PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2020

RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GAST

DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN SOLES)

PLIEGO: 444 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

UNIDAD EJECUTORA: 307 - GOB.REG. DE AYACUCHO- EDUCACION VRAE LA MAR (001352)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO
COMPROMISO
PRG PIM CERTIFICACIÓN
(PIA) ANUAL
(a) (b)
Cat Gto / Gn
(c)

00 RECURSOS ORDINARIOS
0080 LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR
5 GASTOS CORRIENTES 115,615 115,615.00 80,253.75
2.3 BIENES Y SERVICIOS 115,615 115,615.00 80,253.75
TOTAL PROGRAMA 0080 115,615 115,615.00 80,253.75
0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR
5 GASTOS CORRIENTES 74,555,700 88,413,641 74,656,612.79 57,385,979.53
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 68,064,998 82,126,803 69,621,972.42 53,249,953.44
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 57,134 50,354.72 50,354.72
2.3 BIENES Y SERVICIOS 6,490,702 6,229,704 4,984,285.65 4,085,671.37
TOTAL PROGRAMA 0090 74,555,700 88,413,641 74,656,612.79 57,385,979.53
0106 INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA
5 GASTOS CORRIENTES 425
2.3 BIENES Y SERVICIOS 425
TOTAL PROGRAMA 0106 425
9001 ACCIONES CENTRALES
5 GASTOS CORRIENTES 4,688,902 4,889,466 4,189,799.67 2,114,999.96
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 3,252,172 3,323,144 3,102,626.14 1,289,696.91
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2,866 2,865.04 2,865.04
2.3 BIENES Y SERVICIOS 1,436,730 1,547,107 1,084,308.49 822,438.01
2.5 OTROS GASTOS 16,349
6 GASTOS DE CAPITAL 19,740 18,940.00 17,340.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 19,740 18,940.00 17,340.00
TOTAL PROGRAMA 9001 4,688,902 4,909,206 4,208,739.67 2,132,339.96
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
5 GASTOS CORRIENTES 1,301,213 1,502,576 1,306,399.00 962,014.97
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1,287,883 1,396,898 1,200,721.00 900,480.22
2.3 BIENES Y SERVICIOS 13,330 105,678 105,678.00 61,534.75
TOTAL PROGRAMA 9002 1,301,213 1,502,576 1,306,399.00 962,014.97
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00 80,545,815 94,941,463 80,287,366.46 60,560,588.21
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
9001 ACCIONES CENTRALES
5 GASTOS CORRIENTES 54,000 124,142 408.00 408.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 54,000 124,142 408.00 408.00
TOTAL PROGRAMA 9001 54,000 124,142 408.00 408.00
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09 54,000 124,142 408.00 408.00
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR
5 GASTOS CORRIENTES 125,164

UNIDAD EJECUTORA: 307 - GOB.REG. DE AYACUCHO- EDUCACION VRAE LA MAR (001352)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO
COMPROMISO
PIM CERTIFICACIÓN
(PIA) ANUAL
(a) (b)
(c)
ÑO 2020
ECUCIÓN DEL GASTO
E

DEVENGAD SALDO PIM - SALDO PIM - SALDO PIM -

% Avance
O CERTIFICACIÓN COMPROMISO DEVENGADO
(h=d/a)
(d) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)

67,657.15 35,361.25 47,957.85 58.52 %

67,657.15 35,361.25 47,957.85 58.52 % 0 115,615 67,657.15
67,657.15 35,361.25 47,957.85 58.52 %

56,687,403.35 13,757,028.21 31,027,661.47 31,726,237.65 64.12 %

53,127,463.18 12,504,830.58 28,876,849.56 28,999,339.82 64.69 % 68,064,998 82,126,803 53,127,463.18
50,354.72 6,779.28 6,779.28 6,779.28 88.13 % 0 57,134 50,354.72
3,509,585.45 1,245,418.35 2,144,032.63 2,720,118.55 56.34 % 6,490,702 6,229,704 3,509,585.45
56,687,403.35 13,757,028.21 31,027,661.47 31,726,237.65 64.12 %

425.00 425.00 425.00 0.00 %

425.00 425.00 425.00 0.00 % 0 425 0.00
425.00 425.00 425.00 0.00 %

1,861,504.46 699,666.33 2,774,466.04 3,027,961.54 38.07 %

1,245,779.31 220,517.86 2,033,447.09 2,077,364.69 37.49 % 3,252,172 3,323,144 1,245,779.31
2,865.04 0.96 0.96 0.96 99.97 % 0 2,866 2,865.04
612,860.11 462,798.51 724,668.99 934,246.89 39.61 % 1,436,730 1,547,107 612,860.11
16,349.00 16,349.00 16,349.00 0.00 % 0 16,349 0.00
17,340.00 800.00 2,400.00 2,400.00 87.84 %
17,340.00 800.00 2,400.00 2,400.00 87.84 % 0 19,740 17,340.00
1,878,844.46 700,466.33 2,776,866.04 3,030,361.54 38.27 %

946,427.99 196,177.00 540,561.03 556,148.01 62.99 %

896,459.62 196,177.00 496,417.78 500,438.38 64.18 % 1,287,883 1,396,898 896,459.62
49,968.37 44,143.25 55,709.63 47.28 % 13,330 105,678 49,968.37
946,427.99 196,177.00 540,561.03 556,148.01 62.99 %
59,580,332.95 14,654,096.54 34,380,874.79 35,361,130.05 62.75 %

408.00 123,734.00 123,734.00 123,734.00 0.33 %

408.00 123,734.00 123,734.00 123,734.00 0.33 % 124,142 124,142 408.00
408.00 123,734.00 123,734.00 123,734.00 0.33 %
408.00 123,734.00 123,734.00 123,734.00 0.33 %

125,164.00 125,164.00 125,164.00 0.00 %

DEVENGAD SALDO PIM - SALDO PIM - SALDO PIM -

% Avance
O CERTIFICACIÓN COMPROMISO DEVENGADO
(h=d/a)
(d) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)
 47,957.85 58.52 %

28,999,339.82 64.69 %
6,779.28 88.13 %
2,720,118.55 56.34 %

425.00 0.00 %

2,077,364.69 37.49 %
0.96 99.97 %
934,246.89 39.61 %
16,349.00 0.00 %

2,400.00 87.84 %

500,438.38 64.18 %
55,709.63 47.28 %

123,734.00 0.33 %
 COMPROMISO
PRG PIM CERTIFICACIÓN
(PIA) ANUAL
(a) (b)
Cat Gto / Gn
(c)

2.3 BIENES Y SERVICIOS 125,164

TOTAL PROGRAMA 0090 125,164
0150 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA
5 GASTOS CORRIENTES 210,538 153,880.25 153,880.25
2.3 BIENES Y SERVICIOS 210,538 153,880.25 153,880.25
TOTAL PROGRAMA 0150 210,538 153,880.25 153,880.25
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18 335,702 153,880.25 153,880.25

TOTAL UNIDAD EJECUTORA 307: 80,599,815 95,401,307 80,441,654.71 60,714,876.46

DEVENGAD SALDO PIM - SALDO PIM - SALDO PIM -
% Avance
O CERTIFICACIÓN COMPROMISO DEVENGADO
(h=d/a)
(d) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)

125,164.00 125,164.00 125,164.00 0.00 %

125,164.00 125,164.00 125,164.00 0.00 %

56,657.75 56,657.75 210,538.00 0.00 %

56,657.75 56,657.75 210,538.00 0.00 %
56,657.75 56,657.75 210,538.00 0.00 %
181,821.75 181,821.75 335,702.00 0.00 %
59,580,740.95 14,959,652.29 34,686,430.54 35,820,566.05 62.45 %