PROYECTO

I. IDENTIFICACIÓN :
1.1. NOMBRE DEL PROYECTO: REPOBLAMIENTO GANADERO EN
LA PROVINCIA DE CUTERVO

I.2. UBICACIÓN

DEPARTAMENTO : CAJAMARCA
PROVINCIA : CUTERVO
DISTRITOS : CUTERVO, SÓCOTA, SAN ANDRES
DE CUTERVO, SAN LUIS DE LA LUCMA,
LA RAMADA, SANTO DOMINGO DE LA
CAPILLA Y SANTO TOMAS.
LOCALIDAD : MULTIDISTRITAL.

1.3. SOLICITANTE : EMPRESA COMUNAL DE PRODUCTORES

DE GANADO, AGROINDUSTRIA Y
COMERCIALIZACIÓN CUTERVO.
(ECOPROGAC-C, ECOMISA CRUZ ROJA)
EMULSA. “ILUCAN”- HORTITEC,
PRODUCCIÓN ANDINA, PADESYAC,
NUEVO SIGLO. JARDINAL, BUEN
RECUERDO.

1.4. PLAZO DE EJECUCIÓN : 08 MESES

1.5. PRESUPUESTO TOTAL : S/. 2,589,887.80

1.6. FINANCIAMIENTO SOLICITADO : S/. 1,155,840.00.

1.7. NATURALEZA DEL PROYECTO :

El proyecto está orientado a impulsar en una primera fase, los módulos

lecheros en los diferentes distritos de la provincia de Cutervo, de acuerdo a la ubicación
de las Empresas Comunales solicitantes, mediante la adquisición de 200 vaquillonas
de razas lecheras genéticamente mejoradas de 18 a 24 meses de edad, con una
preñez certificada de 5 meses como mínimo; el mejoramiento de 500 a 600 Hás. de
pasturas; adquisición de equipo veterinario y capacitación de beneficiarios, a través de
2 Cursos Taller de 4 días cada uno; difusión de charlas teórico – prácticas, a todas las
Empresas Solicitantes, con la finalidad de mejorar la dieta alimentaria, contribuyendo a
incrementar los ingresos económicos.

El proyecto, también persigue mejorar la calidad de vida de 700 familias

integrantes de las Empresas solicitantes, poniendo en marcha los módulos lecheros e
incrementando la producción de leche y carne.
II. JUSTIFICACIÓN:

2.1. Descripción de la Situación existente:

a. Ubicación Geográfica: La provincia de Cutervo se encuentra ubicada en la

parte central del departamento de Cajamarca, ámbito jurisdiccional del CTAR
Cajamarca, en la cadena Central de los Andes Norteños del Perú,
enmarcada en las siguientes coordenadas geográficas.

Latitud Sur: Entre los 5° 40’ 39” en su extremo septentrional, formado por la
confluencia de los ríos Chamaya y Marañón, en el caserío el Almendral del
distrito de Choros y los 6° 30’ 20” en su extremo Meridional, formado por la
punta de la Jayua, distrito de Cutervo.

Longitud Oeste: Entre los meridianos 78° 30’ 00”, en su extremo Oriental,
formado por la confluencia de los ríos Silaco y Marañón, en el Puerto El
Milagro del distrito de Cujillo y los 79° 10’ 36”, en su extremo Occidental,
perteneciente al Cerro Capitán del distrito de Querocotillo.

b. División Política y Límites: La provincia de Cutervo, cuenta con 15 distritos

y limita por el Norte con la Provincia de Jaén; por el Sur con la provincia de
chota; por el Este con la provincia de Chota y la provincia de Utcubamba, del
departamento de Amazonas y por Oeste, con la provincia de Ferreñafe, del
departamento de Lambayeque.

c. Altitud y Clima: La ciudad de Cutervo, se encuentra ubicada en la falda

meridional del Cerro Ilucán, a una altura de 2,460 m.s.n.m., tiene un clima
benigno, considerado como uno de los climas más saludables del mundo. En
esta parte del Perú no existen cambios bruscos de temperatura ambiental,
siendo el promedio anual de temperatura de 15°.

d. Extensión Superficial y Población: La provincia de Cutervo tiene una

extensión superficial de 3,028.46 Km2, con una población de 159,505
habitantes, proyectada al año 2,000. El distrito de Cutervo, tiene una
extensión superficial de 422.25 Km2 y una población proyectada de 56,518
habitantes, según el INEI-OREI-Lambayeque 1996, siendo el distrito más
poblado de la provincia.

e. Vías de Acceso: Para trasladarse a la ciudad de Cutervo, se puede utilizar

las siguientes vías de acceso:

Chiclayo – Llama – Huambos –Cochabamba – Cutervo, con una longitud de

232 Km., realizándose el viaje de 7 a 8 horas en camioneta y 12 horas en
omnibus.
Cajamarca – Bambamarca – Chota – Cutervo, con una longitud de 245 Km.,
empleándose 8 a 9 horas de viaje de camioneta.

En la ciudad de Cutervo, existe servicio diario de transporte público a los distritos

de Sócota, San Andrés de Cutervo, Santo Tomas y Pimpincos, a través del
tramo de la Carretera Longitudinal de la Sierra, que nos permite interconectarnos
con el eje Olmos – Corral Quemado, en el Centro Poblado de Cuyca
(Pimpincos).
También, se puede realizar, a través de la carretera Cutervo – Santo Domingo
de la Capilla – Chiple (Callayuc), constituyéndose en el tramo más corto, para
interconectarnos con la carretera marginal “Mesones Muro”. Así mismo, existe
servicio de transporte público, a los distritos de San Luis de Lucma y La
Ramada.

f. Actividad agropecuaria: Es la principal actividad en la provincia de

Cutervo, por las condiciones favorables que ofrece el recurso suelo, a pesar de
esta ventaja los productores no consiguen elevar sus niveles de vida por falta de
asistencia técnica y apoyo crediticio, escasa infraestructura de riego, bajo precio
de los productores en desmedro de la economía del pequeño y mediano
productor, que permita capitalizar las unidades de producción.

- Agrícola.- Se desarrolla bajo un régimen de lluvias y climas variables,

de acuerdo con los diferentes pisos altitudinales, dando origen a la
presencia de microclimas, existiendo zonas dedicadas a los cultivos de
la papa, maíz, frijol, yuca, etc., pero, con escasa infraestructura de
riego.

- Pecuaria.- Es una actividad complementaria a la agricultura. En

vacunos, el criollo mejorado, existe en mayor cantidad. No existen
razas puras productoras de leche o de carne, debido al elevado costo
de los animales, no estando al alcance de los pequeños ganaderos.

En la provincia de Cutervo, el 80% de la población es rural y se dedica a la

actividad agropecuaria, con una producción por debajo del promedio regional y
nacional. La producción es de subsistencia o de autoconsumo, sin embargo se
sacrifica una parte de la producción para su comercialización, a fin de sufragar
los gastos de educación y salud, así como, la compra de algunos productos
manufacturados.

El ingreso per-cápita se estima en S/.500.00 anuales, lo cual incide en la

insatisfacción de necesidades básicas y en una bajo nivel de vida.

Según el mapa de pobreza, elaborado por FONCODES, los distritos de

Querocotillo y Cutervo, tienen el mayor número de pobres extremos y los 13
distritos restantes se encuentran en condiciones de muy pobres.

En el distrito de Cutervo, la mayor parte de la población tiene una edad

promedio de 18 años, la mayoría de jóvenes viven con sus padres y familiares
debido a la falta de posibilidades económicas, para cursar estudios superiores y
en otros casos, por la falta de empleo.

El proyecto permitirá adquirir vaquillonas de alta calidad genética, de

procedencia nacional, para dar lugar a la instalación de módulos lecheros y de
ganado de carne, en diferentes comunidades del distrito y provincia de Cutervo.
 Con la instalación del proyecto, se conseguirá también incrementar el
nivel productivo de leche, carne y derivados, permitiendo el mejoramiento de las
pequeñas industrias rurales, así como, elevar la situación socio – económica del
pequeño productor, accesibilidad al crédito y tecnificación en el manejo de
vacunos.

g. Educación: La oferta educativa es de 46,726 alumnos, matriculados

en los Centros Educativos de los diferentes niveles y modalidades:

- Educación Especial : 18
- Educación Inicial : 3,470
- Educación Primaria de Menores : 30,701
- Educación Primaria de Adultos : 106
- Educación Secundaria de Menores : 7,567
- Educación Secundaria de Adultos : 585
- Educación Superior Pedagógico : 863
- Educación Superior Técnica : 317
- Educación Ocupacional : 259
- Programa No Escolarizado PRONOEL: 2,480

La tasa de deserción escolar en educación Inicial es de 0,72%, educación Primaria de

8.98% y en educación Secundaria de 11.6%.

En la provincia de Cutervo, existe una tasa de analfabetismo que alcanza el

30%.

En el medio rural la mujer, aún sigue siendo relegada frente a las posibilidades
de educación, debido a la presencia de patrones culturales, de allí que, el 19% de
analfabetismo, corresponde a la mujer.

h. Salud: Los servicios de salud en la provincia de Cutervo, son deficientes,

acentuándose esta situación en la zona rural, debido a la presencia de diversos
factores: bajo nivel socio - económica de la población, elevado porcentaje de niños
menores de 5 años con desnutrición crónica, que alcanza el 39,20%, la tasa de
mortalidad infantil es de 50 por mil de nacidos vivos, la fecundidad es de 5.2 hijos por
mujer, esperanza de vida al nacer (años) 69%; presencia de enfermedades endémicas
y falta de servicios básicos.

En el Centro Referencial de Salud Cutervo, trabajan 6 médicos, 4 enfermeros, 5

Obstetras, 2 Odontólogos y 15 técnicos de enfermería, para atender una población de
56,518 habitantes, siendo lo recomendable 1 profesional médico y y para médico por
cada 1,000 habitantes.

i. Vivienda y servicios Básicos: Las viviendas en el medio rural se

encuentran dispersas y carecen en su mayoría de los servicios de agua, desagüe y
alumbrado eléctrico.
 La condición socio – económica del campesino determina el tipo de construcción
de la vivienda. Existen viviendas de material de adobe con techo de calamina o teja,
con diversos compartimentos. También existen con un solo ambiente multiuso; otras
viviendas han sido construidas con paredes de carrizo y barro y techo de paja o broza.

El 70% de Caseríos se abastecen con agua de manantiales, puquios y pozos.

j. Utilización de Tierras:

Distribución de la superficie agrícola y no agrícola del distrito de

Cutervo

DESCRIPCION SUPERFICIE(Hás) PORCENTAJE

Superficie agrícola 15,291.12 27.17
Riego 1,311.93 2.33
Secano 13,979.19 24.84
Superficie no agrícola 12,848.77 22.83
Pastos 6,821.02 12.12
Montes y bosques 3,367.02 5.98
Otras clases 2,659.87 4.73

TOTAL 56,278.92 100.00

Los datos que se observan en el cuadro anterior, nos demuestran que el 24.84%
corresponden a tierras en secano y que el 22.83% constituyen tierras agrícolas no
trabajadas y que constituyen un potencial para incorporarlas al proceso productivo.

Distribución de la superficie agrícola en el distrito de Cutervo

DESCRIPCIÓN SUPERFICIE(Hás.) PORCENTAJE

Cultivos transitorios 8317.53 48.54
Tierras en barbecho 2110.93 12.32
Tierras en descanso 1754.78 10.24
Tierras no trabajadas 967.28 5.64
Cultivos permanentes 2050.74 11.97
Pastos naturales 58.25 0.34
Forestales 15.00 0.09
Cultivos asociados 1861.61 10.86
TOTAL 17136.12 100.00

k. Organizaciones sociales en el ámbito del proyecto:

Las Rondas Campesinas, es una importante agrupación social que agrupan a

los pobladores desde los 18 a 60 años de edad, en los diferentes caseríos del ámbito
provincial.
 Debido al trabajo permanente de las Rondas Campesinas se ha logrado
erradicar el abigeato, constituyéndose también en una organización de apoyo para la
construcción y mejoramiento de obras de infraestructura social en los Caseríos y
Centros Poblados.
De igual manera los Clubes de Madres y Organizaciones del Vaso de Leche, en
los diferentes Centros Poblados, contribuyen también de manera eficaz en el desarrollo
de sus comunidades.

l. Ferias Agropecuarias – Artesanales y Folklóricas:

La realización de Ferias, constituyen importantes eventos que incentivan la producción

agrícola y pecuaria, así como, artesanal y folklórica. Las Ferias Agropecuarias que
tienen reconocimiento oficial, son las que se desarrollan en la ciudad de Cutervo,
Sócota, San Andrés de Cutervo, Santo Tomás, Querocotillo, la Ramada, así como, en
los Centros Poblados de Cachacara y Ambulco Grande, en las cuales los productores,
exponen sus productos agrícolas, así como, ganado vacuno, que necesariamente,
debe ser mejorado para elevar la producción de leche y carne.

II.2.Situación del mercado en el ámbito del proyecto, referido a:

a. Oferta del bien o servicio a producir: En la actualidad la oferta de la

leche es mínima, debido a la escasa producción de vaca/día oferta de la leche
es mínima, debido a la escasa producción de vaca/día, que oscila entre los 4
y 6 litros, por animales criollos, en que su capacidad genética está estancada,
a pesar de la existencia de buenas pasturas. Se estima que la oferta en el
ámbito provincial, es de 20,000 litros/día, de los cuales el 20% es
transformado en cuajadas, el 15% para venta a plantas queseras y de
mantequilla, 22.5% para desayunos escolares (venta a PRONAA) y el 30%
para su venta a INCALAC y el 12.5% para el consumo familiar.

En la zona existen pequeños ganaderos que no sobre pasan las 10 – 15

vacas en producción.

b. Demanda: Existe una gran demanda de leche, con la presencia de la

empresa INCALAC, que en la actualidad acopia sólo 6,000 litros diarios,
pudiendo acopiar hasta 15,000 litros por día. Así mismo PRONAA, acopia
4,500 litros por día. La Municipalidad Provincial de Cutervo, adquiere para el
programa Vaso de Leche 4,000 litros, pudiendo adquirir hasta 20,000 litros
diarios. Las industrias queseras y de procesamiento de mantequilla y manjar
blanco, compran 3,000 litros diarios de leche, pudiendo incrementar la
adquisición hasta 10,000 litros por día.

Esto significa que el mercado de leche está asegurado en la zona,

repercutiendo favorablemente en la alimentación, generación de fuentes de
trabajo y por consiguiente en el mejoramiento de las condiciones de vida.

c. Precio de Leche:

El precio de la leche, varía según el comprador así:

- Empresa INCALAC S/. 0.55/litro
- Municipalidad Provincial S/: 1.00/litro
 - Plantas queseras S/. 0.50/litro
- PRONAA S/. 0.95/litro

El precio deseable sería de S/. 1.00/litro, sin embargo está sujeto a las
fluctuaciones del mercado.

III. OBJETIVOS:

3.1. OBJETIVO GENERAL

3
4 - Mejorar la calidad de vida de los beneficiarios del proyecto,
incrementando su ingreso per-cápita.
- Generar fuentes de trabajo.

III.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Introducir ganado vacuno de alta calidad genética

- Incrementar la producción de leche y carne de vacuno en la provincia
de Cutervo.
- Mejorar la tecnología ganadera en los pequeños productores.
- Instalar y mejorar pastos cultivados.

IV. METAS:

- Adquisición de 200 vaquillonas.

- Mejoramiento de la calidad de vida de 200 familias beneficiarias
directas del proyecto.
- Mejoramiento del nivel tecnológico de 200 familias.
- Instalación y mejoramiento de 50 Hás. de pastos cultivados.
- Incrementar la producción de leche de 4 a 11 litros vaca/día.

V. TECNOLOGÍA (INGENIERÍA DEL PROYECTO):

5.1. ASPECTOS TECNICOS DEL PROCESO PRODUCTIVO

5.1.1. ADQUISICIÓN DE VAQUILLONAS

Las vaquillonas serán adquiridas de establos nacionales reconocidos, que

garanticen la calidad genética y de preñez certificada, no menor de 5 meses, de
las razas Holstein, Brown Swiss y Simental, siendo las razas que se conoce en
la zona, siendo importante, la introducción de un módulo de vaquillonas Jersey,
por ser la raza que produce leche de calidad.

5.1.2. ALIMENTACIÓN

La alimentación se realiza en dos fases. La primera se efectuará

basándose en forraje seco y concentrado; se suministrará forraje verde de la zona en
menores proporciones hasta lograr su consumo; paulatinamente se pastoreará hasta
lograr que las vaquillonas puedan cosechar directamente su alimento.

Las pasturas que existen en la zona son: Pennisetum clandesterium (kikuyo), Trifolium
(tréboles), Lolium perenne (Rye grass) asociados, lo que garantizan una buena
alimentación, complementando con concentrado formulado, que asegurará el éxito
nutricional de los animales. También se garantiza que los solicitantes posean por lo
menos 2 Hás. de pasturas establecidas y 2 Hás. para instalar pastos cultivados.

5.1.3. SANIDAD

Se establecerá un calendario sanitario adaptado a la zona, con su

respectivo presupuesto, a fin de garantizar un stock de medicamentos, siendo los más
utilizados antiparasitarios, golpes vitamínicos y antibióticos, a fin de prevenir
enfermedades parasitarias e infectocontagiosas.

5.1.4. REPRODUCCIÓN

Las vaquillonas se adquirirán de por lo menos 5 meses de preñez, para

asegurar una primera campaña. La Empresa Comunal de Productores de Ganado,
Agroindustria y Comercialización Cutervo, cuenta con una Posta de Inseminación
Artificial, la que se reforzará con semen de toros probados dentro del ranquin nacional
y mundial. También se estará asegurando la conservación de genes que brinden
características productivas.

5.1.5 PRODUCCIÓN

La producción de las vaquillonas está garantizada, tanto por la venta de

leche, así como por la venta de terneros (machos), ya que, las hembras servirán para
incrementar el módulo.

Se estima una producción de 11 litros/vaca/día con proyección a

incrementar a más de 15 litros/vaca/día. En la segunda campaña la leche será vendida
a INCALAC , PRONAA, Municipalidades y Plantas queseras y para el autoconsumo. La
comercialización de leche está asegurada. Los terneros serán vendidos a otras
ganaderías como posibles reproductores o como animales de carne.

5.1.6 EVALUACIÓN VEGETATIVA

El desarrollo vegetativo se hará utilizando índices técnicos

determinados, como promedio en la zona:

- Vacas mejoradas : 11 litros/día

- Vacas criollas : 5 litros/día
- Precio por litro : S/. 0.75
- Duración Lactancia : 305 días
- Natalidad : 85%
- Mortalidad :
. Adultos : 2%
. Terneros : 5%
- Factores de con-
versión
. Terneros : 0.50
. Vaquillonas : 0.75
. Vacas : 1.00
. Toretes : 1.00
. Toros : 1.25
 MOVIMIENTO VEGETATIVO PECUARIO

A   HEMBRAS                                        
                              MORTA  
Ñ Ter-   VACAS Tor   To   TOTAL LIDAD INGRESOS  
  CLASE ne Vaq   Vac Ter re To- Ma vacu U. Ter A REPRODUCTORES CARNE LECHE TOTAL
O ra   PARTOS Vaq neros tes ros ch. nos V. ne dul                        
  EDAD 1 23 4 5 6 7 8en 1 2 2    R. ros to Vaq, Va Tor TOTAL Ter Tore Tor Vac TOTAL Lts. Valor  
S PARTOS     1° 2° 3° 4° 5° 6° Ser       N° N°   N° N° N° N° N°   N° N° N° N°        
  Inventario                                  
                       
  Adquisiciíon   200            2OO         200 200                           
  Existente   200            200        200 200                           
1Camb. Clase 170  200                        9 2                  570350 1 750,350.00
  Existencia 81  198          198 80      359                             
2Camb. Clase 168 81  198            80        8 3                  563640 1 563,640.00
  Existencia 80 80  196        276 80      436                79    19750    98,750.00
3Camb. Clase 235 80 80  196          80        14 4                  788425 1 788,425.00
  Existencia 110 79 79  194      352 111      573                79    19750    98,750.00
4Camb. Clase 299 110 79 79  194                  15 4    111 55500          1003145  1,058,645.00
  Existencia 142 109 78 78  192    457        599          142 71000              71,000.00
5Camb. Clase                                                          
  Existencia                                                          
6Camb. Clase                                                          
  Existencia                                                          
   TOTAL                                               S/. 3,249,560.00
 5.1.7. FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

El proyecto será financiado con apoyo externo, que se gestionará la Dirección de Promoción, del Ministerio de
Agricultura, entidad que efectuará la evaluación y aprobación del proyecto. Es recomendable que una vez, que el
proyecto se encuentre en plena ejecución, deberá realizarse el seguimiento mensual para evaluar su funcionamiento.
También se elevarán informes mensuales, utilizando algunas fuentes de verificación, así:

% de incremento de leche: N° de litros/vaca/día.

% de incremento del hato lechero.
% de establos construidos.
% de hectáreas de pastos cultivados mejorados.
% de módulos lecheros equipados.

Se utilizará, para efectos de los informes:

- Registro/día de control de producción de leche.
- Libro de actas
- Convenios con organizaciones empresariales, instituciones públicas y privadas.
- Informes narrativos y contables de seguimiento.

5.1.8. DURACION DEL PROYECTO

El proyecto se ejecutará en un periodo no mayor de 8 meses, a partir de la aprobación del proyecto.

5.2 DISPONIBILIDAD DE INSUMOS Y RECURSOS

- Agua.- Existe agua disponible en cada uno de los Caseríos en donde se ubicarán los módulos lecheros, que está
dado por la presencia de ríos, quebradas, canales, puquios, y manantiales.
- Tierra.- La tenencia de la tierra de los beneficiarios del proyecto es propia, en extensión suficiente para garantizar el
éxito del proyecto y asegurar la devolución del crédito.
- Instalaciones.- No se cuenta con instalaciones establecidas, pero, una vez, aprobado el proyecto se construirán
corrales techados, con comederos y bebederos, utilizando preferentemente materiales de la zona.
 - Equipos.- Los equipos veterinarios serán adquiridos por los beneficiarios, sin embargo, cabe remarcar que los
beneficiarios cuentan con parte de los equipos veterinarios.
- Maquinaria.- Las Instituciones Públicas cuentan con maquinaria disponible para su alquiler, en el caso, que sea
necesario su utilización.
- Mano de Obra.- La mano de obra calificada y no calificada está disponible para la ejecución del proyecto.

VI. ACTIVIDADES Y CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA

CUADRO N° 1
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA

DESCRIPCION DE LA UNIDAD PERIODO Y CANTIDAD TOTAL

S ACTIVIDADES DE 1 2 3 4 5 6 7 8
MEDIDA

LABORES PREVIAS
1. empadronamiento
2. Calificación de be-
neficiarios.

LABORES
PRODUCTIVAS
1,. REPOBLAMIENTO
- Adquisición de
ganado Cabezas 100 100
- Alimentación Kgs. Conct. 6000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 78000
- Sanidad ml. 8000 8000 16000 16000 48000
1 2 2 2 2 2 2 2
- Asistencia técnica
 VII. REQUERIMIENTO DE FINANCIACION Y CRONOGRAMA DE DESENBOLSO:

CUADRO N° 2
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS

DESCRIPCION DE LAS UNIDAD COS- CANTID. PERIODO Y CANTIDAD (S/.) TOTAL

ACTIVIDADES MEDIDA TO Total 1 2 3 4 5 6 7 8
(S/.)

LABORES PREVIAS
1. EMPADRONAMIENTO
2. CALIFICACION DE
BENEFICIARIOS

LABORES PRODUCTIVAS
- Adquisición de
ganado Cabezas 5295 200 529500 529500 14400 14400 14400 14400 14400 1059000
- Alimentación (conct.) Kgs. 1.2 78000 7200 14400 9600 9600 93600
- Sanidad animal M l. 0.6 48000 4800 4800 200 200 2,000 2000 2000 28800
- Asistencia técnica __ 1000 2 100 200 13000
(mes)
VIII. EVALUACION ECONOMICA FINANCIERA:

8.1. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN

CUADRO N° 3
FINANCIAMIENTO DE INVERSIONES

DESCRIPCION INVERSION EN S/. TOTAL

BENEFICIARIOS APOYO EXTERNO (S/.)
INVERSION FIJA

- Terrenos (80 Hás. Inverna) 800,000.00 800,000.00

- Herramientas y equipos 24,000-00 24,000.00
- Semovientes. 1.059,000.00 1,059,000.00

CAPITAL DE TRABAJO

- Mano de Obra 21,000.00 21,000.00

- Sanidad animal 28,800.00 28,000.00
- Asistencia técnica 13,000.00 13,000.00
- Pasajes, alimentación y estadía 5,000.00 5,000.00
- Transporte semovientes 200,000.00 200,000.00
- Gastos generales y 2,000.00 2,000.00
administrativas 231,167.80 231,167,80
- Intereses 93,600.00 93,600.00
- Insumos 57,280.00 55,040.00 112,320.00
- Otros(imprevistos 5%)
TOTAL 1,434,047.80 1,155,840.00 2,589,887.80
8.2. COSTO

CUADRO N° 4
COSTOS DEL PROYECTO PARA SU EJECUCIÓN

UNIDAD PRECIO P E R I O D O S (MES)  

DE UNIT. 1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL
DESCRIPCION MEDIDA (S/.) CANT. COSTO CANT. COSTO CANT. COSTO CANT. COSTO CANT. COSTO CANT. COSTO CANT. COSTO CANT. COSTO  
COSTOS DIRECTOS                                      
MATERIA PRIMA E INSUMOS                                      
1. Ganado cabezas 5,295 -- -- 100 529,500 100 529,500 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1,059,000
2. Herramientas y equipos Módulo 1,000 -- -- -- 12,000 -- 12,000 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 24,000
3. Alimentos concentrados Kgs. 1.2 -- -- 6,000 7,200 12,000 14,400 12,000 14,400 12,000 14,400 12,000 14,400 12,000 14,400 12,000 14,400 93,600
4. Sanidad animal Mes 0.6 -- -- 8,000 4,800 8,000 4,800 -- -- 16,000 9,600 -- -- -- -- 16,000 9,600 28,800
MANO DE OBRA DIRECTA                                      
1. Manejo y monitoreo Jornal 10 -- -- 10 3,000 10 3,000 10 3,000 10 3,000 10 3,000 10 3,000 10 3,000 21,000
                                       
COSTOS INDIRECTOS                                      
1. Pasajes, alim. Y hospedaje   500 -- -- 5 2,500 5 2,500 -- -- -- -- -- --   -- -- -- 5,000
2. Transporte animales   1,000 -- -- 200 100,000 100 100,000 -- -- -- -- -- --   -- -- -- 200,000
MANEJO DE OBRA DIRECTA                                      
1. Asistencia técnica   1,000 -- -- 1 1,000 2 2,000 2 2,000 2 2,000 2 2,000 2 2,00 2 2,000 13,000
                                       
GASTOS DE OPERACIÓN                                      
GASTOS GENERALES Y                                      
ADMINISTRATIVOS                                      
1. Utiles de escritorio     -- 100 -- 100 -- 100 -- 100 -- 100 -- 100 -- 100 -- 100 800
2. Honorarios contador     -- 190 -- 150 -- 150 -- 150 -- 150 -- 150 -- 150 -- 150 1,200
GASTOS FINANCIEROS                                      
1. Intereses de la deuda     -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  
2. Imprevistos 5%     -- -- -- -- -- 112,320 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 112,320
TOTAL       290   660,250   760,770   19,650   29,250   19,650   19,650   29,250 1,558,720

NOTA.- Los intereses se pagarán, a partir del segundo año, por esta razón no se está considerando intereses en el presente cuadro; tampoco se está especificando intereses, por aporte de los beneficiarios.
8.3 INGRESO
CUADRO N° 5
INGRESOS DEL PROYECTO POR AÑO

UNIDAD PERCIO P E R I O D O (AÑOS)

DE UNITARIO 1 2 3 4 5
DESCRIPCIÓN MEDIDA s/. cant. costo cant. costo cant. costo cant. costo cant. costo TOTA
1. VENTA DE LECHE 1
2. VENTA DE TERNEROS Kgs. 1.00 0 0 570,350 570,350 563,640 563,640 788,425 788,425 1 003,145 003,145 2 925,5
Cabezas 500.00 0 0 0 0 0 0 0 0 253 126,500 126,5
3. VENTA DE CARNE Kgs. 8.00 0 0 0 0 19,750 98,750 19,750 98,750 0 0 197,5
 CUADRO N° 6

FLUJO DE CAJA PROYECTADO

RUBRO / PERIODO 1 2 3 4 5
INGRESOS
- Aporte propio 402,880 -- -- -- --
- Préstamo 1,059,000 -- -- -- --
- Ventas -- 570,350 662,390 887,175 1,129,645
- Capitalización -- 162,000 360,000 615,000 868,500

TOTAL INGRESOS 1,461,890 732,350 1,022,390 1,502,175 1,998,145

EGRESOS
- Costos de producción 379,880 379,880 379,880 379,880 379,880
- Administración 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000
- Intereses -- 92,467 69,350,60 46,233.60 23,116.80
- Amortización -- 288,960 288,960 288,960 288,960
- Inversión fija 1,083,000 -- -- -- --

TOTAL EGRESOS 1,485,880 784,307 761,190,40 738,073.60 714,956.80

- Saldo Caja -24,000 -51,957 261,199,60 764,101.40 1,283,188.20

- Caja anterior -24,000 -24,000 -75,957,00 185,242.60 949,344.00

CAJA ACUMULADA 48,000 75,957 185,242,60 949,344,00 2,232,532.20

NOTA.- La capitalización está referido al valor en S/. De las terneras existentes, que pasan a incrementar el hato.

8.5 ANALISIS DE LA RENTABILIDAD

Empleando la Relación Beneficio – Costo (B/C)

Ingreso 3¨249,560.00
B/C = ---------- = ----------- = 1.255
Egreso 2¨589,887.80
Efectuando el análisis B/C. , se observa que es positivo, lo que implica que es rentable, siendo viable la ejecución del
proyecto.

Cutervo, Enero del 2003