GESTION DE RIESGOS

DEFINICIÓN: Establecer la metodología para identificar, evaluar y registrar los peligros, riesgos, aspectos e
impactos de las actividades realizadas por la empresa, a fin de establecer los controles
necesarios según sea el caso. Tomar en cuenta los siguientes conceptos:

PELIGRO: Fuente o situación con potencial de producir daño, en términos de una lesión,
enfermedad, daño a la propiedad, al ambiente del lugar de trabajo o una combinación de
estos.
RIESGO: Es la combinación de la probabilidad y consecuencia de la ocurrencia de un
determinado evento peligroso.
ACCIDENTE DE TRABAJO: Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del
trabajo y que produzca en el trabajador una invalidez o la muerte. Es también accidente de
trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o durante la
ejecución de una labor bajo su autoridad y aun fuera del lugar y horas de trabajo.
INCIDENTE: Suceso acaecido en el curso de trabajo o en la relación con el trabajo en el que la
persona afectada no sufre lesiones corporales o en las que éstas solo requieren cuidados de
primeros auxilios básicos.

IDENTIFICACION DE PROCESOS Y 2. El Responsable del SIG, registrará los procesos o actividades para identificar los peligros y
ACTIVIDADES PRINCIPALES los riesgos asociados a las actividades, los que se registrarán en el formato GM.FG.012 MATRIZ
DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE
CONTROLES.

IDENTIFICACION DE PELIGROS Identificar los peligros que son las fuentes o situaciones con potencial de producir daño, en
términos de una lesión, enfermedad, daño a la propiedad, al ambiente del lugar de trabajo o
una combinación de estos.

IDENTIFICACION DE RIESGOS Los riesgos pueden ser de tipo OPERATIVOS, que van directamente relacionados a la
operatividad de la empresa y al buen desempeño de las actividades de atención al cliente. Y
los riesgos SST (de Seguridad y Salud en el Trabajo), que van directamente relacionados a las
personas (colaboradores, clientes, proveedores u otro relacionado)

GM.PG.010
Rev.01
Fecha: 15/03/2017
Aprobado por: Gerente General
 GESTION DE RIESGOS

CONSECUENCIAS DEL RIESGO Determinar que podría ocurrir en caso el RIESGO se haya convertido en un hecho

MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES Verificar cuales son las medidas de control que la empresa ha implementado para
contrarrestar los riesgos identificados,estas medidas de control pueden ser de
Eliminación,Sustitución, Controles de Ingeniería, Señalizaciones, Alertas y controles
administrativos, equipos de protección personal, etc.

EVALUACION DE RIESGOS Y
DETERMINACIÓN DE CONTROLES.
Índice Probabilidad Índice Severidad
1 Existe control y es 100% efectivo 1 Sin pérdida de tiempo laboral

2 Existe control y es parcialmente efectivo 2 Incapacidad temporal

3 Incapacidad permanente
3 Existe control pero no es efectivo
4 Muerte
4 No existe ningún control

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Fecha: 15/03/2017
Aprobado por: Gerente General
ÍndiceGESTIONProbabilidad
DE RIESGOS Índice Severidad
1 Existe control y es 100% efectivo 1 Sin pérdida de tiempo laboral

2 Existe control y es parcialmente efectivo 2 Incapacidad temporal

3 Incapacidad permanente
3 Existe control pero no es efectivo
4 Muerte
4 No existe ningún control
NIVEL DE RIESGO
-1
Potencial incidente con Bajo (1) Bajo (2) Bajo (3) Bajo (4)
primeros auxilios
-2
Bajo (2) Bajo (4) Medio (6) Medio (8)

SEVERIDAD
Potencial accidente con
incapacidad temporal
-3
Potencial accidente con Bajo (3) Medio (6) Medio (9) Alto (12)
incapacidad permanente
-4
Bajo (4) Medio (8) Alto (12) Alto (16)
Potencial accidente fatal
-1 -2 -3 -4
Raro Improbable Posible Frecuente
Un evento más de una Un evento más de
Un evento cada diez años Un evento cada año (*)
vez al año (*) una vez al mes (*)
PROBABILIDAD

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DETERMINACION SI EL RIESGO ES
SIGNIFICATIVO
MEDIDAS DE CONTROL PARA
REDUCIR EL RIESGO:
REGISTRO:
GESTION DE RIESGOS
INDICE
CATEGORIA
DE RIESGO
Aceptable 1 - 2
NO SIGNIFICATIVO
Tolerable 3 - 4
Inaceptable 6 - 9
SIGNIFICATIVO
Inadmisible 12 - 16
Para determinar los controles, se debe considerar la reducción de los riesgos de acuerdo a la
siguiente priorización:
a) Eliminación: Significa actuar sobre la fuente o el ambiente de trabajo con eliminación,
modificación o corrección.
b) Sustitución: Significa actuar sobre la fuente o el ambiente de trabajo con eliminación,
modificación o corrección.
c) Controles de Ingeniería: Capacitación: significa trabajar sobre las situaciones de peligro.
d) Controles Administrativos, Señalización y/o Alertas: Documentos: significa estandarizar las
prácticas para evitar crear o repetir situaciones de peligro.
e) Equipos de Protección Personal: Actúa sobre el receptor para peligros inherentes a la
actividad que no pueden ser eliminados.
A medida que los riesgos significativos fueron gestionados y ya no tengan esta calificación, se
procederá a gestionar los riesgos de mayor puntuación. La evaluación y control de riesgos
será revisada por lo menos una vez al año considerando todos los procesos y sub - procesos,
las actividades rutinarias y no rutinarias o extraordinariamente cuando exista la generación de
nuevos proyectos, actividades, instalaciones u otros que modifiquen el alcance del Sistema de
Gestión.
GM.FG.012 MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y
DETERMINACIÓN DE CONTROLES.
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Fecha: 15/03/2017
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