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LA MOLINA
ESCUELA DE POSGRADO
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN
PROYECTO
“INSTALACIÓN DE UNA PLANTA INDUSTRIAL DE OXÍGENO
MEDICINAL PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA”
ALUMNAS
MÓNICA TEJADA ASPAJO
YOLANDA BERTHA PEREZ FERNANDEZ
DOCENTE
ERNESTO ALTAMIRANO FLORES
2020
CONTENIDO
I. RESUMEN EJECUTIVO................................................................................8
III. IDENTIFICACION........................................................................................23
4.8. BENEFICIOS...........................................................................................75
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES...................................................97
5.1. CONCLUSIONES..................................................................................98
5.2. RECOMENDACIONES.........................................................................98
VI. ANEXOS....................................................................................................100
RESUMEN EJECUTIVO
PERFIL DE PROYECTO
I. RESUMEN EJECUTIVO
Muros y tabiques de albañilería; muro de ladrillo KK tipo IV soga por 1,422.97 m2,
tabiquería de drywall dos caras estructura metálica con placa por 485.43 m2, revoques
y revestimientos; terrajeo primario mortero, tarrajeo en muros interior y exterior por
2,446.07m2, terrajeo en columnas y placas por 668.65 m2, terrajeo en vigas mortero
por 460 m2, vestidura de derrames con bordes boleados por 568.29m, terrajeo
c/impermeabilizante mortero por 80.92 m2, cielo rasos; cielo raso mortero por 693 m2,
falso cielo raso de drywall por 944 m2, pisos y pavimentos, contra pisos de 40 mm por
1996.58m2, pisos en porcelanato de 0.60x0.60 por 1770.49 m2, piso de cemento
pulido y bruñido, zócalos de porcelanato por 399.88 m2, contrazocalos, coberturas,
cuneta de media cuña, cubierta de ladrillo pastelero, puerta de madera contraplacada
por 203 m2, muebles de cocina estante, muebles en melanina, bisagra, ventanas de
aluminio, puerta de plancha de melamine, barandas de tuvos, cerradura para puertas,
espejos, pintura limpieza del terreno, señales de evacuación y extintor.
Alternativa 2:
Aparatos sanitarios y accesorios, lavatorio loza blanca 36 pza, lavatorio tipo ovalin 6
und, inodoros 31 und, urinario 8 und, lavadero de acero 5 und, lavadero tipo granito 2
pza, accesorios sanitarios, surtidor para jabon liquido 41 und, dispensador de papel
toalla pza 16 pza, salida d eagua fría, salida grifo de riego, trabajos preliminares redes
de distribución, tuberías redes de distribución, válvulas de sistema de agua fría,
almacenamiento de agua, sistema de agua caliente, sistema de desague y ventilación,
salida de desague, trabajos preliminares de redes de derivación de desague,
accesorio redes colectoras desague, cámaras de inspección, cajas de registro.
e. Costo de Inversión
Beneficios Sociales
Dada las actuales condiciones en las que se encuentra el ámbito de desarrollo del
proyecto, éste no ofrece las condiciones adecuadas para brindar el servicio de salud
en ninguna especialidad.
Beneficios Cualitativos
Mejoramiento de las condiciones de habitabilidad en la zona.
Mejores condiciones en la calidad de vida
Reducir la tasa de mortalidad.
Reducir la tasa de enfermedades como COVID-19 Y RESPIRATORIA.
Identificación oportuna de enfermedades.
Menores costos en salud para el estado.
Mayores ingresos para las familias a largo plazo.
Incentiva el comercio de la industria farmacéutico.
Mayor seguridad y tranquilidad en los vecinos
Mayor presencia de seguridad ante incendios y accidentes de tránsito.
Menores niveles de exposición al riesgo.
Aumento en el valor de los predios (plusvalía) de la zona
Estimular la economía y desarrollo de los comercios.
Mejorar la imagen de la zona afectada y del distrito en general
Dado que los beneficios económicos generados son definidos y determinados se optará por
evaluar con la metodología costo efectividad.
Alternativa 01
El resultado de la Evaluación Social nos da un VAN a Precios Sociales de S/. 6, 537, 851
Soles y un costo por población beneficiada de s/. 16 soles. Los indicadores rentabilidad son
aceptables, por lo que el proyecto es factible desde el punto de vista económico para la
alternativa 1.
El Valor Actual de los Costos (VAC) se obtiene aplicando una tasa social de descuento de
8% al flujo de costos incrementales, para un periodo de 13 años. (GUÍA TÉCNICA:
“INSTRUCTIVO DE LA FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SIN INTERNAMIENTO”)
Alternativa 02
Otros a considerar:
- El uso de los bienes y servicios sobre los cuales se interviene por parte de los
beneficiarios: se revalorará socialmente el entorno urbano de la zona de intervención,
por lo que existe un compromiso por parte de los vecinos en la conservación y
funcionamiento para los fines ya indicados.
- Los probables conflictos que se pueden generar durante la operación y
mantenimiento: Los beneficiaros se compromete a brindar las facilidades a la
Corporación Municipal afín de obtener una vía que se mantenga a lo largo del
horizonte del proyecto.
- Los riesgos de desastres: No se han identificado riegos ni durante la ejecución del
proyecto ni durante la operación y mantenimiento de las mismas.
i. Impacto ambiental
Durante la ejecución de las obras, el aire podría ser contaminado por partículas de
polvo, debido a las maniobras de excavación y colocación de material de préstamo.
Mitigación.- De preferencia se debe efectuar la actividad en ambiente húmedo, para
lo cual se deberá asignar a un personal encargado de limpiar y regar las zonas de
trabajo, este costo está indicado en la partida Mitigación de Impacto Ambiental dentro
del presupuesto.
k. Plan de Implementación
El inicio de la ejecución del proyecto está programado a partir del inicio del año 2021,
que tendrá una duración de tres años.
l. Conclusiones y Recomendaciones
Teléfono
Dirección
Persona Responsable
Cargo
Persona Responsable de Yolanda Perez
Formular Mónica Tejada
Correo
2 .2 .2 . Unidad Ejecutora
El principal interés de los pobladores del distrito es contar con un espacio que
garantice un adecuado servicio de salud frente al COVID-19.
Así mismo el principal interés del Ministerio de Salud, es lograr reducir la mortalidad y
prevención de enfermedades.
Información y Compromiso de
Inadecuadas
Garantizar el cuidado concientización a la elaboración del
MUNICIPALIDAD DISTRITAL condiciones de
DE SAN BORJA
y protección de la población. expediente técnico.
acceso a servicios de
vida humana Elaboración del perfil Compromiso de
salud básico
técnico. ejecución.
Entrega de
Ausencia en la Lograr reducir la tasa Compromiso de
información
MINISTERIO DE Modernización y de mortalidad y Talleres de
estadísticas sobre
SALUD prevención de prevención de sensibilización y
intervenciones
enfermedades enfermedades. capacitación.
realizadas
2.1. Marco de Referencia
I. Función: 20 salud.
II. División Funcional: 044 salud individual.
III. Grupo Funcional: 0096 Atención Médica Básica.
IV. Sector Responsable: Salud.
La Ley Orgánica de Municipalidades establece que los gobiernos locales son entidades
básicas de la organización territorial del Estado y canales inmediatos de participación vecinal
en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses
propios de las correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del gobierno
local, el territorio, la población y la organización.
RESEÑA HISTORICA
Múltiples vestigios de aquel remoto pasado han sido hallados, y gracias a ellos, la historia se
puede reconstruir. La Huaca San Borja, es sin duda la más importante del Distrito.
Construida por los habitantes del Señorío pre-Inca Lima entre los años 1,000 a 1,740 d.c. la
huaca, en el Tahuantinsuyo, como las posadas en los terrenos de nuestro distrito fue
aumentando, hasta que el gobierno del Cusco estableció un gran tambo como sede de
administración y control social (Limatambo), donde también había un “Rimachi” u oráculo que
servía a todo el valle incrementando su prestigio hasta la conquista europea.
Al llegar los españoles y fundar Lima, los terrenos fueron repartidos entre algunos
encomenderos, quienes pusieron a su servicio a los indígenas locales para sembrar
principalmente maíz, papa, cebada, olluco y alfalfa.
Ya en pleno Virreinato, gran parte de las fértiles tierras de San Borja fueron adjudicadas a los
sacerdotes Jesuitas, quienes convirtieron la zona en la Gran Hacienda San Francisco de Borja. Su
agradable clima templado y el auge del que gozaba la hacían cada vez más visitada, contándose
entre sus ilustres huéspedes a nuestro Santo Peruano San Martín de Porres, quien solía meditar
caminando sobre sus verdes cultivos.
En el año de 1962, los hermanos Brescia Cafferatta vendieron el terreno para la construcción de
una parroquia y un colegio. En ese entonces, todo ese territorio pertenecía al distrito de
Surquillo. El 1 de junio de 1983, durante el 2do. Gobierno de Fernando Belaúnde Terry, el
Congreso de la República del Perú, mediante la Ley Nº 23604, dispuso la creación del distrito de
San Borja y de la separación del distrito de Surquillo.
Ahora es un distrito habitado por las familias de la clase media- alta de Lima. Es un distrito con
gran iniciativa para las actividades Culturales, sociales y deportivas.
UBICACIÓN
El distrito de San Borja, es uno de los 43 distritos que componen la Provincia de Lima, Ubicada
en el Departamento de Lima. Ubicada al sur de la ciudad Capital.
Fecha de creación: el 1 de junio de 1983 durante el 2do. Gobierno de Fernando Belaunde Terry.
ALTURA
Limita al norte con el Distrito de San Luis, el Distrito de La Victoria , y el distrito de Ate , al este
con el Distrito de Santiago de Surco, al sur con el distrito de Surquillo y al oeste con el distrito de
San Isidro POBLACION Población Censada según distrito 2007, 105,076 habitantes. MONEDA Sol
peruano. SUPERFICIE Su extensión es de 9.96 Kilómetros cuadrados.
POBLACION
MONEDA
Sol peruano.
SUPERFICIE
País : Perú
Provincia : Lima
Distrito : San Borja
Localidad : San Borja Sur 3ra etapa.
El área del terreno es de 635 m², ubicado en la calle Andrea del Sarto Mz: O-15
Lote: 06 – San Borja Sur 3ra etapa.
Limites
El distrito está delimitado por el norte con los distritos de La Victoria y San Luis, por
el este con Ate y Surco, por el sur con Surco y Surquillo, por el oeste con Surquillo y
San Isidro. Posee una superficie de 9.96 kilómetros cuadrados y una población de
108,009 habitantes al 2017
Localización
El distrito de San Borja se ubica en la zona sudeste de la provincia de Lima, se halla
comprendido dentro de las siguientes coordenadas geográficas: Latitud Sur 12°
04’58’’, 76°57’47’’ Longitud Oeste, el relieve del distrito es llano y tiene una altitud
de 170 m.s.n.m., está dividido en 12 sectores, los cuales comprenden 747
manzanas.
3.1.3. Descripción de la situación actual del proyecto
El distrito de San Borja se ubica dentro de la zona de Lima Centro Este, provincia
de Lima y Departamento de Lima. Dentro de las coordenadas geográficas de
Latitud Sur 12°04'58" y Longitud Oeste 76' 57' 47". Su Ubigeo: 150130
El clima de San Borja es templado cálido, con una humedad anual superior a 95%.
La temperatura oscila entre los 17° C y 27° C. Se presentan garúas y lluvias que
caracterizan el clima de la ciudad de Lima
La superficie total del distrito se encuentra distribuida en seis (06) zonas que se
subdividen en doce (12) sectores. Asimismo, existen un total de setecientos
cincuenta (750) manzanas y veintisiete (27) avenidas. El distrito de San Borja
presenta una estructura urbana, en donde el transito se desarrolla por las vías que
discurren adyacentes a los centros culturales y comerciales más importantes,
destinando para las actividades residenciales las vías colectoras y barriales. Las
avenidas Javier Prado y San Luis congregan buen número de instituciones del
Estado y centros comerciales; así como, la avenida Guardia Civil concentra gran
número de importantes clínicas y laboratorios médicos de inversión privada. La
Avenida Aviación es una vía que articula, de norte a sur, las Avenidas Canada y
Javier Prado con la Avenida Angamos. En este eje se desarrollan actividades de
carácter comercial y de recreación diurna y nocturna. Asimismo, en este eje se han
instalado tres Estaciones del Tren Metropolitano N° 1 - Estación Angamos, Estación
San Borja Sur y Estación La Cultura. En el cruce de las avenidas Aviación y
Angamos se encuentra el Coliseo Eduardo Dibos. En este sector se han
establecido Centros Comerciales que convocan un elevado número de
concurrentes. Las avenidas San Borja Norte, San Borja Sur, Las Artes, Fray Luis de
León, López de Aliaga, Boulevard Surco y Velasco Astete son ejes en cuyas áreas
adyacentes se desarrollan las zonas residenciales del distrito. Los espacios
públicos en el distrito se encuentran organizados y controlados permitiendo la
concentración de ciudadanos en forma Pacífica para su recreación y esparcimiento.
Los núcleos urbanos están constituidos por una o más manzanas contiguas cuyas
viviendas han sido construidas en un mismo periodo y su población, por lo general,
posee características sociales homogéneas.
El distrito de San Borja cuenta con cinco (05) Asentamientos Hurnanos entre ellos:
AA. HH. San Juan Masias, AA. HH. Santa Rosa, AA. HH. El Bosque, AA. HH. El
Bosque 11 y AA. HH. Todos los Santos. Estos AA. HH. Cuentan con agua potable
de la red pública, alcantarillado y alumbrado público.
La superficie total de áreas verdes es de 1' 324, 341 metros cuadrados. El área per
cápita de áreas verdes alcanza a los 11.2 metros cuadrados por habitante. Se
cuenta con 79 parques, 27 bermas de avenidas, 18 áreas en triangulo, 24 áreas en
pasajes y 21 otras áreas verdes
Entre las zonas turísticas del distrito de San Borja podemos señalar entre los
lugares más importantes:
Población
El distrito de San Borja tiene una población de 111, 928 habitantes con datos
cerrados al 30 de junio del 2015, fuente INEI
Estructura de la Población Las mujeres representan el 55.4% de la población y los
hombres el 44.6%.
Economía.
San Borja se caracteriza como un distrito Residencial con determinadas áreas
comerciales y de servicios, con una clara orientación a la población de ingresos
altos y medios en un contexto de economía de libre mercado. Ordena y organiza
el crecimiento de las actividades comerciales y de servicios mediante
instrumentos de zonificación y control urbano, de modo que se armonice con el
carácter residencial del distrito y del centro cultural en el ámbito metropolitano.
a) Población de Referencia
Dónde:
Pt = Población en el año “t”, que vamos a estimar.
Po = Población en el “año base” (conocida)
R = Tasa de crecimiento anual.
n = Número de años entre el “año base” (año cero) y el año “n”.
La población demandante Efectiva del servicio de salud para el primer año sería
de 72,417 personas de las diferentes edades y sexo, ello teniendo en
consideración que el distrito de san Borja presenta numerosas atenciones en
salud Privados. Por otro lado del análisis de demanda en base a las estimaciones
de la población demandante, en la Ficha Técnica Estándar se proyecta la
demanda de forma automática, desde el tercer año del horizonte de evaluación
según UPSS o servicio.
• PROBLEMA CENTRAL
CRECIENTE NECESIDAD DE LA POBLACIÓN POR EL OXIGENO MEDICINAL DEBIDO A LA
PANDEMIA COVID-19 DISTRITO DE SAN BORJA, PROVINCIA Y REGIÓN LIMA
Causas Directas
PANDEMIA COVID-19
LIMITADAS PLANTAS DE OXIGENO Y NO SE PUEDE CUMPLIR CON LA
DEMANDA.
DESABASTECIMIENTO DEBIDO A LA POCA PRODUCCION
Efecto Directo
Análisis de Fines Los fines del objetivo central se pueden clasificar en:
Fines Directos:
EFECTO FINAL
OBJETIVO GENERAL
PROCESAR LA CAPACITACIÓN EFECTUAR LA IDENTIFICAR ASIGNAR LAS INSTALACIÓN CAPACITACIÓN PREPARACIÓN ASIGNACIÓN DE
INDUCCIÓN A A LOS SEÑALIZACIÓN LOS LUGARES COMPRAS DE DE PARA PARA EL RESPONSABILID
LOS TRABAJADORES DE CORRECTOS IMPLEMENTOS IMPLEMENTOS ORGANIZAR EL PROCESO DE ADES
TRABAJADORES SOBRE LOS PROTOCOLOS PARA INSTALAR DE SEGURIDAD DE SEGURIDAD EQUIPO DE ELABORACIÓN
SOBRE LOS IMPLEMENTOS EN EL AREA LOS EQUIPOS EN LOS TRABAJO DEL PLAN DE
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD DE TRABAJO DE SEGURIDAD LUGARES SEGURIDAD
DE SEGURIDAD SEÑALADOS
FORMULACION Y
EVALUACION
IV. FORMULACION Y EVALUACION
4.1. DEFINICION DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO
Fase de Inversión
En la segunda fase del ciclo del proyecto se realizará el estudio definitivo de la
inversión sobre la operación del proceso de instalación de la planta de oxígeno
de acuerdo al expediente técnico en un periodo de tres años.
Lima Provincias
Lima Sur
350000
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0
2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030
4.3. ANALISIS DE LA OFERTA
La estimación de la oferta del servicio está en función a los servicios que actualmente
se están desarrollando en las diferentes entidades ofertantes como son todos los puntos
de puesto de salud.
En este análisis se considera que la oferta será cubierta en su totalidad por la demanda
anual proyectada para el 2024 y posteriormente al año 2029 de acuerdo a la demanda
existente.
4.3.1. Análisis de la oferta del servicio
250000
200000
150000
100000
50000
0
2020 2021 2022 2023 2024
4.4. BA
LA
NCE OFERTA Y DEMANDA
El balance de la oferta – demanda actual de los servicios de salud obedece a la
relación entre la población atendida y a la población demandante del servicio,
teniendo en cuenta que la demanda de oxígeno medicinal, está en función del
consumo de oxígeno durante el año.
Muros y tabiques de albañilería; muro de ladrillo KK tipo IV soga por 1,422.97 m2,
tabiquería de drywall dos caras estructura metálica con placa por 485.43 m2,
revoques y revestimientos; terrajeo primario mortero, tarrajeo en muros interior y
exterior por 2,446.07m2, terrajeo en columnas y placas por 668.65 m2, terrajeo en
vigas mortero por 460 m2, vestidura de derrames con bordes boleados por 568.29m,
terrajeo c/impermeabilizante mortero por 80.92 m2, cielo rasos; cielo raso mortero
por 693 m2, falso cielo raso de drywall por 944 m2, pisos y pavimentos, contra pisos
de 40 mm por 1996.58m2, pisos en porcelanato de 0.60x0.60 por 1770.49 m2, piso
de cemento pulido y bruñido, zócalos de porcelanato por 399.88 m2, contrazocalos,
coberturas, cuneta de media cuña, cubierta de ladrillo pastelero, puerta de madera
contraplacada por 203 m2, muebles de cocina estante, muebles en melanina,
bisagra, ventanas de aluminio, puerta de plancha de melamine, barandas de tuvos,
cerradura para puertas, espejos, pintura limpieza del terreno, señales de evacuación
y extintor.
Aparatos sanitarios y accesorios, lavatorio loza blanca 36 pza, lavatorio tipo ovalin 6
und, inodoros 31 und, urinario 8 und, lavadero de acero 5 und, lavadero tipo granito 2
pza, accesorios sanitarios, surtidor para jabon liquido 41 und, dispensador de papel
toalla pza 16 pza, salida d eagua fría, salida grifo de riego, trabajos preliminares
redes de distribución, tuberías redes de distribución, válvulas de sistema de agua
fría, almacenamiento de agua, sistema de agua caliente, sistema de desague y
ventilación, salida de desague, trabajos preliminares de redes de derivación de
desague, accesorio redes colectoras desague, cámaras de inspección, cajas de
registro
Aparatos sanitarios y accesorios, lavatorio loza blanca 36 pza, lavatorio tipo ovalin 6
und, inodoros 31 und, urinario 8 und, lavadero de acero 5 und, lavadero tipo granito 2
pza, accesorios sanitarios, surtidor para jabon liquido 41 und, dispensador de papel
toalla pza 16 pza, salida d eagua fría, salida grifo de riego, trabajos preliminares
redes de distribución, tuberías redes de distribución, válvulas de sistema de agua
fría, almacenamiento de agua, sistema de agua caliente, sistema de desague y
ventilación, salida de desague, trabajos preliminares de redes de derivación de
desague, accesorio redes colectoras desague, cámaras de inspección, cajas de
registro.
Los costos con proyecto se han realizado determinando los requerimientos para
la implementación de cada una de las acciones, dichos costos consignados en el
presupuesto son aquellos estrictamente indispensables para realizar las
actividades del Proyecto.
Cada una de las actividades consignadas en el presupuesto permitirá lograr las metas
programadas por cada uno de los componentes. Para cada una de las alternativas se
consideran dos costos diferenciados con proyecto y sin proyecto, estos proyectos son
diferentes, en la alternativa I se considera un mejor conocimiento productivo, adecuada a
la tecnología y a la gestión de organización para la producción de oxígeno medicinal, en
el caso de la alternativa II se considera también la formación con tecnología mejorada.
El monto total presupuestado para los tres años de ejecución alcanza a S/. 1, 829,552
nuevos soles distribuidos para el primer año de S/. 941,036 que representa el 52.2%
donde se inicia la capacitación y asistencia técnica en las pozas y centro experimentales
implementados por el proyecto, para el segundo año se tiene S/. 701,224 representando
el 38.9% y el tercer año S/. 157,292 que es el 8.9% del total presupuestado.
Pre AÑO
Ítem Descripción de componentes Unidad Cant. Total
c. 1 2 3
Uni
t.
Expediente Técnico Estudio 1
Revisión de Expediente Técnico Estudio 1
COMPONENTE I: MEJOR CONOCIMIENTO DEL
I PROCESO DE PRODUCIÓN DE OXÍGENO
MEDICINAL
1 Módulo demostrativo del lugar del proceso de producción Modulo 2
Modulo demostrativo del proceso de producción de oxígeno
2 Modulo 3
3 Capacitación en el manejo de la producción. Evento 42
4 Capacitación sobre los controles de exposición de oxígeno Evento 30
5 Formación de programas de producción Meses 12
COMPONENTE II: ADECUADA TECNOLOGÍA PARA
II
LA
PRODUCCION DE OXÍGENO MEDICINAL
Formación de centro experimental de producción de
1 Oxigeno medicinal Unidad 20
2 Asistencia técnica en la producción de oxígeno Visita 300
3 Asistencia técnica en el suministro de controles Visita 42
4 Pasantía e intercambio de experiencias Pasantía 3
COMPONENTE III: EFICIENTE NIVELES DE
III
GESTION Y ORGANIZACION DE LA
PRODUCCIÓN DE OXÍGENO MEDICINAL
Sensibilización para la formalización de organizaciones de
1 Productores técnicos Evento 12
2 Capacitación en gestión de controles Evento 36
3 Capacitación en sistemas de control de calidad Evento 36
SUB TOTAL COSTO S/
Gastos generales (8%) % 8%
Gastos de supervisión (4%) % 4%
Seguimiento y monitores (3%) % 3%
Gastos de liquidación del proyecto (1%) % 1%
TOTAL, INVERSIÓN
El presente proyecto contiene tres medios fundamentales, cada medio fundamental está
conformado por acciones, cada una de las acciones con su respectivo detalle, meta y
unidad de medida.
El monto total presupuestado para los tres años de ejecución alcanza a S/. 2, 042,292
nuevos soles distribuidos para el primer año de S/. 1,107,026 que representa el 52.2%
donde se inicia la capacitación y asistencia técnica en las pozas y centro experimentales
implementados por el proyecto, para el segundo año se tiene S/. 701,224 representando
el 38.9% y el tercer año S/. 816,160 que es el 8.9% del total presupuestado.
C Prec AÑOS
Ítem Descripción de componentes Unidad Total
a . 1 2 3
n Unit
.
t
.
Expediente Técnico Estudio 1
Revisión de Expediente Técnico Estudio 1
COMPONENTE I: MEJOR CONOCIMIENTO DEL PROCESO
I
DE PRODUCCIÓN DE OXÍGENO MEDICINAL
1 Módulo demostrativo del lugar del proceso de producción Modulo 2
2 Modulo demostrativo del proceso de producción de oxígeno Modulo 3
3 Capacitación en el manejo de la producción. Evento 42
4 Capacitación sobre los controles de exposición de oxígeno Evento 30
5 Formación de programas de producción Meses 12
COMPONENTE II: ADECUADA TECNOLOGÍA PARA LA
II
PRODUCCION DE OXÍGENO MEDICINAL
Formación de centro experimental de producción de
1 Unidad 20
Oxigeno medicinal
2 Asistencia técnica en la producción de oxígeno Visita 300
3 Asistencia técnica en el suministro de controles Visita 42
4 Pasantía e intercambio de experiencias Pasantía 3
COMPONENTE III: EFICIENTE NIVELES DE GESTION Y
III
ORGANIZACION DE PRODUCCIÓN DE OXÍGENO
MEDICINAL
Sensibilización para la formalización de organizaciones de
1 Evento 12
Productores técnicos
COSTOS
AÑO CON SIN
PROYECTO PROYECTO INCREMENTAL
1,829,552 1,829,552
1 998,394 248,184 750,210
2 998,394 248,184 750,210
3 998,394 248,184 750,210
4 998,394 248,184 750,210
5 998,394 248,184 750,210
6 998,394 248,184 750,210
7 998,394 248,184 750,210
8 998,394 248,184 750,210
9 998,394 248,184 750,210
10 998,394 248,184 750,210
TOTAL 11,813,492 2,481,840 9,331,652
4.7.2. Costos increméntales alternativa II
COSTOS
AÑO CON SIN
PROYECTO PROYECTO INCREMENTAL
2,042,292 2,042,292
1 998,394 248,184 750,210
2 998,394 248,184 750,210
3 998,394 248,184 750,210
4 998,394 248,184 750,210
5 998,394 248,184 750,210
6 998,394 248,184 750,210
7 998,394 248,184 750,210
8 998,394 248,184 750,210
9 998,394 248,184 750,210
10 998,394 248,184 750,210
Para el análisis de los beneficios, se ha estimado en base a la producción neta actual sin
proyecto, tanto que la intervención del proyecto se prevé un incremento razonable de la
producción neta, dado que la mejora en infraestructura y equipamiento
4.8.2. Beneficio neto con proyecto
PRECI PRECI
O O
PRODU CON SIN
CTO PRO PRO
YEC YEC
TO TO
OXIGE
NO 150 130
La proyección de los ingresos será durante 10 años y se estima desde la evaluación del
precio del producto a 150.000
Años
Rubro
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INGRESOS
Ingresos con proyecto 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000
Ingreso sin proyecto 313,800 313,800 313,800 313,800 313,800 313,800 313,800 313,800 313,800 313,800
Beneficio Incremental 1,186,200 1,186,200 1,186,200 1,186,200 1,186,200 1,186,200 1,186,200 1,186,200 1,186,200 1,186,200
COSTOS
Costos con proyecto 1,829,552 998,394 998,394 998,394 998,394 998,394 998,394 998,394 998,394 998,394 998,394
Costo sin proyecto 0 248,184 248,184 248,184 248,184 248,184 248,184 248,184 248,184 248,184 248,184
Costo Incremental 1,829,552 750,210 750,210 750,210 750,210 750,210 750,210 750,210 750,210 750,210 750,210
Flujo Neto
-1,829,552 435,990 435,990 435,990 435,990 435,990 435,990 435,990 435,990 435,990 435,990
Incremental
Indicadores Económicos
COK 9%
VAN (S/.) 7,612,626
TIR 20%
C/B 1.15
FLUJO NETO INCREMENTAL A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA II
Años
Rubro
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INGRESOS
Ingresos con proyecto 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000
Ingreso sin proyecto 313,800 313,800 313,800 313,800 313,800 313,800 313,800 313,800 313,800 313,800
Beneficio Incremental 1,186,200 1,186,200 1,186,200 1,186,200 1,186,200 1,186,200 1,186,200 1,186,200 1,186,200 1,186,200
COSTOS
Costos con proyecto 2,042,292 998,394 998,394 998,394 998,394 998,394 998,394 998,394 998,394 998,394 998,394
Costo sin proyecto 0 248,184 248,184 248,184 248,184 248,184 248,184 248,184 248,184 248,184 248,184
Costo Incremental 2,042,292 750,210 750,210 750,210 750,210 750,210 750,210 750,210 750,210 750,210 750,210
Flujo Neto
-2,042,292 435,990 435,990 435,990 435,990 435,990 435,990 435,990 435,990 435,990 435,990
Incremental
Indicadores Económicos
COK 9%
VAN (S/.) 7,612,626
TIR 17%
C/B 1.11
De acuerdo a los resultados obtenidos, a través de los indicadores nos muestra que la alternativa I, es la más viable para este proyecto, porque
ofrece una rentabilidad mejor que la alternativa II.
Indicadores Económicos
COK 9%
VAN (S/.) 7,599,790
TIR 17%
C/B 1.11
Indicadores Económicos
COK 9%
VAN (S/.) 7,612,626
TIR 20%
C/B 1.15 4.10. ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Todos los proyectos de inversión están expuestos a contingencias que pueden variar sus Indicadores de evaluación social, en este caso los
resultados de rentabilidad. El propósito de este acápite consiste en identificar como se ve afectada la rentabilidad social del proyecto frente
a cambios en las estimaciones de sus principales variables (Inversión, Costos Anuales y Beneficios). A través de este análisis se intenta medir
el nivel de sensibilidad en la estimación de los indicadores de costos con relación a la variación del monto de inversión, por ser esta la
variable más importante del proyecto. Además, nos permite calcular el valor máximo de variación que puede ocurrir en los costos de
inversión sin que el ICE sobrepase el valor referencial en los casos de inversión en infraestructura y equipamiento.
Las variaciones en la tasa de referencia social en porcentaje de (+5%,-5%) del grafico anterior nos da una simulación de en cuanto puede
variar el costo por habitante para el distrito de San Borja.
Del análisis de sensibilidad nos indica que la alternativa 1 puede sufrir variaciones como valores máximo no más del 5% del monto total de la
inversión, ya que de lo contrario dejaría de ser la más rentable en comparación con la alternativa 2.
Si la alternativa 2 sufriera una reducción en su inversión mayor al 5%, llegar a ser más rentable que la alternativa 1.
Por lo que se puede concluir que la alternativa 1 puede sufrir variaciones entre 5%-5
La sostenibilidad está asociada a la capacidad del proyecto, para generar los beneficios esperados a lo largo de su horizonte de
evaluación, en ese intento las instituciones y la población beneficiaria en conjunto juegan un rol importante para el cumplimiento
del objetivo del proyecto.
Cabe destacar que para llegar al cumplimiento y la sostenibilidad del proyecto se debe contar con el compromiso de la población
de cuidar la nueva infraestructura, dicha población deberá trabajar en coordinación con la Municipalidad Distrital de San Borja.
En tal sentido puede observarse que el presente proyecto es sostenible por las siguientes razones.
a. Arreglos interinstitucionales para la fase de mantenimiento
Para hacer realidad este estudio se ha establecido coordinaciones entre la Municipalidad Distrital de San Borja y la Población
del área de Influencia así como la Gerencia de Desarrollo Humano. La etapa constructiva de la obra será participativa, en la
misma que la ejecución de la obra estará a cargo de la Municipalidad a través de su Unidad Ejecutora.
El mantenimiento estará a cargo de la Municipalidad Distrital de San Borja mediante la Gerencia de Desarrollo Humano, entidad
que tiene una vasta experiencia en la operación de proyectos similares en la zona, supervisión de obras y mantenimiento de las
mismas. Por medio de la Gerencia de Medio Ambiente y Obras Públicas, que será la encargada de las obras de mantenimiento
la cual es periódico y por etapas.
La institución que se hará cargo del mantenimiento es la Municipalidad Distrital de San Borja, para lo cual a través del Órgano
Técnico se solicitara la disponibilidad presupuestal en el Presupuesto Institucional de Apertura correspondiente. Asimismo se
hará las coordinaciones con la población que ha mostrado su interés de colaborar y su voluntad de participación en el
mantenimiento y bueno uso de toda la infraestructura a instalar para tal fin se ha destinado un equipo, que en compañía y
coordinación de la Municipalidad les será útil para el mantenimiento de cada uno de los componentes planteados.
En entrevistas realizadas a los pobladores se notó la disponibilidad de los mismos en conservar y cuidar la infraestructura una
vez que esta se construya, así como cumplir el reglamento para el correcto y adecuado uso de la infraestructura y así lograr que
su deterioro se dé en un mayor tiempo. Asimismo contribuir con el desarrollo urbano de la zona.
e. Otros a considerar:
- El uso de los bienes y servicios sobre los cuales se interviene por parte de los beneficiarios: se revalorará socialmente el
entorno urbano de la zona de intervención, por lo que existe un compromiso por parte de los vecinos en la conservación y
funcionamiento para los fines ya indicados.
- Los probables conflictos que se pueden generar durante la operación y mantenimiento: Los beneficiaros se compromete a
brindar las facilidades a la Corporación Municipal afín de obtener una vía que se mantenga a lo largo del horizonte del proyecto.
- Los riesgos de desastres: No se han identificado riegos ni durante la ejecución del proyecto ni durante la operación y
mantenimiento de las mismas.
Mitigación.- De preferencia se debe efectuar la actividad en ambiente húmedo, para lo cual se deberá asignar a un personal
encargado de limpiar y regar las zonas de trabajo, este costo está indicado en la partida Mitigación de Impacto Ambiental
dentro del presupuesto.
b) Emisión de gases de combustión.- El equipo pesado que se utilice, emitirá gases de combustión, debido a las características
del mismo.
Mitigación.- Los equipos de los ejecutores de la obra, deberán tener un adecuado funcionamiento, que tenga el motor y el
tubo de escape en buen estado, lo cual debe ser verificado por la Supervisión. El carácter temporal de la actividad elimina el
impacto.
Mitigación.- Los ruidos provocados por las maquinarias que trabajen en la obra deberán ser controlados, la Supervisión
verificará el buen estado del equipo. La supervisión deberá verificar el buen estado de las maquinarias usadas en obra con
el fin de mitigar los impactos ambientales negativos mencionados anteriormente, de no verificarse se impedirá el uso de
estas en la ejecución de la obra y se solicitará al contratista el uso de otra maquinaria. Durante la ejecución del proyecto no
se producirán efectos negativos que alteren o modifiquen el medio ambiente de la localidad por las razones siguientes:
• La nueva infraestructura a construirse se ejecutará sobre el terreno existente destinado a este fin, situación que no afectará
a terrenos destinados a otros usos.
• No se ejecutarán actividades de tala de árboles ni el aprovechamiento de materiales de préstamo durante la ejecución del
proyecto, que no sean de las canteras localizadas.
Asimismo, la población tampoco se verá perjudicada por el proyecto, por el contrario, el proyecto permitirá ofrecerles a los
habitantes del área de influencia oportunidades de negocio y de generación de actividades económicas complementarias,
mejorar las condiciones de salubridad entre otros.
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1. CONCLUSIONES
Los criterios para la selección de la alternativa se basaron en aspectos técnicos, costos, beneficios sociales, seguridad personal,
sostenibilidad en el horizonte del Proyecto: como el valor actual, índice costo efectividad, análisis de sensibilidad
El proyecto considera un monto de inversión de S/. S/. 7, 329, 873.64 soles a Precios Privados y Contempla el desarrollo del
componente mencionados en la Alternativa 1 por ser la socialmente más rentable, con el fin de atender las necesidades
formuladas por los vecinos.
Los beneficiarios directos del proyecto son los residentes del distrito que hace un total de 417,167 personas que se beneficiarán
en sumatoria por los 13 años de operación.
Los resultados de la evaluación económica del proyecto nos permiten afirmar que la alternativa 1 es Rentable, a precios de
mercado y desde el punto de vista social, con ventajas que favorecen a la Alternativa seleccionada, por lo que se justifica
plenamente su implementación.
Para un horizonte de evaluación de 13 años, el flujo de costos actualizado y el Indicador de costo efectividad nos muestra el
siguiente resultado.
La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente está garantizada con la participación conjunta de la Municipalidad Distrital de
San Borja y los beneficiarios (vecinos del distrito), en
todo el ciclo del proyecto.
5.2. RECOMENDACIONES
Se recomienda una vez viabilizado el presente perfil y registro de la Formato N° 01 y Ficha Técnica Estándar para el sector Salud. se
procede a realizar un estudio de a nivel de expediente técnico a fin de poder determinar los costos de inversión.
Realizar el debido mantenimiento de la Infraestructura y equipamiento.
Para su adecuado funcionamiento es necesario que se dé un adecuado mantenimiento en cuanto a limpieza y pintura.
Finalmente se recomienda que la Gerencia de Desarrollo Humano, realice el uso adecuado de la infraestructura y equipamiento que
será entregada de acuerdo a lo señalado en el perfil técnico y expediente técnico
ANEXOS
VI. ANEXOS
http://www.munisanborja.gob.pe/wp-content/uploads/2019/11/Parte-4-Diagn%C3%B3stico-distrital..pdf
https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2020/06/Serie-Informes-Especiales-N%C2%BA-017-2020-DP.pdf
https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2020/07/Serie-Informes-Especiales-N%C2%BA-022-2020-DP-Mapa-Regional-del-
Ox%C3%ADgeno-Medicinal.pdf