REQUERIMIENTOS DESCRIPCION CANTIDAD

MATERIALES DE CONSTRUCCION

8.00
ALAMBRE NEGRO N°8
16.00
ALAMBRE NEGRO N°16
10.00
CLAAVOS DE CABEZA DE 4"
10.00
CLAAVOS DE CABEZA DE 3"
160.00
FIERRO CORRUGADO DE 5/8"
9.00
FIERRO CORRUGADO DE 1/4""
10.00
PANEL TRIPLAY DE 2.40 X 1.20 X 12MM
35.00
LISTONES DE MADERA TORNILLO DE 3" X 3" X 3M
REQUERIMIENTO N° 1863 15.00
LISTONES DE MADERA TORNILLO DE 4" X 4" X 3M
90.00
CEMENTO PORTLAND TIPO IP
6.00
YESO EN BOLSA DE 20 KG
100.00
LIJA P/METAL
8.00
DISCOS DE CORTE DE 7" PARA ACERO
2.00
DISCOS DE CORTE DE 7" PARA CONCRETO
5.00
DISCOS DE CORTE DE 7" PARA MADERA
1.00
ESMERILANGULAR DE 7"
1.00
EXTENSION MULTITOMA X 6M
8.00
PIEDRA CHANCADA DE 1/2"
REQUERIMIENTO N° 1863
6.00
ARENA GRUESA

REQUERIMIENTO N° 1970 50.00

AGUA DE 20 LT.
10.00
CLAVOS CON CABEZA DE 21/2"
6.00
PANEL DE TRIPLAY DE 2.40 X 1.20 X 18 MM
102.00
LISTON DE MADERA TORNILLO DE 3" X 3" X 10P X3M
36.00
LISTON DE MADERA TORNILLO DE 3" X 3" X 120P X3M
10.00
MANGUERA TRANSPARENTE PARA NIVEL
REQUERIMIENTO N° 1971
50.00
MANGUERA REFORZADA DE 3/4"
3.00
CILINDRO DE AGUA DE 200LTS
30.00
MALLA ARPILLERA DE 2 ALTO
50.00
EXTENSION MULTITOMA
1.00
BUGGY
REQUERIMIENTO N° 2009 160.00
FIERRO CORRUGADO DE 3/8"
 10.00
PANEL TRIPLAY DE 2.40 X 1.20 X 12MM
REQUERIMIENTO N° 2026
35.00
LISTONES DE MADERA TORNILLO DE 3" X 3" X 3M
Manguera Polietileno Hdpe 3/4 Pulg Pn10x 100 Mtr Riego 2

Aspersor Tipo Difusor 1/2 ( Diam De Riego10m) 7

Aspersor Circular Con Estaca 1/2" (Diam Riego 5m) 8

Cinta Teflón 1/2 X 6.6 M 2

Formador De Empaquetadura Adex 1

Codo Pvc Agua C-10 1"- 90° 3

Union Pvc De 3/4" 2

Tee Pvc Agua S.P. 3/4" 2

TUBO PVC CLASE 10 SP P/AGUA FRIA D=3/4" X 5m 12

REQUERIMIENTO N° 2212
Llave P/Jardin Esferica Cromada 3/4" 5

Valvula De Compuerta Pesada Bronce 250 Lb 3/4" 1

Tarraja 1/2" 1

Tarraja 3/4" 1

TUBO PVC CLASE 10 SP P/AGUA FRIA D=1/2" X 5m 1

Collarin Reduccion 3/4" A 1/2" 12

Tee (3/4") 4

Codo (3/4") 1

Codo Reduccion 3/4"A 1/2" 5

550.00
ABONO ORGANICO
REQUERIMIENTO N° 2211 1,400.00
GRASS
10.00
ARBOL ORNAMENTAL
20.00
CEMENTO
REQUERIMIENTO N° 2278 3.00
ARENA GRUESA
1.50
PIEDRA DE 1/2 Y 3/4

REQUERIMIENTO N°

COMBUSTIBLES
PETROLEO 40
REQUERIMIENTO N° 1854
GASOLINA 20
PETROLEO 100
REQUERIMIENTO N° 2279
GASOLINA 10

HERRAMIENTAS MANUALES
PALA CUCHARA 6.00
 COMBA DE 06 LIBRAS 1.00
BALDE DE 20LT 4.00
SACO DE RAFIA 30.00
MARTILLO DE CARPINTERO 2.00
PLOMADA 2.00
PICO 6.00
BARRETA DE 11/4 X 1.5M 3.00
BROCHA DE 5" PARA PINTURA 6.00
REQUERIMIENTO N° 1862
BROCHA DE 3" PARA PINTURA 6.00
TRAMPA Y TUBO PARA ACERO CORRUGADO DE 3/8" 1.00
CORDEL X 50 MT 2.00
REGLA DE ALUMINIO DE 2" X 32 X 5M 2.00
CINTA METRICA DE ACERO X 5M 2.00
CINTA METRICA DE ACERO X 3M 2.00
ESPATULA DE 5" 3.00
ESPATULA DE 3" 3.00
CARRETILLA BUGGY 3.00

VESTUARIO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

CASCOS DE SEGURIDAD INCLUIDO BARBIQUEJO 9.00
CORTAVIENTO DE TELA DRILL 9.00
FILTRO PARA POLVO 9.00
GUANTE DE CAUCHO MULTIPROPOSITO 9.00
GUANTES DE CUERO CROMO 9.00
RESPIRADORES DE SILICONA 9.00
SOGA DE NYLON X 12 50.00
TAPONES PARA OIDOS CON CORDONES 9.00
UNIFORME MAMELUCO PARA OBRERO 9.00
REQUERIMIENTO N° 1846 BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS IMPLEMENTADO 1.00
LAMPARA DE EMERGENCIA 1.00
BOTAS DE SEGURIDAD DE PVC CE CAÑA ALTA 9.00
BOTAS DE SEGURIDAD CON PUNTA DE ACERO 9.00
LENTES DE SEGURIDAD TRANSPARENTES 9.00
CONO DE SEGURIDAD DE 28" NARANJA 2.00
MALLA FENA ROLLO 50 YD X 1M NARANJA 1.00
EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO (PQS) 6KG 1.00
CINTA DE SEÑALIZACION DE 400 MT AMARILLA O ROJA 1.00
CAMILLA RIGIDA DE MADERA 1.00
BOTAS DE SEGURIDAD CON PUNTA DE ACERO 3.00
BOTAS DE JEBE 3.00
CASCOS DE SEGURIDAD COLOR NARANJA INCLUIDO BARBIQUEJO 3.00
CORTAVIENTO DE TELA DRILL 3.00
FILTRO PARA POLVO 8.00
GUANTE DE JEBE 8.00
REQUERIMIENTO N° 2290
GUANTES DE CUERO CROMO 8.00
GUANTES DE BADANA 8.00
MASCARILLA DESCARTABLE CON FILTRO 8.00
UNIFORME MAMELUCO PARA OBRERO 3.00
LENTES DE SEGURIDAD TRANSPARENTES 8.00
PROTECTOR FPS 50+DE110ML SOLAR 8.00

ALQUILER BIENES MUEBLES - EQUIPOS - MAQUINARIA

 REQUERIMIENTO Nº

REQUERIMIENTO Nº

MANO DE OBRA
INFORME N°09 1 PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL OBRERO -NOVIEMBRE 2017

INFORME N°09 1 PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL OBRERO -DICIEMBRE 2017

SERVICIOS

REQUERIMIENTO Nº SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA METALICA 1

REQUERIMIENTO Nº SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA DE MADERA 1

REQUERIMIENTO Nº SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MUROS DE CONCRETO 1

REQUERIMIENTO Nº SERVICIO DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y MECANICAS 1

REQUERIMIENTO Nº 1

REQUERIMIENTO Nº 1

REQUERIMIENTO Nº 1

GASTOS GENERALES
MATERIALES DE ESCRITORIO
ARCHIVADOR A4 LOMO ANCHO 5.00
LAPICEROS DE COLOR AZUL 1.00
FOLDER DOBLE TAPA CON SUJETADOR NEGRO 3.00
SOBRE DE MANILA A4 3.00
USB DE 16GB 3.00
REQUERIMIENTO Nº 1865
HOJAS DE PAPEL BOND A4 X MILLAR 3.00
CUADERNO ANILLADO TAPA GRUESA 3.00
PERFORADOR 1.00
ENGRAPADOR INCLUIDO GRAPAS 1.00
CUADERNO DE OBRA 1.00
THONER TK-894K FOR 205C/255C FS-C8520 MFP KYOCERA (02 COLOR CIAN), (02 COLOR
REQUERIMIENTO Nº 1865 MAGENTA) Y (02 COLOR YELLOW) 6.00

VESTUARIO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

GUANTES DE CUERO AMARILLO REFO 1.00
CHALECO MULTIBOLSILLO CON LOGO 1.00
BOTAS DE SEGURIDAD CON PUNTA DE ACERO 1.00
REQUERIMIENTO N° 1852
CASCO DE SEGURIDAD INCLUIDO BARBIQUEJO 1.00
 REQUERIMIENTO N° 1852

LENTES DE SEGURIDAD OSCUROS 1.00

RESPIRADOR DE UNA VIA PARA POLVO 1.00
GUANTES DE CUERO AMARILLO REFO 3.00
CHALECO MULTIBOLSILLO CON LOGO 3.00
BOTAS DE SEGURIDAD CON PUNTA DE ACERO 3.00
REQUERIMIENTO N° 1853
CASCO DE SEGURIDAD INCLUIDO BARBIQUEJO 3.00
LENTES DE SEGURIDAD OSCUROS 3.00
RESPIRADOR DE UNA VIA PARA POLVO 3.00

ALQUILER BIENES MUEBLES - EQUIPOS - MAQUINARIA

REQUERIMIENTO N°

MANO DE OBRA

REQUERIMIENTO Nº RESIDENCIA EN LA FICHA DE MANTENIMIENT DEL 04/08/2017 AL 04/09/2017 (PRIMER PAGO) 1

REQUERIMIENTO Nº SUPERVICION EN LA FICHA DE MANTENIMIENT DEL 04/08/2017 AL 04/09/2017 (PRIMER PAGO 1

REQUERIMIENTO Nº ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA MANTENIMIENTO DEL 04/08/2017 AL 04/09/2017 (PRIME 1

REQUERIMIENTO Nº RESIDENCIA EN LA FICHA DE MANTENIMIENT DEL 04/08/2017 AL 04/09/2017 ( PAGO FINAL) 1

REQUERIMIENTO Nº SUPERVICION EN LA FICHA DE MANTENIMIENT DEL 04/08/2017 AL 04/09/2017 ( PAGO FINAL) 1

REQUERIMIENTO Nº ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA MANTENIMIENTO DEL 04/08/2017 AL 04/09/2017 ( PAGO 1

GASTOS ADMINISTRATIVOS
MANO DE OBRA
INFORME N°0 PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO - NOVIEMBRE 2017 1

INFORME N°0 PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO - DICIEMBRE 2017 1

SERVICIOS

REQUERIMIENTO Nº 1965 SERVICIO CAPACITACION EN SEGURIDA Y SALUD Y MEDIO AMBIENTE (25 DIAS)

REQUERIMIENTO Nº 1965 SERVICIO CAPACITACION EN SEGURIDA Y SALUD Y MEDIO AMBIENTE (30 DIAS)
 SERVICIO - SCRT SALUD PARA EL PERSONAL TECNICO Y OBRERO DURANTE EL MES DE
REQUERIMIENTO Nº 1969
NOVIEMBRE

SERVICIO - SCRT PENSION PARA EL PERSONAL TECNICO Y OBRERO DURANTE EL MES

REQUERIMIENTO Nº 1969
DE NOVIEMBRE

SERVICIO - SCRT SALUD PARA EL PERSONAL TECNICO Y OBRERO DURANTE EL MES DE

REQUERIMIENTO Nº 2306
DICIEMBRE

SERVICIO - SCRT PENSION PARA EL PERSONAL TECNICO Y OBRERO DURANTE EL MES

REQUERIMIENTO Nº 2306
DE DICIEMBRE

MATERIALES
REQUERIMIENTO N°

55
UNIDAD ORDEN Nro. FECHA PROVEEDOR CANTIDAD

KG O.COMPRA 00000678 26-10-17 8.00

KG O. COMPRA 00000678 26-10-17 16.00

KG O. COMPRA 00000678 26-10-17 10.00

KG O. COMPRA 00000678 26-10-17 10.00

VAR O. COMPRA 00000678 26-10-17 160.00

VAR O. COMPRA 00000678 26-10-17 9.00

UND O. COMPRA 00000678 26-10-17 10.00

UND O. COMPRA 00000678 26-10-17 35.00

UND O. COMPRA 00000678 26-10-17 INVERSIONES MAYFLO S.R.L. 15.00

BOL O. COMPRA 00000678 26-10-17 90.00

BOL O. COMPRA 00000678 26-10-17 6.00

HJA O. COMPRA 00000678 26-10-17 100.00

UND O. COMPRA 00000678 26-10-17 8.00

UND O. COMPRA 00000678 26-10-17 2.00

UND O. COMPRA 00000678 26-10-17 5.00

UND O. COMPRA 00000678 26-10-17 1.00

UND O. COMPRA 00000678 26-10-17 1.00

M3 O. COMPRA 00000685 26-10-17 8.00

INVERSIONES MAYFLO S.R.L.
M3 O. COMPRA 00000685 26-10-17 6.00

UND O. COMPRA 00000787 17-11-17 HARMON E.I.R.L. 50.00

KG O.COMPRA 0000770 14-11-17 10.00

UND O. COMPRA 0000770 14-11-17 6.00

UND O. COMPRA 0000770 14-11-17 102.00

UND O. COMPRA 0000770 14-11-17 36.00

MT O. COMPRA 0000770 14-11-17 10.00

NEIRA ROJAS LUIS DELFORD
MT O. COMPRA 0000770 14-11-17 50.00

UND O. COMPRA 0000770 14-11-17 3.00

MT O. COMPRA 0000770 14-11-17 30.00

ML O. COMPRA 0000770 14-11-17 50.00

UND O. COMPRA 0000770 14-11-17 1.00

VAR O. COMPRA 0000782 17-11-17 INVERSIONES MAYFLO S.R.L. 160.00

UND O. COMPRA 00007867 7-12-17 10.00
NEIRA ROJAS LUIS DELFORD
UND O. COMPRA 00007867 7-12-17 35.00

Und. O.COMPRA 0000881 12-12-17 2.00

Und. O. COMPRA 0000881 12-12-17 7.00

Und. O. COMPRA 0000881 12-12-17 8.00

Und. O. COMPRA 0000881 12-12-17 2.00

Und. O. COMPRA 0000881 12-12-17 1.00

pza O. COMPRA 0000881 12-12-17 3.00

pza O. COMPRA 0000881 12-12-17 2.00

pza O. COMPRA 0000881 12-12-17 2.00

pza O. COMPRA 0000881 12-12-17 12.00

HARMON E.I.R.L.
pza O. COMPRA 0000881 12-12-17 5.00

pza O. COMPRA 0000881 12-12-17 1.00

PZA O. COMPRA 0000881 12-12-17 1.00

PZA O. COMPRA 0000881 12-12-17 1.00

PZA O. COMPRA 0000881 12-12-17 1.00

PZA O. COMPRA 0000881 12-12-17 12.00

PZA O. COMPRA 0000881 12-12-17 4.00

PZA O. COMPRA 0000881 12-12-17 1.00

PZA O. COMPRA 0000881 12-12-17 5.00

KG O.COMPRA 0000857 04-12-17 550.00

LOS NARANJOS JARDINERIA EMPRESA INDIVIDUAL DE
M2 O. COMPRA 0000857 04-12-17 1,400.00
RESPONSABILIDAD LIMITADA
UND O. COMPRA 0000857 04-12-17 10.00

BLS O.COMPRA 0000895 15-12-17 20.00

M3 O. COMPRA 0000895 15-12-17 INVERSIONES MAYFLO S.R.L. 3.00

M3 O. COMPRA 0000895 15-12-17 1.50

O.COMPRA 0.00

O. COMPRA 0.00

GLN O. COMPRA 00000687 26-10-17 40.00

TRANS VICTORIA S.A.C.
GLN O. COMPRA 00000687 26-10-17 20.00
GLN O. COMPRA 00000888 14-12-17 100.00
TRANS VICTORIA S.A.C.
GLN O. COMPRA 00000888 14-12-17 10.00

UND O.COMPRA 00000681 26-10-17 6.00

UND O.COMPRA 00000681 26-10-17 1.00
UND O.COMPRA 00000681 26-10-17 4.00
UND O.COMPRA 00000681 26-10-17 30.00
UND O.COMPRA 00000681 26-10-17 2.00
UND O.COMPRA 00000681 26-10-17 2.00
UND O.COMPRA 00000681 26-10-17 6.00
UND O.COMPRA 00000681 26-10-17 3.00
UND O.COMPRA 00000681 26-10-17 6.00
FERRETERIA Y SERVICIOS GENERALES V&L S.R.L.
UND O.COMPRA 00000681 26-10-17 6.00
UND O.COMPRA 00000681 26-10-17 1.00
UND O.COMPRA 00000681 26-10-17 2.00
UND O.COMPRA 00000681 26-10-17 2.00
UND O.COMPRA 00000681 26-10-17 2.00
UND O.COMPRA 00000681 26-10-17 2.00
UND O.COMPRA 00000681 26-10-17 3.00
UND O.COMPRA 00000681 26-10-17 3.00
UND O.COMPRA 00000681 26-10-17 3.00

UND O. COMPRA 663 19-10-17 9.00

UND O. COMPRA 663 19-10-17 9.00
UND O. COMPRA 663 19-10-17 9.00
UND O. COMPRA 663 19-10-17 9.00
UND O. COMPRA 663 19-10-17 9.00
UND O. COMPRA 663 19-10-17 9.00
MT O. COMPRA 663 19-10-17 50.00
UND O. COMPRA 663 19-10-17 9.00
UND O. COMPRA 663 19-10-17 9.00
UND O. COMPRA 663 19-10-17 NEIRA ROJAS LUIS DELFORD 1.00
UND O. COMPRA 663 19-10-17 1.00
UND O. COMPRA 663 19-10-17 9.00
UND O. COMPRA 663 19-10-17 9.00
UND O. COMPRA 663 19-10-17 9.00
UND O. COMPRA 663 19-10-17 2.00
ROLL O. COMPRA 663 19-10-17 1.00
UND O. COMPRA 663 19-10-17 1.00
ROLL O. COMPRA 663 19-10-17 1.00
UND O. COMPRA 663 19-10-17 1.00
UND O. COMPRA 923 19-10-17 3.00
UND O. COMPRA 923 19-10-17 3.00
UND O. COMPRA 923 19-10-17 3.00
UND O. COMPRA 923 19-10-17 3.00
UND O. COMPRA 923 19-10-17 8.00
PAR O. COMPRA 923 19-10-17 8.00
FERRETERIA Y SERVICIOS UNIVERSAL S.R.L
PAR O. COMPRA 923 19-10-17 8.00
PAR O. COMPRA 923 19-10-17 8.00
UND O. COMPRA 923 19-10-17 8.00
UND O. COMPRA 923 19-10-17 3.00
UND O. COMPRA 923 19-10-17 8.00
MT O. COMPRA 923 19-10-17 8.00
SERV O. SERVICIO 0

SERV O. SERVICIO 0

QUISPE ANCALLE WALTER GIL

CAYLLAHUAYUCRAEULOGIO
PUMA CALCINAMARISOLROSSEMARY
ZEVALLOSMACHACALUCIANACELEDONIA
PRADO POLANCONILDA
CAYETANO GONZALESGIOVANNYYAMILL
RAMOS GONZALESYURIANTHONY
PUMA CALCINAJEANETHBERTHA
JAVIERZUNIWALDIRLENIN
QUISPE JIMENEZCRODOALDOBRUNO
AYALA BITULASFERNANDOSALOME
CUEVAMEDINAROGERLANDY
MENAVILCAMEYKELL
VELAZQUEZCASTILLOEMELYYULISA

QUISPE ANCALLE WALTER GIL

CAYLLAHUA YUCRA, EULOGIO
PUMA CALCINA, ROSSEMARY
ZEBALLOS MACHACA, LUCIANA CELEDONIA
PRADO POLANCO, NILDA
PUMA CALCINA, YANET BERTHA
QUISPE JIMENEZ, CRODOALDO BRUNO
PRADO GOMEZMANUELJESUS
BERNEDO MANSILLA, RICARDO MANUEL
AYALA VITULAS, FERNANDO SALOME
VELASQUES CASTILLO, JHONY CRISTIAN
GUILLEN BEGAZO, JUAN RICARDO
CALCINA ALI, BRIYIT YOSELIN
SOTORIVERASOYLOELOY
COAPAZA AROCUTIPA, HELMER
AYALA AYALA, JEAN CARLO
SERV O. SERVICIO 1097 20-11-17 IMC SERVICIOS SAC 1

SERV O. SERVICIO 1134 28-11-17 CHAMBI ARAPA ELIZABET NOEMI 1

SERV O. SERVICIO 1133 28-11-17 CHAMBI ARAPA ELIZABET NOEMI 1

SERV O. SERVICIO 1221 14-12-17 CHAMBI ARAPA ELIZABET NOEMI 1

SERV O. SERVICIO 1

SERV O. SERVICIO 1

SERV O. SERVICIO 1

UND O. COMPRA 682 26-10-17 5.00

CAJA O. COMPRA 682 26-10-17 1.00
UND O. COMPRA 682 26-10-17 3.00
UND O. COMPRA 682 26-10-17 3.00
UND O. COMPRA 682 26-10-17 3.00
G & A DISTRIBUCIONES AREQUIPA E.I.R.L.
MILL O. COMPRA 682 26-10-17 3.00
UND O. COMPRA 682 26-10-17 3.00
UND O. COMPRA 682 26-10-17 1.00
UND O. COMPRA 682 26-10-17 1.00
UND O. COMPRA 682 26-10-17 1.00

UND O. COMPRA 6.00

PAR O. COMPRA 680 26-10-17 1.00

UND O. COMPRA 680 26-10-17 1.00
UND O. COMPRA 680 26-10-17 1.00
NEIRA ROJAS LUIS DELFORD
UND O. COMPRA 680 26-10-17 1.00
 NEIRA ROJAS LUIS DELFORD

UND O. COMPRA 680 26-10-17 1.00

UND O. COMPRA 680 26-10-17 1.00
PAR O. COMPRA 686 26-10-17 3.00
UND O. COMPRA 686 26-10-17 3.00
UND O. COMPRA 686 26-10-17 3.00
NEIRA ROJAS LUIS DELFORD
UND O. COMPRA 686 26-10-17 3.00
UND O. COMPRA 686 26-10-17 3.00
UND O. COMPRA 686 26-10-17 3.00

SERV O. SERVICIO MARIO JUCHARO LAYME 1

SERV O. SERVICIO CRISTIAN CUBA YANA 1

SERV O. SERVICIO CASTILLO LAURA, DAVID CONCEPCION 1

SERV O. SERVICIO MARIO JUCHARO LAYME 1

SERV O. SERVICIO CRISTIAN CUBA YANA 1

SERV O. SERVICIO CASTILLO LAURA, DAVID CONCEPCION 1

PLLA Nº 01 QUISPE ANCALLE, WALTER GIL 1

FELIXCARDENASRUBENEDUARDO
AYALAAYALAJEANCARLO

PLLA Nº 01 QUISPE ANCALLE, WALTER GIL 1

CUEVA MEDINA, ROGER LANDY
MANSILLA VDA. DE BERMEDO, NANCY MARCELA
MAMANI CALSINA, LEJANDRINA

SERV O. SERVICIO JUAN CARLOS JUNIOR CASTELLANOS MORALES 1

SERV O. SERVICIO JUAN CARLOS JUNIOR CASTELLANOS MORALES 1

SERV O. SERVICIO 1077 15-11-17 RIMAC S.A. ENTIDDAD PRESTADORA DE SALUD 1

SERV O. SERVICIO 1078 15-11-17 RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS 1

SERV O. SERVICIO RIMAC S.A. ENTIDDAD PRESTADORA DE SALUD 1

SERV O. SERVICIO RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS 1

UNIDAD P.U. SUB TOTAL TOTAL COMPROBANTE PAGOFECHA EMISION

KG S/. 5.80 S/. 46.40 F. 0001-000335 11/6/2017

KG S/. 5.80 S/. 92.80 F. 0001-000335 11/6/2017

KG S/. 6.00 S/. 60.00 F. 0001-000335 11/6/2017

KG S/. 6.00 S/. 60.00 F. 0001-000335 11/6/2017

VAR S/. -

VAR S/. 8.80 S/. 79.20 F. 0001-000335 11/6/2017

UND S/. -

UND S/. -

UND S/. - S/. 3,773.20

BOL S/. 22.90 S/. 2,061.00 F. 0001-000335 11/6/2017

BOL S/. 9.80 S/. 58.80 F. 0001-000335 11/6/2017

HJA S/. 2.50 S/. 250.00 F. 0001-000335 11/6/2017

UND S/. 15.50 S/. 124.00 F. 0001-000336 11/6/2017

UND S/. 32.00 S/. 64.00 F. 0001-000336 11/6/2017

UND S/. 27.00 S/. 135.00 F. 0001-000336 11/6/2017

UND S/. 680.00 S/. 680.00 F. 0001-000336 11/6/2017

UND S/. 62.00 S/. 62.00 F. 0001-000336 11/6/2017

M3 S/. 98.00 S/. 784.00 F. 0001-000357 12/18/2017

S/. 1,252.00
M3 S/. 78.00 S/. 468.00 F. 0001-000357 12/18/2017

UND S/. 27.00 S/. 1,350.00 S/. 1,350.00 F. 0002-000003 12/4/2017

KG S/. 6.00 S/. 60.00 F. 0001-000040 11/23/2017

UND S/. 165.00 S/. 990.00 F. 0001-000040 11/23/2017

UND S/. 75.00 S/. 7,650.00 F. 0001-000040 11/23/2017

UND S/. 90.00 S/. 3,240.00 F. 0001-000040 11/23/2017

MT S/. 3.00 S/. 30.00 F. 0001-000040 11/23/2017

S/. 13,045.00
MT S/. 5.00 S/. 250.00 F. 0001-000040 11/23/2017

UND S/. 75.00 S/. 225.00 F. 0001-000040 11/23/2017

MT S/. 7.00 S/. 210.00 F. 0001-000040 11/23/2017

ML S/. 4.00 S/. 200.00 F. 0001-000040 11/23/2017

UND S/. 190.00 S/. 190.00 F. 0001-000040 11/23/2017

VAR S/. 19.80 S/. 3,168.00 S/. 3,168.00 F. 0001-000038 11/14/2017

UND S/. 165.00 S/. 1,650.00 F. 0001-000051 12/18/2017
S/. 4,275.00
UND S/. 75.00 S/. 2,625.00 F. 0001-000051 12/18/2017

Und. S/. 580.00 S/. 1,160.00 F. 002-000011 12/21/2017

Und. S/. 68.00 S/. 476.00 F. 002-000011 12/21/2017

Und. S/. 120.00 S/. 960.00 F. 002-000011 12/21/2017

Und. S/. 2.00 S/. 4.00 F. 002-000011 12/21/2017

Und. S/. 10.00 S/. 10.00 F. 002-000011 12/21/2017

pza S/. 6.00 S/. 18.00 F. 002-000011 12/21/2017

pza S/. 2.50 S/. 5.00 F. 002-000011 12/21/2017

pza S/. 5.00 S/. 10.00 F. 002-000011 12/21/2017

pza S/. 32.00 S/. 384.00 F. 002-000011 12/21/2017

S/. 3,533.50
pza S/. 25.00 S/. 125.00 F. 002-000011 12/21/2017

pza S/. 85.00 S/. 85.00 F. 002-000011 12/21/2017

PZA S/. 25.00 S/. 25.00 F. 002-000011 12/21/2017

PZA S/. 30.00 S/. 30.00 F. 002-000011 12/21/2017

PZA S/. 22.00 S/. 22.00 F. 002-000011 12/21/2017

PZA S/. 15.00 S/. 180.00 F. 002-000011 12/21/2017

PZA S/. 5.00 S/. 20.00 F. 002-000011 12/21/2017

PZA S/. 4.50 S/. 4.50 F. 002-000011 12/21/2017

PZA S/. 3.00 S/. 15.00 F. 002-000011 12/21/2017

KG S/. 5.00 S/. 2,750.00

M2 S/. 10.00 S/. 14,000.00 S/. 16,850.00

UND S/. 10.00 S/. 100.00

BLS S/. 22.90 S/. 458.00 F. 001-000367 12/20/2017

M3 S/. 78.00 S/. 234.00 S/. 839.00 F. 001-000368 12/20/2017

M3 S/. 98.00 S/. 147.00 F. 001-000368 12/20/2017

0 S/. -
S/. -
0 S/. -

TOTAL S/. 48,085.70

GLN S/. 12.30 S/. 492.00 F. 002-003214 12/12/2017
S/. 750.00
GLN S/. 12.90 S/. 258.00 F. 002-003214 12/12/2017
GLN S/. 12.30 S/. 1,230.00
S/. 1,359.00
GLN S/. 12.90 S/. 129.00
TOTAL S/. 2,109.00
UND S/. 50.00 S/. 300.00 F. 0001-000288 11/15/2017
UND S/. 55.00 S/. 55.00 F. 0001-000288 11/15/2017
UND S/. 9.00 S/. 36.00 F. 0001-000288 11/15/2017
UND S/. 2.50 S/. 75.00 F. 0001-000288 11/15/2017
UND S/. 35.00 S/. 70.00 F. 0001-000288 11/15/2017
UND S/. 30.00 S/. 60.00 F. 0001-000288 11/15/2017
UND S/. 55.00 S/. 330.00 F. 0001-000288 11/15/2017
UND S/. 65.00 S/. 195.00 F. 0001-000288 11/15/2017
UND S/. 25.00 S/. 150.00 F. 0001-000288 11/15/2017
S/. 2,464.00
UND S/. 18.00 S/. 108.00 F. 0001-000288 11/15/2017
UND S/. 35.00 S/. 35.00 F. 0001-000288 11/15/2017
UND S/. 14.00 S/. 28.00 F. 0001-000288 11/15/2017
UND S/. 150.00 S/. 300.00 F. 0001-000288 11/15/2017
UND S/. 25.00 S/. 50.00 F. 0001-000288 11/15/2017
UND S/. 18.00 S/. 36.00 F. 0001-000288 11/15/2017
UND S/. 12.00 S/. 36.00 F. 0001-000288 11/15/2017
UND S/. 10.00 S/. 30.00 F. 0001-000288 11/15/2017
UND S/. 190.00 S/. 570.00 F. 0001-000288 11/15/2017
TOTAL S/. 2,464.00
UND S/. 10.00 S/. 90.00 F. 001-000020 11/8/2017
UND S/. 6.00 S/. 54.00 F. 001-000020 11/8/2017
UND S/. 25.00 S/. 225.00 F. 001-000020 11/8/2017
UND S/. 14.00 S/. 126.00 F. 001-000020 11/8/2017
UND S/. 10.00 S/. 90.00 F. 001-000020 11/8/2017
UND S/. 35.00 S/. 315.00 F. 001-000020 11/8/2017
MT S/. 20.00 S/. 1,000.00 F. 001-000020 11/8/2017
UND S/. 5.00 S/. 45.00 F. 001-000020 11/8/2017
UND S/. 85.00 S/. 765.00 F. 001-000020 11/8/2017
UND S/. 65.00 S/. 65.00 S/. 4,517.00 F. 001-000020 11/8/2017
UND S/. 110.00 S/. 110.00 F. 001-000020 11/8/2017
UND S/. 35.00 S/. 315.00 F. 001-000020 11/8/2017
UND S/. 65.00 S/. 585.00 F. 001-000020 11/8/2017
UND S/. 8.00 S/. 72.00 F. 001-000020 11/8/2017
UND S/. 65.00 S/. 130.00 F. 001-000020 11/8/2017
ROLL S/. 55.00 S/. 55.00 F. 001-000020 11/8/2017
UND S/. 75.00 S/. 75.00 F. 001-000020 11/8/2017
ROLL S/. 50.00 S/. 50.00 F. 001-000020 11/8/2017
UND S/. 350.00 S/. 350.00 F. 001-000020 11/8/2017
UND S/. 90.00 S/. 270.00
UND S/. 35.00 S/. 105.00
UND S/. 10.00 S/. 30.00
UND S/. 6.00 S/. 18.00
UND S/. 25.00 S/. 200.00
PAR S/. 14.00 S/. 112.00
S/. 1,596.00
PAR S/. 10.00 S/. 80.00
PAR S/. 10.00 S/. 80.00
UND S/. 8.00 S/. 64.00
UND S/. 95.00 S/. 285.00
UND S/. 9.00 S/. 72.00
MT S/. 35.00 S/. 280.00
TOTAL S/. 6,113.00
SERV S/. -

SERV S/. -

TOTAL S/. -
S/. 17,050.00 S/. 17,050.00 CP Nro: 444 2/7/2017
2,100.00
1,400.00
1,400.00
1,400.00
1,260.00
1,260.00
550.00
450.00
490.00
1,960.00
1,960.00
1,000.00
1,820.00

S/. 23,500.00 S/. 23,500.00 CP Nro: 444 2/7/2017

2,250.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
2,100.00
1,300.00
1,300.00
2,100.00
1,050.00
1,800.00
1,500.00
1,500.00
1,300.00
1,300.00

TOTAL S/. 40,550.00

SERV S/. 13,750.00 S/. 13,750.00 S/. 13,750.00 RH. E001-41 9/8/2017

SERV S/. 4,050.00 S/. 4,050.00 S/. 4,050.00

SERV S/. 5,400.00 S/. 5,400.00 S/. 5,400.00 F. 001-0000001 9/18/2017

SERV S/. 17,200.00 S/. 17,200.00 S/. 17,200.00

SERV

SERV

SERV

TOTAL S/. 40,400.00

UND 5.20 S/. 26.00 F. 001-003773 11/8/2017

CAJA 27.00 S/. 27.00 F. 001-003773 11/8/2017
UND 6.50 S/. 19.50 F. 001-003773 11/8/2017
UND 4.00 S/. 12.00 F. 001-003773 11/8/2017
UND 45.00 S/. 135.00 F. 001-003773 11/8/2017
S/. 402.00
MILL 27.00 S/. 81.00 F. 001-003773 11/8/2017
UND 12.00 S/. 36.00 F. 001-003773 11/8/2017
UND 12.00 S/. 12.00 F. 001-003773 11/8/2017
UND 14.50 S/. 14.50 F. 001-003773 11/8/2017
UND 39.00 S/. 39.00 F. 001-003773 11/8/2017

UND S/. - S/. -

TOTAL S/. 402.00

PAR S/. 15.00 S/. 15.00 F. 001-000013 11/8/2017
UND S/. 85.00 S/. 85.00 F. 001-000013 11/8/2017
UND S/. 190.00 S/. 190.00 F. 001-000013 11/8/2017
S/. 423.00
UND S/. 45.00 S/. 45.00 F. 001-000013 11/8/2017
 S/. 423.00

UND S/. 38.00 S/. 38.00 F. 001-000013 11/8/2017

UND S/. 50.00 S/. 50.00 F. 001-000013 11/8/2017
PAR S/. 15.00 S/. 45.00 F. 001-000014 11/8/2017
UND S/. 85.00 S/. 255.00 F. 001-000014 11/8/2017
UND S/. 190.00 S/. 570.00 F. 001-000014 11/8/2017
S/. 1,269.00
UND S/. 50.00 S/. 150.00 F. 001-000014 11/8/2017
UND S/. 38.00 S/. 114.00 F. 001-000014 11/8/2017
UND S/. 45.00 S/. 135.00 F. 001-000014 11/8/2017
TOTAL S/. 1,692.00
SERV S/. -

S/. -

TOTAL S/. -

SERV S/. - S/. 3,500.00

SERV S/. - S/. 3,500.00

SERV S/. - S/. 2,000.00 RH Nro. E001-23 9/5/2017

SERV S/. - S/. 3,500.00

SERV S/. - S/. 3,500.00

SERV S/. - S/. 2,000.00 RH Nro. E001-24 9/5/2017

TOTAL S/. 18,000.00

PLLA S/. 2,800.00 S/. 2,800.00 CP Nro: 2/1/2017

1,500.00
1,300.00

PLLA S/. 4,100.00 S/. 4,100.00 CP Nro: 2/1/2017

2,100.00
1,000.00
1,000.00

TOTAL S/. 6,900.00

SERV S/. 1,700.00 RH. E001-69 13-17-17

SERV S/. 2,000.00 RH. E001-

SERV S/. 236.35 S/. 236.35

SERV S/. 243.45 S/. 243.45

SERV

SERV

TOTAL S/. 4,179.80

TOTAL S/. -
TOTAL GASTO S/. 170,895.50
 A. MANO DE OBRA

EJECUTOR : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIGUATA

FICHA : "".

MODALIDAD : ADMINISTRACIÓN DIRECTA

PLANILLA DE PERSONAL DE OBRA- FEBRERO 2020

FECHA SIAF CP APELIDOS Y NOMBRES COSTO ESPECIFICA

FLORES QUISPE MATEO 1,100.00            

10/5/2020 MAMANI SAHUANAY ALVINO VALENTIN 1,100.00
10/5/2020 MAMANI FLORES FAUSTINO GENARO 1,045.00
10/5/2020 TICONA NINA ROBERTO JUAN 1,045.00
10/5/2020 MARON ZAPATA CESAR UBALDO 935.00
10/5/2020 HANCCOCCALLO MAMANI RUBEN ROBERTO 935.00
10/5/2020 HANCCOCCALLO MAMANI RONY BERLY 935.00
10/5/2020 MONTES SOLIS SEGUNDO PLUTARCO 935.00
10/5/2020 QUISPE QUISPE ROLANDO 935.00
10/5/2020 SEQUEIROS VALENCIA SERGIO 935.00
10/5/2020 QUISPE QUISPE PERCY ELIAS 935.00
10/5/2020 FLORES MERMA JHONATAN FORTUNATO 935.00
10/5/2020 MAMANI VILCA RAUL JUAN 935.00
10/5/2020 QUISPE CHURA ALDO JESUS 935.00
10/5/2020 QUISPE CHACON DAVID ABRAHAN 935.00
10/5/2020 RODRIGUEZ VALDIVIA BRIAN JORGE 935.00
10/5/2020 MAMANI OJEDA RUBEN 935.00
10/5/2020 ALARCON VILCA LUCIO NEPTALI 935.00
TOTAL 17,380.00
 PLANILLA DE PERSONAL DE OBRA - SEPTIEMBRE 2020
FECHA SIAF CP APELIDOS Y NOMBRES COSTO ESPECIFICA
10/16/2020 FLORES QUISPE MATEO 1,600.00
10/16/2020 MAMANI SAHUANAY ALVINO VALENTIN 1,600.00
10/16/2020 MAMANI FLORES FAUSTINO GENARO 1,520.00
10/16/2020 TICONA NINA ROBERTO JUAN 475.00
10/16/2020 RODRIGUEZ VALDIVIA BRIAN JORGE 1,360.00
10/16/2020 MARON ZAPATA CESAR UBALDO 1,360.00
10/16/2020 HANCCOCCALLO MAMANI RUBEN ROBERTO 935.00
10/16/2020 HANCCOCCALLO MAMANI RONY BERLY 1,360.00
10/16/2020 MONTES SOLIS SEGUNDO PLUTARCO 1,360.00
10/16/2020 QUISPE QUISPE ROLANDO 1,360.00
10/16/2020 SEQUEIROS VALENCIA SERGIO 1,360.00
10/16/2020 QUISPE QUISPE PERCY ELIAS 1,360.00
10/16/2020 TORRES MERMA JHONATAN FORTUNATO 1,020.00
10/16/2020 MAMANI VILCA RAUL JUAN 1,360.00
10/16/2020 QUISPE CHURA ALDO JESUS 85.00
10/16/2020 QUISPE CHACON DAVID ABRAHAN 1,360.00
10/16/2020 MAMANI OJEDA RUBEN 935.00
10/16/2020 ALARCON VILCA LUCIO NEPTALI 935.00
TOTAL 21,345.00

TOTAL 38,725.00
 B. MATERIALES
EJECUTOR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIGUATA

FICHA "CONSTRUCCION DEL PATIO PRINCIPAL Y COBERTURA EN LA I.E. 40212 ANEXO ARENALES DISTRITO DE CHIGUATA ,PROVINCIA AREQUIPA Y REGION AREQUIPA "

MODALIDAD ADMINISTRACIÓN DIRECTA

MES CLASIFICACIÓN TIPO Nº FECHA PROVEEDOR DETALLADO UNIDAD CANTIDAD PRECIO TOTAL
UNITARIO

FEBRERO AGREGADOS O/C 25 2/18/2020 COLLMAQ.S.A.C PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3 64.00 70.00 4480.00

FEBRERO AGREGADOS O/C 25 2/18/2020 COLLMAQ.S.A.C PIEDRA GRANDE (MAX8") M3 15.00 45.00 675.00

FEBRERO AGREGADOS O/C 25 2/18/2020 COLLMAQ.S.A.C HORMIGON M3 10.00 44.00 440.00

FEBRERO AGREGADOS O/C 25 2/18/2020 COLLMAQ.S.A.C ARENA FINA M3 60.00 70.10 4206.00

FEBRERO AGREGADOS O/C 25 2/18/2020 ARENA GRUESA M3 45.00 48.00 2160.00

FEBRERO IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD O/C 27 2/26/2020 LINGAN CANO GLENDA YAJAIRA BOTAS DE J EBE PAR 10.00 42.00 420.00

FEBRERO IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD O/C 27 2/26/2020 LINGAN CANO GLENDA YAJAIRA ZAPATOS DE SEGURIDAD PAR 10.00 66.00 660.00

FEBRERO IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD O/C 27 2/26/2020 LINGAN CANO GLENDA YAJAIRA GUANTES DE JEBE PAR 5.00 8.50 42.50

FEBRERO IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD O/C 27 2/26/2020 LINGAN CANO GLENDA YAJAIRA GUANTES DE CUERO PAR 5.00 12.00 60.00

FEBRERO IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD O/C 27 2/26/2020 LINGAN CANO GLENDA YAJAIRA GUANTES DE HILO CON PALMA DE CAUCHO PAR 5.00 5.50 27.50

FEBRERO IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD O/C 27 2/26/2020 LINGAN CANO GLENDA YAJAIRA GUANTES DE BADANA PAR 5.00 11.00 55.00

FEBRERO IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD O/C 27 2/26/2020 LINGAN CANO GLENDA YAJAIRA CASCOS CON BERBIQUEJOS UNI 10.00 18.00 180.00

FEBRERO IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD O/C 27 2/26/2020 LINGAN CANO GLENDA YAJAIRA CAMISAS PANTALON CON LOGO UNI 10.00 55.00 550.00

FEBRERO IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD O/C 27 2/26/2020 LINGAN CANO GLENDA YAJAIRA CAPOTIN PARA LLUVIA UNI 10.00 27.00 270.00

FEBRERO IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD O/C 27 2/26/2020 LINGAN CANO GLENDA YAJAIRA LENTES DE PROTECCION UNI 10.00 7.00 70.00

ALKY COLOR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

FEBRERO UTILES DE ESCRITORIO O/C 26A 2/21/2020 UTLILES DE ESCRITORIO GLB 1.00 739.50 739.50
-ALKY CLOR S.A.C

FEBRERO AGREGADOS O/C 27A 2/28/2020 COLLMAQ S.A.C MATERIAL DE PRESTAMO SELECCIONADO OBRA M3 103.00 37.00 3811.00

PARCIAL #REF!

TOTAL #REF!
 C. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
EJECUTOR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIGUATA

FICHA "CONSTRUCCION DE LOS CERCOS PERIMETRICOS EN LA IE 40638 DEL ANEXO DE SANTA MARIA DISTRITO DE CHIGUATA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA".

MODALIDAD ADMINISTRACIÓN DIRECTA

PRECIO
MES CLASIFICACIÓN TIPO Nº FECHA PROVEEDOR DETALLADO UNIDAD CANTIDAD TOTAL
UNITARIO

MARZO COMBUSTIBLES O/C 28 3/4/2020 ESTACION DE SERVICIOS SAN LORENZO PETROLEO GA 367 12.60 4,624.20
S.R.L
ESTACION DE SERVICIOS SAN LORENZO
MARZO COMBUSTIBLES O/C 28 3/4/2020 S.R.L GASOLINA DE 95 OCTAVOS GA 145 13.59 1,970.55

TOTAL 6,594.75
 D. HERRAMIENTAS MANUALES
EJECUTOR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIGUATA

FICHA "CONSTRUCCION DEL PATIO PRINCIPAL Y COBERTURA EN LA I.E. 40212 ANEXO ARENALES DISTRITO DE CHIGUATA ,PROVINCIA AREQUIPA Y REGION AREQUIPA "

MODALIDAD ADMINISTRACIÓN DIRECTA

PRECIO
MES CLASIFICACIÓN TIPO Nº FECHA PROVEEDOR DETALLADO UNIDAD CANTIDAD TOTAL
UNITARIO

-
TOTAL
 E. SERVICIOS
EJECUTOR MUNICIPALIDAD DISTRITAL CHIGUATA

PROYECTO "CONSTRUCCION DEL PATIO PRINCIPAL Y COBERTURA EN LA I.E. 40212 ANEXO ARENALES DISTRITO DE CHIGUATA ,PROVINCIA AREQUIPA Y REGION AREQUIPA "

MODALIDAD ADMINISTRACIÓN DIRECTA

MES CLASIFICACIÓN TIPO Nº FECHA PROVEEDOR DETALLADO UNIDAD CANTIDAD PRECIO TOTAL
UNITARIO

FEBRERO SERVICIOS O/S 91 2/26/2020 VALDEZ CHAMPI KEVIN KENYO ALQUILER DE CAMIONETA MES 2.00 5,500.00 11,000.00

PARCIAL 11,000.00

MAQUINARIA PESADA (RETROEXCAVADORA SOBRE

MARZO SERVICIOS O/S 120 3/4/2020 VALDEZ CHAMPI KEVIN KENYO LLANTAS 105 HP INCLUYE OPERADOR HM 40 130.00 5,200.00
,COMBUSTIBLE,MANTENIMIENTO)

MARZO SERVICIOS O/S 119 3/4/2020 CONDAR S CONSTRUCTORES S.R.L ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 97 32.00 3,104.00

MARZO SERVICIOS O/S 118 3/4/2020 CONDAR S CONSTRUCTORESS.R.L RELLENO DE MATERIAL PARA EL PROYECTO SER 1.00 8,127.54 8127.54

MARZO SERVICIOS O/S 121 3/4/2020 HUILCA CHUCTAYA ERNESTO CARPINTERIA METALICA Y COBERTURA DE LA OBRA SER 1.00 33,280.00 33,280.00

MARZO SERVICIOS O/S 128 3/5/2020 HUANQUE PHACSI EDGAR ALBERTO VIDRADOR DE CONCRETO DE 4HP 2.40" MES 1.50 1,300.00 1,300.00

MARZO SERVICIOS O/S 128 3/5/2020 HUANQUE PHACSIEDGAR ALBERTO MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 P3 MES 1.50 2,700.00 2,700.00

SERVICIO DE MANO DE OBRA EN CONCTRETO DE LOSA

MARZO SERVICIOS O/S 129 3/5/2020 CHIGUAY QUISPE BENO Y GRADERIAS SER 1.00 18,491.00 18,491.00

PARCIAL 72,202.54

MAQUINARIA PESADA (RETROEXCAVADORA SOBRE

MARZO SERVICIOS O/S 120 3/4/2020 VALDEZ CHAMPI KEVIN KENYO LLANTAS 105 HP INCLUYE OPERADOR HM 40 130.00 5,200.00
,COMBUSTIBLE,MANTENIMIENTO)

MARZO SERVICIOS O/S 119 3/4/2020 CONDAR S CONSTRUCTORES S.R.L ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 97 32.00 3,104.00

8,304.00

SEPTIEMBRE SERVICIOS O/S 310 9/14/2020 AVANCE CONSULTORIA Y CONTRATISTA E.I.R.L. SERVICIO DE MANO DE OBRA DE PINTURA SERV 1 1,856.00 1,800.00

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

ELECTRICAS EXISTENTES SERV 1 1,850.00 1,850.00

SERVICIO DE LIMPIEZA FINAL DE OBRA SERV 1 900.00 900.00

REQUERIMIENTO DE SERVICIO DE FABRICACIÓN E

SEPTIEMBRE SERVICIOS O/S 317 9/23/2020 AVANCE CONSULTORIA Y CONTRATISTA E.I.R.L. INSTALACIÓN DE ASTAS DE BANDERA SERV 1 3,000.00 3,000.00

PARCIAL 7,550.00

TOTAL 90,752.54
 G. GASTOS GENERALES
EJECUTOR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIGUATA
PROYECTO "CONSTRUCCION DEL PATIO PRINCIPAL Y COBERTURA EN LA I.E. 40212 ANEXO ARENALES DISTRITO DE CHIGUATA ,PROVINCIA AREQUIPA Y REGION AREQUIPA "

MODALIDAD ADMINISTRACIÓN DIRECTA

PRECIO
MES CLASIFICACIÓN TIPO Nº FECHA PROVEEDOR DETALLADO UNIDAD CANTIDAD TOTAL
UNITARIO

FEBRERO PERSONAL TÉCNICO O/S 80 2/10/2020 CHANCAYAURI HINCHO APOLINAR RESIDENTE DE OBRA SER. 1.00 10086.00 10086.00

FEBRERPO PERSONAL TECNICO O/S 90 2/26/2020 ROMAN CHAVEZ ISAAC ALEJANDRO ASISTENTE TECNICO SER. 1.00 2000.00 2000.00

PARCIAL 12086.00

SEPTIEMBRE PERSONAL TÉCNICO O/S 0 2/10/2020 CHACCA VILCA FROILAN ERNESTO RESIDENTE DE OBRA SER. 1.00 0.00 1914.00

SEPTIEMBRE PERSONAL TECNICO O/S 0 26702/2020 ROMAN CHAVEZ ISAAC ALEJANDRO ASISTENTE TECNICO SER. 1.00 2000.00 2000.00

PARCIAL 3914.00

TOTAL 16,000.00
 H.GASTOS DE

EJECUTOR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIGUATA

PROYECTO "CONSTRUCCION DEL PATIO PRINCIPAL Y COBERTURA EN LA I.E. 40212 ANEXO ARENALES DISTRITO DE CHIGUATA ,PROVINCIA AREQUIPA Y REGION AREQUIPA "
MODALIDAD ADMINISTRACIÓN DIRECTA
PRECIO
MES CLASIFICACIÓN TIPO Nº FECHA PROVEEDOR DETALLADO UNIDAD CANTIDAD TOTAL
UNITARIO

MARZO PERSONAL TÉCNICO O/S 129 3/7/2019 ING. JOSE LUIS BELLIDO MARRON SERVICIO DE SUPERVISOR PARA MES 1.00 10,086.00 10,086.00
MANTENIMIENTO
PARCIAL 10086.00
SEPTIEMBRE PERSONAL TÉCNICO O/S 129 3/7/2019 ING. JOSE LUIS BELLIDO MARRON SERVICIO DE SUPERVISOR PARA MES 1.00 1,914.00 1,914.00
MANTENIMIENTO
PARCIAL 1914.00
TOTAL 12,000.00
 5. RESUMEN DE GASTO FINANCIERO
"CONSTRUCCION DEL PATIO PRINCIPAL Y COBERTURA EN
OBRA LA I.E. 40212 ANEXO ARENALES DISTRITO DE CHIGUATA
,PROVINCIA AREQUIPA Y REGION AREQUIPA "
ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIGUATA

MODALIDAD DE EJECUCION : EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA

RESIDENTE DE OBRA : ARQ. FROILAN ERNESTO CHACCA VILCA
SUPERVISOR DE OBRA : ING. JOSE LUIS BELLIDO MARRON
META -
PRESUPUESTO TOTAL S/. 252.258.02
FECHA DE INICIO : 10/02/2020
FECHA DE TERMINO REAL 9/26/2020

GASTO FINANCIERO 2020

COSTO DIRECTO #REF!
Mano de Obra S/21,345.00
Materiales #REF!
Combustibles S/0.00
Herramientas Manuales S/0.00
Servicios S/7,550.00
LIQUIDACION S/0.00
ELAB. EXP. TECNICO S/0.00
GASTOS GENERALES S/3,914.00
GASTOS DE SUPERVISIÓN S/1,914.00
Sub Total #REF!
Gastos Administrativos S/0.00
PRESUPUESTO TOTAL #REF!
 5. RESUMEN DE GASTO FINANCIERO
"CONSTRUCCION DEL PATIO PRINCIPAL Y COBERTURA EN
OBRA LA I.E. 40212 ANEXO ARENALES DISTRITO DE CHIGUATA
,PROVINCIA AREQUIPA Y REGION AREQUIPA "
ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIGUATA

MODALIDAD DE EJECUCION : EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA

RESIDENTE DE OBRA : ARQ. FROILAN ERNESTO CHACCA VILCA
SUPERVISOR DE OBRA : ING. JOSE LUIS BELLIDO MARRON
META -
PRESUPUESTO TOTAL S/. 252.258.02
FECHA DE INICIO : 10/02/2020
FECHA DE TERMINO REAL :26/09/2020

GASTO FINANCIERO TOTAL 2020

COSTO DIRECTO #REF!
Mano de Obra S/38,725.00
Materiales #REF!
Combustibles S/6,594.75
Herramientas Manuales S/0.00

Servicios S/90,752.54
LIQUIDACION S/984.66
ELAB. EXP. TECNICO S/12,000.00
GASTOS GENERALES S/16,000.00
GASTOS DE SUPERVISIÓN S/12,000.00
Sub Total #REF!
Gastos Administrativos S/0.00
PRESUPUESTO TOTAL #REF!
 6. CUADRO COMPARATIVO DE GASTOS
"CONSTRUCCION DEL PATIO PRINCIPAL Y COBERTURA EN LA I.E. 40212 ANEXO ARENALES DISTRITO DE CHIGUATA
MANTENIMIENTO
,PROVINCIA AREQUIPA Y REGION AREQUIPA "
ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIGUATA

MODALIDAD DE EJECUCION : EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA

RESIDENTE DE OBRA : ARQ. FROILAN ERNESTO CHACCA VILCA
SUPERVISOR DE OBRA : ING. JOSE LUIS BELLIDO MARRON
META -
PRESUPUESTO TOTAL S/. 252.258.02
FECHA DE INICIO : 10/02/2020
FECHA DE TERMINO REAL

ANALISIS DE GASTO PROGRAMADO Y REAL

DESCRIPCIÓN FICHA TÉCNICA FINANCIERO BRECHA
COSTO DIRECTO S/196,932.81 #REF! #REF!
Mano de Obra S/48,782.34 S/38,725.00 S/10,057.34
Materiales S/113,059.77 #REF! #REF!
Combustibles S/0.00 S/6,594.75 -S/6,594.75
Herramientas Manuales S/0.00 S/0.00 S/0.00
Servicios S/0.00 S/90,752.54 -S/90,752.54
Equipos y Maquinaria S/35,090.70 S/0.00 S/35,090.70
GASTOS GENERALES S/29,539.92 S/16,000.00 S/13,539.92
GASTOS DE SUPERVISIÓ N S/12,800.00 S/12,000.00 S/800.00
Sub Total S/239,272.73 #REF! #REF!
Gastos Liquidacion S/984.66 S/984.66 S/0.00
Gastos Administrativos S/0.00 S/0.00 S/0.00
Elaboracion del Expediente S/12,000.00 S/12,000.00 S/0.00
PRESUPUESTO TOTAL S/252,258.02 #REF! #REF!
 DESAGREGADO DE GASTOS
MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO RECREATIVO LINARES MOSCOSO, EN EL ANEXO DE LINARES MOSCOSO,
PROYECTO
DISTRITO DE YARABAMBA - PROVINCIA Y REGION DE AREQUIPA

EJECUTA MUNICIPALIDAD Y VILLA DE YARABAMBA

FECHA
MODALIDAD

DESCRIPCION PRESUPUESTO
ACEITE Y COMBUSTIBLES S/. 1,124.42 DESCRIPCIÓN FICHA TÉCNICA
MATERIALES DE CONSTRUCCION S/. 12,500.56 COSTO DIRECTO S/156,251.79
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD S/. 3,719.90 Mano de Obra S/84,608.47
HERRAMIENTAS S/. 2,536.52 Materiales S/29,855.28
UTILES DE ESCRITORIO S/. 2,145.25 Combustibles S/1,124.42
SERVICIOS DIRECTOS S/. 115,358.73 Herramientas Manuales S/2,538.25
ALQUILERES S/. 9,545.56 Servicios S/30,459.75
SUBCONTRATO S/. 30,459.75 Equipos y Maquinaria S/7,665.61
GASTOS GENERALES S/13,618.20
PRESUPUESTO DE EJECUCION DE MANTENIMIENTO GASTOS DE SUPERVISIÓN S/7,520.70
Sub Total S/177,390.69
GASTOS ADMINISTRATIVAS S/. 18,750.21 Gastos Liquidacion S/4,687.55
LIQUIDACION S/. 4,687.55 Gastos Administrativos S/18,750.21
PRESUPUESTO TOTAL S/200,828.45
COSTO TOTAL DEL PRESUPUESTO S/. 200,828.45

SON: Doscientos mil ochocientos veintiocho con 45/100 soles