MACROPROCESO: PROCESO:

GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL CG-GS-SST-PR-004

SOSTENIBILIDAD TRABAJO
Rev. No.: 03
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN Y CONTROL DE
Última Actualización: Julio
RIESGOS de 2018

1. GENERALIDADES
Nombre
Identificación de peligros, valoración y control de riesgos
Líder del Proceso
Gerente de SST
Objetivo
Cuál es la misión y el fin del Establecer la metodología a implementar para la identificación de peligros,
proceso/procedimiento. evaluación y control de riesgos de las diferentes actividades realizadas en
Continental Gold, con el fin de minimizar la probabilidad de ocurrencia de
accidentes de trabajo y/o enfermedades de origen laboral.

Alcance
Límites del proceso/procedimiento:
Dónde empieza y dónde termina.
Aplica para todas las actividades y procesos realizados en las instalaciones
ó áreas de trabajo del Continental Gold, incluyendo actividades rutinarias
o no rutinarias, eventos reales o potenciales, en las que se vea afectado
personal directo, contratistas, clientes y visitantes.

Tipo de Información del De uso

Documento: Confidencial Restringida Pública X
interno
Marque con una X
Glosario Accidente de trabajo: Es accidente de trabajo todo suceso repentino que
sobrevenga con causa o con ocasión en el trabajo, y que produzca en el
trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica,
una invalidez o la muerte.

Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución

de órdenes del empleador, o contratante durante la ejecución de una labor
bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo.

Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante

el traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los
lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el
empleador.

También se considera como accidente de trabajo el ocurrido durante el

ejercicio de la función sindical aunque el trabajador se encuentre en
permiso sindical siempre que el accidente se produzca en cumplimiento de
dicha función.

De igual forma se considera accidente de trabajo el que se produzca por la

ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se
actúe por cuenta o en representación del empleador o de la empresa
usuaria cuando se trate de trabajadores de empresas de servicios
temporales que se encuentren en misión (Ley 1562 de 2012).

Actividad Rutinaria: Actividad que forma parte de un proceso de la

organización, se ha planificado y es estandarizable.

Actividad no Rutinaria: Actividad que no se ha planificado ni

estandarizado, dentro de un proceso de la organización o actividad que la
organización determine como no rutinaria por su baja frecuencia de
ejecución.

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Análisis del riesgo: Proceso para comprender la naturaleza del riesgo.

Consecuencia: Resultado, en términos de lesión o enfermedad, de la
materialización de un riesgo, expresado cualitativamente o
cuantitativamente.

Competencia: Atributos y aptitudes demostradas para aplicar

conocimientos y habilidades.

Diagnóstico de las condiciones de trabajo: Resultado del procedimiento

sistemático para identificar, localizar y valorar “aquellos elementos o
peligros que tienen influencia significativa en la generalización de riesgos
para la seguridad y la salud de los trabajadores”. Quedan específicamente
incluidos dentro de esta definición:

a) Las características generales de los locales, instalaciones, equipos,

productos y demás útiles existentes en el lugar de trabajo.
b) La naturaleza de los peligros físicos, químicos y biológicos presentes en
el ambiente de trabajo y sus correspondientes intensidades,
concentraciones o niveles de presencia.
c) Los procedimientos para la utilización de los peligros citados en el
apartado anterior, que influyan en la generación de riesgos para los
trabajadores.
d) La organización y ordenamiento de las labores incluidas los factores
ergonómicos y psicosociales. (Decisión 584 de la Comunidad Andina de
Naciones).

Diagnóstico de las condiciones de salud: Resultado de los

procedimientos sistemáticos para determinar “el conjunto de variables
objetivas de orden fisiológico, psicológico y sociocultural que determinan el
perfil socio demográfico y de morbilidad de la población trabajadora.
(Decisión 584 de la Comunidad Andina de Naciones).

Elementos de protección personal (EPP): Dispositivo que sirve como

barrera entre el peligro y alguna parte del cuerpo de una persona.

Enfermedad: Condición física o mental adversa identificable, que surge,

empeora o ambas, a causa de una actividad laboral, una situación
relacionada con el trabajo o ambas (OHSAS 18001).

Enfermedad Laboral: Es enfermedad laboral la contraída como resultado

de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del
medio en que el trabajador se ha visto obligado a trabajar (Ley 1562 de
2012).

Equipo de protección personal: Dispositivo que sirve como medio de

protección ante un peligro y que para su funcionamiento requiere de la
interacción con otros elementos.

Evaluación higiénica: Medición de los peligros ambientales presentes en

el lugar de trabajo para determinar la exposición ocupacional y riesgos para
la salud, en comparación con los valores fijados por la autoridad
competente.

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Evaluación del riesgo: Proceso para determinar el nivel de riesgo,

asociado al nivel de probabilidad y el nivel de consecuencia.
Exposición: Situación en la cual las personas se encuentra en contacto
con el peligro.

Identificación del peligro: Proceso para reconocer si existe un peligro y

definir sus características.

Incidente: Evento (s) relacionado(s) con el trabajo, en el (los) que ocurrió

o pudo haber ocurrido lesión o enfermedad (independiente de su
severidad) o víctima mortal (NTC – OHSAS 18001).

NOTA 1 Un accidente es un incidente que da lugar a una lesión,

enfermedad o víctima mortal.
NOTA 2 Un incidente en el que no hay como resultado una lesión,
enfermedad ni víctima mortal también se puede denominar como “casi
accidente” (situación en la que casi ocurre un accidente)
NOTA 3 Una situación de emergencia es un tipo particular de accidente
NOTA 4 Para efectos legal de investigación, tener en cuenta la definición
de incidente de la Resolución 1404 de 2007 del Ministerio de Protección
Social, o aquella que la modifique, complemente o sustituya.

Lugar de trabajo: Espacio físico en el que se realizan actividades

relacionadas con el trabajo, bajo el control de la organización (NTC-
OHSAS 18001).

Medidas de control: Medida (s) implementada (s) con el fin de minimizar

la ocurrencia de incidentes.

Monitoreo biológico: Evaluación periódica de muestra biológica tomadas

a los trabajadores, con el fin de hacer seguimiento a la exposición a
sustancias químicas, a sus metabolitos o a los efectos que éstas producen
en los trabajadores.

Nivel de consecuencias (NC): Medida de la severidad de las

consecuencias.

Nivel de deficiencia (ND): Magnitud de la relación esperable entre (1) el

conjunto de peligros detectados y su relación causal directa con posibles
incidentes y (2), con la eficacia de las medidas preventiva existentes en el
lugar de trabajo.

Nivel de exposición (NE): Situación de exposición a un peligro que se

presenta en un tiempo determinado durante la jornada laboral.

Nivel de probabilidad (NP): Producto del nivel de deficiencia por el nivel

de exposición.

Nivel de Riesgo: Magnitud de un riesgo resultante del producto del nivel

de probabilidad, por el nivel de consecuencia.

Número de expuestos: Número de personas que se ven afectados en

forma directa o indirecta por el peligro durante la realización del trabajo.
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Partes interesadas: Persona o grupo dentro o fuera de los lugares de

trabajo involucrados o afectados por el desempeño de seguridad y salud
ocupacional de una organización.

Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de

enfermedad o lesión a las personas, o una combinación de estos.

Personal expuesto: Número de personas que están en contacto con

peligros.

Probabilidad: Grado de posibilidad de que ocurra un evento no deseado

y puedan producir consecuencias.

Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que

interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados.

Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra(n) un(os) evento(s)

o exposición(es) peligroso(s), y la severidad de lesiones o enfermedad, que
puede ser causado por el (los) evento(s) o la(s) exposición(es).

Riesgo aceptable: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que la

organización puede tolerar, respecto a sus obligaciones legales y su propia
política en seguridad y salud ocupacional.

Valoración de los riesgos: Proceso de evaluar el (los) riesgo(s) que

surge(n) de un(os)

VLP: Valores límites permisibles.

Batería para evaluar el riesgo psicosocial: es una herramienta que

permite evaluar el riesgo intralaboral, extralaboral y el estrés al que se
enfrenta el trabajador.

Riesgo residual: Es aquel riesgo que subsiste, después de haber

implementado controles. Es importante advertir que el nivel de riesgo al
que está sometido una compañía nunca puede erradicarse totalmente. Por
ello, se debe buscar un equilibrio entre el nivel de recursos y mecanismos
que es preciso dedicar para minimizar o mitigar estos riesgos y un cierto
nivel de confianza que se puede considerar suficiente (nivel de riesgo
aceptable). El riesgo residual puede verse como aquello que separa a la
empresa de la seguridad absoluta.

2. ROLES Y RESPONSABILIDADES

ROLES Y RESPONSABILIDADES
CARGO RESPONSABILIDAD
• Participar en la validación de la información de la identificación
Gerencias
de peligros, evaluación y control de riesgos, según pertinencia.

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ROLES Y RESPONSABILIDADES
CARGO RESPONSABILIDAD
• Disponer de los recursos técnicos y de personal requeridos para
desarrollar los procesos de identificación de peligros, evaluación
y control de riesgos.
• Asignar los recursos humanos, físicos y financieros para la
implementación de los controles operacionales a aplicar para la
mitigación de los niveles de riegos generados en las diferentes
actividades.
• Analizar conjuntamente con el área SST los controles existentes
y proponer los controles requeridos fijando planes con fechas y
responsables.
• Realizar la identificación de los peligros en la operación.
• Realizar la valoración de los riesgos y establecer los controles
operacionales para la mitigación de los mismos.
• Proponer medidas de intervención que garanticen las
condiciones de trabajo seguro, las cuales deberán ser tenidas
Jefes de área, líderes de campo en cuenta dentro de la matriz de riesgos y peligros y controles
operacionales.
• Comunicar a la Gerencia el desempeño en cuanto al desarrollo
y eficacia de los controles operacionales, los cuales se ven
reflejados en los Indicadores de desempeño y compromiso del
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
• Apoyar el proceso de identificación de peligros en cada uno de
los procesos de la compañía.
• Garantizar la implementación adecuada de las metodologías
establecidas en el presente documento.
• Diseñar, planificar y coordinar los programas de gestión y
Coordinador SST sistemas de vigilancia epidemiológicos asociados a los
resultados de la identificación de peligros, evaluación y control
de riesgos.
• Realizar el control de la implementación de los controles
establecidos para cada actividad.
• Comunicar inmediatamente las desviaciones que puedan
afectar al desarrollo seguro de las actividades generando un
Trabajadores nuevo peligro.
• Acatar las normas establecidas y aplicar todos los controles
determinados por el área SST para el control de los riesgos.

3. TAREAS

El proceso de identificación de peligros, evaluación y control de riesgos debe ser un proceso continuo, liderado por el área
SST y la información de las matrices debe validarse y actualizarse al inicio de cada año o cada vez que se considere
necesario.

Para la identificación permanente de peligros se hace uso de la observación de actividades, entrevistas al personal
involucrado, revisión de la herramienta de los 5 puntos y del ART – análisis de riesgos de la tarea, registros de incidentes
previos, hallazgos de inspecciones u otro medio complementario, se identifican aquellas actividades que en razón de sus
características (materiales, equipos, herramientas utilizados, peligros generados en otras actividades que se desarrollen
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cerca, personas involucradas), o por otras razones tengan la posibilidad de generar lesión o enfermedad y se determinan
así los peligros asociados a cada actividad. En la identificación de peligros en los diferentes procesos, se debe tener en
cuenta tanto las actividades rutinarias como las no rutinarias.

Una vez realizada la identificación de peligros, la valoración de los riesgos, se debe priorizar cuales riesgos se deberán
intervenir con mayor urgencia. Si es el caso, se deberán elaborar programas de gestión para la intervención de un riesgo
prioritario.

La información recopilada al implementar la metodología descrita en el presente documento se incluye en el formato CG-
SST-FR-020 Matriz de identificación de peligros, valoración y control de riesgos.

Nota: Cada vez que se presenten cambios significativos en los procesos y actividades, con relación a la tecnología
implementada, infraestructura, herramientas o materiales, los Gerentes y/o jefes de áreas informan al área SST, quienes
deben liderar el proceso según lo establecido en el documento CG-SST-PR-007 Gestión del Cambio, y de esta manera
actualizar la Matriz de Peligros del área involucrada. Si no se presentan Cambios, la actualización de la matriz de peligros
se hará anual, al inicio de cada año.

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y VALORACION DE RIESGOS

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3.1. Identificación de peligros

CONTINENTAL GOLD cuenta con el formato CG-GS-SST-FR-020 Matriz de identificación de peligros, valoración de
riesgos y determinación de controles, tomando como base algunos puntos de la Guía Técnica Colombiana GTC 45
(adecuando a la necesidad de la organización). En este formato se consigna de forma sistemática la información de la
identificación de los peligros, la valoración de los riesgos y los controles operacionales para la mitigación de éstos.

Este formato cuenta con los siguientes campos y su diligenciamiento se establecerá a continuación:

PROCESO: Este espacio se debe especificar el proceso de ya sea planeación, exploración, explotación, construcción de
obra civil o administrativo

ACTIVIDAD: Se exponen las actividades que componen los procesos y que al ser ejecutadas generan un riesgo inminente
para las personas que las realizan (Ejemplo: perforación, voladura, transporte, soporte estructural, muestreos,
levantamiento topográfico, etc.)

LUGAR: Se define el sitio físico donde se ejecuta la actividad.

CARGOS / SERVICIOS CONTRATADOS: Se establecen los nombres de los cargos (teniendo en cuenta el proceso y
actividad), servicios ofrecidos por contratistas (catering, casino, perforación, transporte personal, transporte carga,
vigilancia, entre otros) y visitantes. Para el tema de los cargos, si aplica la actividad para todo personal administrativo y es
transversal a todos los proceso, se puede establecer en cargos “Cargos Administrativos”.

TIPO DE ACTIVIDAD
Se debe marcar con una X, si la actividad es: Rutinaria o Actividad no Rutinaria

PERSONAL EXPUESTO: En este campo debe especificar el número de personas que desarrollar la actividad identificada.
Debe discriminar, si el personal afectado es directo, de contratistas o visitantes.

PELIGRO: En este campo se debe especificar:

✓ La clasificación del peligro: De Seguridad, Físicos, químicos, Biomecánicos, Biológicos,

Fenómenos Naturales, Psicosociales.
✓ Descripción: Especificación detalladas del Peligro.
✓ Posible fuente generadora: Se refiere a los procesos, objetos, instrumentos, condiciones físicas o
psicológicas donde se originan los diferentes factores de riesgo.

EFECTOS POSIBLES: Este espacio está destinado para la descripción sobe cómo el o los trabajadores expuestos se
pueden ver afectado con la exposición al peligro y cuál o cuáles son los daños que les puede ocurrir.

3.2. Determinación de controles existentes

Antes de determinar el riesgo, es necesario identificar los controles que al momento de la identificación de peligros se
tienen establecidos para tener la valoración real.

En los controles existentes deben tenerse en cuenta las actividades, procedimientos, metodologías aplicadas en la Fuente,
el Medio o en el Individuo, para la mitigación de los riesgos.

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3.3. Evaluación del riesgo

Para llevar a cabo la valoración del riesgo, se debe tener en cuenta las siguientes variables:

• Nivel de deficiencia (ND):

Valor
Nivel de deficiencia Significado
ND

Se han detectado peligros que determinan como muy posible la

generación de incidentes, o la eficacia del conjunto de medidas
Muy Alto (MA) 10
preventivas existentes respecto al riesgo es nula o no existe o ambos
/ > límite de exposición ocupacional

Se han detectado algunos peligros que pueden dar lugar a

consecuencias significativas, o la eficacia del conjunto de medidas
Alto (A) 6
preventivas existentes es baja, o ambos / 50% - 100% del límite de
exposición ocupacional

Se han detectado peligros que pueden dar lugar a consecuencias poco

significativas o de menor importancia, o la eficacia del conjunto de
Medio (M) 2
medidas preventivas existentes es moderada, o ambos / 10% - 50%
del límite de exposición ocupacional

No se No se ha detectado anomalía destacable alguna, o la eficacia del

Bajo (B) asigna conjunto de medidas preventivas existentes es alta, o ambos. El riesgo
valor está controlado / < 10% del límite de exposición ocupacional

• Nivel de exposición (NE)

Nivel de exposición Valor NE Significado

La situación de exposición se presenta sin interrupción o varias

Continua (EC) 4
veces con tiempo prolongado durante la jornada laboral.

La situación de exposición se presenta varias veces durante la

Frecuente (EF) 3
jornada laboral por tiempos cortos.

La situación de exposición se presenta alguna vez durante la

Ocasional (EO) 2
jornada laboral y por un periodo de tiempo corto.

Esporádica (EE) 1 La situación de exposición se presenta de manera eventual.

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• Nivel de Probabilidad (NP)= ND x NE

Nivel de exposición (NE)

Nivel de probabilidad
4 3 2 1

MA - 40 MA - 30 A - 20 A - 10

Nivel de deficiencia (ND) MA - 24 A - 18 A - 12 M-6

M-8 M-6 B-4 B-2

• Interpretación del nivel de probabilidad

Nivel de
Valor NP Significado
probabilidad

Situación deficiente con exposición continua, o muy deficiente

Muy Alto (MA) Entre 40 y 24 con exposición frecuente. Normalmente la materialización del
riesgo ocurre con frecuencia.

Situación deficiente con exposición frecuente u ocasional, o bien

situación muy deficiente con exposición ocasional o esporádica.
Alto (A) Entre 20 y 10
La materialización del riesgo es posible que suceda varias veces
en la vida laboral

Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación

Medio (M) Entre 8 y 6 mejorable con exposición continuada o frecuente.

Es posible que suceda el daño alguna vez.

Situación mejorable con exposición ocasional o esporádica, o

situación sin anomalía destacable con cualquier nivel de
Bajo (B) Entre 4 y 2
exposición. No es esperable que se materialice el riesgo, aunque
puede ser concebible.

• Nivel de consecuencia (NC):

Significado
Nivel de consecuencia NC
Daños personales
Mortal o catastrófico (M) 100 Muerte (s)
Lesiones o enfermedades graves irreparables (Incapacidad
Muy grave (MG) 60
permanente parcial o invalidez).
Grave (G) 25 Lesiones o enfermedades con incapacidad laboral temporal (ILT)

Leve (L) 10 Lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad.

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• Determinación del nivel de riesgo (NR):

Nivel de riesgo Nivel de Probabilidad

NR = NP x NC 40 - 24 20 - 10 8 -6 4-2
I I I II
100
4000 - 2400 2000 - 1200 800 - 600 400 – 200
I I II II 200
Nivel de 60
2400 - 1440 1200 - 600 480 - 360 III 120
consecuencia
I II II III
(NC) 25
1000 - 600 500 - 250 200 - 150 100 - 50
II II 200 III III 40
10
400 - 240 III 100 80 - 60 IV 20
• Significado del nivel de riesgo

Nivel de riesgo Valor NR Significado

Situación crítica. Suspender actividades hasta que el riesgo

I 4000 – 600
esté bajo control. Intervención del Riesgo.
II 500 – 150 Corregir y adoptar medidas de control de inmediato

Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención

III 120 – 40
y su rentabilidad
Mantener las medidas de control existentes, pero se deberían
considerar soluciones o mejoras y se deben hacer
IV 20
comprobaciones periódicas para asegurar que el riesgo aún es
aceptable.

3.4. Valoración del riesgo

La aceptabilidad del riesgo estará determinada por el nivel de riesgo explicado en la tabla anterior. Si el riesgo está por
encima de 600, se considera como No Aceptable, por ende la actividad debe suspenderse hasta que se tomen las medidas
requeridas para la mitigación y/o reducción del riesgo o verificar que se tengan implementados todos los controles para la
ejecución de la tarea. La aceptabilidad del riesgo se relaciona en la siguiente escala de evaluación:

Nivel del Riesgo Significado

I No Aceptable
II Aceptable con control específico
III Aceptable
IV Aceptable

Ningún riesgo es deseable; sin embargo, el propósito de la evaluación consiste en organizar los riesgos por prioridades
según aquellos que requieran más atención. Por lo tanto, los riesgos en el nivel I se priorizan y se asignan mayores

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recursos para su control. Una vez han sido gestionados, los criterios de aceptación se pueden establecer en un nivel
inferior hasta que ya no sea razonablemente práctico, en términos de costos y beneficios, esforzarse por controlar el riesgo.

Por otro lado, algunos de los criterios para tener en cuenta en la priorización son:

✓ La posibilidad de que un determinado peligro pueda producir graves lesiones o perjuicios a la salud
(Enfermedades prolongadas o daños irreparables)
✓ El número de personas que podrían verse afectadas por el peligro
✓ Los casos conocidos de accidentes o problemas de salud en lugares de trabajo similares y los derivados de
riesgos específicos.
✓ Siempre que se manipulen sustancias altamente tóxicas, cancerígenas, o explosivas serán consideradas como
prioridades a considerar.

Una vez establecida la priorización, deben plantearse las alternativas de control más adecuadas de acuerdo con los
recursos disponibles.

En la Matriz de Matriz de Riesgos y Peligros se definirá si un riesgo es prioritario o no de acuerdo con las anteriores
condiciones.

3.5. Determinación controles propuestos y planes de acción

Para minimizar los riesgos que resulten No Aceptables se deben establecer controles adicionales para su mitigación. En
el caso de los peligros naturales, se deben tener en cuenta controles para la preparación y atención de situaciones de
emergencia, pero en algunos casos el riesgo no se podrá reducir con controles establecidos por la organización.

Para determinar controles, se debe tener en cuenta la siguiente jerarquía, buscando la mayor efectividad:

Las soluciones de ingeniería, cuando son factibles, constituyen el método preferido para eliminar y/o controlar los riesgos
en el lugar de trabajo. La eliminación y/o control de peligros y riesgos se logra, cuando es posible, rediseñando la estación
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de trabajo o los métodos y herramientas, para reducir los riesgos asociados. Por otro lado, es importante tener presente
que los controles administrativos se consideran también competencias y señalización.

Durante el levantamiento de la matriz de identificación de peligros, evaluación y control de riesgos, se diligencian las
columnas correspondientes a controles propuestos, aunque esta información debe ser avalada con el fin de determinar su
viabilidad y la posible necesidad de recursos y planes de acción más estructurados.

Cuando un plan de acción para el control del riesgo requiera una alta inversión, se debe incluir en los objetivos y metas de
la compañía. Los planes de acción de control de riesgos que no requieren de una inversión financiera alta o no requieren
inversión, se manejan con controles operacionales durante el proceso en el cual fueron identificados.

De acuerdo con la evaluación de los riesgos se establecerán las necesidades de capacitación o entrenamiento pertinentes
para cada una de las áreas.

3.6. Riesgo residual

Definidos los controles para los riesgos de nivel No Aceptable, se prosigue a valorar el riesgo residual, aplicando la
metodología descrita en el numeral de valoración del riesgo.

La revisión de la Gestión riesgo residual se hará de manera anual o en casos que ameriten su revisión como: incidentes y
accidentes.

La eficacia de sus controles se hará teniendo en cuenta la incidencia en el periodo evaluado.

3.7. Seguimiento

Para cada uno de los controles de los riesgos evaluados, se hace un seguimiento para llevar el control de estos en el
tiempo. Para esto se debe establecer:
• Fecha de actualización: Se establece cuando se realizó la actualización.

• Motivo actualización: Se establece que fue lo que se actualizó (lugar del desarrollo de la actividad, valoración,
controles, entre otros cambios).

• Mecanismo de control: Cuando aplique, se definen actividades para realizar seguimiento a la implementación de
los controles, pueden ser actividades como inspecciones, auditorias, acompañamiento, reportes, entre otros. Para
este seguimiento, se debe contemplar la aceptabilidad del riesgo.

3.8. Validación de la identificación de los peligros, evaluación y control del riesgo

Una vez diligenciada la matriz, deberá validarse la información con el Jefe y Coordinadores de áreas o con la persona
delegada por ellos y con la Gerencia SST.

Esta validación permitirá establecer la priorización de los peligros y riesgos que requieren de una gestión específica.

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3.9. Divulgación de la matriz de identificación de peligros, evaluación y control de riesgos

Los resultados de la identificación de peligros, evaluación y control riesgos se comunican al personal a través de las
jornadas de inducción, re-inducción, capacitación y entrenamiento, reuniones de contratistas, charlas de seguridad, al igual
que en reuniones de áreas o grupos de trabajo, siempre buscando el mejor mecanismo para la toma de conciencia de todo
el personal involucrado.

3.10. Riesgos con valoración independiente

Para Continental Gold el riesgo psicosocial se gestiona con la metodología descrita en la Resolución 2646 de 2008 – o
quien la modifique - , donde se define puntualmente los factores psicosociales que deben tenerse en cuenta para identificar,
evaluar y prevenir el riesgo psicosocial en las organizaciones. A partir de esa categorización se han establecido un conjunto
de variables que deben tomarse en consideración para este efecto y las cuales se estudian mediante una batería para
evaluar el riesgo psicosocial.

Dentro de los factores psicosociales a identificar y evaluar se incluyen aspectos intralaborales, extralaborales e
individuales. Los primeros se refieren a las circunstancias en las cuales se desarrolla el trabajo. Los segundos, al estilo y
calidad de vida de los trabajadores, fuera del ámbito laboral. Los aspectos individuales, por su parte, hacen alusión a las
características psicosociales de cada trabajador en particular.

Cada uno de estos aspectos, a su vez, incluye una serie de variables o dimensiones que constituyen factores potenciales
de riesgo.

4. LINEAMIENTOS

LINEAMIENTOS
Son las normas que se deben cumplir durante la ejecución del proceso
No. Descripción
1. Todos los procesos deben tener su identificación de peligros, teniendo en cuenta sus actividades y
condiciones específicas de estas
2. Cada vez que se presenten cambios significativos en los procesos y actividades, con relación a la tecnología
implementada, infraestructura, herramientas o materiales, los Gerentes y/o Líderes de procesos deberán
informar a la Gerencia SST, quienes deben liderar los cambios lo establecido en el procesamiento de gestión
del cambio, y de esta manera actualizar la Matriz de Peligros del área involucrada.

Nota: Si no se presentan gestiones de cambio, la actualización de la matriz de peligros se hará anual, al inicio
de cada año

5. DOCUMENTOS Y NORMATIVIDAD

Documentos y normatividad Relacionada

Son artefactos documentales (formatos, matrices, otros procesos) que brindan pautas relevantes para la
ejecución del procedimiento que se está caracterizando, o que son necesarios para su ejecución, o que quedan
como registro de la misma.
Tipo de Documento
No Código Nombre
(Matriz, formato, ley, documento)
Matriz de identificación de peligros, valoración
1. CG-GS-SST-FR-020 Matriz
y control de riesgos

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Documentos y normatividad Relacionada

Son artefactos documentales (formatos, matrices, otros procesos) que brindan pautas relevantes para la
ejecución del procedimiento que se está caracterizando, o que son necesarios para su ejecución, o que quedan
como registro de la misma.
Tipo de Documento
No Código Nombre
(Matriz, formato, ley, documento)
2. CG-GS-SST-FR-159 Análisis de riesgos de la tarea Formato

3. No aplica Herramienta 5 puntos Formato

4. No aplica Anexo 1. Clasificación Peligros Documento

5. No aplica Anexo 2. Listado de Posibles Efectos Documento

6. CG-SST-PR-007 Gestión del cambio Documento

7. No aplica Guía Técnica Colombiana - GTC 45 Guía

Norma OHSAS 18001 - Sistema de Gestión

8. No aplica Norma internacional
en Seguridad y Salud Ocupacional
Decreto 1072 de 2015. Artículo 2.2.4.6.15.
9. No aplica Identificación de peligros, evaluación y Legislación
valoración de los riesgos.
Resolución 2013 de 1986. Por la cual se
reglamenta la organización y funcionamiento
10. No aplica Legislación
de los comités de Medicina, Higiene y
Seguridad Industrial en los lugares de trabajo.
Decreto 1295 de 1994. Por el cual se
determina la organización y administración
11. No aplica Legislación
del Sistema General de Riesgos
Profesionales Artículo 2.

6. CONTROL DE CAMBIOS
Versión Fecha Descripción del cambio Elaborado por Revisado por Aprobado por
(dd/mm/aa)

Se incluye la identificación de fuente generadora

del peligro, se reestructura la valoración del riesgo
3 30/07/18 Luisa Fda. Triviño Abel Sánchez Donald Gray
residual y se adiciona come es la valoración del
Coordinador SST Gerente SST Chief Operating
riesgo para la exposición a riesgos psicosociales
Officer

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