000,000
PLASTICOS PARA CUBRIR POR REMODELACION $3,000
BOLSAS PLASTICAS NEGRAS $6,700
CINTA TEFLON 2 ROLLOS $2,400
2 PLATOS Y 2 TENEDORES $12,000
CUCHARAS PARA FUNDIR $46,300
PAPELERIA $8,000
PINTURA , BROCHA , RODILLO , ESTUCO ( REMODELACION ) $83,050
MOLIDA DE CUCHARAS ( RECUPERACION DE MATERIAL ) $270,000
1000 TARJETAS DE PRESENTACION $130,000
COMISION JUAN RESTREPO POR 3741,51 FINOS $1,870,755
COMISION AGUSTIN WAQUE POR 7113,92 FINOS $3,556,960
CAFETERIA DOÑA MERY $297,100
BORAX $17,500
2 RESMAS DE PAPEL $18,000
SERVICIO DE CAFETERIA $36,300
NOMINA EDIER RUIZ $1,200,000
NOMINA JUAN CARLOS CELIZ $1,300,000
COUTA DEL BANCO ( JUAN DAVID CATAÑO ) $2,000,000
NOMINA EDISON RUIZ $4,000,000
ARRIENDO MES DE MAYO $1,365,000

GASTOS JUNIO 2016
CAFETERIA SEMANA DEL 06 - 11 JUNIO $68,800

NOMINA EDISON RUIZ JUNIO 2016 $4,000,000
NOMINA ANDRES CATAÑO JUNIO 2016 $4,000,000
NOMINA EDIER RUIZ JUNIO 2016 $1,200,000
NOMINA JUAN CARLOS CELIS JUNIO 2016 $1,300,000
PRIMA EDIER RUIZ $600,000
PRIMA JUAN CARLOS CELIS $650,000
MANTENIMIENTO CAJA FUERTE Y CAMBIO DE CLAVES $350,000
17 CUCHARAS PARA FUNDIR $46,500
OXIGENO $64,004
ARRIENDO MES DE JUNIO $1,365,000
BOLSAS PLASTICAS $2,800
2 PARES DE PILAS $3,000
CARPETAS $5,000
OXIGENO $64,004
PAPELERIA $3,000
TELEFONIA , CABLE E INTERNET $195,636
COMISION AGUSTIN WAQUE POR VENTA DE 5533,2 FINOS $2,775,600
CONFITERIA $30,000
CUOTA DEL BANCO JUAN DAVID CATAÑO MESA $2,000,000

GASTOS AGOSTO 2016
MEDIO METRO DE FIBRA DE CARBONO $ 6,896

NOMINA EDISON RUIZ $ 4,000,000
TARRO PLASTICO $ 18,000
OXIGENO $ 70,000
CAFATERIA DOÑA MERY $ 79,700
TELEVISION $ 88,326
INTERNET Y TELEFONIA $ 302,566
ALCOHOL $ 4,448
COLGATE $ 17,004
BOLSAS CIPROC $ 11,800
CONFITES $ 40,800
PINTURA AMARILLA Y BROCHA $ 4,750
ARREGLO DE MANGUERA DE SOPLETE $ 15,860
FOTOCOPIAS $ 17,000
TOALLA PARA BAÑO $ 9,000
POLVO BORAX $ 17,500
OXIGENO $ 70,000
CUOTA DEL BANCO JUAN DAVID CATAÑO $ 2,000,000

GASTOS SEPTIEMBRE 2016

CELULAR SAMSUNG PARA EL NEGOCIO $ 225,000
BORAX $ 5,000
SERVICIO DE COMEDOR RAMON $ 43,000
INSTALACION BOTON DE APERTURA FULL SEGURIDAD $ 142,000
INTERES DON JAVIER $ 1,000,000
ARRIENDO MES DE SEPTIEMBRE $ 1,500,000
TELEFONIA , INTERNET Y TELEVISION $ 195,260
2 RESMAS DE PAPEL $ 18,000
OXIGENO $ 70,000
8 PILAS AA $ 6,000
DESECHABLES $ 9,000
ARTICULOS DE ASEO Y CAFETERIA $ 44,220
COLGATE $ 8,502
CUCHARAS DE BARRO $ 64,200
INTERES JUAN DAVID CATAÑO $ 2,000,000

GASTOS DE OCTUBRE 2016
BROCHA $ 2,000
BORAX $ 15,000
MANGUERA SOPLETE $ 10,000
PAPEL CHICLE NEGRO $ 18,720
ELEMENTOS DE ASEO Y PAPELERIA $ 59,240
TARRO PARA BIRUTA $ 18,000
RECARGA DE EXTINTORES $ 13,000
OXIGENO $ 70,000
RETORTA $ 2,000,000
INTERESES JUAN DAVID CATAÑO $ 2,000,000
VIATICOS JUAN CARLOS CELIS $ 15,000
REFINACION 505 GR POR 500 PESOS $ 252,500
REFINACION 284 GR POR 500 PESOS $ 142,000
COLGATE $ 8,502
CUCHARAS Y ACIDOS $ 23,000
CONFITES PARA CLIENTES Y DIA DE BRUJITOS $ 53,300
CARTUCHO PARA TAPABOCAS $ 36,001
INTERES DON JAVIER HERNANDEZ $ 1,000,000
ARRIENDO MES DE OCTUBRE $ 1,500,000
OXIGENO $ 70,000
FACTURA CELULAR $ 79,621
BORAX $ 22,449

GASTOS DE NOVIEMBRE 2016
OXIGENO $ 70,000
VIDRIO Y MARCO $ 15,600
SILLA PARA OFICINA $ 190,000
INTERNET Y TELEVISION 2 MESES $ 302,362
TELEVISION 2 MESES $ 88,259
REVISTERO $ 14,000
SERVILLETAS $ 10,000
BOLSAS CIPLOC $ 7,500
ARTICULOS DE ASEO $ 32,160
EQUIPO DE FINDICION $ 55,442
PILAS PARA TANITA $ 6,000
BOLSAS DE PAPEL $ 9,200
BORAX $ 11,800
CALIBRACION BALANZAS $ 180,000
ARRIENDO MES DE NOVIEMBRE $ 1,500,000
INTERESES DON JAVIER $ 1,000,000
EQUIPO DE FINDICION $ 22,955
OXIGENO $ 70,000
NOMINA FRANKLIN CANO $ 1,000,000
SEGURIDAD SOCIAL FRANKILN CANO $ 240,000

GASTOS MARZO 2017
NOMINA EDISON $ 4,000,000

NOMINA JUAN CELIS $ 1,400,000
NOMINA FRANKLIN $ 1,000,000
SEGURIDAD SOCIAL FRANKLIN $ 254,500
SEGURIDAD SOCIAL EDISON $ 393,000
ARRIENDO FUSION $ 1,100,000
INTERESES ANDRES CATAÑO $ 2,000,000
ADMINITRACION EL DORADO $ 313,600
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO $ 184,000
2 RESMAS DE PAPEL $ 18,400
PARQUEADERO $ 1,000
BOLSAS NEGRAS $ 5,500
AGUA Y GASEOSA $ 56,600
OXIGENO $ 156,810
TELEVISION $ 95,233
ARRIENDO LABORATORIO $ 1,000,000

GASTOS DE ENERO DE 2017

TELEFONIA ,INTERNET Y TELEVISION $ 199,449
ACEITE LUBRICANTE $ 10,400
REPUESTOS PARA DREMEL ,GUANTES Y PIE DE REY $ 39,600
SEGURIDAD SOCIAL EDISON RUIZ $ 393,000
SEGURIDAD SOCIAL FRANKLIN CANO $ 240,000
ARRIENNDO MES DE ENERO $ 1,500,000
CINTA TEFLON $ 1,854
OXIGENO $ 71,811
AGUA Y GASEOSAS $ 56,600
VINILO Y BROCHA $ 8,976
INTERESSES DINERO NOV, DIC Y HASTA ENERO 15 $ 5,440,000
ACIDOS Y JUEGO DE LIMAS $ 34,000
ELEMENTOS DE CAFETERIA $ 20,800
NOMINA FRNAKLIN CANO $ 1,000,000

GASTOS DICIEMBRE 2016
BORAX $ 17,699
OXIGENO $ 70,000
BROCHA $ 7,320
ARREGLO DE BALANZA $ 690,000
COBRE ROJO PARA PURIFICAR $ 49,600
BOQUILLA PARA SOPLETE $ 66,000
CONFITES $ 40,800
INTERES DICIEMBRE DON JAVIER $ 1,000,000
ARRIENDO MES DE DICIEMBRE $ 1,500,000
OXIGENO $ 70,000
LAPICEROS $ 14,000
COMPRA DE HORNO OPTICOM
COSTOS DE REFINACION DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
INTERNET ,TELEFONIA , TELEVISION Y FACTURA CELULAR $ 274,387
AGUINALDOS $ 889,200
PRIMA DE SERVICIOS EDIER RUIZ $ 600,000
PRIMA DE SERVICIOS JUAN CARLOS CELIS $ 650,000
PRIMA DE SERVICIOS FRANKLIN CANO $ 85,000
AGUINALDO FRANKLIN CANO $ 100,000
TOTAL GASTOS DICIEMBRE $ 19,297,806

GASTOS ABRIL 2017
DECLARACION DE RENTA 2015 $ 9,712,000

BORAX $ 14,500
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA $ 69,150
BOLSAS NEGRAS $ 9,000
LIJAS PARA DREMEL $ 17,564
OXIGENO $ 84,999
TELEVISION $ 47,541
ADMINISTRACION $ 309,355
MARCADORES $ 4,000
arriendo laboratorio $ 1,000,000
NOMINA JUAN CELIS $ 1,400,000
factura celular $ 85,833

GASTOS MAYO 2017
IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO $ 184,000

OXIGENO $ 84,999
TELEVISION $ 47,541
2 BOTELLONES DE AGUA $ 20,000
SERVILLETAS Y CEPILLO PARA VAÑO $ 11,030
CONFITERIA $ 16,000
OGXIGENO $ 85,000
PAD MOUSE $ 15,000
UN KILO DE ESTUCO $ 3,500
PINTURA Y RODILLO $ 67,650
CANALETA $ 5,000
PROTECTOR PARA TECLADO $ 50,000
PROGRAMA DE OFFICE LISIADO $ 300,000

GASTOS JUNIO 2017

CUCHARAS PARA FUNDIR Y ACIDOS $ 37,350
3 CANTONERAS $ 2,100
INPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO $ 184,000
TELEFONIA ,INTERNET Y TELEVISION $ 208,213
IMPUESTO PREDIAL 2 TRIMESTRES $ 1,123,784
ADMINIDTRACION $ 309,055
BOLSAS DE BASURA $ 5,000
2 MARCADORES $ 4,000
BOLSAS CIPLOC Y VASOS DESECHABLES $ 25,000
OXIGENO Y GAFAS OSCURAS $ 93,200
POLVO BORAX $ 20,999
PRIMA JUAN CARLOS CELIS $ 700,000
PRIMA FRANKLIN CANO $ 500,000
PRIMA EDIER RUIZ $ 650,000
TOTAL GASTOS JUNIO $ 21,359,301

GASTOS MES DE AGOSTO 2017
TALONARIOS DE FACTURACION DE COMPRA Y VENTA $ 240,000

TAMBOR LIJA $ 48,790
2 TARROS DE AGUA $ 40,000
TELEFONIA E INTERNET $ 160,672
1 TARRO DE AFUA $ 20,000
ELEMENTOS DE ASEO $ 25,300
TELEVISION $ 47,541
BORAX $ 18,049
CERTIFICADO DE REGISTRO MERCANTIL $ 5,200
CARETA DE FUNDICION Y CUCHARAS $ 112,000
SEGURIDAD SOCIAL FRANK $ 207,000

GASTOS OCTUBRE 2017
SEGURIDAD SOCIAL FRANKLIN $ 207,000

5 CUCHARAS DE BARRO $ 18,500
OXIGENO $ 85,000
RECARGA DE EXTINTOR $ 14,000
IMOUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO $ 184,000
TELEVISION , TELEFONIA E INTERNET $ 208,213
MARCADORES $ 5,400
GASEOSA $ 40,000

GASTOS JULIO 2017
ELEMENTOS DE ASEO $ 34,170

OXIGENO $ 84,999
TELEVISION $ 47,541
TELEFONIA E INTERNET $ 160,672
2 BIKER $ 11,600
CANALETAS Y EXTENSIONES $ 11,500
ELEMENTOS PARA BOTIQUIN $ 15,364
OXIGENO $ 84,999
TOMA PROTEGIDO 6 SERVICIOS ( PORTAPICOS ) $ 40,999
TAMBOR LIJA $ 8,002
2 BOTELLOS DE AGUA $ 20,000
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO $ 539,860
CUCHARAS PARA FUNDIR $ 40,000
INTERESE ANDRES CATAÑO $ 2,000,000

GASTOS MES DE SEPTIEMBRE 2017
3 TARROS DE TINTA PARA IMPRESORA $ 27,000

SUGURIDAD SOCIAL EDISON RUIZ $ 393,100
SEGURIDAD SOCIAL FRANLIN CANO $ 207,000
OXIGENO $ 85,000
BORAX $ 18,049
TELEVISION $ 47,541
NOMIN EDIER RUIZ $ 1,300,000

FACTURA DE COMPRA
Nº FACTURA GRAMOS NºFACTURA GRAMOS NºFACTURA GRAMOS
266 8.14 299 15.4 332 13.4

267 11.87 300 12.27 333 13.8
268 8.3 301 11.6 334 5.2
269 8.8 302 9.85 335 9.6
270 1.6 303 10.66 336 11.36
271 8.86 304 8.35 337 7.7
272 6.4 305 3.15 338 9.5
273 11.28 306 7.1 339 12.77
274 7 307 5.9 340 16.9
275 10.82 308 11.2 341 11.64
276 11.5 309 6.12 342 11.55
277 9.5 310 8.48 343 10.7
278 6 311 7.16 344 12.14
279 3.3 312 5.15 345 12.1
280 6.36 313 2.13 346 3.15
281 11.8 314 7.8 347 6.9
282 4.2 315 8 348 ANULADO
283 8 316 12.1 349 13.33
284 10.67 317 9.15 350 7.22
285 6.16 318 11.61 351 1.65
286 7.7 319 6.27 352 4.5
287 6.54 320 9.18 353 10.3
288 11.6 321 11.8 354 12.1
289 11.5 322 12.17 355 10.36
290 11.6 323 10.9 356 8.9
291 5.95 324 11.1 357 10
292 11.7 325 12.5 358 4.1
293 6.67 326 2.48 359 2.5
294 8.9 327 14.6 360 5
295 11.5 328 11.3 361 8.97
296 11.5 329 7.16 362 8.7
297 10.7 330 5.14 363 11.1
298 12.95 331 9 364 11.6
TOTAL 289.37 TOTAL 296.78 TOTAL 298.74

FACTURA DE COMPRA
365 14.5 398 431

366 7.76 399 432
367 12.5 400 433
368 4.9 401 434
369 6.47 402 435
370 6.1 403 436
371 3.08 404 437
372 12.35 405 438
373 6.69 406 439
374 7.35 407 440
375 12.3 408 441
376 12.92 409 442
377 8.48 410 443
378 7.2 411 444
379 11.5 412 445
380 413 446
381 414 447
382 415 448
383 416 449
384 417 450
385 418 451
386 419 452
387 420 453
388 421 454
389 422 455
390 423 456
391 424 457
392 425 458
393 426 459
394 427 460
395 428 461
396 429 462
397 430 463
TOTAL TOTAL TOTAL

FACTURA DE COMPRA
TOTAL TOTAL TOTAL

FACTURA DE COMPRA

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7

PESO GR LEY BASE FINOS TOTAL

FECHA ABONO RECIBIDO POR

PESO LEY otros metales %

ANALIS MEDIANTE EXPECTOMETRO NITON DKL

MATERIAL GRAMOS LEY VLR. GRAMO VLR. BARRA

ARRIENDO MES DE ABRIL $1,365,000

TOTAL GASTOS ABRIL $16,707,237

RECIPIENTES PARA PESAR

TOTAL GASTOS $20,745,545

CURACHAS PARA FUNDIR $38,400

TOTAL GASTOS $24,157,188

TOTAL GASTOS $ 46,688,993

INTERNET Y TELEFONIA 2 MESES $304,434

TOTAL GASTOS $22,729,541

CAFETERIA SEMANA DEL 06 - 11 JUNIO $68,800

TOTAL GASTOS $19,983,360

MEDIO METRO DE FIBRA DE CARBONO $ 6,896

TOTAL GASTOS $ 13,664,650

NOMINA EDISON RUIZ CASTAÑO $ 4,000,000

TOTAL GASTOS $ 15,830,182

TOTAL GASTOS $ 17,935,333

TOTAL GASTOS $ 15,416,502

NOMINA EDISON $ 4,000,000

TOTAL GASTOS $ 18,790,698

FACTURA CELULAR $ 84,030

TOTAL GASTOS $ 21,808,920

TOTAL GASTOS DICIEMBRE $ 19,297,806

DECLARACION DE RENTA 2015 $ 9,712,000

TOTAL GASTOS $ 28,155,214

IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO $ 184,000

TOTAL GASTOS $ 17,947,750

2 BOTELLONES DE AGUA $ 20,000

TOTAL GASTOS JUNIO $ 21,359,301

TALONARIOS DE FACTURACION DE COMPRA Y VENTA $ 240,000

TOTAL GASTOS $ 18,707,203

SEGURIDAD SOCIAL FRANKLIN $ 207,000

TOTAL GASTOS $ 18,291,268

ELEMENTOS DE ASEO $ 34,170

TOTAL GASTOS $ 19,073,061

3 TARROS DE TINTA PARA IMPRESORA $ 27,000

TOTAL GASTOS $ 18,131,913

Nº FACTURA GRAMOS NºFACTURA GRAMOS NºFACTURA GRAMOS

266 8.14 299 15.4 332 13.4

TOTAL 289.37 TOTAL 296.78 TOTAL 298.74

Nº FACTURA GRAMOS NºFACTURA GRAMOS NºFACTURA GRAMOS

365 14.5 398 431

TOTAL TOTAL TOTAL

Nº FACTURA GRAMOS NºFACTURA GRAMOS NºFACTURA GRAMOS

TOTAL TOTAL TOTAL

Nº FACTURA GRAMOS NºFACTURA GRAMOS NºFACTURA GRAMOS

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