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Objetivos:
- Determinar la conformidad de los Sistemas de Gestión Ambiental, Calidad y Seguridad y Salud en el Trabajo fr
Alcance:
Puntos de auditoría definidos para la vigencia 2020 - Ver: Programa de auditoría
Criterios de Auditoría:
Norma NTC ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, Decreto 1072 de 2015, Resolución 312 de 2019, MIPG. Información
Punto Auditado:
Duración de la Auditoría:
Equipo Auditor
Desplazamientos:
mbiental, Calidad y Seguridad y Salud en el Trabajo frente a los requisitos de las normas ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, D
Programa de auditoría
2 de 2015, Resolución 312 de 2019, MIPG. Información documentada de cada sistema de gestión, Manual de Contratación A
Numeral (es)
N/A
4.1. Comprensión de la organización y de su Contexto
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes Interesadas
5.1 Liderazgo y compromiso
5.3 Roles, Responsabilidades y Autoridades
2.2.4.6.7 Objetivos del SGSST
Artículo 2.2.4.6.8. Obligaciones de los empleadores.
N/A
6.1.1 Riesgos y Oportunidades/ Direccionamiento Estratégico y Planeación, Evaluación de resultados, Control
Interno
7.3 Toma de conciencia /Gestión de Talento Humano, Direccionamiento Estratégico y Planeación
8.1 Planificación y control operacional/ Gestión de Talento Humano, Gestión con valores para resultados,
Gestión de Conocimiento
8.7 Control de salidas no conformes/ Gestión con valores para resultado
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación /Gestión de Talento Humano, Direccionamiento Estratégico y
Planeación, Evaluación de Resultados
10.2 Mejora / No Conformidad y Acción Correctiva.
8.1 Planificación y control operacional/ Gestión de Talento Humano, Gestión con valores para resultados,
Gestión de Conocimiento
8.7 Control de salidas no conformes/ Gestión con valores para resultado
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación /Gestión de Talento Humano, Direccionamiento Estratégico y
Planeación, Evaluación de Resultados
10.2 Mejora / No Conformidad y Acción Correctiva.
N/A
6.1.1 Riesgos y Oportunidades/ Direccionamiento Estratégico y Planeación, Evaluación de resultados, Control
Interno
7.3 Toma de conciencia /Gestión de Talento Humano, Direccionamiento Estratégico y Planeación
8.1 Planificación y control operacional/ Gestión de Talento Humano, Gestión con valores para resultados,
Gestión de Conocimiento
8.7 Control de salidas no conformes/ Gestión con valores para resultado
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación /Gestión de Talento Humano, Direccionamiento Estratégico y
Planeación, Evaluación de Resultados
10.2 Mejora / No Conformidad y Acción Correctiva.
N/A
e:
/2015;
2.2.4.6.12, Artículo 2.2.4.6.13 Dcto 1072/2015;
t 2.2.4.6.14 Dcto 1072/2015;
Numeral 7.3 ISO 14001, Artículo 2.2.4.6.10. Dcto 1072/2015;
stema de Gestión Ambiental, Sistema de Gestión de Calidad, Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG y
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
5 de Junio 2020
5, ISO 9001:2015, Decreto 1072 de 2015, Resolución 312 de 2019, con el fin de establecer la idoneidad, adecuación y efica
Regional Quindío
uindío, Centro Agroindustrial, Centro Para El Desarrollo Tecnológico de La Construcción y La Industria, C
Dirección: Dirección: Av. Centenario Carrera 6 No. 42N - 02
N/A
30 de Junio de 2020
Regional Quindío
Agroindustrial, Centro Para El Desarrollo Tecnológico de La Construcción y La Industria, Centro de Comerc
Receso
1 hora 2:00 p.m.
01 de julio de 2020
2 horas 8:00 a.m.
Receso
02 de Julio de 2020
Receso
Receso
5 de Junio 2020
ón e Interventoría GCCON-M-002 e información que reposa en las plataformas virtuales con las que cuenta la entidad.
ndío
nológico de La Construcción y La Industria, Centro de Comercio y Turismo
io Carrera 6 No. 42N - 02
Hora Fin
8:30 a.m.
1030 a.m
11:00 m
11:30 a.m
3:00 p.m.
4:30 p.m.
5:00 p.m.
10:00 a.m.
11:00 a.m.
12:00 m
11:00 a.m.
4:30 p.m.
5:00 p.m.
5:30 p.m.
10:00 a.m.
11:00 a.m.
11:00 a.m.
12:00 m
4:30 p.m.
5:00 p.m.
5:30 p.m.
10:00 a.m.
10:00 a.m.
10:00 a.m.
11:00 a.m.
12:00 m
4:00 p.m.
4:30 p.m.
5:00 p.m.
5:30 p.m.
ón - MIPG y
02 e información que reposa en las plataformas virtuales con las que cuenta la entidad.
Auditado (Cargo)
Gladys Miriam Fernandez - Coordinadora Grupo Administrativo Mixto (Supervisora de Contratos) - Despacho Regional
Paola Andrea Vanegas Loaiza - Coordinadora Relaciones Corporativas (Supervisora de Contratos) - Despacho Regional
John Freddy Velasquez Beltran - Juridico de la Regional (Supervisor de Contratos) - Despacho Regional
Ana Maria Hurtado Lopez - Lider SIGA Regional
N/A
Alexis Gonzalez Castros- Líder certificación de competencias - Centro Agroindustrial
Sindria Yurley Rave Oviedo - Lìder SIGA - Centro Agroindustrial
Carlos Andrés Vélez Romero - Líder Certificación de Competencias Laborales - Centro Para El Desarrollo Tecnológico
de La Construcción y La Industria
Johana Mondragón Rico - Líder SIGA - Centro Para El Desarrollo Tecnológico de La Construcción y La Industria
Diana Grajales Bustamante - Apoyo SST - Centro Para El Desarrollo Tecnológico de La Construcción y La Industria
Lina Maria Rivera Arevalo - Lider SST del Despacho Regional
Johana Mondragón Rico - Líder SIGA - Centro Para El Desarrollo Tecnológico de La Construcción y La Industria
Johana Mondragón Rico - Líder SIGA - Centro Para El Desarrollo Tecnológico de La Construcción y La Industria
Diana Patricia Bocachica Martínez - Apoyo contratación - compras - Centro Para El Desarrollo Tecnológico de La
Construcción y La Industria
José Luis Yepes Quintero - Apoyo contratación - servicios personales - Centro Para El Desarrollo Tecnológico de La
Construcción y La Industria
Ivan Dario Aguirre Franco - Contratista apoyo juridico Contratacion
Carlos Andrés Loaiza Martínez - Coordinador académico Supervisor de contrato - Centro Para El Desarrollo
Tecnológico de La Construcción y La Industria
Germán Darío Hernández Torres - Coordinador académico Supervisor de contrato - Centro Para El Desarrollo
Tecnológico de La Construcción y La Industria
Diana Grajales Bustamante - Apoyo SST - Centro Para El Desarrollo Tecnológico de La Construcción y La Industria
Edgar José Erazo Ramos - Jefe brigada - Centro Para El Desarrollo Tecnológico de La Construcción y La Industria
N/A
Juan Carlos Velasco Velasquez - Líder Certificación de Competencias Laborales - Centro de Comercio y Turismo
Jennifer Andrea Pérez Bedoya - Apoyo SST - Centro Centro de Comercio y Turismo
Luisa Fernanda Rosales Guzman - Auxiliar Enfermeria Servicio Medico Asistencial - Despacho Regional
Cesar Augusto Ospina Puerta - Representante del COPASST Presidente - Despacho Regional
Jorge Mario Pardo Castro - Supervisor Contrato cafeteria 2020 - Centro Agroindustrial
Pablo Andres Lòpez - Supervisor Contrato cafeteria 2019 - Centro Agroindustrial
Johana Mondragón Rico - Lider SIGA - Centro de Comercio y Turismo
Carlos Arturo Valencia Montoya - Coordinador académico - Centro Centro de Comercio y Turismo
Maria Fidelina Arévalo García - Coordinador académico - Centro Centro de Comercio y Turismo
Cesar Augusto Ospina Puerta - Coordinador académico - Centro Centro de Comercio y Turismo
Carlos Arturo Valencia Montoya - Coordinador académico Supervisor de contrato - Centro de Comercio y Turismo
Maria Fidelina Arévalo García - Coordinador académico Supervisor de contrato - Centro de Comercio y Turismo
Cesar Augusto Ospina Puerta - Coordinador académico Supervisor de contrato - Centro de Comercio y Turismo
Cesar Ernesto López Villegas - Instructor Supervisor de Contrato - Centro de Comercio y Turismo
Olga Inés González Urrea - Líder bienestar al aprendiz supervisor de contrato - Centro de Comercio y Turismo
Equipo Auditor
Equipo Auditor
Equipo Auditor
Equipo Auditor
Hassan Ibrahim Abdallah Millán-
Auditor Líder
Equipo Auditor
Equipo Auditor
Equipo Auditor
Hassan Ibrahim Abdallah Millán-
Auditor Líder
Equipo Auditor
Equipo Auditor