Codigo:

LISTADO CONTROL MAESTRO DE DOCUMENTOS Versión: 01

Fecha:

PROCESO GESTION GERENCIAL (GG)

DESCRIP.
NOMBRE DEL DOCUMENTO CODIGO VERSION REVISION ARCHIVO ESTADO
CAMBIO

Politicas (PL)
POLITICA INTEGRAL OK
POLITICA ALCOHOL Y DROGAS OK

Programa (G)

Manual (M)

Instructivo/guia/reglamento (I)
REGLAMENTO COMITÉ DE GESTION INTEGRAL OK
Plan (L)

Procedimientos (P)
PROCEDIMIENTO REVISION POR LA DIRECCION OK

PROCESO GESTION CALIDAD (GC)

DESCRIP.
NOMBRE DEL DOCUMENTO CODIGO VERSION REVISION ARCHIVO ESTADO
CAMBIO

Politicas (PL)
Reglamento (E)

Programa (G)

Manual (M)

Instructivo/guia (I)

Plan (L)

Procedimientos (P)
PROCEDIMIENTO ELABORACION DE DOCUMENTOS OK
PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS OK
PROCEDIMIENTO CONTROL DE REGISTROS OK
PROCEDIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS
PROCEDIMIENTO ACCIONES PREVENTIVAS
PROCEDIMIENTO AUDITORIA INTERNA

PROCESO GESTION SSOA (GS)

DESCRIP.
NOMBRE DEL DOCUMENTO CODIGO VERSION REVISION ARCHIVO ESTADO
CAMBIO

Politicas (PL)
Programa (G)
PROGRAMA DE GESTION RIESGO MECANICO #NAME? INICIAL OK
PROGRAMA DE GESTION RIESGO ELECTRICO INICIAL OK
PROGRAMA DE GESTION MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO INICIAL OK
PRGRAMA DE GESTION PROMOCION Y PREVENCION INICIAL OK
PROGRAMA DE GESTION HIGIENE INDUSTRIAL INICIAL OK
PROGRAMA DE GESTION SEGURIDAD INDUSTRIAL INICIAL OK
(SG-SST) INICIAL OK
PROGRAMA DE GESTION INSPECCIONES SSOA INICIAL
PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS INICIAL OK
PROGRAMA DE GESTION AHORRO DE ENERGIA INICIAL OK
PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICO VISUAL INICIAL
PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICO CONSERVACION
INICIAL
AUDITIVO
Manual (M)

MANUAL SSOA INICIAL OK

Instructivo/Reglamento (I)

REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL INICIAL

OK
INSTRUCTIVO ELABORACION PANORAMA DE RIESGOS INICIAL OK
INSTRUCTIVO ELABORACION PANORAMA DE IMPACTOS
INICIAL OK
AMBIENTALES

INSTRUCTIVO EVALUACION Y SELECCIÓN DE CONTRATISTAS Y

INICIAL OK
PROVEEDORES
INSTRUCTIVO PARA LA REALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE UN
INICIAL
SIMULACRO DE ACTIVACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA Y MEDEVAC
OK
ANALISIS DE VULNERABILIDAD INICIAL OK
INSTRUCTIVO DE TRANSPORTE Y MANEJO DE SUSTANCIAS
INICIAL
PELIGROSAS
OK
INSTRUCTIVO MANEJO DE RESIDUOS INICIAL
OK
Plan (L)

PLAN DE EMERGENCIAS INICIAL OK

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL INICIAL OK
Procedimientos (P)
PROCEDIMIENTO GESTION DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS INICIAL OK
PROCEDIMIENTO GESTION DEL CAMBIO INICIAL OK
PROCEDIMIENTO EVALUACIONES MEDICAS INICIAL OK
PROCEDIMIENTO SEGURO RIESGO ELECTRICO INICIAL OK

PROCEDIMIENTO SEGURO TRABAJO EN ALTURAS INICIAL

OK
PROCEDIMIENTO PARA LA NOTIFICACION E INVESTIGACION DE
INICIAL
ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO
PROCEDIMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS
INICIAL OK

PROCESO GESTION TALENTO HUMANO (GT)

 DESCRIP.
NOMBRE DEL DOCUMENTO CODIGO VERSION REVISION ARCHIVO ESTADO
CAMBIO

Politicas (PL)

Programa (G)
PROGRAMA DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO G-GT-01 01 INICIAL
PROGRAMA DE INDUCCION Y REINDUCCION
PROGRAMA DE MOTIVACION, COMUNICACION, PARTICIPACION Y
CONSULTA
Manual (M)
MANUAL DE GESTION DEL TALENTO HUMANO OK
MANUAL DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES OK
Instructivo/guia/reglamento (I)

Plan (L)

Procedimientos (P)
PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACION DE FUNCIONES Y
P-GT-01 01 INICIAL
RESPONSABILIDADES OK
PROCESO GESTION MANTENIMIENTO (GM)
DESCRIP.
NOMBRE DEL DOCUMENTO CODIGO VERSION REVISION ARCHIVO ESTADO
CAMBIO

Politicas (PL)

Programa (G)
PROGRAMA DE GESTION DE MANTENIMIENTO G-GM-01 01 INICIAL OK

Manual (M)

Instructivo/guia/reglamneto (I)

Procedimientos (P)

DIAGNOSTICO INICIAL

TOTAL DE ITEMS PLANTEADOS 47

ITEMS TERMINADOS (OK) 13

ITEMS EN PROCESO 9

ITEMS SIN TRABAJAR 25

RESPONSIBLE

RESPONSIBLE
RESPONSIBLE
Y
Y
Y
Y
Y
Y

Y
Y

Y
Y

Y
Y
Y

Y
RESPONSIBLE

RESPONSIBLE
100%

27.60%

19.14%

53.19%