Caso Practico Factura especial

Datos:
 Valor pactado: 3,360.00
 Base calculo impuestos: 3,360.00 / 1.12 = 3,000.00
 IVA a retener: 3,000.00 * 12% = 360.00
 ISR a retener: 3,000.00 * 5% = 150.00
 Valor a pagar al proveedor: 2,850.00

Retenciones del ISR en Facturas Especiales en Declaración Jurada

Colocar el monto
de la factura
sin IVA
Al ingresar el sistema se visualizara la siguiente pantalla. Generación de anexo SAT-1331
(Herramienta escritorio)