ANALISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION

MAPA DE PROCESOS
PANADERIA EL GRAN NEVADO

PROCESOS ESTRATEGICOS

PROCESOS DE REALIZACIÓN

C N
L E
I C 1. PLANEACION

E E PROCESOS DE APOYO

N S
T I
E D
S A 3.VENTAS

D
E
S
AS DE INFORMACION

C S
L A
. PLANEACION 2. CONTROL I T
E I
N S
T F
E A
3.VENTAS
S C
I
4.SERVICIOS O
N
E
S
 MACROPROCESO DE PLANEACIO
La panaderia EL GRAN NEVADO es una empresa que se preocupa por la satisfa
OBJETIVO con un excelente servicio para aumentar la cartera de clientes, amp
Inicia con las necesidades del cliente y termina con la satisfacción de nuestros c
ALCANCE ventas
RESPONSABLE francisco soto
PROVEEDORES ENTRADAS

Administracion
solicitudes,base de
datos,formularios
diligenciados,productos,facturas
Cliente externo proveedor

Recursos Documentos
base de
datos,pc,internet,dispositivos
factura de compra
electronicos,productos de
panaderia y cafeteria.

Medición

Indicador Formula

determinacion de ganancias y
perdidas
ACROPROCESO DE PLANEACION
EVADO es una empresa que se preocupa por la satisfaccion del cliente y ofrese una gran variedad de productos
elente servicio para aumentar la cartera de clientes, ampliando nuestra distribución en el mercado.
es del cliente y termina con la satisfacción de nuestros clientes para obtener un incremento en las
ventas
francisco soto
PROCEDIMIENTOS SALIDAS USUARIOS
estadisticas de casos
Dueño
cumplimiento de metas.
diagrama Flujo Proceso planeacion'
servicios,informes, solicitud
de peticiones,facturas de clientes
compra,devoluciones.

Registros Requisitos Seguimiento

facturas,inventarios

Medición
Frecuencia
Medición Metas
recolecion de datos mensual
diario
realizar ventas
 FLUJOGRAMA
PROCESO GESTION PLANEACION
INICIO

1. REGISTRAR BASE
BASE DE DATOS DE DATOS

SI
FIN 4.ARCHIVAR LA
INFORMACION
GRAMA
ION PLANEACION

2.REVISAR BASE DE
ACTUALIZAR DATOS DATOS

LISTA LA BASE 3.GESTIONAR BASE

DE DATOS DE DATOS

NO

5.REVISAR QUE
FALTO EN LA BASE DE
DATOS
 MACROPROCESO DE CONTROL

Lograr y mantener la calidad de un producto para satisfacer las necesidades implí

OBJETIVO cliente productos con la calidad adecuada

ALCANCE El alcance del control es horizonte temporal que corresponde a la atención de

RESPONSABLE francisco soto y viviana marti

PROVEEDORES
Administracion
Cliente externo proveedor
Cliente externo consumidor
ENTRADAS
solicitudes,base de
datos,formularios
diligenciados,productos,facturas
solicitudes,facturas

Recursos Documentos
base de
datos,pc,internet,dispositivos
factura de compra
electronicos,productos de
panaderia y cafeteria.

Medición

Indicador Formula
determinacion de ganancias y
perdidas
MACROPROCESO DE CONTROL

ad de un producto para satisfacer las necesidades implícita y explicitas de sus clientes con el objetivo de dar al
alidad adecuada

es horizonte temporal que corresponde a la atención de carácter operativo o estratégico a corto o largo plazo

francisco soto y viviana martinez

PROCEDIMIENTOS SALIDAS USUARIOS
estadisticas de casos
dueño y administradora
cumplimiento de metas
servicios,informes,devolucion
diagrama Flujo Proceso control
es, clientes
servicios,factura de compra

Registros Requisitos Seguimiento

facturas,inventarios

Medición
Frecuencia
Medición Metas
recolecion de datos mensual
diario
realizar ventas
 FLUJOGRAMA
PROCESO GESTION C

INICIO

ATENCION AL
CLIENTE
PRECENCIAL

SOLICITUD DE
SERVICIO Y/O
PRODUCTOS

EL CLIENTE NO
PIDE PROVEEDOR
PRODUCTOS

SI

SE VERIFICAN LOS
PRODUCTOS
COMPRADOS

SE HACE
EFECTIVA LA
COMPRA
FIN
 FLUJOGRAMA
PROCESO GESTION CONTROL

ATENCION AL
CLIENTE
DOMICILIO

NO EL CLIENTE
PIDE
PRODUCTOS

SI

SE LLEVA
EEDOR PRODUCTO A
DOMICILIO

SE VERIFICAN LOS
PRODUCTOS
COMPRADOS

SE HACE
EFECTIVA LA
COMPRA
 SE HACE
EFECTIVA LA
COMPRA
 MACROPROCESO DE VENTAS

OBJETIVO Mejorar la calidad del producto y del servicio cumpliendo c

Inicia con las necesidades del cliente y termina con la satisfacción de nuestros c
ALCANCE ventas
RESPONSABLE francisco soto y viviana marti
PROVEEDORES ENTRADAS
Administracion solicitudes,materiales,base de
datos,formularios diligenciados y
Cliente externo proveedor documentos,necesidades,peticiones
,quejas o reclamos.

Cliente externo consumidor solicitudes,facturas

Recursos Documentos
base de
datos,pc,internet,dispositivos
electronicos,productos de factura de compra
panaderia y cafeteria.

Medición

Indicador Formula
determinacion de ganancias y
perdidas
MACROPROCESO DE VENTAS

ejorar la calidad del producto y del servicio cumpliendo con las necesidades de los clientes

es del cliente y termina con la satisfacción de nuestros clientes para obtener un incremento en las
ventas
francisco soto y viviana martinez
PROCEDIMIENTOS SALIDAS USUARIOS
cumplir metas dueño y administradora

servicios,soluciones de
diagrama Flujo Proceso ventas peticiones quejas o
reclamos,solicitudes clientes
aprobadas o
rechazadas,disminuir los
agotados en el inventario y
estudiar la viabilidad de la
apertura de un nuevo punto
de venta

Registros Requisitos Seguimiento

facturas,inventarios

Medición
Frecuencia
Medición Metas
recolecion de datos mensual
diario
realizar ventas
 FLUJOGRAMA
PROCESO GESTION V

INICIO

1.SE LE TOMA EL
PEDIDO AL CLIENTE

2.VERIFICAR
DISPONIBILIDAD
DEL PRODUCTO
EN EL
INVENTARIO

¿ESTAN TODOS NO
LOS
PRODUCTOS
DISPONIBLES?

SI

3.SE HACE LA
VENTA AL CLIENTE

FIN
FIN
 FLUJOGRAMA
PROCESO GESTION VENTAS

5.CANCELACION
DE PEDIDO

NO

¿CLIENTE
4.SE LE INFORMA COMPRA LO QUE
AL CLIENTE HAY DISPONIBLE ?

SI

6.SE HACE LA
VENTA AL CLIENTE
 MACROPROCESO DE SERVICIOS

OBJETIVO Identificar las falencias que se presentan en el servicio al cliente y darle solucion

ALCANCE lograr una mayor eficiencia en el servicio al cliente y asi lograr la satisf

RESPONSABLE francisco soto y viviana marti

PROVEEDORES ENTRADAS
Administracion solicitudes,materiales,base de
datos,formularios diligenciados y
Cliente externo proveedor documentos,necesidades,peticiones
,quejas o reclamos.

Cliente externo consumidor solicitudes,facturas

Recursos Documentos
base de
datos,pc,internet,dispositivos
electronicos,productos de factura de compra
panaderia y cafeteria.

Medición

Indicador Formula
determinacion de ganancias y
perdidas
MACROPROCESO DE SERVICIOS

ue se presentan en el servicio al cliente y darle solucion a estas, para lograr la satisfacion de los consumidores.

yor eficiencia en el servicio al cliente y asi lograr la satisfacion y el buen servicio de los consumidores.

francisco soto y viviana martinez

PROCEDIMIENTOS SALIDAS USUARIOS
cumplir metas dueño y administradora

servicios,soluciones de
diagrama Flujo Proceso servicios" peticiones quejas o
reclamos,solicitudes clientes
aprobadas o
rechazadas,disminuir los
agotados en el inventario y
estudiar la viabilidad de la
apertura de un nuevo punto
de venta

Registros Requisitos Seguimiento

facturas,inventarios

Medición
Frecuencia
Medición Metas
recolecion de datos mensual
diario
realizar ventas
 FLUJOGRAMA
PROCESO GESTION SE

INICIO

1.SOLICITUD
QUEJA O
RECLAMO DEL
CLIENTE

¿SE DA SOLUC
2.INICIAR REVISION LA SOLICIT
DE LA SOLICITUD QUEJA O RECL
QUEJA O RECLAMO DEL CLIENT

FIN
 FLUJOGRAMA
PROCESO GESTION SERVICIOS

¿SE DA SOLUCION A
LA SOLICITUD NO 4.SE ARCHIVA EN UN
QUEJA O RECLAMO EXPEDIENTE PARA
DEL CLIENTE? DAR SOLUCION

SI

3.SE INICIA UN
PROCESO DE
ACCIONES
CORRECTIVAS Y SE
SOLUCIONA
 MACROPROCESO DE GESTION DE ADMINI

obtener calidad en los productos y maximizar las ganancias llevando consigo un

OBJETIVO cada uno de los procesos admini
asegurar la continuidad de la organización para que siga atendiendo las exigen
ALCANCE buen servicio.
RESPONSABLE francisco soto y viviana marti
PROVEEDORES ENTRADAS
Administracion
solicitudes,materiales,base de
datos,facturas,formularios
diligenciados y
Cliente externo proveedor documentos,necesidades,peticiones
,quejas o reclamos.

Cliente externo consumidor solicitudes,facturas

Recursos Documentos
base de
datos,pc,internet,dispositivos
electronicos,productos de factura de compra
panaderia y cafeteria.

Medición

Indicador Formula
determinacion de ganancias y
perdidas
OCESO DE GESTION DE ADMINISTRACION

roductos y maximizar las ganancias llevando consigo una buena administración y cumplimiento en su totalidad
cada uno de los procesos administrativos
de la organización para que siga atendiendo las exigencias y necesidades de los clientes para su satisfacion y
buen servicio.
francisco soto y viviana martinez
PROCEDIMIENTOS SALIDAS USUARIOS
cumplir metas,facturas dueño y administradora

servicios,soluciones de
diagrama Flujo Proceso Gestion Administrativo" peticiones quejas o
reclamos,facturas,solicitudes clientes
aprobadas o
rechazadas,disminuir los
agotados en el inventario y
estudiar la viabilidad de la
apertura de un nuevo punto
de venta

Registros Requisitos Seguimiento

facturas,inventarios

Medición
Frecuencia
Medición Metas
recolecion de datos mensual
diario
realizar ventas
 FLUJOGRAMA
PROCESO GESTION ADMI

ALMACÉN CONTABILIDAD

INICIO

PROVEEDOR
NO

SI
ENTREGA CUMPLE
FACTURA NORMAS
LEGALES
EMITE
COMPROVANTE
RETENCIÓN IVA
 FLUJOGRAMA
ROCESO GESTION ADMINISTRATIVO

CONTABILIDAD TESORERÍA

RECIBE FACTURA PROGRAMACIÓN

DE PAGOS

INCLUYE EN EL
SISTEMA DEL EMISIÓN PAGO
INVENTARIO

EMITE
COMPROVANTE PROVEEDOR
RETENCIÓN IVA

RELACIÓN DE NO
COMPRA E ENTREGA
INVENTARIO FACTURA
SEMANAL ORIGINAL

SI

CANCELACION FIN
FIN